有機產品認證2018程序文件操作規(guī)程及質量體系運行記錄表全套匯編

1、文件編號：YZHJ/CX-2018版本號：第C版文件狀態(tài)：回受控口非受控發(fā)放編號：有機認證程序文件匯編（依據國家有機產品GB/T1963 0. 1GB/T1963 0. 42011標準編制）編制：XXX審核：XXX批準：X X X揚州好嘉屠宰有限公司2018年9月30日發(fā)布2018年10月30日實施 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 文件控制程序YZHJ/CX01-20185 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 記錄控制程序YZHJ/CX02-2018 7 HYPERLIN

2、K l bookmark6 o Current Document 培訓控制程序YZHJ/CX03-2018 10 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 內部檢查控制程序YZHJ/CX04-2018 12客戶投訴處理程序YZHJ/CX05-2018 15標識控制程序YZHJ/CX06-2018 17不合格控制程序YZHJ/CX07-2018 18糾正、預防措施控制程序YZHJ/CX08-2018 20有機豬的運輸管理規(guī)程YZHJ/GC01-201822有機生豬的屠宰規(guī)程YZHJ/GC02-2018 23屠宰加工過程的檢驗YZHJ/GC03-2018 2

3、8豬肉運輸銷售管理規(guī)程YZHJ/GC04-2018 29生豬屠宰場所衛(wèi)生控制規(guī)程YZHJ/GC05-2018 31平行生產管理規(guī)程YZHJ/GC06-2018 32 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 記錄清單33 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 記錄清單34 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 外來文件清單35 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 受控文件清單36文件更改單37文件作廢/銷毀處理單3

4、8員工花名冊40年度培訓計劃41培訓申請單42培訓記錄43培訓記錄44培訓記錄46年度培訓計劃47合格供方名錄48養(yǎng)殖場基本信息調查表49養(yǎng)殖場基本信息調查表50采購合同登記表51合同評審表52銷售合同登記表53生產設備年度撿修計劃54生豬進貨驗收記錄55車輛消毒記錄56上崗人員衛(wèi)生防護檢查記錄57屠宰車間消毒記錄58污物、污水處理記錄59包裝檢驗記錄60銷售記錄表62顧客申、投訴處理記錄63文件控制程序YZHJ/CX01-20180目的：對本廠與有機管理體系有關的文件，包括外來文件進行控制，確保文件的適用性, 各使用場所皆能獲得文件的有效版本。0范圍：本程序適應于本廠對所有與有機養(yǎng)殖管理體系

5、有關的文件控制。3.0職責：a、管理者代表負責組織各種有機質量管理體系文件的編寫工作，總經理負責廠 所有文件的審核、批準、發(fā)布工作。b、綜合部是有機管理體系文件的歸口管理部門，具體負責管理體系文件的發(fā)放、 回收、更改、銷毀工作。4.0工作程序：a、文件的編寫、審核、批準、發(fā)布：1、屠宰加工管理手冊及相關有機管理體系文件由管理者代表組織編寫，總經 理批準發(fā)布；所有文件發(fā)布前必須經過批準，確保文件的適宜性，有效性。2、每年的第一個月，由總經理負責對所使用的文件進行一次評審，必要時進行 更新，并再次批準發(fā)布。3、綜合部負責文件的發(fā)放工作，發(fā)放時填寫文件發(fā)放回收記錄；確保各使用 處獲得文件的適用版本。

6、b、文件的受控：文件經批準發(fā)布后就成為受控文件，在文件的封面加蓋紅色受控”印章，并注 明分發(fā)號，綜合部建立全廠受控文件清單對文件進行控制。c、文件的更改及標識：1、文件在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)不適宜時由各部門把意見報綜合部，綜合部匯總 各部門意見，填寫文件更改申請，報總經理批準后對文件進行更改。2、屠宰加工管理手冊及其他文件在封面用版次標識，文件更改后要在“修訂 頁”進行說明或標識。d、文件的使用和保存：1、文件使用人應認真管理好本部門所使用的文件，確保文件保持清晰，易于識 別。2、因破損嚴重而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應的舊文件，因丟 失或補發(fā)的文件，應予新的分發(fā)號、并做好記錄。e、

7、外來文件的控制：1、綜合部負責外來文件的接收工作，接到外來文件后填寫在外來文件清單 之中，并按文件的適用性發(fā)放到需要部門。2、外來文件編號使用原文件編號，如來文沒有編號由綜合部按照文件的順序號 以W001進行編號。f、文件的編號：1、質量手冊編號YZHJSC20182018年發(fā)布文件I 手冊J廠代號2、有機記錄編號：口 口 一 口Ii&WvJLYZHJ廠代號3、其他文件編號： OO O 2018I代表年號I文件序號YZHJ部門代號4、文件的版次用：A、B、C、D表示版次。g、作廢文件的控制：1、所有作廢文件都應及時從現(xiàn)場撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非 預期使用。2、如需保留任何作廢文

