MTN-QAM101質(zhì)量保證手冊

1、維修質(zhì)量保證手冊MTN-QAM1.01，版次:C第 PAGE 6頁/共28頁 SEPCO修改記錄版次日期章節(jié)頁碼修改范圍及依據(jù)Rev.ARev.BRev.C10.259全部全部全部全部全部全部供審查根據(jù)審查意見修改根據(jù)實際情況修改質(zhì)量保證手冊目 錄質(zhì)量政策聲明范圍引用標準、定義、術(shù)語和縮略詞質(zhì)保手冊的管理質(zhì)量體系要求管理職責質(zhì)量體系合同評審設(shè)計控制文件和資料控制采購物項控制物項標識和可追溯性過程控制檢驗和試驗檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制檢驗與試驗狀態(tài)質(zhì)量缺陷控制糾正與預防措施搬運、貯存、包裝、防護和交付質(zhì)量記錄控制監(jiān)查培訓服務(wù)統(tǒng)計技術(shù)附錄: 維修質(zhì)量、安全程序清單質(zhì)量政策聲明 山東核電建設(shè)集團公

2、司深圳山東核電工程公司作為核電站的維修承包商，在維修過程中將始終堅持“安全第一、質(zhì)量第一”的方針，采取有效的管理措施和技術(shù)措施，優(yōu)質(zhì)高效地完成本公司所承擔的電站設(shè)備維修服務(wù)，確保滿足電站安全性和可靠性的要求。公司的企業(yè)精神是:追求卓越,服務(wù)真誠。為實現(xiàn)上述目標，我公司按照下列文件的要求和原則制定了適用于電站設(shè)備維修工作的質(zhì)量保證手冊和程序：ISO9002(1994) “質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式”HAF0400(91) “核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定”的原則IAEA 50-C-QA(Rev.1) “核動力廠安全方面的質(zhì)量保證”的原則電站維護保養(yǎng)合同。我對本手冊的制定和貫徹落實負全面責任

3、并確保承擔的電站維修工程的所有員工履行本質(zhì)保手冊。每一名員工都應(yīng)對自己的工作質(zhì)量負責，使之達到預先確定的質(zhì)量目標。禁止不符合質(zhì)保手冊的任何活動。我將指派一名富有電站維修經(jīng)驗和組織能力的高級管理人員擔任深圳山東核電工程公司電站維修經(jīng)理。我授權(quán)公司質(zhì)保部對質(zhì)保手冊在電站維修工程的實施進行管理和控制，并組織驗證其實施的有效性。必要時可行使質(zhì)量否決權(quán)。為滿足檢查工作的進行，從事質(zhì)保職能的人員都擁有足夠的權(quán)力和組織上的獨立性，包括在處理重大質(zhì)量問題的時候不受經(jīng)費和進度的約束。對維修工作中的不足、不滿意物項或缺陷，可采取必要的行動或制止進一步工作。同時，有權(quán)越級向上級報告直至問題解決。我要求公司全體員工都

4、必須嚴格遵循質(zhì)保手冊規(guī)定的條款，按質(zhì)保手冊的要求對每一項影響質(zhì)量的工作進行管理、實施、監(jiān)督和控制。工作的實施過程必須按照合同中規(guī)定的規(guī)范和標準,由合格的人員使用經(jīng)過校驗合格的機具設(shè)備來完成。工作結(jié)果必須經(jīng)過檢查、驗證和記錄。記錄應(yīng)按質(zhì)保手冊的要求進行妥善保管。維修經(jīng)理是維修第一安全生產(chǎn)責任者。他將對全體員工的健康、安全以及保護公眾安全負全面責任。全體員工必須牢固樹立“安全第一”的思想，嚴格遵守國家工業(yè)安全法規(guī)及電站對安全工作的有關(guān)規(guī)定和公司制定的安全與健康程序。采取“預防為主”的方針，防止發(fā)生人身、設(shè)備事故，杜絕危害人員健康的危險作業(yè)，確保人員和設(shè)備的安全。為確保質(zhì)保手冊的適用性和有效性，我將

5、每年組織一次管理評審及時發(fā)現(xiàn)手冊實施過程中的問題，采取相應(yīng)的糾正和預防措施。本手冊經(jīng)業(yè)主審查后，由我批準頒布執(zhí)行。 公司總經(jīng)理：張濤 簽名： 日期：2001年08月30日1. 范圍 本質(zhì)保手冊適用于山東核電建設(shè)集團深圳山東核電工程公司（以下簡稱SEPC）承擔的電站設(shè)備維修活動。這些對安全重要物項和服務(wù)質(zhì)量有影響的活動包括：采購、裝卸、運輸、貯存、檢查、標識、試驗、修改、修理、維護等工作。2.引用標準、定義、術(shù)語和縮略詞2.1本手冊引用下列標準ISO9002(1994) 質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式；HAF0400(91) 核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定；IAEA 50-C-QA(Rev.1

