春檢“五查”活動自查內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題匯總表

1、2011 年春檢 “五查”活動自查內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題匯總表12011年春檢“五查”活動自查內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題匯總表序 號五查項目檢查內(nèi)容自查發(fā)現(xiàn)問題整改措施整改 時間1查領(lǐng)導(dǎo)采取領(lǐng)導(dǎo) 自查、職 工監(jiān)督的 方式單位一把手是否在思想上和行動上都將安全工作放在 第一位，是否親自部署春檢工作，落實責任，重在落實 是否得到充分體現(xiàn)（是否親自安排、布置、落實安全工 作）2本單位各級人員安全生產(chǎn)責任制是否得到充分落實， 是否將工作指標結(jié)合實際細化分解（對照各級人員安全 生產(chǎn)責任制內(nèi)容）3冬訓(xùn)、春檢準備工作等方面，各單位領(lǐng)導(dǎo)是否層層落 實責任，并親自主抓監(jiān)督落實4各單位一把手是否嚴格落實安全文件、要求、規(guī)定， 親自部

2、署并定期檢查生產(chǎn)班組的落實情況，對上級的要 求落實到底，反饋意見（對安全文件是否能簽署意見和 要求并發(fā)到班組），一把手是否每月定期親自組織有關(guān) 專業(yè)人員召開安全分析會（會議記錄中有無簽名為準）5各級領(lǐng)導(dǎo)是否切實抓好包括春檢在內(nèi)的各個時期的安 全管理工作，做好職工的安全思想教育工作，本單位內(nèi) 部從產(chǎn)量化考核，嚴格執(zhí)行獎懲制度（是否按要求參加僅供學(xué)習(xí)與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 謝謝2序 號五查項目檢查內(nèi)容自查發(fā)現(xiàn)問題整改措施整改 時間班組的安全活動，經(jīng)常性地對安全工作提出意見和整改 措施）6是否扎實有效地開展春檢各項準備工作，包括職工思 想動員、人力、物資、財力的籌備，做好工器具、材料 的試驗

3、和儲備，并按計劃執(zhí)行，是否能嚴格按照各級人 員到位標準，及時到位認真履行本職工作職責，在業(yè)務(wù) 上、安全上具體地監(jiān)督指導(dǎo)現(xiàn)場實際工作7對春檢工作、安全管理工作從思想上是否高度重視， 采取有效措施落實安全管理責任，各項工作有計劃、有 安排、后落實，切實做到誰主管、誰負責，誰組織、誰 負責，誰實施、誰負責，是否嚴格履行到位標準并執(zhí)行 安全監(jiān)督職責，本單位是否結(jié)合實際工作制定了本單位 具體工作的到位標準并能嚴格執(zhí)行8查思想管理人員和生產(chǎn)人員的安全思想是否統(tǒng)一并對安全工 作高度重視，有無麻痹松懈、放松大意的思想和行為9干吾B職工是否存在安于現(xiàn)狀的思想，是否還存在工作 不扎實、檢查走過場、落實不嚴肅、處理

4、不妥當、獎懲 不嚴格等情況僅供學(xué)習(xí)與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝3序 號五查項目檢查內(nèi)容自查發(fā)現(xiàn)問題整改措施整改 時間10采取領(lǐng)導(dǎo) 檢查、職 工互查的 方式是否重視小型零散作業(yè)的安全管理，是否重視對幾個 人的、個別專業(yè)的安全管理，是否能做到及時到位監(jiān)督 管理，是否按規(guī)程、按制度辦事11是否對職工進行經(jīng)常性的安全思想教育，職工的安全 意識和自我防護能力是否增強，職工中是否還有圖省 事、怕麻煩的心理，是否有違章蠻干、野蠻作業(yè)的情況13各級管理人員是否存在不主動發(fā)現(xiàn)問題、解決問題， 不認真履行本職安全職責的問題14查管理是否落實各級安全生產(chǎn)連帶責任制，安全責任制和到 位標準是否真止落實到人（本單

5、位制定的獎懲制度是否 能嚴格考核和獎懲，認真執(zhí)行到位標準），本單位是否 制定了明確的安全生產(chǎn)目標；是否按三級控制的原則， 分別制定確保年度目標實現(xiàn)的措施、層層簽定安全生產(chǎn) 責任狀；“兩措”計劃、安排、落實情況是否到位15查管理采取領(lǐng)導(dǎo)對安全工作會議精神和安全工作目標及對本專業(yè)承擔 的安全責任和指標是否清楚，對局職代會中有關(guān)安全工 作的要求、每次安全生產(chǎn)會議是否及時進行了傳達貫 徹，生產(chǎn)一線人員是否清楚了解僅供學(xué)習(xí)與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝4序 號五查項目檢查內(nèi)容自查發(fā)現(xiàn)問題整改措施整改 時間16和職工共 同檢查的 方式本單位是否能及時傳達局的安全會議要求以及安全文 件、規(guī)定等，并聽取職

