作業(yè)文件：產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理辦法（修改）

1、文件編碼：BDFH/ZY/ZGB/ 01狀態(tài)發(fā)放號作業(yè)文件視和測量管理方法版、修：13起草：程曉英畢延華 劉福義 劉純2008年02月25日發(fā)布2008年03月01日實施山東鮑德金屬復(fù)合板發(fā)布修改履歷版次/修改號章中條款修改理由/ 修改內(nèi)容修改人審核人批準人批準/實施日期1/05職責公司內(nèi)部組織 機構(gòu)改變，相 應(yīng)的部門職責 發(fā)生變化張克蘭孫衛(wèi)京劉純08. 06. 181/15職責6管理 內(nèi)容及 要求公司組織機構(gòu) 改變，部門職 責重新界定張克蘭陳傳玉劉純11.05. 101/25職責 6管理 內(nèi)容及 要求公司組織機構(gòu) 改變，部門職 責重新界定程曉英劉福義劉純12.05. 10 TOC o 1-5

2、 h z .目的1/5 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document .適用范圍1/5 HYPERLINK l bookmark9 o Current Document .引用文件1/5.定義1/5.職責1/5.管理內(nèi)容及要求2/57相關(guān)文件4/58記錄5/5BDFH/ZY/04產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理方法版號/修改號：1/2頁數(shù)/總頁數(shù)：1/51、目的為完善檢驗制度，確保原材料、半成品、成品能夠滿足規(guī)定的 要求，保證生產(chǎn)工藝過程按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行， 特制定本方法。2、適用范圍適用于與產(chǎn)品的接收檢驗、過程檢驗、最終檢驗過程的控制。3、引用文件GB/

3、T8165-2008不銹鋼復(fù)合鋼板和鋼帶4、定義（無）5、職責1生產(chǎn)技術(shù)部1. 1負責不銹鋼原料、生產(chǎn)輔料采購合同的簽訂及服務(wù)的管理等。1.2負責編制生產(chǎn)計劃、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗標準、 生產(chǎn)工藝過程參數(shù)控制及所需的技術(shù)工藝規(guī)范和文件。2質(zhì)量管理部負責測量裝置檢測外包服務(wù)的管理。負責原料、成品的理化檢驗外包服務(wù)的管理。5. 2.3負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量管理工作。5. 3 設(shè)備部5. 3. 1負責對生產(chǎn)所需設(shè)備的能力進行確認。負責金屬復(fù)合板制品的制作或外包服務(wù)采購合同的簽訂 及管理等。軋鋼（平安）部負責對外包軋制過程中的過程產(chǎn)品生產(chǎn)工序的監(jiān)視和測量管 理。制造部5. 5. 1負責進

4、廠材料的驗收及外觀檢驗。負責落實生產(chǎn)計劃并按照生產(chǎn)計劃和相關(guān)工藝 規(guī)程組織生產(chǎn)。5. 5.3負責生產(chǎn)過程中關(guān)鍵過程和特殊過程的監(jiān)視、測量和控BDFH/ZY/04BDFH/ZY/04產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理方法版號/修改號：1/2頁數(shù)/總頁數(shù)：2/5制。5.4負責過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的防護、搬運、貯存及交付工作。5.6 市場部負責碳鋼原料采購合同的簽訂及服務(wù)的管理等。6、管理內(nèi)容及栗求1采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1. 1生產(chǎn)技術(shù)部負責編制、下達并保存BDFH/ZY/11采購產(chǎn) 品驗收標準；設(shè)備部負責編制、下達并保存金屬復(fù)合板制品的制作 驗收標準。1.2制造部（調(diào)度室）負責：a）按生產(chǎn)技術(shù)部下達的生產(chǎn)計劃，根據(jù)

