XX工業(yè)股份有限公司平衡計分卡發(fā)表會 (2)ppt課件

1、XX工業(yè)股份平衡計分卡發(fā)表會.財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面快速的新產(chǎn)品上市客戶關(guān)係管理品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短快速回應(yīng)與解決客戶需求業(yè)務(wù)開發(fā)才干園藝上海業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略地圖簡化訂單處理流程ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序快速服務(wù)顧客需求的管理落實完善的客訴解決方案落實包材移轉(zhuǎn)確認(rèn)(時效與正確性)總公司戰(zhàn)略園藝工具事業(yè)群戰(zhàn)略園藝上海業(yè)務(wù)部呆滯廢品存貨處理存貨管理才干本錢下降營收成長(維持現(xiàn)有獲利率)利潤成長快速售後服務(wù)零件機制2園藝上海業(yè)務(wù)部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)利潤成長營業(yè)淨(jìng)利率10%10%10%財務(wù)營收成長（維持現(xiàn)有獲利率）營業(yè)

2、淨(jìng)額31.8E38E45E財務(wù)成本下降成品存貨周轉(zhuǎn)率顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求(JFT業(yè)務(wù))客戶滿意度顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短產(chǎn)銷協(xié)調(diào)後銷售額答交率(與業(yè)務(wù)相關(guān)者)98%98%98%顧客快速的新產(chǎn)品上市新產(chǎn)品占營收之比重(2007年再實施)NA30%30%內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率2.客訴問題結(jié)案率(與業(yè)務(wù)相關(guān)者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序快速售後服務(wù)零件機制售後服務(wù)零件交貨天數(shù)3園藝上海業(yè)務(wù)部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值內(nèi)部程序快速服務(wù)客戶需求的管

3、理客戶需求單結(jié)案率90%90%90%內(nèi)部程序簡化訂單處理流程NANANANA內(nèi)部程序落實包材移轉(zhuǎn)確認(rèn)(時效與正確性)核檢表的合格率100%100%100%內(nèi)部程序呆滯成品存貨處理1.存貨週轉(zhuǎn)2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率1.40天 2.1%1.35天 2.1%1.30天 2.1%學(xué)習(xí)與成長業(yè)務(wù)開發(fā)能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長客戶關(guān)係管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行4財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面交期縮短快速回應(yīng)與解

4、決客戶需求本錢下降園藝上海生管部戰(zhàn)略地圖落實訂單處理流程ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序呆滯存貨處理存貨管理才干落實完善客訴解決方案庫存平安管理總公司戰(zhàn)略園藝工具事業(yè)群戰(zhàn)略園藝上海生管部戰(zhàn)略5園藝上海生管部平衡計分卡構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求NANANANA顧客交期縮短接單前置期35天35天32天30天內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時回覆解決方案比率2.客訴問題結(jié)案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序落實訂單處理流程1.產(chǎn)銷協(xié)

5、調(diào)後銷售額答交率2.排程變動率3.訂單答交天數(shù)1.98%2.3%3.3天1.98%2.2%3.3天1.98%2.1%3.3天內(nèi)部程序呆滯存貨處理1.存貨週轉(zhuǎn)率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率(扣除政策性移轉(zhuǎn))1.40天 2.1%1.35天 2.1%1.30天 2.1%內(nèi)部程序庫存安全管理盤點損失金額全年50,000以下全年40,000以下全年30,000以下學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行6財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定與持續(xù)提升快速回應(yīng)與解決客戶需

6、求品質(zhì)管理主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(品質(zhì))落實量產(chǎn)技術(shù)移植園藝上海品質(zhì)工程部戰(zhàn)略地圖落實產(chǎn)品品質(zhì)管理制度ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序製程改善才干供應(yīng)鏈管理落實完善的客訴解決方案儀器檢測校正本錢下降添加內(nèi)校項目檢測校正才干添購檢測校正儀器總公司戰(zhàn)略園藝工具事業(yè)群戰(zhàn)略園藝上海品質(zhì)工程部戰(zhàn)略快速的新產(chǎn)品上市落實產(chǎn)品開發(fā)驗證管理設(shè)計驗證才干產(chǎn)品設(shè)計改善提案7園藝上海品質(zhì)工程部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)儀器檢測校正成本下降檢測校正成本占營業(yè)額比例?5%10%15%顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求品質(zhì)客訴再發(fā)件數(shù)(扣除協(xié)議出廠部分)664顧客品質(zhì)穩(wěn)定與持續(xù)提

7、升1.品質(zhì)客訴件數(shù)(扣除協(xié)議出廠部分)(與製程品質(zhì)相關(guān)者)2.製程異常件數(shù)?1.502.?1.302.?1.202.?顧客快速的新產(chǎn)品上市NANANANA內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時回覆解決方案比率2.客訴問題結(jié)案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序落實產(chǎn)品品質(zhì)管理制度量產(chǎn)產(chǎn)品製程異常處理結(jié)案率(量產(chǎn)技術(shù)移轉(zhuǎn)後與製程品質(zhì)相關(guān)者)90%95%95%內(nèi)部程序主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(品質(zhì))1.IQC來料異常批退率2.製程異常件數(shù)(材料不良)（扣除與廠商協(xié)議進貨者）3.5%2.5%1.5%內(nèi)部程序落實量產(chǎn)技術(shù)的移植首批小量量產(chǎn)不良率2%2%2%8