6、工反饋意見17安規(guī)的學(xué)習(xí)情況，相關(guān)專業(yè)內(nèi)容是否了解和掌握學(xué)習(xí)和落實國家電網(wǎng)公司安全大檢查綱要100條，是否按綱要進行落實。18本單位的日常安全管理工作是否規(guī)范，安全文件和資 料管理是否齊全完備，安全活動、安全考試、安全分 析、安全檢查是否結(jié)合實際，領(lǐng)導(dǎo)是否按規(guī)定參加上述 安全活動，并認真對安全學(xué)習(xí)內(nèi)容進行了提前準備，學(xué) 習(xí)效果和參加人員如何19各單位各專業(yè)是否認真學(xué)習(xí)2010年局轉(zhuǎn)發(fā)的安全情 況通報，關(guān)于人身事故、誤操作事故、高空墜落檢查等 事故防范措施是否逐一落實，是否將有關(guān)安全管理規(guī)定 及補充規(guī)定進行落實20職工是否知道2010年局下發(fā)的國網(wǎng)公司、蒙東公司 及電力系統(tǒng)兄弟單位發(fā)生的事故通報

7、內(nèi)容（應(yīng)以實際考僅供學(xué)習(xí)與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝5序 號五查項目檢查內(nèi)容自查發(fā)現(xiàn)問題整改措施整改 時間問為依據(jù)），本單位是否對上述安全通知、安全情況通 報中上級和局制定的整改措施按要求逐一落實或在今年 的春檢準備工作中進行了落實21工作票實施細則的學(xué)習(xí)與掌握情況，兩票二制全過程 檢查規(guī)定的掌握和執(zhí)行情況，對工作票的使用熟練程度 如何，是進行規(guī)范管理22查管理采取領(lǐng)導(dǎo) 和職工共 同檢查的 方式各專業(yè)標準化作業(yè)指導(dǎo)書的編制和執(zhí)行情況如何？是 否每項工作都有工作票、有標準化作業(yè)指導(dǎo)書？是否存 在無票作業(yè)的情況？是否存在票面應(yīng)用混淆、與實際規(guī) 定要求不符的情況？你單位是否還有小型零散作業(yè)不使

8、 用工作票的情況各單位安全工作標準化流程梳理和利用創(chuàng)標建模解決 影響安全問題，作開展情況23各級管理人員是否對兩票的執(zhí)行進行了全過程的審核 和把關(guān)，你單位兩票合格率怎樣，有無執(zhí)行后的兩票再 進行修改的情況？你單位的兩票分析工作進行得怎樣24各單位是否都能及時登錄安全監(jiān)督與管理系統(tǒng)簽閱安僅供學(xué)習(xí)與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 謝謝6序 號五查項目檢查內(nèi)容自查發(fā)現(xiàn)問題整改措施整改 時間全文件，并及時向職工傳達貫徹，組織職工討論學(xué)習(xí)并 在實際工作中予以落實。生產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及核查 工作完成情況如何25是否按照安全監(jiān)督與管理系統(tǒng)簡明使用規(guī)范要求應(yīng)用 各模塊，各項內(nèi)容的填寫是否準確規(guī)范，是否按照實用

9、 化評價實施細則的內(nèi)容開展評價。尤其是安全活動是否 存在一人編寫錄入而其他人員卻對安全活動內(nèi)容不清楚 的情況。26安全工器具試驗是否按試驗所計劃進行試驗，保管是 否存在試驗合格的與報廢的混放、管理混亂、無獨立安 全工器具室、帳卡物/、對應(yīng)等情況，安全工器具管理是 否規(guī)范嚴格，有無超過使用期限或按規(guī)定未進行整改的 情況，對安全工器具的使用是否進行培訓(xùn)，生產(chǎn)人員在 作業(yè)前是否會檢查、測試工器具，安全帶是否進行拉力 試驗，工作用的繩索是否進行全面檢查等，所有的安全 工器具是否粘貼試驗合格證27查規(guī)程你單位各項規(guī)程、制度、考核細則是否齊備健全，各僅供學(xué)習(xí)與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝7序 號五查項

10、目檢查內(nèi)容自查發(fā)現(xiàn)問題整改措施整改 時間制度采取職工 自查、安 全員自查、領(lǐng)導(dǎo) 和管理人 員檢查的 方式項規(guī)定、文件、標準、反措是否齊全，并指導(dǎo)具體工 作；電力安全工作規(guī)程（線路、變電、熱力機械）、現(xiàn) 場運行規(guī)程、安全生產(chǎn)工作規(guī)定、安全生產(chǎn)法、電力安 全工器具預(yù)防性試驗規(guī)程、各崗位工作標準和安全責任 制是否齊全28各專業(yè)的現(xiàn)場運行規(guī)程是否進行了修編？不需修訂 的，也應(yīng)出具經(jīng)復(fù)查人、審核人、批準人簽名的“可以 繼續(xù)執(zhí)行”的書面文件，通知有關(guān)人員29班組和個人的安全規(guī)程、專業(yè)技術(shù)規(guī)程、現(xiàn)場安全規(guī) 程、技術(shù)和質(zhì)量標準是否齊全，對旨導(dǎo)具體安全工作30電氣焊、電鉆、行鉆、起重吊裝、試驗調(diào)試儀器、濾 油設(shè)

