四川省內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處

1、 四川省內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處2018年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處職能簡(jiǎn)介內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處、內(nèi)江市市中區(qū)地方海事處、內(nèi)江市市中區(qū)船舶檢驗(yàn)處實(shí)行三塊牌子一套班子，內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處內(nèi)設(shè)辦公室、航運(yùn)渡管股、安全股、行政審批股、船舶檢驗(yàn)股5個(gè)機(jī)構(gòu)，在內(nèi)江市航務(wù)管理局（地方海事局、船舶檢驗(yàn)局）指導(dǎo)下和內(nèi)江市市中區(qū)交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，是代表內(nèi)江市市中區(qū)人民政府對(duì)轄區(qū)水上交通行業(yè)實(shí)施統(tǒng)一管理、監(jiān)督、并具有行政執(zhí)法職能的執(zhí)法主體；是對(duì)內(nèi)江市市中區(qū)轄區(qū)水上交通安全實(shí)施監(jiān)督管理的主管機(jī)關(guān)。管轄范圍：沱江河史家鎮(zhèn)紅巖子灘至龍門鎮(zhèn)大溪口水域。主要職能職責(zé)1.負(fù)

2、責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)水路交通安全和環(huán)境保護(hù)工作的法律、法規(guī)、方針政策，并按照相關(guān)實(shí)施辦法組織實(shí)施。2. 負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)水運(yùn)企業(yè)和鎮(zhèn)（街）船舶管理站的日常安全管理、環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3.負(fù)責(zé)編制全區(qū)水上交通行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)并組織實(shí)施；排查、督促整改、跟蹤督查區(qū)內(nèi)水上交通安全隱患。4.按照中華人民共和國(guó)水路運(yùn)輸管理?xiàng)l例進(jìn)行船舶安檢、船舶簽證及船舶船員管理、水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理、船舶防污管理、水上水下施工許可等業(yè)務(wù)工作。5.按照法律法規(guī)授權(quán)范圍對(duì)全區(qū)水上交通運(yùn)輸市場(chǎng)準(zhǔn)入的行政審批和水路運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)行管理。6. 貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)船舶技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)條例、規(guī)范、規(guī)則及有關(guān)

3、規(guī)定，負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)動(dòng)營(yíng)運(yùn)船、非機(jī)動(dòng)營(yíng)運(yùn)船的船舶檢驗(yàn)工作。 7.負(fù)責(zé)全區(qū)通航水域的航道養(yǎng)護(hù)和水上水下工程質(zhì)量監(jiān)督；對(duì)全區(qū)水上交通安全監(jiān)督管理、水上交通行政執(zhí)法、事故調(diào)查進(jìn)行處理。 8.具體組織實(shí)施水上交通管制、通航水域禁航公告。 9.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水上交通行政執(zhí)法。 10.承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及主管部門交辦的其他工作。（二）內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處2018年重點(diǎn)工作1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，提高政治站位，深刻理解認(rèn)識(shí)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神的重大意義，自覺在以習(xí)近平同志為核心的黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)、開展各項(xiàng)工作。2.堅(jiān)定不移地以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，鞏固和深化縣

4、級(jí)水上交通安全生產(chǎn)管理規(guī)范化建設(shè)成果，抓好“安全生產(chǎn)月”、“隱患排查治理”、“砂石船舶專項(xiàng)整治行動(dòng)”等專項(xiàng)整治工作，加強(qiáng)節(jié)假日和汛期等重點(diǎn)時(shí)段水上交通安全生產(chǎn)管理，按巡航計(jì)劃做好日常巡航巡查工作，確保我區(qū)水上交通安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。3.繼續(xù)把環(huán)境保護(hù)工作放在與安全工作同等重要的位置，重點(diǎn)抓、長(zhǎng)期抓。繼續(xù)開展水運(yùn)行業(yè)環(huán)境保護(hù)的日常巡查工作，督促各有船鎮(zhèn)（街）、江凌航運(yùn)有限公司、船舶船主、船員做好轄區(qū)水運(yùn)行業(yè)的環(huán)境保護(hù)工作。4.按照制定的實(shí)施意見，繼續(xù)深入推進(jìn)依法治區(qū)工作。5.兩學(xué)一做學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化。與內(nèi)江市市中區(qū)白馬鎮(zhèn)石廟村黨支部共同開展“城鄉(xiāng)黨建結(jié)對(duì)共建”行動(dòng)，構(gòu)建城鄉(xiāng)基層黨組織互幫互助

5、常態(tài)化、長(zhǎng)效化機(jī)制，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同提高的基層黨建工作新格局，推動(dòng)城鄉(xiāng)基層黨建工作全面進(jìn)步。6.持續(xù)加強(qiáng)執(zhí)法人員的培訓(xùn)和教育。計(jì)劃開展新進(jìn)執(zhí)法人員和在崗執(zhí)法人員的執(zhí)法培訓(xùn)，提高執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平。7.加強(qiáng)應(yīng)急救援能力建設(shè)。督促有船鎮(zhèn)（街）進(jìn)一步健全并完善應(yīng)急救援制度，加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，開展應(yīng)急救援演練。為爭(zhēng)取水上交通事故黃金救援時(shí)間，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失提供保障。8.繼續(xù)加大水上交通安全教育培訓(xùn)工作，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)船管員、水運(yùn)業(yè)主、船員的安全法律法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳教育。9.督促凌家鎮(zhèn)人民政府完成潘升渡改人行橋建設(shè)工作。10.開展船舶營(yíng)運(yùn)證的年審工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者情況和營(yíng)