6、) 核動力廠安全方面的質(zhì)量保證；2.2術(shù)語、名詞 本手冊引用ISO8402：1994質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語HAF0400（91）：有關(guān)的名詞解釋承包商：指承包設(shè)備維護保養(yǎng)工作的組織。SEPC：山東核電建設(shè)集團公司深圳山東核電工程公司分供方：SEPC選擇的為維護工作提供物項或服務(wù)的組織。物項：指業(yè)主提供的合同中規(guī)定的設(shè)備和材料及SEPC自行采購的用于維修工程的材料?？s略語為使手冊簡明，對本手冊涉及到的有關(guān)部門名稱，采用以下縮略語。業(yè) 主 SEPC所提供產(chǎn)品的接受者，如：大亞灣核電有限公司（JVC）維修部維修經(jīng)理部QA 部質(zhì)量保證部QC 部 質(zhì)量控制部勞財部勞資財務(wù)部安監(jiān)部安全監(jiān)察部合同部合同管理

7、部工程處 指從事具體維修工作的機務(wù)、電氣、熱工、綜合工程處3. 質(zhì)保手冊的管理本質(zhì)保手冊是質(zhì)量保證活動的指令性文件，它的頒布及實施應(yīng)受到控制。QA部負責質(zhì)保手冊及質(zhì)保程序的管理工作。本質(zhì)保手冊MTN-QAM由QA部負責編制，質(zhì)量經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準。質(zhì)保程序MTN-QAP及管理程序MTN-QMP由職能部室或維修工程處編制，質(zhì)保部審核，維修經(jīng)理批準。公司質(zhì)保程序MTN-QAP和管理程序MTN-QMP是質(zhì)保手冊的支持性文件，將按質(zhì)保手冊的管理方法進行管理。本手冊及程序由QA部負責解釋。經(jīng)批準后，文件中心負責出版及分發(fā)質(zhì)保手冊和質(zhì)保程序。受控版本蓋“供使用”章，非受控版本蓋“僅供參考”章。文件中

8、心應(yīng)建立臺賬，記錄發(fā)放、回收時間、文件狀態(tài)及接受人簽字。任何修改變更升版，須經(jīng)原審核批準人審核批準后發(fā)布實施。新版質(zhì)保手冊發(fā)放時，舊的受控版本必須回收到文件中心并銷毀。在管理評審過程中,如要求對質(zhì)保手冊進行修改，以保證其在現(xiàn)場工作活動中的連續(xù)性、有效性時，由QA部負責進行修改4. 質(zhì)量體系要求4.1管理職責4.1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標SEPC的質(zhì)量方針:嚴格履行合同，精心組織維修，確保顧客滿意，贏得社會信譽。SEPC的質(zhì)量目標:提高綜合管理水平，堅持安全第一、質(zhì)量第一，保證維修質(zhì)量，確保電站安全、可靠運行。品質(zhì)再檢定合格率大于97%，焊接射線探傷一次合格率大于95%。4.1.2組織機構(gòu)為了管理

9、、指導和執(zhí)行本質(zhì)保手冊，SEPC建立了維修組織機構(gòu)并編制了“現(xiàn)場組織機構(gòu)和職責程序”，參見MTN-QAP2.01。公司維修組織機構(gòu)圖見附圖1。維修質(zhì)量保證手冊MTN-QAM1.01，版次:C第 PAGE 28頁/共28頁 公 司 維 修 組 織 機 構(gòu) 圖總經(jīng)理副總經(jīng)理（行政經(jīng)營經(jīng)理）質(zhì)量經(jīng)理（管理代表）副總經(jīng)理（維修經(jīng)理） 勞資財務(wù)部維修經(jīng)理部合同管理部綜合辦公室后勤部供應(yīng)部質(zhì)量控制部質(zhì)量保證部文件中心安全監(jiān)察部培訓部機務(wù)工程處計劃部電氣工程處熱工工程處綜合工程處 注： 行政 質(zhì)量監(jiān)督及控制 .1.3職責總經(jīng)理：全面負責履行維修合同規(guī)定的各項權(quán)利和義務(wù),保證維修工作的有效性。副總經(jīng)理（維修經(jīng)

10、理）：協(xié)助總經(jīng)理就維修方面的工作給予協(xié)調(diào)。副總經(jīng)理（行政經(jīng)營經(jīng)理）：負責公司的行政管理和經(jīng)營管理工作。質(zhì)量經(jīng)理：行使管理者代表的職責，負責質(zhì)量體系的建立和正常運作。維修經(jīng)理部：負責維修期間協(xié)調(diào)各專業(yè)的機具、人力，對工程進度實施控制，參加業(yè)主召開的維修協(xié)調(diào)會，負責與業(yè)主的接口。QA部：對質(zhì)量保證手冊的實施進行監(jiān)督、監(jiān)查和驗證。QC部：負責維修全過程的質(zhì)量控制活動。計劃部：負責編制和管理SEPC的總體維修計劃及重要的具體工作計劃。供應(yīng)部：負責業(yè)主提供物項的檢查、運輸、貯存、維護及物項采購和控制。負責維修機械設(shè)備及相應(yīng)文件的管理工作。文件中心：負責與維修活動有關(guān)的文件和資料的接收、記錄、出版、分發(fā)、

11、歸檔、保管、移交、處置。培訓部：負責編制培訓計劃并組織實施。安監(jiān)部：負責編制安全程序和現(xiàn)場安全管理工作。合同部：負責與維修活動有關(guān)的所有合同的管理工作。勞財部：編制勞力使用計劃，負責維修勞力調(diào)配。工程處：根據(jù)維修有關(guān)程序組織實施維修工作，完成維修任務(wù)。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.01現(xiàn)場組織機構(gòu)及職責4.1.4資源.1人力資源總經(jīng)理聘任所有中層以上管理人員從事質(zhì)量活動的領(lǐng)導、指導、支配、實施等工作,并規(guī)定其職責和權(quán)力。決策層包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理。管理層包括各管理部室和工程處主任、副主任。工作層包括各部室、工程處工程師和各工種的合格人員。SEPC對所有從事與質(zhì)量活動有關(guān)的人員建立