8、件時，應加蓋“作廢留用”印章標識，由登記備綜合部 備案。3、銷毀作廢文件時由綜合部填寫文件銷毀申請，經總經理批準后銷毀。0質量記錄：受控文件清單文件發(fā)放、回收記錄外來文件臺帳文件更改申請文件銷毀申請記錄控制程序YZHJ/CX02-20180目的: 為確保有機記錄的有效性，完整性和可追溯性，為證實有機產品管理體系有效運 行提供證據特對有機記錄進行控制。0范圍：本程序適用我廠有機管理體系有效運行所需各種記錄的控制。0職責：綜合部是廠有機記錄的歸口管理部門。4.0工作程序:a、所有的有機記錄應有標題，標題要簡明扼要，能說明用途要按照文件控制 程序4. 2. 3. 4. f的規(guī)定統(tǒng)一編號以方便檢索。b

9、、各部門填寫有機記錄時要做到內容準確、字跡清楚、整齊、不準用鉛筆填寫, 出現(xiàn)筆誤時，應先將記錄用橫線劃去，并使原記錄能辨認，然后將正確的記錄內 容寫在上面。c、有機記錄必須貯存在干燥適宜的環(huán)境中妥善保管，以防記錄的損壞和變質。d、綜合部建立全廠質量記錄清單，并根據有機記錄的適用性確定有機記錄的 保存期限，臺帳一類質量記錄要做長期保存，其他質量記錄一律保存5年。e、綜合部每年的第一個月對照質量記錄清單對所有的有機記錄檢查一遍， 凡到期的進行集中銷毀，并做好記錄。f、需要查閱有機記錄時應填寫借閱記錄，借閱人要愛護記錄不得涂改、損壞、 丟失、用完后及時歸還。5. 0相關記錄：有機記錄清單培訓控制程序

10、YZHJ/CX03-20181總則：為不斷提髙有機養(yǎng)殖體系范圍內的人員素質和有機生產意識，制定本程序。適用 于各項培訓活動的控制。2職責：1綜合部負責廠的有機知識培訓。2其它部門配合開展培訓工作。3控制程序：3.1綜合部根據需要，于年底前制定下一年度的年度培訓計劃，報總經理批 準。3.2綜合部按年度培訓計劃組織實施培訓，培訓項目涉及的部門和人員應積極參 與。3培訓對象和培訓內容：3. 1培訓對象：識別從事影響有機產品品質的人員并對其進行培訓，使其滿足要求。有機豬屠宰豬操作人員、內部檢查員的培訓，可根據實際情況自培或外聘講師或進入專業(yè)培訓班進行培訓，以滿足有機生產持續(xù)改進的目的。4培訓方式：自學

11、、講座、研討、學術交流、參加內外部學習班等。3.5培訓的師資：專家、廠管理者、外部專家、學者。6培訓的實施：6. 1綜合部進行培訓時應提前三天通知參加培訓人員，告知培訓的時間、地點、 內容等。6. 2參加培訓人員應按時參加培訓，并在培訓記錄上簽字。3. 6.3培訓結束由綜合部對培訓情況作出記錄，填寫培訓記錄。3. 7培訓的考核與評價：培訓結果的評價由綜合部負責，評價內容培訓記入培訓記錄。4相關記錄：年度培訓計劃培訓記錄內部檢查控制程序YZHJ/CX04-20181目的和適用范圍：為驗證廠有機豬屠宰管理體系是否規(guī)范要求，保證有機豬屠宰管理體系及銷售過程符合GB/T19630. 2-GB/T196

12、30. 4-2011的要求，特編制本文件。2職責和權限：1管理者代表負責配合認證機構的檢查和認證。2檢查員負責對本企業(yè)的有豬屠宰管理體系進行檢查，并對違反本部分的內容 提出修改意見。3管理者代表負責對本企業(yè)追蹤體系的全過程確認和簽字。4綜合部向認證機構提供內部檢查報告。3控制要求：1內部檢查：1. 1內部檢查計劃：1. 1. 1綜合部負責編制年度內部檢查計劃，經管理者批準，每年至少進行一 次內部檢查（內部檢查的時間間隔不超過12個月），并要求覆蓋廠有機豬屠宰管 理系統(tǒng)。另外出現(xiàn)以下情況時應及時組織內部檢查。a）出現(xiàn)重大事故，或顧客對產品連續(xù)投訴；b）擴大屠宰規(guī)模，增加屠宰數量；1. 1.2年度

13、內部檢查計劃要求：a）審核目的、范圍、依據和方法b）受審核部門的審核時間C）每一年度內的內部檢查必須覆蓋有機理體系生產、管理部門和場所。3. 1.2內部檢查的實施：3. 1. 2. 1檢查前的準備：有機管理者代表在檢查前任命內部檢查組長和內部檢查員，內部檢查員應由與受 檢查部門無直接關系的人員進行，內部檢查員必須經培訓、考核合格后才具備資 格。每次內部檢查時必須對有機管理體系文件的有效性、適宜性進行檢查，內部 檢查組長負責編制內部檢查實施計劃計劃要求如下：a）審核目的、依據、范圍、方法；b）內部檢查的工作安排；c）檢查組成員；d）檢查時間；e）檢查部門及條款；f）預定時間，持續(xù)時間；g）首、末