8、園藝上海品質(zhì)工程部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值內(nèi)部程序落實產(chǎn)品開發(fā)驗證管理設(shè)計驗證失誤件數(shù)000內(nèi)部程序產(chǎn)品設(shè)計改善提案產(chǎn)品設(shè)計改善提案數(shù)122032內(nèi)部程序增加內(nèi)校項目儀器檢測內(nèi)部校正比率學(xué)習(xí)與成長製程改善能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長供應(yīng)鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長品質(zhì)管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長設(shè)計驗證能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長檢測校正能力提升依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長

9、添購檢測校正儀器?9財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短快速回應(yīng)與解決客戶需求主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))落實量產(chǎn)技術(shù)移植園藝上海開發(fā)部戰(zhàn)略地圖快速服務(wù)客戶需求的管理落實完善客訴解決方案總公司戰(zhàn)略園藝工具事業(yè)群戰(zhàn)略關(guān)鍵技術(shù)才干快速的新產(chǎn)品上市落實產(chǎn)品開發(fā)管理研發(fā)管理才干落實安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn)產(chǎn)品技術(shù)專利開發(fā)技術(shù)專利研討才干引進關(guān)鍵技術(shù)本錢下降降低資料本錢管理資料搜尋才干10園藝上海開發(fā)部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求NANANANA顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮

10、短品質(zhì)客訴件數(shù)(屬於產(chǎn)品設(shè)計不良部分)20件10件5件顧客快速的新產(chǎn)品上市原有產(chǎn)品線之新產(chǎn)品數(shù)（經(jīng)核準(zhǔn)立案之開發(fā)案）888內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率(與技術(shù)單位相關(guān)者)2.客訴問題結(jié)案率(與技術(shù)單位相關(guān)者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序快速服務(wù)客戶需求的管理開發(fā)指令單及樣品需求單之回覆日期達成率90%90%90%內(nèi)部程序主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))NANANANA內(nèi)部程序落實量產(chǎn)技術(shù)的移植首批小量量產(chǎn)不良率2%2%2%11園藝上海開發(fā)部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值

11、2008目標(biāo)值內(nèi)部程序落實安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn) 安規(guī)環(huán)保法令項目符合率100%100%100%內(nèi)部程序落實產(chǎn)品開發(fā)管理事業(yè)處研發(fā)專案進度達成率90%93%95%內(nèi)部程序引進關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)認(rèn)可合格關(guān)鍵技術(shù)評估報告數(shù)122內(nèi)部程序產(chǎn)品技術(shù)專利開發(fā)結(jié)構(gòu)專利申請核準(zhǔn)數(shù)*5+外型專利申請核準(zhǔn)數(shù)*11.42.91.52.101.62.11內(nèi)部程序降低材料成本管理直接材料成本下降率3%4%5%學(xué)習(xí)與成長關(guān)鍵技術(shù)能力經(jīng)認(rèn)可之自行研發(fā)培育之關(guān)鍵技術(shù)數(shù)122學(xué)習(xí)與成長研發(fā)管理能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長技術(shù)專利研究能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行12財務(wù)構(gòu)面顧

12、客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短快速回應(yīng)與解決客戶需求本錢下降落實量產(chǎn)技術(shù)移植園藝上海電動園藝部戰(zhàn)略地圖落實生產(chǎn)製造流程ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序降低製損本錢管理落實完善的客訴解決方案安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn)多能工培育製程技術(shù)及設(shè)備改善品質(zhì)管理才干提升IE工程才干分析勞動平安管理總公司戰(zhàn)略園藝工具事業(yè)群戰(zhàn)略園藝上海電動園藝部製造技術(shù)提升13園藝上海電動園藝部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)成本下降NANANANA顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求NANANANA顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短1.製程異常件數(shù)2.製程異常再發(fā)件數(shù)3.製程穩(wěn)定度

13、?1.202.51.152.31.102.2內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率2.生產(chǎn)部相關(guān)客訴問題結(jié)案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序落實生產(chǎn)製造流程生產(chǎn)效率95%96%98%內(nèi)部程序製程技術(shù)及設(shè)備改善經(jīng)核準(zhǔn)之製程改善數(shù)366096內(nèi)部程序落實量產(chǎn)技術(shù)的移植首批小量量產(chǎn)不良率2%2%2%內(nèi)部程序降低製損成本管理1.料件報廢金額2.料件超耗金額1.84,0002.60,0001.60,0002.36,0001.48,0002.30,0001.42,0002.24,00014園藝上海電動園藝部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目

14、標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值學(xué)習(xí)與成長IE工程能力分析依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn) 依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長多能工培育依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長品質(zhì)管理能力提升依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長製造技術(shù)提升依照策略性能力培育計畫進行15財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短快速回應(yīng)與解決客戶需求本錢下降落實量產(chǎn)技術(shù)移植園藝上海引擎園藝部戰(zhàn)略地