12、和保存培訓記錄。如檢驗、試驗、監(jiān)查，焊接、NDE、起吊設(shè)備操作等。.2機械設(shè)備和文件資源根據(jù)合同要求SEPC將配備足夠的資源，如機械、工器具、安全用品及設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、文件資料等,確?，F(xiàn)場工作的順利進行。4.1.5管理者代表質(zhì)量經(jīng)理作為管理者代表，具有以下職責：確保建立和實施的質(zhì)保體系符合ISO9002（1994）和HAF0400（91）和IAEA50CQA（1版）標準的規(guī)定。向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況以便評審和改進質(zhì)量體系。負責質(zhì)量體系方面的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)和聯(lián)系。4.1.6管理評審 SEPC每年進行一次管理評審，并保存評審記錄。管理評審由總經(jīng)理組織進行。管理評審包括但不限于下列內(nèi)容：質(zhì)量體

13、系和糾正預防措施的有效性和充分性。重大的質(zhì)保活動及完成情況。質(zhì)量缺陷或不符合項的處理及糾正情況。人員培訓和取證狀況。業(yè)主及SEPC內(nèi)部反饋信息的處理結(jié)果。質(zhì)量體系文件的缺陷及修改建議。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.02“管理評審”4.2質(zhì)量體系4.2.1總則本質(zhì)保手冊是指導核電站設(shè)備維修實施質(zhì)保活動的綱領(lǐng)性文件。本質(zhì)保手冊的編制完全符合ISO9002（1994）的要求以及HAF0400（91）和IAEA 50CQA（Rev 1）的原則及電站設(shè)備維護保養(yǎng)合同。本質(zhì)保手冊的建立已經(jīng)包括了維修活動中技術(shù)方面的問題，并且包含著確保對公認的技術(shù)規(guī)程、標準、規(guī)范和維修過程中要求的標識以及這些要求一致的

14、若干規(guī)定。本質(zhì)保手冊對物項的控制和驗證進行了描述。同時，對完成影響維修質(zhì)量的活動提供了適當?shù)氖芸貤l件，它包括適當?shù)沫h(huán)境條件、適當?shù)脑O(shè)備和獲得所要求的質(zhì)量的技能。對影響質(zhì)量活動的人員通過對其教育水平的考察，定期培訓以確保其專業(yè)能力，實施培訓計劃以確保人員熟悉現(xiàn)場與質(zhì)量有關(guān)的問題進行了描述。公司承接維修項目時，將成立維修項目經(jīng)理部，經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)后負責履行維修合同。根據(jù)業(yè)主的要求，建立組織機構(gòu)，編寫相應(yīng)的程序，配備適宜的資源，完成維修任務(wù)。在電站維修活動中,有效地貫徹本質(zhì)保手冊。4.2.2質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)可劃分為三個層次，本質(zhì)保手冊MTN-QAM為第一層次，屬大綱性文件。質(zhì)保程序

15、為第二層次，是質(zhì)保手冊的支持性文件。管理程序是在實施具體活動時應(yīng)遵循的技術(shù)規(guī)定及操作要點屬第三層次文件。4.3合同評審總則為滿足維修合同要求,對合同評審活動進行控制。本要素適用于SEPC所承擔的電站設(shè)備維修和保養(yǎng)的所有合同的評審。4.3.2職責合同部全面負責合同管理并組織進行合同評審。維修經(jīng)理部負責維修能力和進度計劃的評審QC部負責進行維修質(zhì)量要求的評審供應(yīng)部負責進行物項控制方面的評審。QA部負責進行維修合同中質(zhì)量保證內(nèi)容的評審。評審在收到標書和合同簽訂之前,合同部組織維修經(jīng)理部、QC部、供應(yīng)部和QA部等相關(guān)部門對合同進行評審。評審內(nèi)容:合同條款符合國家法律、法規(guī)、法令,含義準確,便于執(zhí)行。合

16、同要求和邀標書中的文件是清晰、確定和合理的。合同要求和標書間的任何差異，都已得到解決。SEPC是否具有滿足合同要求的能力。評審方法:采用合同草案傳閱評審或會議評審。相關(guān)職能部門負責人或?qū)Ｂ毴藛T代表本部門簽署評審意見并簽名。4.3.4簽訂合同合同部歸納評審意見,準備投標書,組織人員參加評標答辨。SEPC在能滿足業(yè)主要求的前提下方可簽訂合同。4.3.5合同修訂合同在執(zhí)行之前或過程中如需對合同進行修訂時，需經(jīng)SEPC和業(yè)主協(xié)商同意后方可對原合同進行修訂。修訂要作好記錄形成文件,并傳遞到SEPC內(nèi)部相關(guān)職能部門。4.3.6記錄合同部應(yīng)對合同修訂記錄及其它相關(guān)資料進行歸檔保管。適用的質(zhì)保程序MTN-QA