5、原料庫存等情況進行 綜合平衡，編制原料采購計劃，在規(guī)定時間內(nèi)向生產(chǎn)技術(shù)部提報不 銹鋼原料采購計劃，并同時做碳鋼原料的采購工作。b）原料進廠后應(yīng)分類、分批存放在指定地點，檢驗其外觀、規(guī) 格、型號、尺寸、數(shù)量是否與采購計劃相符，并做好待檢標識。c）對隨采購產(chǎn)品附帶的書面文件進行確認，將書面文件交生產(chǎn) 技術(shù)部及質(zhì)量管理部存檔。6. 1.3質(zhì)量管理部進行現(xiàn)場檢驗和取樣，按BDFH/ZY/11采購 產(chǎn)品驗收標準要求檢驗的工程填寫試驗委托單，將取樣樣品和試 驗委托單送濟鋼技術(shù)中心試驗室進行檢驗：a）試驗和檢驗記錄：試驗室檢驗人員必須將實測數(shù)值填寫在相 應(yīng)化學分析結(jié)果傳遞單上（加蓋公章經(jīng)授權(quán)檢驗人員簽名），

6、 由質(zhì)量管理部將試驗報告存檔。b）依據(jù)檢驗結(jié)果和BDFH/ZY/11采購產(chǎn)品驗收標準進行判定， 判定合格簽字（蓋章）后方可辦理原料入庫手續(xù)，同時填寫相應(yīng)的檢 驗記錄。c）在試驗和檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格工程，及時向生產(chǎn)技術(shù)部和 制造部通報，由生產(chǎn)技術(shù)部負責與原料供應(yīng)商交涉相關(guān)事宜，或退BDFH/ZY/04BDFH/ZY/04產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理方法版號/修改號：1/2頁數(shù)/總頁數(shù)：3/5貨，或換貨處理。e）制造部和生產(chǎn)技術(shù)部采購的原料證明書須及時傳遞到質(zhì)量管 理部，以便進行成分化驗結(jié)果比對和開具復(fù)合板質(zhì)保書。6. 1.4金屬復(fù)合板制品及外協(xié)外購件由設(shè)備部對外包方出具的 產(chǎn)品檢驗合格證進行驗證，并按圖

7、紙或技術(shù)協(xié)議對外觀進行檢查，填 寫檢驗記錄并保存。6. 1.5當外委金屬復(fù)合板制品或外協(xié)外購件不合格時，由設(shè)備部 與外包方聯(lián)系，作出拒收、退貨或索賠等處置方式并實施。6.2過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量2. 1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部的合同，編制相應(yīng)生產(chǎn)計劃， 并將編制好生產(chǎn)計劃轉(zhuǎn)交制造部調(diào)度室。2.2制造部調(diào)度室對生產(chǎn)技術(shù)部下達的生產(chǎn)計劃和合同 復(fù)印件進行確認，確認無誤后將其分解為制造部各車間可操作的生 產(chǎn)用料計劃表，并下發(fā)給各車間及質(zhì)量管理部使其組織生產(chǎn)，同時 質(zhì)量管理部嚴格按生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)用料計劃表監(jiān)督過程產(chǎn) 品O2. 3精整車間根據(jù)制造部調(diào)度室下達的生產(chǎn)用料計劃表， 并按BDFH/ZY/15生產(chǎn)工藝

8、過程控制管理方法對不銹鋼進行精剪, 剪切過程中對不銹鋼進行標識和合理堆放并將工序產(chǎn)品交制坯車 間。2.4制坯車間依據(jù)組坯用料計劃表進行基板備料，然后給 軋鋼（平安）部下基材的軋制計劃單。2. 5基材軋制完成后軋鋼（平安）部將工序產(chǎn)品交制坯車間按 BDFH/ZY/15生產(chǎn)工藝過程控制管理方法驗收，確認合格后，制 坯車間下料工序依據(jù)組坯用料計劃表進行下一步加工。加工過 程中對基板進行標識和合理堆放并將合格的產(chǎn)品交組坯工序制作復(fù) 合坯。2. 6制坯車間根據(jù)制造部調(diào)度室下達的生產(chǎn)用料計劃表對BDFH/ZY/04BDFH/ZY/04產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理方法版號/修改號：1/2頁數(shù)/總頁數(shù)：4/5工序產(chǎn)品進

