內(nèi)部審核控制程序9

1、內(nèi)部審核控制程序1 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、是否符合標準GB/T19001-2016要求及本公司建立的質(zhì)量管理體系的要求，是否得到有效地實施與保持。2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3 職責3.1 管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量審核的領(lǐng)導工作。3.2 辦公室負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實施，由具備相關(guān)資格的內(nèi)審員負責進行。3.3 與質(zhì)量體系有關(guān)的部門，車間配合實施內(nèi)部質(zhì)量審核，并對發(fā)現(xiàn)的問題制訂并實施糾正措施。4 程序4.1 年度內(nèi)審計劃4.1.1 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由辦公室策劃各部門全年審核

2、方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，年度內(nèi)審計劃可同公司年度質(zhì)量工作計劃一同下達。每年內(nèi)審至少一次（不超過十二個月），并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核：組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；法律、法規(guī)及其他外部要求的變更在接受第二、第三方審核之前；在質(zhì)量認證證書到期換證之前。4.1.2 年度內(nèi)審計劃的內(nèi)容：審核目的、范圍、依據(jù)和方法；受審部門和審核時間。4.1.3 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系的全部要求和部門，也可以針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全

3、部要求。4.2 審核前的準備4.2.1 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。4.2.2 由內(nèi)審組長策劃內(nèi)部審核并編制本次實施的內(nèi)部審核計劃，交管理者代表審批。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：審核目的、范圍、依據(jù)；內(nèi)部審核工作安排；審核組成員；審核時間、地點；受審部門及審核要點；預定時間、持續(xù)時間；開會時間；審核報告分發(fā)范圍。4.2.3 在了解受審核部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)審檢查表，內(nèi)審檢查表詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。4.2.4 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間

4、如有異議，應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4.2.5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構(gòu)培訓、考核合格后方能擔任。4.3 內(nèi)審的實施4.3.1 首次會議參加會議人員：公司領(lǐng)導、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到。審核組長主持會議；b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其有關(guān)事項。4.3.2 現(xiàn)場審核內(nèi)審組長根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不合格項詳細記錄在檢查表中。內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對不符合報告進行核對。內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。4.3.3 審核報告4.3.3.1 現(xiàn)

5、場審核后，審核組長要召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果、依據(jù)標準、體系文件及法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，編寫不合格報告，經(jīng)相關(guān)責任部門領(lǐng)導確認后予以發(fā)放。4.3.3.2 審核組記錄不合格分布情況。4.3.3.3 現(xiàn)場審核一周后，審核組長完成內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告，交管理者代表審核批準。審核報告內(nèi)容：a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b) 審核組成員、受審核方代表名單；c) 審核計劃實施情況總結(jié)；d) 不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；e) 存在的主要問題分析；f) 對公司質(zhì)量管理體系符合性、有效性結(jié)論及今后應改進的地方。4.3.4 負責受審核區(qū)域的管理者，應針對不合格事實，分析不合格原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施，審核員負責對采取的措施的事實結(jié)果的驗證和驗證結(jié)果的報告。4.2.5 末次會議a) 參加人員：領(lǐng)導層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導，與會者簽到。內(nèi)審組長主持會議；b) 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告；提出完成糾正措施的要求及日期，由組織領(lǐng)導講話。c) 由辦公室發(fā)放內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告到各部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。5相關(guān)文件糾正