17、P2.034.4現(xiàn)場設(shè)計控制（無）4.5文件和資料控制總則文件和資料控制是指對所有影響維修質(zhì)量活動的文件進行控制，防止使用失效的文件和資料。本要素適用于電站維修活動質(zhì)量體系實施工作中的執(zhí)行和驗證所需的技術(shù)文件和管理文件。文件和資料可以是任何媒體介質(zhì)形式。職責文件中心對所有與電站維修工程質(zhì)量有關(guān)的文件的核收、歸檔、出版、分發(fā)、修改、更新、保管、貯存、處置的管理。各職能部門負責相關(guān)文件的編寫和批準后的執(zhí)行。文件和資料的控制文件的編寫、審核、修改和批準。文件必須由熟悉該專業(yè)、有經(jīng)驗的人員編制。文件的審核必須由編制部門負責人或被授權(quán)人進行審核，參與編制文件的人員不能作為審核人。文件由維修經(jīng)理或其授權(quán)的

18、代表批準。文件的分發(fā)和實施。文件中心根據(jù)維修合同及業(yè)主的有關(guān)規(guī)定，確定文件受控清單。維修經(jīng)理確定文件的發(fā)放范圍，文件中心根據(jù)發(fā)放范圍編制文件的分發(fā)清單經(jīng)維修經(jīng)理簽字批準后進行發(fā)放。各部門負責文件的接收、登記、保管。接收人必須在分發(fā)單上簽字。確保有關(guān)人員及時得到最新版本的有效文件，文件中心負責對失效文件收回銷毀或加蓋“作廢”標記。文件的“受控”與“非受控”文件分“受控”與“非受控”兩種，“受控”文件可以直接用于維修活動，“非受控”文件僅供參考。文件和資料的修改文件的修改原則上由該文件的原審批部門進行審批,當授權(quán)其他部門或人員進行審核和批準時,該部門或人員應(yīng)獲得審批所需要的有關(guān)背景資料,修改后應(yīng)注

19、明修改原因。修改后的文件必須按文件的分發(fā)清單分發(fā)到有關(guān)部門和人員,并將“受控”的舊版文件按分發(fā)清單收回并銷毀，或在“受控”的舊版文件上蓋“作廢”章。c) 修改后的文件的分發(fā)清單應(yīng)覆蓋舊版文件的分發(fā)范圍。.5文件資料應(yīng)存放在整潔、干燥、安全的房間內(nèi)，并采取防火、防潮、防鼠和防盜措施。存放位置應(yīng)有標記，以便查找。SEPC內(nèi)部產(chǎn)生的與質(zhì)量相關(guān)的文件。SEPC所形成的與維修質(zhì)量相關(guān)的記錄必須按書面程序的規(guī)定進行標識、保存、簽收、分發(fā)、移交、處理。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.04 “文件和資料控制程序”4.6采購總則對物項和服務(wù)的采購進行嚴格控制,確保所采購的物項滿足維修合同的質(zhì)量要求。采購物項和

20、服務(wù)范圍包括但不限于：維修項目的自購物項、消耗品、機具、工具、試驗、現(xiàn)場外校驗和第三方監(jiān)督等。職責工程處負責編制維修用物項整體計劃，并提出相關(guān)的采購技術(shù)規(guī)范。并按維修進展提出需用物項計劃。供應(yīng)部負責采購技術(shù)規(guī)范的索取及保管并負責物項采購。QA部負責對分供方質(zhì)保能力的評審。QC部負責物項和服務(wù)的質(zhì)量檢查和驗證。合同部負責服務(wù)的采購。維修經(jīng)理負責批準物項和服務(wù)采購計劃。采購計劃采購計劃的準備應(yīng)完全符合維修工程的要求。對采購文件采購文件包括但不限于下列內(nèi)容：被采購物項和服務(wù)的名稱。型號、種類、等級或其他標識。適用的技術(shù)文件如標準、規(guī)范、規(guī)程和程序等。檢驗和驗證要求。分供方提供的文件。如合格證、材質(zhì)證

21、書等。被采購物項和服務(wù)的質(zhì)量保證要求。裝箱和運輸要求。發(fā)貨時間。分供方評價供應(yīng)部或合同部負責對分供方分類、評價和選擇。QA部組織相關(guān)部門人員參與評審，以確定合格的分供方。業(yè)主已評審合格的分供方，經(jīng)業(yè)主推薦，可作為SEPC的合格分供方。選擇分供方的基本點是評價分供方按照采購文件要求提供物項或服務(wù)的能力。采取實地考察方式或通過文件資料評審對分供方進行評價。技術(shù)要求由維修經(jīng)理、批準，質(zhì)量要求由質(zhì)量經(jīng)理批準。對分供方評價后，由QA部寫出評價報告，符合采購文件要求，并經(jīng)業(yè)主批準的分供方應(yīng)列入“合格分供方名單”，該名單由供應(yīng)部保存，并進行分供方評定后的后續(xù)工作。QA部和供應(yīng)部負責對合格分供方每兩年進行一次