15、圖落實生產(chǎn)製造流程ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序降低製損本錢管理落實完善的客訴解決方案安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn)多能工培育製程技術(shù)及設(shè)備改善品質(zhì)管理才干提升IE工程才干分析勞動平安管理總公司戰(zhàn)略園藝工具事業(yè)群戰(zhàn)略園藝上海電動園藝部製造技術(shù)提升16園藝上海引擎園藝部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)成本下降NANANANA顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求NANANANA顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短1.製程異常件數(shù)2.製程異常再發(fā)件數(shù)3.製程穩(wěn)定度 ?1.202.51.152.31.102.2內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率2.生

16、產(chǎn)部相關(guān)客訴問題結(jié)案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序落實生產(chǎn)製造流程生產(chǎn)效率95%96%98%內(nèi)部程序製程技術(shù)及設(shè)備改善經(jīng)核準(zhǔn)之製程改善數(shù)366096內(nèi)部程序落實量產(chǎn)技術(shù)的移植首批小量量產(chǎn)不良率2%2%2%內(nèi)部程序降低製損成本管理1.料件報廢金額2.料件超耗金額1.84,0002.60,0001.78,0002.36,0001.60,0002.30,0001.48,0002.24,00017園藝上海引擎園藝部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值學(xué)習(xí)與成長安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn) 依照策略性能力培育計畫進行

17、學(xué)習(xí)與成長IE工程能力分析依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長多能工培育依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長品質(zhì)管理能力提升依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長製造技術(shù)提升依照策略性能力培育計畫進行18財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面快速的新產(chǎn)品上市客戶關(guān)係管理品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短快速回應(yīng)與解決客戶需求業(yè)務(wù)開發(fā)才干本錢下降動力上海業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略地圖營收成長(維持現(xiàn)有獲利率)利潤成長ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序快速服務(wù)顧客需求的管理快速售後服務(wù)

18、零件機制落實完善的客訴解決方案簡化訂單處理流程呆滯廢品存貨處理存貨管理才干準(zhǔn)確銷售預(yù)測管理強化商品企畫管理落實包材移轉(zhuǎn)確認(rèn)(時效與正確性)商品企畫管理才干總公司戰(zhàn)略動力設(shè)備事業(yè)處戰(zhàn)略上海業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略19動力上海業(yè)務(wù)部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)利潤成長營業(yè)淨(jìng)利率3% ?3% ?3% ?財務(wù)營收成長（維持現(xiàn)有獲利率）營業(yè)淨(jìng)額1,600萬人民幣?財務(wù)成本下降成品存貨周轉(zhuǎn)率顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求(JFT業(yè)務(wù))客戶滿意度85%90%95%顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短NANANANA顧客快速的新產(chǎn)品上市新產(chǎn)品占營收之比重(2007年再實施)NA30

19、%30%內(nèi)部程序快速售後服務(wù)零件機制售後服務(wù)零件交貨天數(shù)14107內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率2.客訴問題結(jié)案率(與業(yè)務(wù)相關(guān)者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序快速服務(wù)客戶需求的管理客戶需求單結(jié)案率90%90%90%內(nèi)部程序簡化訂單處理流程NANANANA內(nèi)部程序落實包材移轉(zhuǎn)確認(rèn)(時效與正確性)核檢表的合格率100%100%100%20動力上海業(yè)務(wù)部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值內(nèi)部程序準(zhǔn)確銷售預(yù)測管理1.第四個月銷售預(yù)測項目數(shù)量準(zhǔn)確率 ?2.第三個月銷售

20、預(yù)測項目數(shù)量準(zhǔn)確率 ?3.第二個月銷售預(yù)測項目數(shù)量準(zhǔn)確率 ?4.產(chǎn)銷協(xié)調(diào)後銷售額答交率(與業(yè)務(wù)相關(guān)者)1.40% ?2.60% ?3.80% ?4.98%1.45%2.65%3.85%4.98%1.50%2.70%3.90%4.98%內(nèi)部程序強化商品企畫管理經(jīng)核準(zhǔn)之新產(chǎn)品企劃件數(shù)123內(nèi)部程序呆滯成品存貨處理1.存貨週轉(zhuǎn)率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率1.40天 2.1%1.35天 2.1%1.30天 2.1%學(xué)習(xí)與成長業(yè)務(wù)開發(fā)能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長客戶關(guān)係管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程

21、序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長商品企畫管理能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行21財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短快速回應(yīng)與解決客戶需求本錢下降落實量產(chǎn)技術(shù)移植動力上海生產(chǎn)部戰(zhàn)略地圖ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序落實完善的客訴解決方案落實生產(chǎn)製造流程降低製損本錢管理製造技術(shù)提升多能工培育IE工程才干分析勞動平安管理總公司戰(zhàn)略動力設(shè)備事業(yè)處戰(zhàn)略上海生產(chǎn)部戰(zhàn)略製程技術(shù)及設(shè)備改善品質(zhì)管理才干提升安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn)22動力上海生產(chǎn)部平衡計分卡構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)成本下降NANAN

22、ANA顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求NANANANA顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短1.LQC不良率2.產(chǎn)銷協(xié)調(diào)後銷售額答交率 1.1%2.98%1.0.8%2.99%1.0.5%2.100%內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率2.生產(chǎn)部相關(guān)客訴問題結(jié)案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序落實生產(chǎn)製造流程生產(chǎn)效率98%98.2%98.5%內(nèi)部程序製程技術(shù)及設(shè)備改善經(jīng)核準(zhǔn)之製程改善數(shù)242424內(nèi)部程序落實量產(chǎn)技術(shù)的移植首批小量量產(chǎn)不良率2% ?2% ?2% ?內(nèi)部程序降低製損成本管理1.料件報廢金額2.料件超耗金額1.30K2.25K1

