公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)

1、公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)2017-12-11實(shí)施2017-12-11發(fā)布目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc501032979 0.1 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)布令 PAGEREF _Toc501032979 h 3 HYPERLINK l _Toc501032980 0.2 公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc501032980 h 4 HYPERLINK l _Toc501032981 0.3 管理者代表任命書(shū) PAGEREF _Toc501032981 h 5 HYPERLINK l _Toc501032982 0.4 公司環(huán)境職業(yè)健康安全方

2、針和目標(biāo)： PAGEREF _Toc501032982 h 6 HYPERLINK l _Toc501032983 0.5 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理 PAGEREF _Toc501032983 h 7 HYPERLINK l _Toc501032984 1 目的和適用范圍 PAGEREF _Toc501032984 h 8 HYPERLINK l _Toc501032985 2 規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc501032985 h 8 HYPERLINK l _Toc501032986 3 術(shù)語(yǔ)定義 PAGEREF _Toc501032986 h 8 HYPERLINK l _

3、Toc501032987 4 組織所處的環(huán)境 PAGEREF _Toc501032987 h 11 HYPERLINK l _Toc501032988 4.1理解組織及其所處的環(huán)境 PAGEREF _Toc501032988 h 11 HYPERLINK l _Toc501032989 4.2理解相關(guān)方的需求和期望 PAGEREF _Toc501032989 h 11 HYPERLINK l _Toc501032990 4.3 確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍 PAGEREF _Toc501032990 h 12 HYPERLINK l _Toc501032991 4.4 環(huán)境職業(yè)健康安全管

4、理體系 PAGEREF _Toc501032991 h 12 HYPERLINK l _Toc501032992 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 PAGEREF _Toc501032992 h 13 HYPERLINK l _Toc501032993 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 PAGEREF _Toc501032993 h 13 HYPERLINK l _Toc501032994 5.2 環(huán)境職業(yè)健康安全方針 PAGEREF _Toc501032994 h 13 HYPERLINK l _Toc501032995 5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc501032995 h 14 HYPERLI

5、NK l _Toc501032996 6 策劃 PAGEREF _Toc501032996 h 16 HYPERLINK l _Toc501032997 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 PAGEREF _Toc501032997 h 16 HYPERLINK l _Toc501032998 6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc501032998 h 19 HYPERLINK l _Toc501032999 7 支持 PAGEREF _Toc501032999 h 20 HYPERLINK l _Toc501033000 7.1資源 PAGEREF _Toc501033000 h

6、 20 HYPERLINK l _Toc501033001 7.2 能力 PAGEREF _Toc501033001 h 20 HYPERLINK l _Toc501033002 7.3 意識(shí) PAGEREF _Toc501033002 h 20 HYPERLINK l _Toc501033003 7.4 信息交流 PAGEREF _Toc501033003 h 21 HYPERLINK l _Toc501033004 7.5 文件化信息 PAGEREF _Toc501033004 h 21 HYPERLINK l _Toc501033005 8 運(yùn)行 PAGEREF _Toc50103300

7、5 h 22 HYPERLINK l _Toc501033006 8.1 運(yùn)行策劃和控制 PAGEREF _Toc501033006 h 22 HYPERLINK l _Toc501033007 8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) PAGEREF _Toc501033007 h 23 HYPERLINK l _Toc501033008 9 績(jī)效評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc501033008 h 23 HYPERLINK l _Toc501033009 9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc501033009 h 23 HYPERLINK l _Toc501033010 9.2 內(nèi)部審核

8、 PAGEREF _Toc501033010 h 24 HYPERLINK l _Toc501033011 9.3 管理評(píng)審 PAGEREF _Toc501033011 h 25 HYPERLINK l _Toc501033012 10 改進(jìn) PAGEREF _Toc501033012 h 26 HYPERLINK l _Toc501033013 10.1 總則 PAGEREF _Toc501033013 h 26 HYPERLINK l _Toc501033014 10.2不符合和糾正措施 PAGEREF _Toc501033014 h 26 HYPERLINK l _Toc50103301