22、復審。復審不合格者，應(yīng)取消該分供方的合格資格。供應(yīng)部應(yīng)從合格分供方名冊中進行詢價、比價、采購。采購合同簽約后，供應(yīng)部、合同部會同QC部、QA部對分供方供貨或服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通知分供方采取糾正預防措施。采購物項和服務(wù)的驗證采購物項和服務(wù)的驗證可以采用現(xiàn)場驗和貨源處驗證。當SEPC提出在分供方貨源處對物項和服務(wù)進行驗證時，應(yīng)在采購合同中加以規(guī)定。供應(yīng)部以及技術(shù)和質(zhì)保人員進入承制廠或工程現(xiàn)場，進行質(zhì)量驗證和監(jiān)督工作。對重要物項和服務(wù)的采購工作應(yīng)指定負責人和專業(yè)對口的合格的QC檢查員進行檢查。以確認符合采購合同要求時，物項才可被接收。業(yè)主對SEPC選擇的分供方的驗證當合同有規(guī)定或

23、業(yè)主有要求時，業(yè)主的代表可以對SEPC選擇的分供方進行物項或服務(wù)質(zhì)量的驗證，但這種驗證應(yīng)通知SEPC或與SEPC共同進行。物項分供方所提供的文件資料由供應(yīng)部負責保存，服務(wù)分供方所提供的資料由合同部保存。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.05“采購控制程序”4.7物項的控制總則為了確保物項得到有效控制，避免丟失、損壞或其它原因?qū)е碌牟荒苁褂?，必須對物項進行控制。本要素適用于電站維修合同中業(yè)主提供的設(shè)備、材料、專用工具及SEPC自行采購的材料、工機具等。職責 供應(yīng)部負責對物項的全面控制。 QC部負責對物項的檢查和檢驗。工程處負責物項領(lǐng)出后的管理。QA部負責對物項的控制進行監(jiān)督。接收供應(yīng)部在接貨之前

24、作出適當?shù)臏蕚涔ぷ鳎纾嘿A存位置，人力組織，運輸細節(jié)，卸貨設(shè)備。 交付驗證.1業(yè)主提供物項的開箱檢查應(yīng)由業(yè)主和SEPC雙方聯(lián)合進行，所有檢查記錄應(yīng)由SEPC的質(zhì)量檢查員和業(yè)主的檢查員簽字。損壞或其他原因?qū)е碌牟荒苁褂脩?yīng)由供應(yīng)部予以記錄并向業(yè)主匯報。發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的質(zhì)量缺陷應(yīng)按MTN-QAP2.10進行處理。.2自購物項到貨后的檢查驗收，由供應(yīng)部組織有關(guān)部門進行，并按規(guī)定做好記錄和簽證。不符合采購合同要求的由供應(yīng)部負責按規(guī)定處理。4.7.5 貯存和防護倉庫保管員應(yīng)進行登記管理。物項的貯存必須符合貯存要求，根據(jù)合同進行防護和維護，并按規(guī)定進行記錄。4.7.6發(fā)放和返回根據(jù)批準的申請單發(fā)放物項，發(fā)放數(shù)量

25、應(yīng)進行記錄。物項需要返回時，必須辦理有關(guān)手續(xù)后才可以返回倉庫。必須對返回的物項進行檢查、標識、掛牌和記錄。記錄所有的物項記錄都由供應(yīng)部保管、建檔、移交。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.06 “物項控制”4.8物項標識和可追溯性總則對物項進行標識和跟蹤，必須從進貨開始并在交付和維修的各個階段以適當?shù)姆绞竭M行以防止使用不正確或有缺陷的物項。本要素適用于電站維修設(shè)備及相關(guān)設(shè)備的現(xiàn)場加工制作中涉及的物項的標識。職責供應(yīng)部負責從進貨開始并在貯存、發(fā)放的各個階段，以適當?shù)姆绞綄ξ镯椷M行標識和記錄。工程處負責臨時儲存和加工、制作、移交各階段的物項標識，并作好記錄，在有規(guī)定要求時保持對這些標識的可追溯性。Q

26、C部負責對物項的標識和可追溯性進行檢查。QA部負責對物項的標識和可追溯性進行質(zhì)保監(jiān)督、監(jiān)查。對物項進行標識時，既不能損害其功能，又不能影響其質(zhì)量，標識的方式可采用：掛牌、刷漆、打鋼印、貼標簽等。在物項的轉(zhuǎn)移過程中，對其標識進行保留或轉(zhuǎn)移，以確保物項的可追溯性。對合同中規(guī)定的有特殊要求的物項應(yīng)進行特殊標識，以確保其可追溯性。當標識損壞或丟失時，由QC工程師確認后，進行重新標識。適用的程序：MTN-QAP2.06物項控制4.9過程控制總則對影響維修活動的過程，采取控制和驗證活動，以確保維修質(zhì)量?？刂坪万炞C活動必須制定措施并形成文件，以保證由合格的人員按照批準的文件、程序，使用合格的機械設(shè)備，并在適

27、宜的環(huán)境條件下進行。本要素適用于維修過程中涉及的一般與特殊工藝過程。職責維修經(jīng)理負責維修過程的全面管理和控制。職能部室和工程處負責按MTN-QAP2.01中的規(guī)定行使職責。一般過程控制由QC部負責進行質(zhì)量安全計劃的編寫經(jīng)業(yè)主批準后實施。在維修工作開始前，所有人員必須經(jīng)過培訓并經(jīng)考試合格。在維修工作開展前要確保施工機器具校驗合格，正常工作。所有的維修文件在開工之前都應(yīng)準備完好好達“供使用”狀態(tài)。特殊過程控制對從事特殊過程作業(yè)的人員應(yīng)持證上崗并確保特殊工藝過程是按照有關(guān)規(guī)范、規(guī)定和標準或按特殊要求制定的書面程序進行。過程實施過程的實施必須由合格的人員、使用合格的設(shè)備、材料和批準的書面程序進行。QC