9、行確認，確認合格后按BDFH/ZY/15生產(chǎn)工藝過程控制 管理方法和相關(guān)工藝規(guī)程組織實施制作。制作過程中對過程產(chǎn)品 進行標識，并將相關(guān)制作參數(shù)認真填寫在相應(yīng)的工藝過程流轉(zhuǎn)卡 上，生產(chǎn)廠工藝監(jiān)督員須對工藝過程流轉(zhuǎn)卡上的相關(guān)參數(shù)進行 確認。制作完畢后給軋鋼（平安）部下軋制計劃單，并將過程產(chǎn)品 （復(fù)合坯）、工藝過程流轉(zhuǎn)卡和軋制計劃單轉(zhuǎn)交軋鋼（平安）部 進行外協(xié)軋制。6. 2. 7軋鋼（平安）部應(yīng)對接收到的過程產(chǎn)品（復(fù)合坯）、工藝過 程流轉(zhuǎn)卡和軋制計劃單進行確認，確認無誤后進行外協(xié)軋制， 并保持相關(guān)記錄。6. 2.8外協(xié)軋制完成后軋鋼（平安）部將過程產(chǎn)品（復(fù)合板）轉(zhuǎn)制 坯車間按BDFH/ZY/15生產(chǎn)

10、工藝過程控制管理方法、工藝過程流 轉(zhuǎn)卡和軋制計劃單進行驗收和標識，完成后由制坯車間轉(zhuǎn)序 給精整車間。6. 2. 9精整車間接到驗收合格的過程產(chǎn)品（復(fù)合板）后分板作業(yè), 按要求取樣交質(zhì)量管理部進行試驗，同時按BDFH/ZY/15生產(chǎn)工藝 過程控制管理方法、工藝過程流轉(zhuǎn)卡進行精整剪切。6. 2. 10金屬復(fù)合板制品的制作必須在產(chǎn)品經(jīng)過最終檢驗合格后 進行加工制作，具體參照BDFH/ZY/19產(chǎn)品深加工管理方法執(zhí)行。6. 3最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量6.3. 1最終產(chǎn)品檢驗必須在產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過相應(yīng)的過程檢驗后進 行。質(zhì)量管理部負責把精整車間人員剪切的試驗樣品按照合 同號+同批規(guī)格號進行標識并編號，進行電腦委

11、托后到中心力學性能 實驗室。開具試驗檢驗委托單送濟鋼科技質(zhì)量部加工車間進行試樣 處理。6. 3. 3實驗室檢驗人員應(yīng)按照國家標準對委托試樣進行檢驗，并 將檢驗的實測數(shù)值填寫在電腦上，打出相應(yīng)報告，加蓋公章并經(jīng)授 權(quán)檢驗人員簽名。確保成品板材的有關(guān)性能符合GB/T8165-2008的 有關(guān)規(guī)定。由質(zhì)量管理部負責將試驗報告、試樣保存并做好記錄。6. 3. 4質(zhì)量管理部負責對最終產(chǎn)品進行超聲波探傷，并負責處理BDFH/ZY/04BDFH/ZY/04產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理方法版號/修改號：1/2頁數(shù)/總頁數(shù)：5/5對最終產(chǎn)品局部不合格，但符合GB/T8165-2008標準規(guī)定可返修的 產(chǎn)品，進行二次修補的

12、判定工作，最后進行二次探傷的工作。6. 3. 5質(zhì)量管理部按GB/T8165-2008標準對各項測試、檢驗的項 目和數(shù)據(jù)進行符合性判定，全部滿足標準的方可開具不銹鋼復(fù)合 板質(zhì)量證明書和超聲探傷檢測報告。7、相關(guān)文件 BDFH/SC BDFH/SC BDFH/ZY/06 BDFH/ZY/07 BDFH/ZY/15 BDFH/ZY/19 BDFH/ZY/118、記錄6. 3. 6在試驗和檢驗過程中質(zhì)量管理部發(fā)現(xiàn)不合格工程時，應(yīng)及 時向生產(chǎn)技術(shù)部匯報，由生產(chǎn)技術(shù)部召集有關(guān)人員進行分析并保存 分析過程的記錄，具體按BDFH/SC不合格品控制程序執(zhí)行。不合格品控制程序生產(chǎn)過程控制程序產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交