23、.25K2.22K1.20K2.18K學(xué)習(xí)與成長安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn) 依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長IE工程能力分析依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長多能工培育依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長品質(zhì)管理能力提升依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長製造技術(shù)提升依照策略性能力培育計畫進行23財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短品質(zhì)管理本錢下降動力生管部戰(zhàn)略地圖ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序降低資料本錢管理資料搜尋才干呆滯

24、存貨處理存貨管理才干供應(yīng)鏈管理主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))落實訂單處理流程庫存平安管理總公司戰(zhàn)略動力設(shè)備事業(yè)處戰(zhàn)略動力上海生管部戰(zhàn)略24動力上海生管部平衡計分卡構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短接單前置期45天35天32天30天內(nèi)部程序落實訂單處理流程1.產(chǎn)銷協(xié)調(diào)後銷售額答交率2.排程變動件數(shù)3.訂單答交天數(shù)1.98%2.?3.3天1.98%2.?3.3天1.98%2.?3.3天內(nèi)部程序主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))1.主要供應(yīng)商輔導(dǎo)比例2.主要供應(yīng)商交貨循環(huán)天數(shù)3.供應(yīng)商來料不良率1. 100%

25、2. 國內(nèi)-45天國外-90天3. 5%?1. 100%2. 國內(nèi)-35天 國外-90天3. 3%?1. 100%2. 國內(nèi)-28天國外-90天3. 2%?內(nèi)部程序降低材料成本管理直接材料成本下降率3%4%5%內(nèi)部程序呆滯存貨處理1.存貨週轉(zhuǎn)率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率1.30天2.1%1.30天2.1%1.30天2.1%內(nèi)部程序庫存安全管理盤點損失金額全年20,000以下全年10,000以下全年5,000以下學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長供應(yīng)鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長品質(zhì)管理依照策

26、略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行25財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面快速的新產(chǎn)品上市品質(zhì)穩(wěn)定與持續(xù)提升快速回應(yīng)與解決客戶需求品質(zhì)管理落實產(chǎn)品開發(fā)驗證管理落實量產(chǎn)技術(shù)移植動力品質(zhì)工程部戰(zhàn)略地圖ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序供應(yīng)鏈管理主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(品質(zhì))落實完善的客訴解決方案落實產(chǎn)品品質(zhì)管理制度設(shè)計驗證才干產(chǎn)品設(shè)計改善提案動力設(shè)備事業(yè)處戰(zhàn)略總公司戰(zhàn)略 動力事業(yè)處品質(zhì)工程部戰(zhàn)略26動力上海品質(zhì)工程平衡計分卡構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求品

27、質(zhì)客訴再發(fā)件數(shù)(扣除協(xié)議出廠部分)000顧客品質(zhì)穩(wěn)定與持續(xù)提升品質(zhì)客訴件數(shù)(扣除協(xié)議出廠部分)201010顧客快速新產(chǎn)品上市NANANANA內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時回覆解決方案比率2.客訴問題結(jié)案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序落實產(chǎn)品品質(zhì)管理制度量產(chǎn)產(chǎn)品製程異常處理結(jié)案率(量產(chǎn)技術(shù)移轉(zhuǎn)後與製程品質(zhì)相關(guān)者)90%95%95%內(nèi)部程序落實量產(chǎn)技術(shù)的移植首批小量量產(chǎn)不良率12% ?10%?5% ?內(nèi)部程序主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(品質(zhì))1.IQC來料異常批退率2.製程異常件數(shù)(材料不良)（扣除與廠商協(xié)議進貨者）1.5% ?2.361.3%

28、 ?2.241.2% ?2.18內(nèi)部程序落實產(chǎn)品開發(fā)驗證管理設(shè)計驗證失誤件數(shù)100內(nèi)部程序產(chǎn)品設(shè)計改善提案產(chǎn)品設(shè)計改善提案數(shù)122032學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長供應(yīng)鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長品質(zhì)管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長設(shè)計驗證能力依照策略性能力培育計畫進行27關(guān)鍵技術(shù)才干財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面快速的新產(chǎn)品上市品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短快速回應(yīng)與解決客戶需求落實產(chǎn)品開發(fā)管理落實量產(chǎn)技術(shù)移植動力上海開發(fā)部戰(zhàn)略地圖快速服務(wù)顧客需求的管理研發(fā)管理才干落實安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn)

29、產(chǎn)品技術(shù)專利開發(fā)技術(shù)專利研討才干總公司戰(zhàn)略動力設(shè)備事業(yè)處戰(zhàn)略落實完善的客訴解決方案引進關(guān)鍵技術(shù)主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))28動力上海開發(fā)部平衡計分卡構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求NANANANA顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短品質(zhì)客訴件數(shù)(屬於產(chǎn)品設(shè)計不良部分)10件5件5件顧客快速的新產(chǎn)品上市原有產(chǎn)品線之新產(chǎn)品數(shù)（經(jīng)核準(zhǔn)立案之開發(fā)案）666內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率(與技術(shù)單位相關(guān)者)2.客訴問題結(jié)案率(與技術(shù)單位相關(guān)者)1.100%2. 90% ?1.100%2.92% ?1.100%2.9