28、部進行檢查驗證，QA部進行質(zhì)保監(jiān)督。記錄對過程實施中產(chǎn)生的所有的記錄都應(yīng)進行保存。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.01 “現(xiàn)場組織機構(gòu)及職責程序” MNT-QAP2.07 “過程控制程序”MTN-QAP2.14 “培訓與授權(quán)程序”4.10檢驗和試驗控制總則建立并執(zhí)行檢驗和試驗措施以控制和驗證維修的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求.檢驗和試驗活動分為接收、過程和最終的檢驗和試驗。本要素適用于電站維修活動中涉及到的所有檢驗和試驗。職責供應(yīng)部負責物項接收的檢驗。QA部負責監(jiān)督檢驗和試驗的工作的實施。QC部負責接收、過程和最終的檢驗和試驗的見證工作。SEPC試驗室負責按照合同要求在維修過程中，進行檢驗和試驗。在任

29、何檢驗和試驗開始之前,將完成下列工作：執(zhí)行檢驗和試驗的人員必須經(jīng)過培訓并獲得資格。使用的檢驗和試驗設(shè)備是經(jīng)過校驗合格的。檢驗和試驗程序和質(zhì)量安全計劃已經(jīng)過審查和批準。根據(jù)合同要求應(yīng)注明檢驗和試驗的應(yīng)用標準、規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)要求與服務(wù)。接收檢驗和試驗按時進行接收檢驗和試驗,確保接收設(shè)備、材料的質(zhì)量和數(shù)量符合合同文件的要求，如清單、技術(shù)規(guī)范和標準等相關(guān)文件。過程檢驗和試驗根據(jù)質(zhì)量安全計劃和相關(guān)程序進行過程檢驗和試驗。在質(zhì)量安全計劃中停工待檢點所要求的檢查進行完畢，記錄或相關(guān)文件已得到驗證，才能進行下一步工序。最終檢驗和試驗 根據(jù)批準的文件、質(zhì)量安全計劃以及合同中規(guī)定的相關(guān)標準進行最終檢驗和試驗。最

30、終檢驗和試驗必須在過程檢驗和試驗完成之后進行。4.10.7檢驗和試驗記錄應(yīng)妥善保存檢驗和試驗記錄，所形成的記錄應(yīng)符合QAP2.12的要求。在檢驗和試驗過程中不符合規(guī)定要求時，應(yīng)MTN-QAP2.10“質(zhì)量缺陷控制”進行處理。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.08“檢查和試驗控制程序”4.11檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制總則為了確定是否符合驗收準則，保證檢驗、測量和試驗設(shè)備都具有合適的量程、準確度和精度。保證所有檢驗、測量和試驗設(shè)備設(shè)備的測量范圍滿足要求。檢驗、測量和試驗儀器應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和間隔定期進行校驗和復檢，記錄應(yīng)保持完好。本要素適用于電站維修活動中檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。職責QA部負責

31、檢驗、測量和試驗設(shè)備的監(jiān)督。QC部負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。工程處負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的使用和保管。供應(yīng)部負責對檢驗、測量和試驗設(shè)備的采購和貯存。所有檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)被檢查和校驗，確保試驗設(shè)備符合測試要求的能力。如業(yè)主要求，應(yīng)提供所有有關(guān)檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)數(shù)據(jù)以證明檢驗、測量和試驗設(shè)備具有足夠的功能?？刂埔笤跈z驗、測量和試驗之前，確定測量任務(wù)及所要求的準確度，正確選擇使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備。按分類來管理檢驗、測量和試驗設(shè)備，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備具有相應(yīng)的準確度和精密度。規(guī)定專職人員負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的校驗，確保滿足施工要求。用適當?shù)臉撕瀸z驗、測量和試驗

32、設(shè)備作出標識。保存好檢驗、測量和試驗設(shè)備的校驗記錄。檢驗、測量和試驗設(shè)備的校驗應(yīng)定期由SEPC試驗室或法定的計量單位進行。應(yīng)確保校準、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件。應(yīng)確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、防護和貯存期間其準確度和適用性保持完好。應(yīng)防止檢驗、測量和試驗設(shè)備因調(diào)整不當而使其校準失效。當發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備超差時，應(yīng)立即評估以前的檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并作好記錄。凡不合格并確認不可修復的器具應(yīng)予報廢。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.09 “檢驗 測量和試驗設(shè)備”4.12檢驗與試驗狀態(tài)總則維修中設(shè)備和材料狀態(tài)應(yīng)被標明產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗后是否合格。應(yīng)妥善保存檢驗和試驗狀態(tài)的識別標志，

33、以確保只有通過檢驗和試驗的合格的設(shè)備和材料才能使用。本要素適用于電站維修全過程中涉及到的所有檢驗和試驗狀態(tài)的控制。職責QA部負責檢驗和試驗狀態(tài)質(zhì)保監(jiān)督。QC部負責檢驗和試驗狀態(tài)的控制檢查。供應(yīng)部負責物項的進貨時檢驗和試驗狀態(tài)的控制。工程處負責對承擔的維修活動的檢驗和試驗狀態(tài)的控制。任何工作都應(yīng)在檢驗和試驗完成之后進行。設(shè)備和材料驗收時，應(yīng)對其檢驗和試驗的狀態(tài)進行標識、登記，并與分供方或業(yè)主提供的記錄相符。在維修過程中，檢驗和試驗狀態(tài)的標識控制應(yīng)符合質(zhì)量安全計劃和維修程序。其標識包括：標記、標簽、檢查記錄、試驗記錄等。為了對整個維修過程進行控制，必須確保檢驗和試驗狀態(tài)的標識，在整個維修過程中都是