9、5 10.3 持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc501033015 h 27 附件：附件1 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系公司組織機(jī)構(gòu)圖附件2 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素職能分配表附件3 文件查詢途徑重要記錄：公司重要環(huán)境因素清單公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及其他要求清單年度目標(biāo)、技術(shù)措施（方案）一覽表0.1 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)布令 為了在新形勢(shì)下進(jìn)一步提高公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平，避免、減少并控制環(huán)境污染、最大限度地實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗減排，降低并控制生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中所造成的工傷事故和職業(yè)危害，建立健全公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并使其長(zhǎng)期有效運(yùn)行，進(jìn)而提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)

10、力、運(yùn)行效率和綜合效益，特依據(jù)GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)編制本管理手冊(cè)。 本手冊(cè)闡述了公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針，對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求做了具體描述，是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和重要管理標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也是公司內(nèi)外審核的依據(jù)之一。本手冊(cè)自頒布之日起全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入理解并貫徹實(shí)施，齊心協(xié)力共同把本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平提高到一個(gè)新水平?？偨?jīng)理： 2017年12月11日0.2 公司簡(jiǎn)介 公司名稱： 總經(jīng)理：

11、 公司地址： 郵政編碼： 電話： 傳真： E-mail: 0.3 管理者代表任命書(shū)根據(jù)本公司環(huán)境安全管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的需要，特任命副總經(jīng)理杜忠禮、褚敬堂同志為公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán)限如下：a）確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；組織編制、修改職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系手冊(cè)；b）向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要；c）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)； d）配合總經(jīng)理確保提供、配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源、技術(shù)和人員；e）組織實(shí)施公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，

12、任命內(nèi)審組長(zhǎng)；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全/環(huán)境體系認(rèn)證審核全過(guò)程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；f）確保在策劃和實(shí)施境環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持其完整性；g) 對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門(mén)之間體系運(yùn)作的協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2017年12月11日0.4 公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)： 環(huán)境職業(yè)健康安全方針保障安全 預(yù)防污染 遵守法規(guī) 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、污染物達(dá)標(biāo)排放，危險(xiǎn)廢物100%交有資質(zhì)的單位最終處置2、重傷以上事故為零，新發(fā)職業(yè)病為零；輕傷事故不超過(guò)3起/年3、火災(zāi)、爆炸、中毒、環(huán)境污染事件為零 總經(jīng)理： 2017年12月11日0.5 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手

13、冊(cè)的管理(1) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由公司質(zhì)量部組織編寫(xiě),管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)有“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，供公司內(nèi)部各級(jí)人員使用的環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)為受控有效版本，未經(jīng)授權(quán)的人員不得對(duì)外傳播（第三方認(rèn)證審核時(shí)，或有關(guān)法律規(guī)定時(shí)除外）。質(zhì)量部對(duì)受控的環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)統(tǒng)一編號(hào)、更改，保持文件的正確、統(tǒng)一、完整、清晰。更改時(shí)由更改人、審核人、批準(zhǔn)人簽字。非受控版均為紙質(zhì)文件，只能作為培訓(xùn)、對(duì)外參考或提供給顧客作證明使用，對(duì)其不進(jìn)行更改和控制。(3) 當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或客觀環(huán)境發(fā)生重大變化，國(guó)家環(huán)境/安全方面的法律法規(guī)發(fā)生變化，或本手冊(cè)依據(jù)

14、的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)性修訂或換版；總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，做好更改的記錄，屬于錯(cuò)字、掉字的更改，不在更改范圍內(nèi)。(4)手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，不得私自翻印、外借或贈(zèng)送。如有顧客需求時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由檔案管理部門(mén)發(fā)給“非受控文件”，并予以登記。(5) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的內(nèi)容解釋權(quán)歸公司質(zhì)量部。(6) 應(yīng)妥善保存紙質(zhì)或拷貝電子環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)文本。 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 要求1 目的和適用范圍a） 建立、健全形成文件的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并使其保持正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；旨在系統(tǒng)地、全面地貫徹執(zhí)行GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 環(huán)境管理體系

