作業(yè)文件：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理辦法（修改）

1、文件編碼：BDFH/ZY/ZGB/ 01狀態(tài)發(fā)放號(hào)作業(yè)文件視和測(cè)量管理方法版、修：13起草：程曉英畢延華 劉福義 劉純2008年02月25日發(fā)布2008年03月01日實(shí)施山東鮑德金屬?gòu)?fù)合板發(fā)布修改履歷版次/修改號(hào)章中條款修改理由/ 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)/實(shí)施日期1/05職責(zé)公司內(nèi)部組織 機(jī)構(gòu)改變，相 應(yīng)的部門職責(zé) 發(fā)生變化張克蘭孫衛(wèi)京劉純08. 06. 181/15職責(zé)6管理 內(nèi)容及 要求公司組織機(jī)構(gòu) 改變，部門職 責(zé)重新界定張克蘭陳傳玉劉純11.05. 101/25職責(zé) 6管理 內(nèi)容及 要求公司組織機(jī)構(gòu) 改變，部門職 責(zé)重新界定程曉英劉福義劉純12.05. 10 TOC o 1-5

2、 h z .目的1/5 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document .適用范圍1/5 HYPERLINK l bookmark9 o Current Document .引用文件1/5.定義1/5.職責(zé)1/5.管理內(nèi)容及要求2/57相關(guān)文件4/58記錄5/5BDFH/ZY/04產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理方法版號(hào)/修改號(hào)：1/2頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)：1/51、目的為完善檢驗(yàn)制度，確保原材料、半成品、成品能夠滿足規(guī)定的 要求，保證生產(chǎn)工藝過程按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行， 特制定本方法。2、適用范圍適用于與產(chǎn)品的接收檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)過程的控制。3、引用文件GB/

3、T8165-2008不銹鋼復(fù)合鋼板和鋼帶4、定義（無）5、職責(zé)1生產(chǎn)技術(shù)部1. 1負(fù)責(zé)不銹鋼原料、生產(chǎn)輔料采購(gòu)合同的簽訂及服務(wù)的管理等。1.2負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、 生產(chǎn)工藝過程參數(shù)控制及所需的技術(shù)工藝規(guī)范和文件。2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)測(cè)量裝置檢測(cè)外包服務(wù)的管理。負(fù)責(zé)原料、成品的理化檢驗(yàn)外包服務(wù)的管理。5. 2.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量管理工作。5. 3 設(shè)備部5. 3. 1負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需設(shè)備的能力進(jìn)行確認(rèn)。負(fù)責(zé)金屬?gòu)?fù)合板制品的制作或外包服務(wù)采購(gòu)合同的簽訂 及管理等。軋鋼（平安）部負(fù)責(zé)對(duì)外包軋制過程中的過程產(chǎn)品生產(chǎn)工序的監(jiān)視和測(cè)量管 理。制造部5. 5. 1負(fù)責(zé)進(jìn)

4、廠材料的驗(yàn)收及外觀檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃并按照生產(chǎn)計(jì)劃和相關(guān)工藝 規(guī)程組織生產(chǎn)。5. 5.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中關(guān)鍵過程和特殊過程的監(jiān)視、測(cè)量和控BDFH/ZY/04BDFH/ZY/04產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理方法版號(hào)/修改號(hào)：1/2頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)：2/5制。5.4負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的防護(hù)、搬運(yùn)、貯存及交付工作。5.6 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)碳鋼原料采購(gòu)合同的簽訂及服務(wù)的管理等。6、管理內(nèi)容及栗求1采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1. 1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、下達(dá)并保存BDFH/ZY/11采購(gòu)產(chǎn) 品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備部負(fù)責(zé)編制、下達(dá)并保存金屬?gòu)?fù)合板制品的制作 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。1.2制造部（調(diào)度室）負(fù)責(zé)：a）按生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)