34、存在的。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.08 “檢查與試驗程序”4.13質(zhì)量缺陷控制總則對質(zhì)量缺陷進行控制以防止有質(zhì)量缺陷的物項被誤用。對質(zhì)量缺陷的隔離、標識并建立追蹤文件，以達到控制的目的。本要素適用于維修活動中物項驗收、裝卸、運輸、貯存、維修、檢驗、試驗、移交中發(fā)生的質(zhì)量缺陷。職責QA部負責質(zhì)量缺陷要素執(zhí)行過程中的監(jiān)督監(jiān)查。QC部負責建立和實施質(zhì)量缺陷的控制管理。各責任部門負責提出質(zhì)量缺陷報告。工程處負責為實施糾正措施提供資源支持。發(fā)現(xiàn)和報告質(zhì)量缺陷不僅是質(zhì)量部門的責任,同時也是從事質(zhì)量工作的SEPC全體員工的責任。質(zhì)量缺陷的準則質(zhì)量缺陷采取分級處理的方法，在核電站的維修過程中質(zhì)量缺陷分

35、為QSR、QR、NQR三級，當異常處理結(jié)果影響物項（設(shè)備）部件的原設(shè)計時應(yīng)簽發(fā)質(zhì)量缺陷報告。對質(zhì)量缺陷進行標識、隔離和報告。與之相關(guān)的工程師填寫質(zhì)量缺陷報告并提交給QC部驗證，必要時采取聯(lián)合驗證的方法，經(jīng)業(yè)主確認后對質(zhì)量缺陷報告進行編號，相關(guān)工程師應(yīng)對質(zhì)量缺陷進行隔離、掛牌和標識。質(zhì)量缺陷的審查和處理質(zhì)量缺陷一旦發(fā)生，SEPC應(yīng)及時填寫質(zhì)量缺陷報告，并由相關(guān)部門提出相應(yīng)的技術(shù)措施，報業(yè)主維修經(jīng)理，若業(yè)主認為應(yīng)轉(zhuǎn)化為電站不符合項，則由業(yè)主維修部負責轉(zhuǎn)化。當質(zhì)量缺陷或轉(zhuǎn)化不符合項審查結(jié)果批準后，由有關(guān)職能部室和維修工程處采取糾正行動，并完成有關(guān)文件的記錄。質(zhì)量缺陷或轉(zhuǎn)化不符合項報告的處理和關(guān)閉在技

36、術(shù)措施完成之后，QC工程師將進行檢查。然后由QC部將完成的質(zhì)量缺陷報告發(fā)往業(yè)主審查。記錄下列記錄應(yīng)予以保留：質(zhì)量缺陷報告、不符合項報告、必須的記錄單、審查單、重新試驗記錄。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.10“質(zhì)量缺陷控制程序”4.14糾正與預防措施總則采取糾正和預防措施，用以消除實際或潛在的不符合因素，防止不符合的發(fā)生和重復發(fā)生。本要素適用于電站維修活動的全過程。職責維修經(jīng)理負責轉(zhuǎn)達業(yè)主的意見。QA部負責質(zhì)量趨勢分析，提出糾正和預防措施。責任部門負責實施糾正和預防措施。糾正措施糾正措施應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：有效地處理業(yè)主的意見和設(shè)備的不符合報告。任何業(yè)主的意見都應(yīng)提交給維修經(jīng)理，并迅速作

37、出答復。QA部調(diào)查并分析質(zhì)保體系中產(chǎn)生不符合項的原因，提出糾正措施建議。QC部負責維修過程中產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷、不符合項等進行分析，提出采取的糾正措施。責任部門負責糾正措施的實施。由QA部和QC部對責任部門采取的糾正措施實施的有效性進行驗證。預防措施為了防止?jié)撛诘牟环系陌l(fā)生,應(yīng)采取下列措施：根據(jù)有關(guān)資料如質(zhì)量監(jiān)查報告、質(zhì)量趨勢報告、監(jiān)查記錄、業(yè)主意見等，研究并分析潛在不符合的原因，提出預防措施。通過公司管理評審提出對質(zhì)保手冊和程序進行修改。跟蹤并驗證預防措施的實施。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.11“糾正和預防措施”4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付總則必須對搬運、貯存、包裝、防護和交付的

38、整個過程進行控制,確保電站維修工程質(zhì)量達到要求。職責供應(yīng)部負責搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制。工程處負責從倉庫領(lǐng)出后的搬運、臨時貯存、防護和交付。QA部負責對搬運、貯存、包裝、防護和交付的監(jiān)督。QC部負責對搬運、貯存、包裝、防護和交付的檢查搬運搬運包括設(shè)備材料的裝卸、移動和運輸。搬運工作必須由合格的人員使用合格的設(shè)備和工具進行，以確保安全操作。貯存設(shè)備和材料應(yīng)根據(jù)其型號、性質(zhì)對環(huán)境的適應(yīng)性進行分類，分庫存放。并采取措施防止設(shè)備的損壞和丟失。對貯存有防潮保溫要求的物項，應(yīng)存放在防潮保溫倉庫內(nèi)，應(yīng)對倉庫的溫度、濕度進行定期檢查，并作好記錄。包裝原包裝和標牌的拆除應(yīng)嚴格按照業(yè)主的說明進行。防護根