14、會議時間。3. 1.2.2在了解受檢查部門的具體情況后，內部檢查組長組織編寫內部檢查表, 確保無要求遺漏，審核能順利進行。3. 1.2.3首次會議：a）參加會議人員：管理人員、內部檢查組成員及部門負責人，并在會議簽到 表上簽到。b）會議內容：組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排等 事項。3. 1.2. 4現(xiàn)場檢查：a）內部檢查員依據內部檢查表進行現(xiàn)場檢查，并在檢查表中記錄體系運行的真 實情況；b）內部檢查時檢查員不應檢查自己的工作，要公正而又客觀地對待所發(fā)現(xiàn)的問 題。3. 1.2.5檢查報告: 現(xiàn)場檢查結束后，檢查組內召幵會議，綜合評價檢查結果，確認不合格項，并形 成書面不符

15、合報告單，經相關部門領導確認。3. 1.26檢查結束后，審核組長完成年度內部檢查計劃內部檢查實施計劃、 內部檢查表、會議簽到表、不符合報告單、內部檢查報告，交有機管 理組長。3. 1.2.7末次會議：a）參加人員：領導層、內部檢查組成員，與會者簽到，并保留會議記錄，由審核 組長主持會議。b）會議內容：內部檢查組長重申檢查目的，宣讀不符合報告，宣讀內部檢查報 告，提出完成糾正措施的要求及日期，由廠領導講話。3. 1. 3內部檢查后跟蹤：各相關部門收到責任內的不符合項報告單后進行原因分析并制定糾正/預防 措施，經部門領導確認后實施，檢查組長負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證 結果。3. 1.3不合

16、格控制詳見糾正、預防控制程序控制要求。4相關文件：糾正、預防控制程序5相關記錄年度內部檢查計劃內部檢查實施計劃內部檢查表會議簽到表內部檢查報告客戶投訴處理程序YZHJ/CX05-20181目的和適用范圍：保護消費者權益，及時反饋消費者對有機豬肉的申訴、投訴并能及時分析原因， 糾正預防，制定此文件。適用于顧客對單位產品申訴、投訴的處理。2職責：市場運營部負責與顧客聯(lián)絡，組織處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；3控制程序：3.1申/投訴信息的收集、分析與處理：3. 1. 1市場運營部負責監(jiān)控顧客信息，作為對有機管理體系業(yè)績目標的考核。3.1.2對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的

17、建議，供銷 部解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。3. 1.3全廠人員有責任對外界對我廠有機豬肉的評價信息及時向市場運營部反 映，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。3. 2處理：3. 2. 1市場運營部根據申訴/投訴提供的線索，組成調查組對反映的情況進行調 查核實，充分了解申/投訴的關注點，對重大的申/投訴并將申訴/投訴受理通 知以書面形式通知到投訴人或有關方。3. 2. 2調查組根據了解到的信息做出申/投訴處理意見，報供銷部，予以解決, 對重大申訴/投訴有總經理負責處理。3. 2. 3爭議：如申/投訴方對處理意見有爭議，可申請縣級有關部門仲裁。3. 3對所有

18、的申/投訴，市場運營部依據“屠宰加工管理手冊”糾正、預防措施 控制程序的內容進行處理，并采取糾正、預防措施。4相關文件糾正、預防控制程序5相關記錄：申訴/投訴受理通知不合格控制程序YZHJ/CX07-2018標識控制程序YZHJ/CX06-20181目的和范圍：為確保有機認證標志的合法使用，特編制本文件，適用有機認證標志的購買、保 管、加貼管理。2職責：1有機管理者代表負責認證標志的領用、保管和使用情況的監(jiān)督檢查。2綜合部負責有機認證標志的加貼。3程序：1有機認證標志申購：1. 1通過了有機食品認證并獲得證書后，與認證機構簽定了允許使用認證標志 的協(xié)議，方可向認證機構申請購買，并填寫中國有機產

19、品產品標志使用申請表。3. 1.2管理者代表根據本廠有機食品生產管轄范圍內的產量和產品特點及包裝要 求，選擇認證標志的使用方法、規(guī)格和數量。并建立有機認證標志使用登記表。3.2管理者代表必須嚴格控制和管理有機認證標識，防止未經認證產品加貼有機 認證標識。3. 3標志的加貼：3. 3. 1經過認證機構認證，認證結果為轉換期的有機食品不得直接加貼：有機 食品”標志，而應注明“轉換期”字樣等說明。3. 3. 2在有機食品的外包裝上必須標明生產單位、地址、證書號、生產日期和 生產批號。3. 4有機產品的包裝必須符合衛(wèi)生要求、簡單、適用、無毒、無害、可回收利用。4相關記錄有機認證標志使用登記表1目的：為