30、5% ?內(nèi)部程序快速服務(wù)客戶需求的管理開發(fā)指令單及樣品需求單之回覆日期達成率80% ?90%90%內(nèi)部程序落實量產(chǎn)技術(shù)的移植 ?首批小量量產(chǎn)不良率15% ?10% ?5% ?內(nèi)部程序主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))NANANANA內(nèi)部程序產(chǎn)品技術(shù)專利開發(fā)結(jié)構(gòu)專利申請核準(zhǔn)數(shù)*5+外型專利申請核準(zhǔn)數(shù)*11.1 ?2.61.1 ?2.71.1 ?2.8內(nèi)部程序引進關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)認(rèn)可合格關(guān)鍵技術(shù)評估報告數(shù)111內(nèi)部程序落實產(chǎn)品開發(fā)管理事業(yè)處研發(fā)專案進度達成率85% ?90% ?93% ?內(nèi)部程序落實安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn) 安規(guī)環(huán)保法令項目符合率100%100%100%學(xué)習(xí)與成長技術(shù)專利研究能力依照策略性能力培育計

31、畫進行學(xué)習(xí)與成長研發(fā)管理能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長關(guān)鍵技術(shù)能力經(jīng)認(rèn)可之自行研發(fā)培育之關(guān)鍵技術(shù)數(shù)12329商品企畫才干財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面快速的新產(chǎn)品上市客戶關(guān)係管理品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短快速回應(yīng)與解決客戶需求業(yè)務(wù)開發(fā)才干強化商品企畫管理燈工具上海業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略地圖營收成長(維持現(xiàn)有獲利率)利潤成長簡化訂單處理流程ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序快速服務(wù)顧客需求的管理落實完善的客訴解決方案總公司戰(zhàn)略燈工具上海業(yè)務(wù)部戰(zhàn)略準(zhǔn)確銷售預(yù)測管理落實包材移轉(zhuǎn)確認(rèn)(時效與正確性)30燈工具上海業(yè)務(wù)部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)

32、利潤成長營業(yè)淨(jìng)利率10%11%12%財務(wù)營收成長（維持現(xiàn)有獲利率）營業(yè)淨(jìng)額1,600萬人民幣2,000萬人民幣2,600萬人民幣顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求(JFT業(yè)務(wù))客戶滿意度85%90%95%顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短產(chǎn)銷協(xié)調(diào)後銷售額答交率(與業(yè)務(wù)相關(guān)者)98%98%98%顧客快速的新產(chǎn)品上市新產(chǎn)品占營收之比重(2007年再實施)NA30%30%內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率2.客訴問題結(jié)案率(與業(yè)務(wù)相關(guān)者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序快速服務(wù)客戶需求的管理客戶需求單結(jié)案率90%90%90%內(nèi)部程序簡化訂單處理

33、流程NANANANA內(nèi)部程序落實包材移轉(zhuǎn)確認(rèn)(時效與正確性)核檢表的合格率100%100%100%31燈工具上海業(yè)務(wù)部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值內(nèi)部程序準(zhǔn)確銷售預(yù)測管理1.第四個月銷售預(yù)測項目數(shù)量準(zhǔn)確率2.第三個月銷售預(yù)測項目數(shù)量準(zhǔn)確率3.第二個月銷售預(yù)測項目數(shù)量準(zhǔn)確率4.產(chǎn)銷協(xié)調(diào)後銷售額答交率(與業(yè)務(wù)相關(guān)者)1.40%2.60%3.80%4.98%1.45%2.65%3.85%4.98%1.50%2.70%3.90%4.98%內(nèi)部程序強化商品企畫管理經(jīng)核準(zhǔn)之新產(chǎn)品企劃件數(shù)123學(xué)習(xí)與成長業(yè)務(wù)開發(fā)能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成

34、長客戶關(guān)係管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長商品企畫管理能力依照策略性能力培育計畫進行32財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短落實量產(chǎn)技術(shù)移植燈工具上海生產(chǎn)部戰(zhàn)略地圖落實生產(chǎn)製造流程ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序落實完善的客訴解決方案快速回應(yīng)與解決客戶需求製造技術(shù)提升品質(zhì)管理才干提昇多能工培育製程技術(shù)及設(shè)備改善IE工程才干分析勞動平安管理總公司戰(zhàn)略燈工具上海生產(chǎn)部33燈工具上海生產(chǎn)部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)

35、值顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求NANANANA顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短1.製程異常件數(shù)2.製程異常再發(fā)件數(shù)3. 量產(chǎn)產(chǎn)品製程不良率1.152.23.1.5%1.102.13.1.2%1.52.03.1%內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率2.生產(chǎn)部相關(guān)客訴問題結(jié)案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序落實生產(chǎn)製造流程生產(chǎn)效率86%95%96%98%內(nèi)部程序製程技術(shù)及設(shè)備改善經(jīng)核準(zhǔn)之製程改善數(shù)303648內(nèi)部程序落實量產(chǎn)技術(shù)的移植首批小量量產(chǎn)不良率2%2%2%34燈工具上海生產(chǎn)部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006