5、原料庫(kù)存等情況進(jìn)行 綜合平衡，編制原料采購(gòu)計(jì)劃，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向生產(chǎn)技術(shù)部提報(bào)不 銹鋼原料采購(gòu)計(jì)劃，并同時(shí)做碳鋼原料的采購(gòu)工作。b）原料進(jìn)廠后應(yīng)分類、分批存放在指定地點(diǎn)，檢驗(yàn)其外觀、規(guī) 格、型號(hào)、尺寸、數(shù)量是否與采購(gòu)計(jì)劃相符，并做好待檢標(biāo)識(shí)。c）對(duì)隨采購(gòu)產(chǎn)品附帶的書面文件進(jìn)行確認(rèn)，將書面文件交生產(chǎn) 技術(shù)部及質(zhì)量管理部存檔。6. 1.3質(zhì)量管理部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和取樣，按BDFH/ZY/11采購(gòu) 產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)的工程填寫試驗(yàn)委托單，將取樣樣品和試 驗(yàn)委托單送濟(jì)鋼技術(shù)中心試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)：a）試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄：試驗(yàn)室檢驗(yàn)人員必須將實(shí)測(cè)數(shù)值填寫在相 應(yīng)化學(xué)分析結(jié)果傳遞單上（加蓋公章經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)人員簽名），

6、 由質(zhì)量管理部將試驗(yàn)報(bào)告存檔。b）依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和BDFH/ZY/11采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定， 判定合格簽字（蓋章）后方可辦理原料入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)填寫相應(yīng)的檢 驗(yàn)記錄。c）在試驗(yàn)和檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格工程，及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部和 制造部通報(bào)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)與原料供應(yīng)商交涉相關(guān)事宜，或退BDFH/ZY/04BDFH/ZY/04產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理方法版號(hào)/修改號(hào)：1/2頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)：3/5貨，或換貨處理。e）制造部和生產(chǎn)技術(shù)部采購(gòu)的原料證明書須及時(shí)傳遞到質(zhì)量管 理部，以便進(jìn)行成分化驗(yàn)結(jié)果比對(duì)和開具復(fù)合板質(zhì)保書。6. 1.4金屬?gòu)?fù)合板制品及外協(xié)外購(gòu)件由設(shè)備部對(duì)外包方出具的 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證進(jìn)行驗(yàn)證，并按圖

7、紙或技術(shù)協(xié)議對(duì)外觀進(jìn)行檢查，填 寫檢驗(yàn)記錄并保存。6. 1.5當(dāng)外委金屬?gòu)?fù)合板制品或外協(xié)外購(gòu)件不合格時(shí)，由設(shè)備部 與外包方聯(lián)系，作出拒收、退貨或索賠等處置方式并實(shí)施。6.2過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量2. 1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部的合同，編制相應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃， 并將編制好生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)交制造部調(diào)度室。2.2制造部調(diào)度室對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和合同 復(fù)印件進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后將其分解為制造部各車間可操作的生 產(chǎn)用料計(jì)劃表，并下發(fā)給各車間及質(zhì)量管理部使其組織生產(chǎn)，同時(shí) 質(zhì)量管理部嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)用料計(jì)劃表監(jiān)督過程產(chǎn) 品O2. 3精整車間根據(jù)制造部調(diào)度室下達(dá)的生產(chǎn)用料計(jì)劃表， 并按BDFH/ZY/15生產(chǎn)工藝

8、過程控制管理方法對(duì)不銹鋼進(jìn)行精剪, 剪切過程中對(duì)不銹鋼進(jìn)行標(biāo)識(shí)和合理堆放并將工序產(chǎn)品交制坯車 間。2.4制坯車間依據(jù)組坯用料計(jì)劃表進(jìn)行基板備料，然后給 軋鋼（平安）部下基材的軋制計(jì)劃單。2. 5基材軋制完成后軋鋼（平安）部將工序產(chǎn)品交制坯車間按 BDFH/ZY/15生產(chǎn)工藝過程控制管理方法驗(yàn)收，確認(rèn)合格后，制 坯車間下料工序依據(jù)組坯用料計(jì)劃表進(jìn)行下一步加工。加工過 程中對(duì)基板進(jìn)行標(biāo)識(shí)和合理堆放并將合格的產(chǎn)品交組坯工序制作復(fù) 合坯。2. 6制坯車間根據(jù)制造部調(diào)度室下達(dá)的生產(chǎn)用料計(jì)劃表對(duì)BDFH/ZY/04BDFH/ZY/04產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理方法版號(hào)/修改號(hào)：1/2頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)：4/5工序產(chǎn)品進(jìn)

