內(nèi)部審核制度9

1、內(nèi)部審核制度1 概述為全面驗(yàn)證檢測(cè)任務(wù)完成期間質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性，需針對(duì)檢測(cè)任務(wù)所產(chǎn)生的各種行為，開(kāi)展全要素的質(zhì)量體系內(nèi)部審核，以確認(rèn)符合性行為、發(fā)現(xiàn)和糾正不符合事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的自我監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于質(zhì)量體系及其運(yùn)行情況的內(nèi)部審核。3 控制要求3.1 內(nèi)部審核頻次（1）內(nèi)部審核的頻次應(yīng)與檢測(cè)任務(wù)相對(duì)應(yīng)。每項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)完成期間，均應(yīng)針對(duì)檢測(cè)任務(wù)開(kāi)展至少一次內(nèi)部審核。多年度的檢測(cè)任務(wù)，應(yīng)每年度至少開(kāi)展一次內(nèi)部審核。（2）同一期間內(nèi)承擔(dān)多項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)時(shí)，可合并審核，但應(yīng)保證工作質(zhì)量。（3）當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或最高管理層認(rèn)為需要時(shí)，可臨時(shí)增加內(nèi)部審核。3.2 內(nèi)部

2、審核計(jì)劃（1）應(yīng)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系的全部要素和檢測(cè)任務(wù)所涉及的場(chǎng)所、部門(mén)、人員和上一次檢測(cè)任務(wù)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)等內(nèi)容。（2）內(nèi)部審核應(yīng)由內(nèi)審員承擔(dān)，并盡可能獨(dú)立于被審核工作。3.3 內(nèi)部審核實(shí)施（1）內(nèi)部審核過(guò)程的各種發(fā)現(xiàn)均應(yīng)及時(shí)記錄，以保證對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況做出全面、正確的評(píng)價(jià)；審核內(nèi)容應(yīng)具有代表性，客觀反映實(shí)際情況，并記錄抽查比例。（2）內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)分析原因，采取糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行不符合工作處理程序。（3）若內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)的不符合項(xiàng)，已經(jīng)影響到檢測(cè)結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，對(duì)于可補(bǔ)救的應(yīng)采取糾正措施，不可補(bǔ)救的需與委

3、托方協(xié)商解決；若檢測(cè)報(bào)告已發(fā)出，需追回報(bào)告，執(zhí)行檢測(cè)報(bào)告管理程序。（4）內(nèi)部審核后應(yīng)對(duì)各項(xiàng)糾正或預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，核實(shí)并記錄各種整改措施的實(shí)施情況和有效性。3.4 內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部審核完成后，應(yīng)編寫(xiě)和批準(zhǔn)“內(nèi)部審核報(bào)告”；報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)審組成員、被審核部門(mén)、審核日期和審核計(jì)劃實(shí)施情況、不符合項(xiàng)和判定依據(jù)、質(zhì)量體系運(yùn)行結(jié)論和質(zhì)量改進(jìn)的建議等。內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。3.4 內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部審核完成后，應(yīng)編寫(xiě)和批準(zhǔn)“內(nèi)部審核報(bào)告”；報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)審組成員、被審核部門(mén)、審核日期和審核計(jì)劃實(shí)施情況、不符合項(xiàng)和判定依據(jù)、質(zhì)量體系運(yùn)行結(jié)論和質(zhì)量改進(jìn)的建議等。內(nèi)