設(shè)備物資驗(yàn)收保管發(fā)放管理制度

1、設(shè)備物資驗(yàn)收、保管、發(fā)放管理制度第一條 為了加強(qiáng)設(shè)備物資管理，制定本制度。第二條 驗(yàn)收范圍：本管理制度適用于公司新增設(shè)備、經(jīng)大修理設(shè)備和各種物資材料。第三條 驗(yàn)收管理小組組長(zhǎng)：設(shè)備主管副總組員：設(shè)備物資部經(jīng)理、設(shè)備物資部機(jī)電技術(shù)人員、生產(chǎn)單位設(shè)備主管、倉(cāng)庫保管、特殊物資材料要有專門的專業(yè)技術(shù)人員參加。第四條 驗(yàn)收辦法：設(shè)備物資進(jìn)場(chǎng)以后，由驗(yàn)收小組對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，具體內(nèi)容如下：設(shè)備物資箱數(shù)及包裝情況。拆除包裝后檢查設(shè)備和附件完好情況。根據(jù)裝箱單檢查隨機(jī)附件和備件及隨機(jī)資料是否齊全。物資材料的合格證及其他證明材料是否齊全。驗(yàn)收要認(rèn)真填寫驗(yàn)收記錄，參加人員簽字，并收入檔案。第五條 設(shè)備物資材料的入庫

2、制度設(shè)備物資的入庫由倉(cāng)庫保管辦理，倉(cāng)庫保管只要收到物資就要及時(shí)根據(jù)隨貨物資清單，進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)。驗(yàn)收入庫：1、確定存放地點(diǎn)，垛型和保管方法；2、準(zhǔn)備氈墊材料和搬運(yùn)工具、勞力，特殊材料須準(zhǔn)備防護(hù)用品和專用機(jī)具；3、準(zhǔn)備好檢測(cè)的工具；4、特殊物資指定需要檢驗(yàn)者，應(yīng)事先通知有關(guān)部門共同檢驗(yàn)；5、保管人員按隨車的托運(yùn)單作為材料驗(yàn)收數(shù)量的依據(jù)；將所到場(chǎng)物資與物資采購(gòu)計(jì)劃書相核對(duì)并把差異情況書面整理給設(shè)備物資部計(jì)劃員；6、質(zhì)量計(jì)劃中材料要求復(fù)檢的材料，保管員要協(xié)助質(zhì)檢人員做好取樣工作；7、重要物資材料進(jìn)庫，必須填寫物資驗(yàn)收單。物資驗(yàn)收單有序保存?zhèn)洳椤?、設(shè)備物資材料入庫，要詳細(xì)核對(duì)隨貨移交的原始資料，如裝箱

3、單、材質(zhì)證明、合格證、說明書等；9、檢查驗(yàn)收要做到逐項(xiàng)目開箱點(diǎn)數(shù)、檢驗(yàn)、過磅、量方、按資料核對(duì)實(shí)物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及外觀質(zhì)量；10、在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)短少、損壞或質(zhì)量問題，要及時(shí)反映，并做好物資不合格記錄工作；11、驗(yàn)收工作要及時(shí)。零星物資當(dāng)日驗(yàn)收,一般設(shè)備物資的驗(yàn)收不超過兩天，大宗設(shè)備物資的驗(yàn)收不超過三天；特殊物品的檢驗(yàn)要有工程技術(shù)部派人參加；核對(duì)一致后將隨車的托運(yùn)單復(fù)印整理做好記錄并辦理入庫手續(xù)。入庫單應(yīng)載明設(shè)備物資的分類、編號(hào)、名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)劃價(jià)單價(jià)、金額、實(shí)際單價(jià)、金額，并注明購(gòu)貨單位。倉(cāng)庫保管在辦好入庫的最晚不能超過第二天應(yīng)把入庫的第二聯(lián)、第三聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部，并及時(shí)登記賬薄。

4、第六條 設(shè)備物資的出庫制度物資的出庫由倉(cāng)庫保管辦理，倉(cāng)庫保管只要發(fā)出物資就要及時(shí)辦理出庫手續(xù)。出庫程序：1、發(fā)貨員見到領(lǐng)料單（調(diào)撥單）后才可發(fā)貨，無領(lǐng)料單（調(diào)撥單）不許發(fā)貨。2、發(fā)貨員要嚴(yán)格審查發(fā)貨單據(jù),無誤后方可按單發(fā)貨，把數(shù)量、質(zhì)量的誤差消滅在出庫之前；3、設(shè)備物資出庫堅(jiān)持先入后出的原則；4、出庫設(shè)備物資必須是符合規(guī)定要求的設(shè)備物資；5、使用的計(jì)量器具，應(yīng)符合規(guī)定要求；6、出庫設(shè)備物資要盡快進(jìn)帳，保證帳物平衡、日清月結(jié)；7、設(shè)備物資領(lǐng)料單（調(diào)撥單）不得有代簽行為。按計(jì)劃領(lǐng)取。施工隊(duì)伍領(lǐng)料使用材料調(diào)撥單，自營(yíng)施工領(lǐng)料使用材料領(lǐng)料單。材料調(diào)撥單應(yīng)載明物資的分類、編號(hào)、名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)劃價(jià)單