9、行確認(rèn)，確認(rèn)合格后按BDFH/ZY/15生產(chǎn)工藝過程控制 管理方法和相關(guān)工藝規(guī)程組織實(shí)施制作。制作過程中對(duì)過程產(chǎn)品 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并將相關(guān)制作參數(shù)認(rèn)真填寫在相應(yīng)的工藝過程流轉(zhuǎn)卡 上，生產(chǎn)廠工藝監(jiān)督員須對(duì)工藝過程流轉(zhuǎn)卡上的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行 確認(rèn)。制作完畢后給軋鋼（平安）部下軋制計(jì)劃單，并將過程產(chǎn)品 （復(fù)合坯）、工藝過程流轉(zhuǎn)卡和軋制計(jì)劃單轉(zhuǎn)交軋鋼（平安）部 進(jìn)行外協(xié)軋制。6. 2. 7軋鋼（平安）部應(yīng)對(duì)接收到的過程產(chǎn)品（復(fù)合坯）、工藝過 程流轉(zhuǎn)卡和軋制計(jì)劃單進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后進(jìn)行外協(xié)軋制， 并保持相關(guān)記錄。6. 2.8外協(xié)軋制完成后軋鋼（平安）部將過程產(chǎn)品（復(fù)合板）轉(zhuǎn)制 坯車間按BDFH/ZY/15生產(chǎn)

10、工藝過程控制管理方法、工藝過程流 轉(zhuǎn)卡和軋制計(jì)劃單進(jìn)行驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)，完成后由制坯車間轉(zhuǎn)序 給精整車間。6. 2. 9精整車間接到驗(yàn)收合格的過程產(chǎn)品（復(fù)合板）后分板作業(yè), 按要求取樣交質(zhì)量管理部進(jìn)行試驗(yàn)，同時(shí)按BDFH/ZY/15生產(chǎn)工藝 過程控制管理方法、工藝過程流轉(zhuǎn)卡進(jìn)行精整剪切。6. 2. 10金屬?gòu)?fù)合板制品的制作必須在產(chǎn)品經(jīng)過最終檢驗(yàn)合格后 進(jìn)行加工制作，具體參照BDFH/ZY/19產(chǎn)品深加工管理方法執(zhí)行。6. 3最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量6.3. 1最終產(chǎn)品檢驗(yàn)必須在產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過相應(yīng)的過程檢驗(yàn)后進(jìn) 行。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)把精整車間人員剪切的試驗(yàn)樣品按照合 同號(hào)+同批規(guī)格號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并編號(hào)，進(jìn)行電腦委

11、托后到中心力學(xué)性能 實(shí)驗(yàn)室。開具試驗(yàn)檢驗(yàn)委托單送濟(jì)鋼科技質(zhì)量部加工車間進(jìn)行試樣 處理。6. 3. 3實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)委托試樣進(jìn)行檢驗(yàn)，并 將檢驗(yàn)的實(shí)測(cè)數(shù)值填寫在電腦上，打出相應(yīng)報(bào)告，加蓋公章并經(jīng)授 權(quán)檢驗(yàn)人員簽名。確保成品板材的有關(guān)性能符合GB/T8165-2008的 有關(guān)規(guī)定。由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將試驗(yàn)報(bào)告、試樣保存并做好記錄。6. 3. 4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行超聲波探傷，并負(fù)責(zé)處理BDFH/ZY/04BDFH/ZY/04產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理方法版號(hào)/修改號(hào)：1/2頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)：5/5對(duì)最終產(chǎn)品局部不合格，但符合GB/T8165-2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定可返修的 產(chǎn)品，進(jìn)行二次修補(bǔ)的

12、判定工作，最后進(jìn)行二次探傷的工作。6. 3. 5質(zhì)量管理部按GB/T8165-2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各項(xiàng)測(cè)試、檢驗(yàn)的項(xiàng) 目和數(shù)據(jù)進(jìn)行符合性判定，全部滿足標(biāo)準(zhǔn)的方可開具不銹鋼復(fù)合 板質(zhì)量證明書和超聲探傷檢測(cè)報(bào)告。7、相關(guān)文件 BDFH/SC BDFH/SC BDFH/ZY/06 BDFH/ZY/07 BDFH/ZY/15 BDFH/ZY/19 BDFH/ZY/118、記錄6. 3. 6在試驗(yàn)和檢驗(yàn)過程中質(zhì)量管理部發(fā)現(xiàn)不合格工程時(shí)，應(yīng)及 時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)，由生產(chǎn)技術(shù)部召集有關(guān)人員進(jìn)行分析并保存 分析過程的記錄，具體按BDFH/SC不合格品控制程序執(zhí)行。不合格品控制程序生產(chǎn)過程控制程序產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交