20、了對本廠有機豬屠宰管理體系運行過程中出現(xiàn)的不合格進行有效控制, 防止已出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格再次發(fā)生或可能發(fā)生，制定本程序。2職責和權限：1綜合部負責不合格項的識別。2各責任部門負責糾正、預防措施的實施；管理者代表負責糾正、預防措施實 施效果的驗證。3控制要求：1不合格分類：a）一般不合格；b）嚴重不合格；2不合格信息來源：a）方針、目標的實現(xiàn)情況；b）內部檢查結果；c）有機豬屠宰、包裝、銷售中違反管理體系文件現(xiàn)象；d）對不符合所采取的糾正和預防措施；e）產品檢驗結果；f）顧客投訴；g）分析現(xiàn)有生產過程狀況確定的其他改進方案。3. 3識別不合格：3. 3. 1對有機豬屠宰管理系統(tǒng)內所有發(fā)現(xiàn)

21、的不符合應作出記錄并開具書面的不合格報告單，統(tǒng)一由綜合部進行評價，判斷其嚴重程度、責任部門/人員。由責 任部門/人員制定、部門負責人評審措施的有效性符合要求后進行實施。3. 2部門負責人/人員應針對不合格事實，進行原因分析，指定相應的糾正、 預防措施，所制定的措施應能消除不符合或潛在不符合，防止其再次發(fā)生。3. 3糾正、預防措施的實施：不符合責任部門/人員制定的糾正、預防措施應經所在部門負責人評審后方可實 施，實施效果由有管理者代表進行驗證并記錄結果。詳見糾正、預防措施控制 程序4相關文件：糾正、預防措施控制程序5相關記錄不合格報告單糾正、預防措施控制程序YZHJ/CX08-20181目的：為

22、實現(xiàn)管理體系改進的目的，對有機管理體系運行所發(fā)生的不合格采取有效的糾 正、預防措施，特編制本程序。2職責和權限：1綜合部負責改進方法的識別。、2各責任部門負責糾正、預防措施的實施；有機管理小組長負責糾正、預防措 施實施效果的驗證。3控制程序：1不合格責任部門/人員接到綜合部的不合格報告單一周內，完成對不合 格原因分析，制定相應的糾正/預防措施，交本部門負責人評審。2部門負責人對不合格措施的適宜性進行評審，評審通過后，由相關執(zhí)行人員 進行實施。3. 3糾正、預防措施實施效果驗證：3.3. 1每項糾正措施完成后，綜合部負責對實施效果進行驗證，驗證該措施可以 防止類似不合格再發(fā)生，并在不合格報告單或

23、糾正（預防）措施表上簽 名確認。3.3.2當不合格原因是由于管理體系文件的不完善所致時，應對相關文件修改的 必要性進行評審，執(zhí)行文件控制程序關于文件更改的有關規(guī)定。3. 3綜合部對廠所有的不符合報告單登記糾正預防措施登記表4相關文件不合格控制程序文件控制程序2018年9月30日發(fā)布2018年10月30日實施文件編號：GZHM/GC-2018版本號：第A版文件狀態(tài)：回受控口非受控發(fā)放編號：有機認證作業(yè)規(guī)程匯編（依據國家有機產品GB/T1963 0. 1GB/T1963 0. 42011標準編制）編制：XXX審核：XXX批準：X X X揚州好嘉屠宰有限公司有機豬的運輸管理規(guī)程YZHJ/GC01-2

24、018有機豬的運輸記錄1、目的在有機畜禽運輸和屠宰過程中要善待生命，必須得到友好地對待，盡量減輕畜禽遭受到的痛苦和脅迫, 特編制本規(guī)程。2、職責1市場運營部負責選擇合格的有機豬源,確保有機畜禽有機生產的完整性；2綜合部負責有機豬源的運輸全過程控制。3、控制要求1本廠應需選擇有國家有機認證的合格有機豬源并嚴格審查有機認證證書的有效性及檢驗檢疫證明。2所有動物在屠宰前都需獲得動物防疫證明方可進行屠宰。3. 3在有機畜禽運輸和屠宰過程中應提供必要的條件，在運輸中應考慮應急裝載和卸載的要求，應不混合不 同群體或性別的動物，運輸過程中的處理應平靜和溫和，禁止使用電棒和相似的設施，在運輸過程中對動物 進行

25、常規(guī)檢查。3.4在有機畜禽運輸和屠宰過程的不同階段，都應有人負責動物的健康.有機畜禽在運輸過程中必須清楚地 標記。5運輸車輛必須專用，同時必須在裝卸前后進行清洗4、相關記錄有機生豬的屠宰規(guī)程YZHJ/GC02-2018目的在有機豬的屠宰過程中要善待生命，友好地對待，為了盡量減輕畜禽遭受到的痛 苦和脅迫，特編制本規(guī)程。職責2.1生產技術部指派專人負責屠宰、分割車間的全面工作2.2,屠宰人員負責對豬只的屠宰、脫毛、開膛、去內臟工作3檢驗人員負責對進場豬的檢驗、屠宰后的檢驗蓋章工作控制要求1因本廠加工有機生豬的同時還屠宰常規(guī)生豬，所以應做好平行生產的工作3. 1. 1屠宰場在接到屠宰有機生豬任務后，