36、目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值學(xué)習(xí)與成長IE工程能力分析依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長製造技術(shù)提升依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長品質(zhì)管理能力提升依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長多能工培育依照策略性能力培育計畫進行35財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短品質(zhì)管理本錢下降燈工具上海生管部戰(zhàn)略地圖落實訂單處理流程ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序降低資料本錢管理資料搜尋才干呆滯存貨處理存貨管理才干供應(yīng)鏈管理主要供應(yīng)

37、商輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))庫存平安管理總公司戰(zhàn)略燈工具上海生管部36燈工具上海生管部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短接單前置期35天35天32天30天內(nèi)部程序落實訂單處理流程1.產(chǎn)銷協(xié)調(diào)後銷售額答交率2.排程變動率3.訂單答交天數(shù)1.98%2.3%3.3天1.98%2.2%3.3天1.98%2.1%3.3天內(nèi)部程序主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))1.主要供應(yīng)商輔導(dǎo)比例2.主要供應(yīng)商交貨循環(huán)天數(shù)3.供應(yīng)商來料不良率1. 100%2. 國內(nèi)-30天，國外-90天3. 0.5%1. 100%2.

38、 國內(nèi)-30天， 國外-90天3. 0.4%1. 100%2. 國內(nèi)-30天，國外-90天3. 0.2%內(nèi)部程序降低材料成本管理1.新產(chǎn)品材料成本下降率2.舊產(chǎn)品材料成本下降率1.新產(chǎn)品3% ? 2.舊產(chǎn)品1%1.新產(chǎn)品4%?2.舊產(chǎn)品1% 1.新產(chǎn)品5%?2.舊產(chǎn)品1%內(nèi)部程序呆滯存貨處理1.存貨週轉(zhuǎn)率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率1.30天 2.1%1.26天 2.1%1.24天 2.1%37燈工具上海生管部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值內(nèi)部程序庫存安全管理盤點損失金額全年20,000以下全年10,000以下全年5,000以下

39、學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長供應(yīng)鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長品質(zhì)管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行38財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定與持續(xù)提升品質(zhì)管理燈工具上海品質(zhì)工程部戰(zhàn)略地圖落實產(chǎn)品品質(zhì)管理制度ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序供應(yīng)鏈管理主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(品質(zhì))落實完善的客訴解決方案總公司戰(zhàn)略燈工具上海品質(zhì)工程部戰(zhàn)略落實產(chǎn)品開發(fā)驗證管理設(shè)計驗證才干快速的新產(chǎn)品上市產(chǎn)品設(shè)計改善提案快速回應(yīng)

40、與解決客戶需求39燈工具上海品質(zhì)工程部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求品質(zhì)客訴再發(fā)件數(shù)(扣除協(xié)議出廠部分)100顧客品質(zhì)穩(wěn)定與持續(xù)提升1.品質(zhì)客訴件數(shù)(扣除協(xié)議出廠部分)2.製程異常件數(shù) ?1.52.241.52.121.32.12顧客快速的新產(chǎn)品上市首批小量量產(chǎn)不良率2%1.5%1%內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率2.客訴問題結(jié)案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序落實產(chǎn)品品質(zhì)管理制度量產(chǎn)產(chǎn)品製程異常處理結(jié)案率(量產(chǎn)技術(shù)移轉(zhuǎn)後與製程品質(zhì)相

41、關(guān)者)90%95%95%內(nèi)部程序主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(品質(zhì))1.IQC來料異常批退率2.製程異常件數(shù)(材料不良)（扣除與廠商協(xié)議進貨者）1.1.5% 2.601.1.0%2.401.0.5%2.3040燈工具上海品質(zhì)工程部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值內(nèi)部程序產(chǎn)品設(shè)計改善提案產(chǎn)品設(shè)計改善提案數(shù)243648內(nèi)部程序落實產(chǎn)品開發(fā)驗證管理設(shè)計驗證失誤件數(shù)000學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長供應(yīng)鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長品質(zhì)管理依照策略性能力培育計畫進行

42、學(xué)習(xí)與成長設(shè)計驗證能力依照策略性能力培育計畫進行41財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短快速回應(yīng)與解決客戶需求主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))落實量產(chǎn)技術(shù)移植燈工具事業(yè)處上海開發(fā)部戰(zhàn)略地圖快速服務(wù)顧客需求的管理落實完善的客訴解決方案總公司戰(zhàn)略燈工具事業(yè)處戰(zhàn)略關(guān)鍵技術(shù)才干快速的新產(chǎn)品上市落實產(chǎn)品開發(fā)管理研發(fā)管理才干落實安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn)產(chǎn)品技術(shù)專利開發(fā)技術(shù)專利研討才干引進關(guān)鍵技術(shù)42燈工具上海開發(fā)部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求NANANANA顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短品質(zhì)客訴件數(shù)(屬於產(chǎn)品設(shè)計不良部分

43、)552顧客快速的新產(chǎn)品上市原有產(chǎn)品線之新產(chǎn)品數(shù)（經(jīng)核準(zhǔn)立案之開發(fā)案）181818內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率(與技術(shù)單位相關(guān)者)2.客訴問題結(jié)案率(與技術(shù)單位相關(guān)者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序快速服務(wù)客戶需求的管理開發(fā)指令單及樣品需求單之回覆日期達成率90%93%95%內(nèi)部程序主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))NANANANA內(nèi)部程序落實量產(chǎn)技術(shù)的移植首批小量量產(chǎn)不良率2%2%2%43燈工具上海開發(fā)部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值內(nèi)部程序產(chǎn)品技術(shù)專利開發(fā)