11、備、各種電動工器具、安全工器具及新投入設(shè)備的 說明書、安裝工藝及使用安全規(guī)程等方面是否齊備齊全31局近年來下發(fā)的各項安全制度及補充規(guī)定是否齊備， 有關(guān)規(guī)定是否掌握并執(zhí)行。習(xí)慣性違章的主要表現(xiàn)、通僅供學(xué)習(xí)與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝8序 號五查項目檢查內(nèi)容自查發(fā)現(xiàn)問題整改措施整改 時間報及整改要求、局管理人員到位標準、外包工程安全管 理規(guī)定、變電單位倒閘操作執(zhí)行危險點分析的規(guī)定、變 電站接地線提示圖板使用管理規(guī)定、局各級安全生產(chǎn)責 任制、安全工器具管理規(guī)定、防止人身事故重點要求、 安全性評價管理規(guī)定、防止電力生產(chǎn)重大事故一十五項 重點要求實施細則、安全生產(chǎn)獎罰規(guī)定、兩票二制全過 程檢查考核

12、制度32外雇施工隊伍進行局屬生產(chǎn)區(qū)域作業(yè)時，是否嚴格執(zhí) 行興安電業(yè)局電業(yè)局外包工程安全管理規(guī)定。33查隱患包括查設(shè) 備、設(shè)施 隱患和人 身安全方是否對設(shè)備進行摸底、排查，設(shè)備缺陷是否心中有 數(shù)。是否按安全性評價查評項目進行逐條查評34檢查用戶雙電源的管理，特別是使用移動發(fā)電機的用 戶，是否采用了可靠的技術(shù)措施35變電運行專業(yè)在萬用鑰匙管理、工作監(jiān)護制、安全工 器具管理、執(zhí)行兩票二制及地線提木圖板制度等方面是 否存在隱患和管理漏洞？送變配檢修專業(yè)在人身安全防僅供學(xué)習(xí)與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝9序 號五查項目檢查內(nèi)容自查發(fā)現(xiàn)問題整改措施整改 時間面的隱 患。采取 領(lǐng)導(dǎo)、管 理人員和 職工共

13、同 檢查的方式護措施、防護用具檢查試驗、作業(yè)人員監(jiān)護、執(zhí)行危險 點分析、高空作業(yè)等諸多方面是否存在問題36配電系統(tǒng)是否還存在變臺無拉線、車檔等警本標志及 容易造成社會影響的事故隱患；對查規(guī)程制度中相關(guān)的 安全管理規(guī)定是否清楚并認真執(zhí)行，在配電作業(yè)現(xiàn)場對 外雇人員的安全教育、安全措施落實及人員監(jiān)護方面尚 存在哪些不足？在防范外力破壞方面采取了哪些措施37送電系統(tǒng)是否加強了作業(yè)中人身安全的監(jiān)護與監(jiān)督， 嚴格執(zhí)行既定的人身事故防范措施，在防范人身事故、 控制設(shè)備一類障礙方面采取了哪些具體措施38查隱患包括查設(shè) 備、設(shè)施 隱患和人 身安全方你單位是否存在低壓電源管理存在的電源無插頭、插 座破損、使用電

14、動工具無漏電保護器或漏電保護器不好 使、零線斷線、安全工器具試驗超期、合格的與廢棄的 混用、安全帶不試驗、工作服不合格、乙快瓶無減壓裝僅供學(xué)習(xí)與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 謝謝10序 號五查項目檢查內(nèi)容自查發(fā)現(xiàn)問題整改措施整改 時間面的隱置、電動工具防護裝置不全或破損等等這些容易產(chǎn)生忽患。采取 領(lǐng)導(dǎo)、管視或經(jīng)常反彈的問題和不安全因素理人員和你單位對新版（2010 ）安全性評價學(xué)習(xí)情況、自查評職工共同 檢查的方 式工作開展情況，是否將去年春秋檢遺留的問題、安全性39評價查評問題以及在本次“五查”活動中新發(fā)現(xiàn)的問題一并列入整改計劃，并落實責任你單位對國家電網(wǎng)安監(jiān)2011 138號文件關(guān)于開展“抓執(zhí)行、抓過程、建機制”安全風險管控活動的通知、國家電網(wǎng)安監(jiān)2011 139號文件關(guān)于印發(fā)安全風險管理工作基本規(guī)范（試行）的通知、國家電網(wǎng)僅供學(xué)習(xí)與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝11序 號五查項目檢查內(nèi)容自查發(fā)現(xiàn)問題整改措施整改 時間安監(jiān)2011137號文件關(guān)于印發(fā)生產(chǎn)作業(yè)風險管控工作規(guī)范（試行）的通知學(xué)習(xí)情況及風險管控活動開展情況。40你單位還存在哪些習(xí)慣性違章行為，安全管理方面還存在什么隱患和問題？你單位設(shè)備方面還存在哪些問題 和隱患