26、先對生產線進行衛(wèi)生控制，制定清洗 及消毒措施。用次氯酸鈉或者生石灰或者高猛酸鉀進行消毒，然后進行沖洗干凈3. 1. 2對浸泡池的水進行更換并對池子進行消毒處理3. 1. 3對所有的刀具及屠宰用品進行消毒3. 1.4對進豬口及豬的待宰區(qū)進行消毒。3. 2接收3.2.1當生豬進場后，對所有豬只進行檢察，察看有無異常、是否有獸醫(yī)檢驗合 格證、是否健康2. 2讓豬只在休息區(qū)進行充分休息，停食靜養(yǎng)并在宰前3小時充分喂水。 屠宰4.1屠宰前應對豬只噴淋干凈，豬體表面不得有灰塵、污泥、糞便。2送宰豬應經檢驗人員簽發(fā)宰前合格證。送宰前通過屠宰通道時，應按順序 趕送，不得腳踢、棒打。3麻電操作人員應穿戴合格的絕

27、緣靴、絕緣手套4.4麻電設備應配備安裝電壓表、電流表、調壓器；按生豬品種和屠宰季節(jié)，適當調整電壓和麻電時間。人工麻電器：電壓為7090V,電流0. 510A,麻電時間13s,鹽水濃度5%。 自動麻電器：電壓不超過90V,電流應不大于15A,麻電時間12s。過程：1使用人工麻電器應在其兩端分別蘸鹽水（防止電源短路），操作時在豬頭穎顓 區(qū)（俗稱太陽穴）額骨與枕骨附近（豬眼與耳根交界處）進行麻電：將電極的一端掀 在穎顓區(qū)，另一端掀在肩胛骨附近。扌欽顓5.1.1豬被麻電后應心臟跳動，呈昏迷狀態(tài)，不得使其致死。1. 2麻電后用鏈鉤套住豬左后腳附骨節(jié)，將其提升上軌道（套腳提升）o2刺殺放血2. 1從麻電致

28、昏至刺殺放血，不得超過30so刺殺放血刀口長度約5cm。瀝 血時間不得少于5mino5. 2. 2刺殺時操作人員一手抓住豬前腳，另一手握刀，刀尖向上，刀鋒向前， 對準第一肋骨咽喉正中偏右05lcm處向心臟方向刺入，再側刀下拖切斷頸部 動脈和靜脈，不得刺破心臟。刺殺時不得使豬嗆膈，淤血。5. 2. 3放血刀應消毒后輪換使用。5. 3浸燙脫毛5. 3. 1放血后的豬屠體應用噴淋水或清洗機沖淋，清洗血污、糞污及其他污物。5. 3. 2應按豬屠體的大小、品種和季節(jié)差異，控制浸燙水溫在5863C,浸燙 時間為36min,不得使豬屠體沉底、燙老。浸燙池應有溢水口和補充凈水的裝 置。5. 3. 3經機械脫毛

29、或人工刮毛后，應在清水池內洗刷浮毛、污垢，再將豬體提 升懸掛、修割、沖淋。5. 3. 4按附錄A檢驗修刮、沖淋后豬屠體的頭部和體表。5. 3. 5在每頭屠體的耳部和腿部外側，用變色筆編號，字跡應清晰。不得漏編、 重編。5. 4開膛、凈腔可采用帶皮開膛、凈腔或去皮開膛、凈腔。5. 4. 1帶皮開膛、凈腔5. 4. 1. 1雕圈：刀刺入肛門外圍，雕成圓圈，掏開大腸頭垂直放入骨盆內。 應使雕圈少帶肉，腸頭脫離括約肌，不得割破直腸。5. 4. 1. 2挑胸、剖腹：自放血口沿胸部正中挑開胸骨，沿腹部正中線自上而 下剖腹，將生殖器從脂肪中拉出，連同輸尿管全部割除，不得刺傷內臟。放血口、 挑胸、剖腹口應連成

30、一線，不得出現(xiàn)三角肉。5. 4. 1. 3拉直腸、割膀胱：一手抓住直腸，另一手持刀，將腸系膜及韌帶割 斷，再將膀胱和輸尿管割除，不得刺破直腸。5. 4. 1. 4取腸、胃（肚）：一手抓住腸系膜及胃部大彎頭處，另一手持刀在靠 近腎臟處將系膜組織和腸、胃共同割離豬體，并割斷韌帶及食道，不得刺破腸、 胃、膽囊。5. 4. 1. 5取心、肝、肺：一手抓住肝，另一手持刀，割開兩邊隔膜，取橫膈 膜肌腳備檢。左手順勢將肝下掀，右手持刀將連接胸腔和頸部的韌帶割斷，并割 斷食管和氣管，取出心、肝、肺，不得使其破損。5. 4. 1. 6沖洗胸、腹腔：取出內臟后，及時用足夠壓力的凈水沖洗胸腔和腹 腔，洗凈腔內淤血、