5、價(jià)、金額、調(diào)撥單價(jià)、金額；材料領(lǐng)料單應(yīng)載明物資的分類、編號(hào)、名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)劃價(jià)單價(jià)、金額并載明領(lǐng)料單位及用途。對(duì)主要設(shè)備領(lǐng)用材料、備件要注明設(shè)備編號(hào)。每月月底結(jié)賬前，倉(cāng)庫保管應(yīng)對(duì)自營(yíng)隊(duì)伍領(lǐng)用的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)于未耗用的大宗主材要辦理假退庫手續(xù)，嚴(yán)禁出現(xiàn)以領(lǐng)代耗現(xiàn)象。第七條 月末物資材料的結(jié)賬、對(duì)帳、盤點(diǎn)制度倉(cāng)庫保管每月應(yīng)對(duì)材料賬薄進(jìn)行結(jié)賬，結(jié)賬時(shí)應(yīng)編制月收發(fā)存報(bào)表，報(bào)表編制完畢通知財(cái)務(wù)對(duì)帳。對(duì)于入庫的核對(duì)財(cái)務(wù)應(yīng)以保管交財(cái)務(wù)的財(cái)務(wù)核對(duì)聯(lián)與物資帳薄核對(duì)，核對(duì)不一致時(shí)應(yīng)找出原因，若財(cái)務(wù)記賬聯(lián)已入賬，而財(cái)務(wù)核對(duì)聯(lián)未入帳，那么該材料屬在途材料。若財(cái)務(wù)核對(duì)聯(lián)已入賬而財(cái)務(wù)記賬聯(lián)未入帳，那就屬暫估入庫。

6、對(duì)于材料出庫的核對(duì)，材料的調(diào)撥單及出庫單應(yīng)按出庫物資名稱對(duì)應(yīng)夾在賬薄中待財(cái)務(wù)人員核對(duì)一致后加蓋核對(duì)章后統(tǒng)一收財(cái)務(wù)。公司應(yīng)由財(cái)務(wù)人員、設(shè)備材料科人員及礦內(nèi)其他人員每季度對(duì)物資的實(shí)物與帳簿庫存抽查盤點(diǎn)，年末進(jìn)行徹底盤點(diǎn)，避免賬物不實(shí)現(xiàn)象的出現(xiàn)。第八條 安全防范制度1、做工好庫區(qū)的防范工作,防止盜竊、破壞、災(zāi)害和其它事故的發(fā)生；2、庫區(qū)要根據(jù)材料的特性，做好上蓋下墊工作，以防止物品質(zhì)量出現(xiàn)變質(zhì)；3、庫區(qū)要嚴(yán)格管理火種火源，禁止標(biāo)志鮮明，明火作業(yè)須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，配備必要有效的消防器材；4、進(jìn)行危險(xiǎn)物品的發(fā)放、搬運(yùn)、貯存、維護(hù)作業(yè)時(shí)，應(yīng)注意勞動(dòng)保護(hù)用品的佩帶和對(duì)相關(guān)人員的安全教育；5、為防止誤用，所有

7、物資必須達(dá)到“五清”即名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量清楚，做到帳、物相符；6、入庫設(shè)備物資要做到分區(qū)、定位擺放7、加強(qiáng)日常巡回檢查工作，以確保庫存物資的安全。對(duì)易燃、有毒、易爆等危險(xiǎn)品，應(yīng)隔離存放；對(duì)溫度、濕度有明確要求的物資，應(yīng)注意通風(fēng)、防潮、控溫工作；8、經(jīng)常保持倉(cāng)庫整齊清潔。第九條 設(shè)備物資裝卸搬運(yùn)管理1、裝卸、倒運(yùn)設(shè)備物資時(shí)，嚴(yán)格按照箱件上的標(biāo)志和要求進(jìn)行操作，以免造成設(shè)備物資受損；2、凡標(biāo)有“小心輕放”、“請(qǐng)勿倒置”的箱物，要輕拿輕放，不可倒置翻滾、禁止亂碰，并按箭頭所示方向擺放；3、凡屬精密、易碎器材，如儀器、儀表、玻璃或陶瓷制品等，要特別加以防護(hù)，以免碰損；4、不允許將原包裝扯開或弄破；5、裝運(yùn)危險(xiǎn)品時(shí)，切勿撞擊，滾動(dòng)、切忌手摸、品嘗，更不得在工作時(shí)吸煙、燃明火；6、配有機(jī)械作業(yè)時(shí)，要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，聽從指揮；7、擺放整齊；8、凡在裝運(yùn)過程中造成的損壞、丟失，應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)記錄；9、設(shè)備物資裝卸搬運(yùn)由設(shè)備物資