44、結(jié)構(gòu)專利申請核準(zhǔn)數(shù)*5+外型專利申請核準(zhǔn)數(shù)*11.32.101.32.101.32.10內(nèi)部程序引進關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)認(rèn)可合格關(guān)鍵技術(shù)評估報告數(shù)111內(nèi)部程序落實產(chǎn)品開發(fā)管理事業(yè)處研發(fā)專案進度達成率90%93%95%內(nèi)部程序落實安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn) 安規(guī)環(huán)保法令項目符合率100%100%100%學(xué)習(xí)與成長技術(shù)專利研究能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長研發(fā)管理能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長關(guān)鍵技術(shù)能力經(jīng)認(rèn)可之自行研發(fā)培育之關(guān)鍵技術(shù)數(shù)11144財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短快速回應(yīng)與解決客戶需求品質(zhì)管理主要供應(yīng)商(塑料廠除外)輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))本錢下降塑膠部戰(zhàn)略地

45、圖落實訂單處理與生產(chǎn)製造流程塑膠射出技術(shù)才干降低資料本錢管理資料搜尋才干呆滯存貨處理存貨管理才干供應(yīng)鏈管理落實完善客訴解決方案總公司戰(zhàn)略塑膠部戰(zhàn)略產(chǎn)能利用率提升廠房配置評估ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序勞動平安管理降低製損本錢管理45塑膠部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)成本下降材料成本下降比率10%3%4%5%顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求NANANANANA顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短批退件數(shù)1201009080內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率2.客訴問題結(jié)案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.1

46、00%2.98%內(nèi)部程序主要供應(yīng)商(塑料廠除外)輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))1.主要供應(yīng)商輔導(dǎo)比例2.主要供應(yīng)商交貨循環(huán)天數(shù)3.供應(yīng)商來料檢驗不良率1.2.3.1.72% ?1.100%2.5天3.1.5%?1.100%2.4天3.1.25%?1.100%2.3天3.1%?內(nèi)部程序落實訂單處理與生產(chǎn)製造流程1.排程變動率2.生產(chǎn)達成率3.訂單答交天數(shù)1.2.80%3.?1.2%2.85%3.?1.1%2.88%3.?1.1%2.90%3.?內(nèi)部程序降低製損成本管理原料利用率81.7%82%82.5%83%內(nèi)部程序產(chǎn)能利用率提升機臺稼動率75.9%79.25%82%84%內(nèi)部程序廠房配置評估廠房配置評估報

47、告11146塑膠部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值內(nèi)部程序降低材料成本管理材料成本下降比率3%4%5%內(nèi)部程序呆滯存貨處理呆滯報廢金額(60天)28萬15萬?學(xué)習(xí)與成長供應(yīng)鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長品質(zhì)管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長塑膠射出技術(shù)能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫

48、進行47財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短快速回應(yīng)與解決客戶需求品質(zhì)管理本錢下降馬達部戰(zhàn)略地圖落實訂單處理與生產(chǎn)製造流程設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)才干快速服務(wù)客戶需求管理降低資料本錢管理資料搜尋才干呆滯存貨處理存貨管理才干落實完善的客訴解決方案改善製程技術(shù)總公司戰(zhàn)略馬達部戰(zhàn)略ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序關(guān)鍵技術(shù)才干快速的新產(chǎn)品上市落實產(chǎn)品開發(fā)管理研發(fā)管理才干產(chǎn)品技術(shù)專利開發(fā)技術(shù)專利研討才干落實安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn)引進關(guān)鍵技術(shù)測試儀器設(shè)備勞動平安管理48馬達部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)成本下降直接材料成本下降率3% ?4%

49、?5% ?顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求NANANANA顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短1.批退件數(shù)2.交期延遲件數(shù)1.5件2.3件1.3件2.2件1.1件2.1件顧客快速的新產(chǎn)品上市新產(chǎn)品數(shù)（經(jīng)核準(zhǔn)立案之開發(fā)案）?內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率2.客訴問題結(jié)案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序快速回應(yīng)客戶需求管理1.樣本需求單回覆日期達成率2.送樣準(zhǔn)確率1.92%2.100%1.94%2.100%1.96%2.100%內(nèi)部程序落實訂單處理與生產(chǎn)製造流程1.生產(chǎn)效率2.訂單答交天數(shù)1.80%2.?1.85%2.?1.90%2.?內(nèi)

50、部程序改善製程技術(shù)製程改善提案數(shù)304050內(nèi)部程序落實產(chǎn)品開發(fā)管理提供樣品成功率85%90%95%內(nèi)部程序產(chǎn)品技術(shù)專利開發(fā)1.結(jié)構(gòu)專利申請核準(zhǔn)數(shù)2.外型專利申請核準(zhǔn)數(shù)1.2 ?2.3 ?1.2 ?2.3 ?1.3 ?2.5 ?49馬達部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值內(nèi)部程序引進關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)認(rèn)可合格關(guān)鍵技術(shù)評估報告數(shù)111內(nèi)部程序落實安規(guī)環(huán)保及法規(guī)規(guī)範(fàn) 安規(guī)環(huán)保法令項目符合率100%100%100%內(nèi)部程序降低材料成本管理直接材料成本下降率3% ?4% ?5% ?內(nèi)部程序呆滯存貨處理呆滯報廢金額?學(xué)習(xí)與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫

51、進行學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長品質(zhì)管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長技術(shù)專利研究能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長研發(fā)管理能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長關(guān)鍵技術(shù)能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長測試儀器設(shè)備測試儀器設(shè)備成本效益評估報告?學(xué)習(xí)與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行50財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短快速回應(yīng)與解決客戶需求品質(zhì)管理主要供

52、應(yīng)商(原資料供應(yīng)商除外)輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))本錢下降上海壓鑄部戰(zhàn)略地圖落實訂單處理與生產(chǎn)製造流程機械加工與壓鑄技術(shù)才干快速送樣服務(wù)管理降低資料本錢管理資料搜尋才干呆滯存貨處理存貨管理才干供應(yīng)鏈管理落實完善的客訴解決方案總公司戰(zhàn)略壓鑄部戰(zhàn)略產(chǎn)能利用率提升ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序勞動平安管理51上海壓鑄部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)成本下降材料成本下降率2%2.5%3%顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求NANANANANA顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短批退件數(shù)1201009080內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率2.客

53、訴問題結(jié)案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序快速送樣服務(wù)管理1.樣本需求單回覆日期達成率2.送樣準(zhǔn)確率1.92%2.100%1.94%2.100%1.96%2.100%內(nèi)部程序落實訂單處理與生產(chǎn)製造流程1.排程變動率2.生產(chǎn)達成率3.訂單答交天數(shù)1.3%2.85%3.?1.2%2.88%3.?1.1%2.90%3.?內(nèi)部程序主要供應(yīng)商(原材料供應(yīng)商除外)輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))1.主要供應(yīng)商輔導(dǎo)比例2.主要供應(yīng)商交貨循環(huán)天數(shù)3.供應(yīng)商來料不良率1.100%2.3天3.1%?1.100%2.3天3.0.8%?1.100%2.3天3.0.5%?內(nèi)部程序降低材料成

54、本管理材料成本下降率2%2.5%3%52上海壓鑄部平衡計分卡_2構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值內(nèi)部程序呆滯存貨處理呆滯報廢金額?內(nèi)部程序產(chǎn)能利用率提升機臺稼動率1.85%1.90%1.90%學(xué)習(xí)與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長機械加工與壓鑄技術(shù)能力依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長ERP系統(tǒng)強化ERP系統(tǒng)建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序作業(yè)程序書建置達成率100%學(xué)習(xí)與成長品質(zhì)管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長供應(yīng)鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學(xué)習(xí)與成長存貨管理

55、能力依照策略性能力培育計畫進行53財務(wù)構(gòu)面顧客構(gòu)面內(nèi)部程序構(gòu)面學(xué)習(xí)與成長構(gòu)面品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短快速回應(yīng)與解決客戶需求品質(zhì)管理主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))本錢下降落實量產(chǎn)技術(shù)移植上海精工部戰(zhàn)略地圖落實訂單處理與生產(chǎn)製造流程精工技術(shù)才干快速送樣服務(wù)管理降低資料本錢管理資料搜尋才干呆滯存貨處理存貨管理才干供應(yīng)鏈管理落實完善的客訴解決方案改善製程技術(shù)夾治具技術(shù)才干總公司戰(zhàn)略精工部戰(zhàn)略ERP系統(tǒng)強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序勞動平安管理54上海精工部平衡計分卡_1構(gòu)面策略目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)實際値2006目標(biāo)值2007目標(biāo)值2008目標(biāo)值財務(wù)成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客快速回應(yīng)與解決客戶需求NANANANA

56、NA顧客品質(zhì)穩(wěn)定交期縮短批退件數(shù)60件30件15件內(nèi)部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認(rèn)後72小時內(nèi)回覆解決方案比率2.客訴問題結(jié)案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內(nèi)部程序快速送樣服務(wù)管理1.樣本需求單回覆日期達成率2.送樣準(zhǔn)確率2.90%1.92%2.100%1.94%2.100%1.96%2.100%內(nèi)部程序改善製程技術(shù)經(jīng)核準(zhǔn)之製程改善數(shù)?444內(nèi)部程序落實訂單處理與生產(chǎn)製造流程1.生產(chǎn)效率2.內(nèi)部失敗率3.訂單答交天數(shù)2.35%1.95%2.4%3.?1.96%2.3%3.?1.98%2.2%3.?內(nèi)部程序主要供應(yīng)商輔導(dǎo)(交期與品質(zhì))1.主要供應(yīng)商輔導(dǎo)比例2.主要供應(yīng)商交貨循環(huán)天數(shù)3.供應(yīng)商來料不良率1.100%2.國內(nèi)-30天3.3% ?1.100%2.國內(nèi)-30天3.2% ?1.100%2.國內(nèi)-30天3.1% ?內(nèi)部程序落實量產(chǎn)技術(shù)的移植首批小量量產(chǎn)不良率5% ?4% ?3% ?55上海精工部平衡計分卡_2構(gòu)