31、浮毛、污物，并摘除兩側腎上腺。5. 4. 1. 7摘除內臟各部位的同時，應由檢驗人員按附錄A同步進行檢驗。5. 4. 2開膛、凈腔5. 5劈半（鋸半）5. 5. 1將經檢驗合格的豬胴體去頭、尾。5. 5. 2可采用手工劈半或電鋸劈半。手工劈半或手工電鋸劈半時應“描脊”，使骨節(jié)對開，劈半均勻。 用橋式電鋸劈半時，應使軌道、鋸片、引進槽成直線，不得鋸偏。5. 5. 3劈半后的片豬肉還應立即摘除腎臟（腰子），撕斷腹腔板油，沖洗血污、 浮毛、鋸肉末。5. 6整修、復驗5. 6. 1按順序整修腹部，修割乳頭、放血刀口、割除槽頭、護心油、暗傷、膿 瘡、傷斑和遺漏病變腺體。5. 6. 2整修后的片豬肉應進行

32、復驗，合格后割除前后蹄（爪），加蓋檢驗印章。5. 7整理副產品5. 7. 1分離心、肝、肺切除肝膈韌帶和肺門結締組織、摘除膽囊時，不得使其損傷、不得殘留；豬心上 不得帶護心油、橫膈膜；豬肝上不得帶水泡；豬肺上允許保留5cm肺管。5. 7. 2分離脾、胃（肚）將胃底端脂肪割除，切斷與十二指腸連接處和肝胃韌帶。剝幵網油，從網膜上割 除脾臟，少帶油脂。翻胃清洗時，一手抓住胃尖沖洗胃部污物，用刀在胃大彎處戳開約locni小口， 再用洗胃機或長流水將胃翻轉沖洗干凈。5. 7. 3扯大腸擺正大腸，從結腸末端將花油撕至離盲腸與小腸連接處約1520cm,割斷，打結, 不得使盲腸破損，殘留油脂過多。翻洗大腸，一

33、手抓住腸的一端，另一手自上而 下擠出糞污，并將腸子翻出一小部分，用一手二指撐幵腸口，另一手向大腸內灌 水，使腸水下墜，自動翻轉。經清洗、整理的大腸不得帶糞污，不得斷腸。5. 7. 4扯小腸將小腸從割離胃的斷面拉出，一手抓住花油，另一手將小腸末梢掛于操作臺邊， 自上而下排除糞污，操作時不得扯斷、扯亂。扯出的小腸應及時采用機械或人工方法清除腸內污物。7. 5摘胰臟從腸系膜中將胰臟摘下，胰臟上應少帶油脂。6其他要求1刺殺、放血、挑胸、剖腹、摘取內臟、劈半、整修各工序，都要設立檢驗 點；配備專職檢驗人員，按要求嚴格檢驗。2全部屠宰過程不得超過45min。從放血到摘取內臟，不得超過30min,從編 號(

34、5. 3. 5)到復驗、加蓋檢驗印章，不得超過15min。3經檢驗不符合食用條件的肉品和副產品，應按GB 1269490中79的規(guī) 定處理。4經檢驗不合格的肉品和副產品，應按GB 1269490中78的規(guī)定處理。 相關記錄生豬屠宰流程記錄屠宰加工過程的檢驗YZHJ/GC03-20181宰后檢驗1同一屠體的肉尸、內臟、頭和皮應編為同一號碼。2屠體應進行下列各項檢驗：2. 1頭部檢驗檢查口腔及咽喉粘膜。放血后入湯池前先剖檢頷下淋巴結，檢驗肉尸時切開檢查 外咬肌。22肉尸檢驗a）檢驗皮膚和尸表、脂肪、肌肉、胸膜及腹膜等有無異狀。b）主要剖檢淺腹股溝淋巴結及深腹股溝淋巴結，必要時剖檢胭淋巴結及深頸淋巴

35、 結。23內臟檢驗a）肺部檢驗：觀察外表色澤、大小、彈性（必要時切開檢查），并剖檢支氣管淋巴 結和縱隔淋巴結。b）心臟檢驗：檢查心包及心肌，并沿動脈管剖檢心室及心內膜，同時注意血液的 凝固狀態(tài)。應特別注意二尖瓣。C）肝臟檢驗：觸檢彈性，剖檢肝門淋巴結，必要時切幵檢查并剖檢膽囊。d）睥臟檢驗：檢驗有無腫脹、彈性，必要時切開檢驗。e）胃腸檢驗：切開檢查胃淋巴結及腸系膜淋巴結，并觀察胃、腸漿膜，必要時剖 檢胃、腸粘膜。f）腎臟檢驗：觀察色澤、大小、彈性，必要時縱剖檢驗（須連在肉尸上一同檢驗）。g）乳房檢驗：觸檢，并切開觀察乳房淋巴結有無病變。h）必要時檢驗子宮、睪丸、膀胱等。2. 4寄生蟲檢驗a）旋

36、毛蟲：在橫膈膜肌腳各取一小塊肉（與肉尸同一號碼），先撕去肌膜肉眼觀察, 然后在肉樣上剪取24個小片，進行鏡檢；如發(fā)現(xiàn)旋毛蟲時應根據號碼查對肉尸、 頭部及內臟。b）囊尾黝：主要檢驗部位為咬肌、深腰肌和隔肌，其他可檢部位為心肌、肩胛外 側肌和股部內側肌等。C）檢肉砲子蟲：鏡檢橫膈膜肌腳（與旋毛蟲一同檢查）。3經檢驗后的肉尸、內臟和皮張，應按不同處理情況分別加蓋不同印記。3. 1如宰后發(fā)現(xiàn)炭疽等惡性傳染病或其疑似的病豬，應立即停止工作，封鎖 現(xiàn)場，采取隔離措施，將可能被污染的場地、所有屠宰用的工具以及工作服（鞋、 帽）等進行嚴格消毒。在保證消滅一切傳染源后，方可恢復屠宰?；钾i糞便、胃 腸內容物以及流