6、運(yùn)船舶情況進(jìn)行調(diào)查，掌握船舶的營(yíng)運(yùn)狀況。11.嚴(yán)把船舶檢驗(yàn)關(guān)，嚴(yán)格客運(yùn)船舶檢驗(yàn)，積極推動(dòng)淘汰老舊船舶。12.做好每月、每季度轄區(qū)內(nèi)水路運(yùn)輸客運(yùn)量、貨運(yùn)量、客運(yùn)周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送工作。13.對(duì)水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行摸底調(diào)查，做好前期準(zhǔn)備工作。14.繼續(xù)按照省、市、區(qū)的脫貧攻堅(jiān)工作的部署要求，落實(shí)“五個(gè)一”工作機(jī)制。協(xié)助我處幫扶的凌家?？跇蜇毨Т羼v村工作組，將產(chǎn)業(yè)扶貧作為主要途徑，為?？跇虼宓狞S國(guó)榮和鐘淑華2019年脫貧奠定基礎(chǔ)。繼續(xù)配合好白馬石廟村，在做好雷竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)把今年養(yǎng)殖的種雞種鴨管理好，做好精準(zhǔn)扶貧“回頭看”工作。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成內(nèi)江市市中

7、區(qū)航務(wù)管理處屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處2018年收支總預(yù)算268.84萬元，比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加42.81萬元，主要原因是新進(jìn)招考錄用5人，相應(yīng)增加本年度預(yù)算收支總數(shù)。（一）收入預(yù)算情況內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處2018年收入預(yù)算268.84萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)25.45萬元，占9.5%；一般公共預(yù)算撥款收入243.39萬元，

8、占90.5%。（二）支出預(yù)算情況內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處2018年支出預(yù)算268.84萬元，其中：基本支出179.17萬元，占66.6%；項(xiàng)目支出89.67萬元，占33.4%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算243.39萬元，比2017年財(cái)政撥款收支總額預(yù)算增加17.36萬元，主要原因是新進(jìn)招考錄用5人，相應(yīng)增加本年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算。 收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入243.39萬元，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出20.91萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.38萬元、交通運(yùn)輸支出208.08萬元、住房保障支出12.02萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款

9、情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款243.39 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加42.99萬元。主要是新進(jìn)招考錄用5人，相應(yīng)增加本年度預(yù)算收支總數(shù)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出20.91萬元，占8.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.38萬元，占1.0%；交通運(yùn)輸支出208.08萬元，占85.5%；住房保障支出12.02萬元，占4.9%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為156.06萬元，主要用于：我處正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資

10、、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為52.02萬元，主要用于：我處海巡艇運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公益性渡口補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、水上安全工作管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目支出。保障我處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為20.04萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，我處按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保

11、障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為0.87萬元，主要用于：我處按規(guī)定由單位繳納的職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為2.38萬元，主要用于：我處按規(guī)定由單位繳納的職工補(bǔ)充醫(yī)療、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為12.02萬元，主要用于：我處按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處2018年一般公共預(yù)算基本支出180.87萬元，其中：

12、人員經(jīng)費(fèi)149.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)31.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.50萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元。（一）因

13、公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，無增減變化情況。（二）公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元， 2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、迎接各級(jí)政府部門檢查等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)。與2017年預(yù)算比下降了4.25萬元。主要原因是積極履行厲行節(jié)約，縮減開支。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障我處行政執(zhí)法檢查、水上安全巡查等工作的正常開展。另外，機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心負(fù)擔(dān)本單位公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.11萬元,用于公車燃油、過

14、路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障我處行政執(zhí)法檢查、水上安全巡查等工作的正常開展。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年，內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處是參公管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為41.67萬元，比2017年預(yù)算增加2.79萬元，增長(zhǎng)7.2%。增長(zhǎng)原因是新進(jìn)招考錄用5人，相應(yīng)增加本年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)情況2018年，內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處安排政府采購(gòu)預(yù)算3.00萬元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備：臺(tái)式電腦、筆記本電腦、打復(fù)印一體機(jī)、裝訂機(jī)、文件柜。（三）國(guó)有資產(chǎn)

15、占有使用情況截至2017年底，內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018年內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處項(xiàng)目支出均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款52.02萬元。十、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 3. 交通運(yùn)輸支出（214類）公路水路運(yùn)輸（01款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。4.

16、 交通運(yùn)輸支出（214類）公路水路運(yùn)輸（01款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)支出。5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）: 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（01項(xiàng)）: 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助（99項(xiàng)）: 指反映除

17、上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。8. 住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）: 指反映政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11“三公”經(jīng)費(fèi)：納入內(nèi)江市市中區(qū)航務(wù)管理處預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公