39、據(jù)貯存要求定期檢查濕度、腐蝕和生銹等情況，以確保設(shè)備存放在良好條件下。在維修期間，根據(jù)業(yè)主的要求對設(shè)備進行維護。交付維修的設(shè)備經(jīng)過最終檢驗和試驗合格后移交業(yè)主。供應(yīng)部根據(jù)批準的設(shè)備申請單回收設(shè)備。維修結(jié)束后,供應(yīng)部負責清點合同中規(guī)定的專用工具和備品、備件并移交給業(yè)主。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.06“物項控制”4.16質(zhì)量記錄控制總則質(zhì)量記錄是為電站維修質(zhì)量活動以及工程控制活動提供客觀的證據(jù)，質(zhì)量記錄的范圍包括維修中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄和業(yè)主以及其他相關(guān)部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的控制包括這些記錄的產(chǎn)生、標識、收集、歸檔、使用、貯存和處理的管理。質(zhì)量記錄可以是任何媒體形式。職責QA部負責對質(zhì)量記

40、錄進行監(jiān)督。QC部負責質(zhì)量安全計劃及相關(guān)記錄單的搜集、匯總、審核。供應(yīng)部負責采購記錄和貯存記錄的控制。工程處負責技術(shù)記錄的整理保存和移交。文件中心負責經(jīng)QC部審核的按系統(tǒng)完成匯總的質(zhì)量安全計劃和記錄單的歸檔、貯存、保管和處理。文件中心根據(jù)業(yè)主的要求向業(yè)主移交相關(guān)的質(zhì)量記錄。記錄控制根據(jù)有關(guān)要求，質(zhì)量記錄分為永久性記錄和非永久性記錄。質(zhì)量記錄一旦形成，一般不允許隨意修改，如要修改須由原記錄人進行，修改時在修改處畫上兩條橫線，將修改內(nèi)容填寫在橫線上方，并簽名。記錄控制要求所有的記錄都應(yīng)加以適當?shù)厮鸭①A存、標識、編目，并按合同要求進行保管和處理。所有的記錄都應(yīng)存放在安全的地方。并采取防火、防水、防

41、鼠和防盜措施。特殊記錄如NDE底片,應(yīng)采取特殊防護措施。所有記錄都必須字跡清楚，內(nèi)容完整，并為所記錄的物項和服務(wù)相對應(yīng)，具有可追溯性。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.12“質(zhì)量記錄控制”4.17監(jiān)查總則監(jiān)查將有計劃地進行，以驗證質(zhì)量體系的有效性。監(jiān)查必須由與所監(jiān)查的活動無直接責任的人員進行。本要素適用于SEPC質(zhì)量體系運作的全部活動。職責質(zhì)量經(jīng)理對監(jiān)查活動進行全面控制。QA部負責制定監(jiān)查計劃和組織實施并跟蹤糾正預防措施。所有職能部室和工程處負責接受監(jiān)查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正預防措施。監(jiān)查的范圍和目標監(jiān)查覆蓋與質(zhì)量體系有關(guān)的所有的人員和活動，由此來驗證和評價SEPC在電站設(shè)備維修活動中使用

42、的質(zhì)保手冊以及有關(guān)的質(zhì)保程序、說明、標準和技術(shù)規(guī)范，確保它們的完備性、版次的正確性、可行性及正確地實施。監(jiān)查的頻度對所有的部門或質(zhì)量體系的所有質(zhì)量要素,都必須每年進行至少一次的監(jiān)查。對于關(guān)鍵的部門或質(zhì)量要素,必要時可進行多次監(jiān)查。應(yīng)制定年度監(jiān)查計劃，由質(zhì)量經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行在質(zhì)量經(jīng)理的領(lǐng)導下組建監(jiān)查組。根據(jù)最新版次的質(zhì)保手冊和質(zhì)保程序制訂監(jiān)查清單。監(jiān)查分為內(nèi)部監(jiān)查、外部監(jiān)查、業(yè)主監(jiān)查。糾正預防措施和跟蹤根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)查的結(jié)果,對監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄。糾正行動應(yīng)得到跟蹤，糾正預防措施應(yīng)予以記錄。當糾正行動得到完成之后，監(jiān)查關(guān)閉。審核員資格審核員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的質(zhì)保知識培訓并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，方可從事質(zhì)保監(jiān)查工作。適用的質(zhì)保程序：MTN-QAP2.13“監(jiān)查/監(jiān)督程序”4.18培訓4.18.1總則通過培訓確保電站維修活動中的SEPC人員是具有資格的，從而使SEPC質(zhì)保體系中的各項質(zhì)量活動都是由合格的人員進行。本要素適用于維修活動中SEPC所有與質(zhì)量有關(guān)的人員。4.18.2職責安培部全面負責培訓管理，在對崗位和個人情況進行分析的基礎(chǔ)上，確定崗位培訓要求，制定相應(yīng)的培訓計劃。QA部負責質(zhì)保培訓計劃的準備并協(xié)