37、出的污水、殘渣等應經消毒后移出場外。3, 2宰后發(fā)現(xiàn)各種惡性傳染病時，其同群未宰豬的處理辦法同宰前。1. 3. 3發(fā)現(xiàn)疑似炭疽等惡性傳染病時，應將病變部分密封.送至化驗室進行化 驗。1. 3. 4宰后發(fā)現(xiàn)人畜共患傳染病時，凡與病豬接觸過的人員應立即采取防范措 施。3. 5檢驗人員應將宰后檢驗結果及處理情況詳細記錄。2、屠宰相關記錄屠宰檢驗記錄豬肉運輸銷售管理規(guī)程YZHJ/GC04-20181目的為了保證有機豬肉的完整性，對豬肉的運輸銷售進行跟蹤管理，特編制此規(guī)程2職責1市場運營部主管負責對豬肉運輸的跟蹤管理2運輸人員負責對運輸的車輛進行消毒、清洗、檢查管理3市場運營部負責對所銷售的豬肉與常規(guī)產

38、品進行管理過程1運輸人員對運輸車輛的清洗，清掃、消毒2運輸人員應做好豬肉的運輸過程控制3保鮮車、冷藏車的溫度控制4產品送到目的地后的交接，不能與外界污染物接觸3. 5產品銷售專柜區(qū)的控制，不能與常規(guī)豬進行混放，在專賣店內應做到豬肉的 保鮮、冷藏3. 6做好專賣區(qū)的衛(wèi)生管理工作，在銷售時認真做好與顧客的溝通，并能詳細解 釋有機豬肉的來由。相關記錄有機豬肉產品運輸記錄有機豬肉的銷售情況記錄生豬屠宰場所衛(wèi)生控制規(guī)程YZHJ/GC05-20181目的為了使有機豬的屠宰過程達到有機標準要求，對生豬屠宰場所進行控制，特制定 此規(guī)程2職責1生產技術部負責對有機豬的屠宰衛(wèi)生進行控制2要有專人負責對圈舍、放血池

39、、浸泡池加工場地進行消毒、清洗；3屠宰操作人員對加工用刀具、設備設施進行消毒 過程3.1場所有機生豬進入屠宰場前先對整個屠宰場所進行消毒、清洗，使用石灰、次氯酸鈉、 高猛酸鉀交替進行使用，用石灰撒整個屠宰區(qū)間，5分鐘后用水進行沖洗干凈。2刀具及器材用高猛酸鉀加水把所有刀具進行浸泡十分鐘。然后再用熱開水浸泡。3器材用5%的高猛酸鉀對所有的器材進行噴灑消毒，或者用熱水進行沖洗。 做好相關的消毒記錄平行生產管理規(guī)程YZHJ/GC06-20181目的為保證有機體系的完整性，使有機豬與常規(guī)豬的屠宰能有有效的區(qū)分 管理，特編制此規(guī)程2職責1生產技術部主管負責有機豬只進放前的準備工作，2屠宰車間主管負責對場

40、區(qū)的衛(wèi)生控制要求3.1在有機豬只進場前，清理場內所有雜物及豬只，在有機豬進場時 不能有常規(guī)豬、豬肉在場內。對屠宰區(qū)內外進行全面的消毒、清洗。 保證場內的干凈衛(wèi)生2屠宰有機豬當天應根據有機豬屠宰數量的情況是否接常規(guī)豬只入 場，應將有機豬及豬肉清理入庫完后。再接待常規(guī)豬入場3豬的付產品根據需要進行分類，清理，不得與常規(guī)產品混雜相關記錄有機豬的屠宰記錄記錄清單序號文件名稱文件編號保存期限01記錄清單YZHJ/JL-01五年02外來文件清單YZHJ/JL-02五年03受控文件清單YZHJ/JL-03五年04文件發(fā)放回收記錄YZHJ/JL-04五年05文件更改單YZHJ/JL-05五年06文件作廢/銷毀

41、處理單YZHJ/JL-06五年07員工花名冊YZHJ/JL-07五年08年度培訓計劃YZHJ/JL-08五年09培訓申請單YZHJ/JL-09五年10培訓記錄YZHJ/JL-10五年11合格供方名錄YZHJ/JL-11五年12養(yǎng)殖場基本信息調查表YZHJ/JL-12五年13采購合同登記表YZHJ/JL-13五年14合同評審表YZHJ/JL-14五年15銷售合同登記表YZHJ/JL-15五年16檢驗、計量設備一覽表YZHJ/JL-16五年17生產實施一覽表YZHJ/JL-17五年18生產設備度檢修計劃YZHJ/JL-18五年19生產設備日常保養(yǎng)記錄YZHJ/JL-19五年20生產設備檢修記錄YZ

42、HJ/JL-20五年21生豬進貨驗收記錄YZHJ/JL-21五年22車輛消毒記錄YZHJ/JL-22五年23上崗人員衛(wèi)生防護檢查記錄YZHJ/JL-23五年24屠宰車間消毒記錄YZHJ/JL-24五年25屠宰加工過程檢驗記錄YZHJ/JL-25五年YZHJ/JL-01序號：01記錄清單序號文件名稱文件編號保存期限26污水處理記錄YZHJ/JL-26五年27銷售記錄表YZHJ/JL-27五年26顧客申、投訴處理記錄YZHJ/JL-26五年YZHJ/JL-01序號：02YZHJ/JL- 序號:外來文件清單序口文件名稱文件版號文件來源01中華人民共和國農產品質量安全法2006. 4. 29國家標準0

43、2中華人民共和國食品安全法2009. 2. 28國家標準03食品衛(wèi)生通則(1997) 1999 年修訂國家標準04食品生產管理辦法（國家食品藥品監(jiān)督管理總局16號令）2015.8.31國家標準05生豬屠宰管理條例2008. 08. 01國家標準07中華人民共和國國家標準 （有機產品）GB/T19630-2011國家標準07生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-2016國家標準09食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-2016國家標準受控文件清單序號文件名稱文件編號修改記錄保存期01屠宰加工管理手冊YZHJ/SC-A-20182018.9.30長期02程序文件匯編YZHJ/CX-2018長期03作業(yè)規(guī)程

44、匯編YZHJ/GC-2018長期YZHJ/JL-05序號:文件更改單文件名稱文件編號申請更改部門文件編制部門更改內容：更改原因：更改人：年 月日檢查意見：檢查人：年 月 日審批意見：批準人：年 月日修 改 記 錄BG/JL-06編號:文件作廢/銷毀處理單文件名稱編號版本份數處理種類與原因申請人/日期所在部門意見簽名/日期文件保管部門意見簽名/日期有機管理小組長意見簽名/日期YZHJ/幾-07員工花名冊姓名性別年齡 部門/車間工種序號:是否持有健康證YZHJ/JL-082015年度年度培訓計劃月份參加培訓人員培訓方式培訓內容責任部門考核方式學時9部門管理人員授課有機標準、手冊綜合部互動、交流41

45、0車間一線人員授課屠宰技術規(guī)程知識培訓生產技術 部交流、提問312內檢員授課有機標準體系內檢要點綜合部交流、提問2批準/日期:編制/日期:YZHJ/JL-09編號:培訓申請單序號姓名性別在崗職務文化程度備注申報內容及部門意見：年月日辦公室檢查意見： 年月日有機管理小組長審批意見：年月日YZHJ/JL- 編號：01時間地點廠會議室主講人考核方式交流、提問培訓內容摘要：為了我廠的可持續(xù)發(fā)展，進一步提高豬肉品品質、為廣大消費者提供天 然、安全、健康的生豬豬肉產品，廠管理層決定在2017年度增加新的屠宰項目， 也就是有機豬的屠宰，為了取得有機豬的屠宰資質，由綜合部牽頭組織了廠各 部門負責人及管理人員的

46、參加的GB/T19630-2011有機產品的貫標培訓，由 咨詢機構派出的孟老師對有機標準的各個條款進行了 4個學時深入淺出的講解。 記錄人/日期：參加培訓人員簽到：培訓及考核效果評價經過貫標培訓，所有參加培訓的人員對GB/T19630-2011有機產品標準 有了深刻的理解和認識，為了對應標準各條款要求，綜合部組織編制并完成了 體系所需的有機屠宰手冊、程序文件、作業(yè)規(guī)程匯編等主體文件，其 它部門也積極的配合綜合部完成了本部門所需的各種支持性文件、記錄表格等, 為2017年度取得有機認證資質打下了堅實的基礎。此次培訓有效評價人/日期：王會喜培訓 記錄YZHJ/JL-10編號：02時間地點廠會議室主

47、講人熊永亮考核方式交流、提問培訓內容摘要:為了提高屠宰質量，使廣大員工提高對有幾屠宰的意義和認識、提高屠 宰技術水平和效率、配合廠取得有機屠宰資質計劃，生產技術部特組織了本次 培訓，由生產技術部負責人熊永亮，針對本廠編制的有幾屠宰作業(yè)規(guī)程向 全體屠宰一線的員工進行了系統(tǒng)的培訓，對在屠宰過程需要注意的幾個問題和 屠宰技術、技能方面做了傳授，培訓時長3小時。記錄人/日期:參加培訓人員簽到:培訓及考核效果評價：經過本次培訓后，通過近一個月對屠宰車間生產現(xiàn)場的觀察，員工們的生 產熱情十分高漲，屠宰生產質量和效率有明顯的提高。培訓有效評價人/日期：YZHJ/JL-10編號：03時間地點廠會議室主講人考核方式交流、提問培訓內容摘要：由王會喜管代依據GB/T19630-2011有機產品標準的各個條款，對有 機體系內檢基本知識，內檢的基本