15、要求及使用指南、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，遵守國(guó)家、地方和行業(yè)有關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求，預(yù)防為主，持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)造一個(gè)安全、健康、舒適的生產(chǎn)與工作環(huán)境。b） 提高公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平，消除貿(mào)易壁壘；c） 提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力、效率和效益；d） 對(duì)外能完整地介紹展示本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；e） 全面貫徹環(huán)境職業(yè)健康安全方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)；對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)。f） 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)作為全員培訓(xùn)的教材之一，通過(guò)培訓(xùn)，使員工對(duì)本公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)形成共識(shí)，

16、不斷提高員工環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)；g） 為第一、二、三方環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核提供依據(jù)；h） 當(dāng)公司內(nèi)外情況發(fā)生變化時(shí)，保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的連續(xù)性。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本適用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修訂）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3 術(shù)語(yǔ)定義本標(biāo)準(zhǔn)采用ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T24001-2016/ISO 14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011/OHSAS18

17、001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。3.1環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 注1：外部存在可能從組織內(nèi)延伸到當(dāng)?shù)亍^(qū)域和全球系統(tǒng)。 注2：外部存在可能用生物多樣性、生態(tài)系統(tǒng)、氣候或其他特征來(lái)描述。3.2 環(huán)境因素： 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 注1：一項(xiàng)環(huán)境因素可能產(chǎn)生一種或多種環(huán)境影響。重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 注2：重要環(huán)境因素是由組織運(yùn)用一個(gè)或多個(gè)準(zhǔn)則確定的。 3.3 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成

18、的有害或有益的變化。3.4 污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響（3.2.4）而采?。ɑ蚓C合采用）過(guò)程（3.3.5）、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類(lèi)型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 注：污染預(yù)防可包括源消減或消除，過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生或處理。 3.5風(fēng)險(xiǎn)：不確定性的影響。注1：影響指對(duì)預(yù)期的偏離正面的或負(fù)面的。 注2：不確定性是對(duì)某一事件、其后果或其可能性缺乏（包括部分缺乏）信息、理解或知識(shí)的狀態(tài)。 注3：風(fēng)險(xiǎn)通常被描述為潛在“事件”（見(jiàn)GB/T23694中的）與“后果”（見(jiàn)GB/T23694中的），或兩

19、者的結(jié)合。 注4：風(fēng)險(xiǎn)通常以事件后果（包括環(huán)境的變化）與相關(guān)的事件發(fā)生的“可能性”（見(jiàn)GB/T23694中的）的組合來(lái)表示。 3.6風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：潛在的有害影響（威脅）和潛在的有益影響（機(jī)會(huì)）。3.7危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.8危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。3.9可接受的風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.10健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.11工作場(chǎng)所：在組織控制下實(shí)施工作相關(guān)活動(dòng)的任何物理區(qū)域。3.12相關(guān)方：能夠影響決策或活動(dòng)、受決

20、策或活動(dòng)影響，或感覺(jué)自身受到?jīng)Q策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織（3.1.4）。 示例：相關(guān)方可包括顧客、社區(qū)、供方、監(jiān)管部門(mén)、非政府組織、投資方和員工。 注1：“感覺(jué)自身受到影響”意指組織已知曉這種感覺(jué)。 3.13事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無(wú)論嚴(yán)重程度），或死亡的情況。 注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。 注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”，在英文中也可稱為“near-miss”、“near-hit”、“close call”或“dangerous occurrence”。 注3：緊急情況是一種特殊類(lèi)型的事件。3.14文件化信息：

21、組織需要控制并保持的信息，以及承載信息的載體。 注1：文件化信息可能以任何形式和承載載體存在，并可能來(lái)自任何來(lái)源。 注2：文件化信息可能涉及： 環(huán)境管理體系，包括相關(guān)過(guò)程； 為組織運(yùn)行而創(chuàng)建的信息（可能被稱為文件）； 實(shí)現(xiàn)結(jié)果的證據(jù)（可能被稱為記錄）3.15環(huán)境管理體系：管理體系的一部分，用來(lái)管理環(huán)境因素、履行合規(guī)義務(wù)，并應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 3.16職業(yè)健康安全管理體系：組織管理體系的一部分，用于制定和實(shí)施組織的職業(yè)健康安全方針并管理職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 注1：管理體系是用于制定方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一組相互關(guān)聯(lián)的要素。 注2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)（例如：包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和目標(biāo)建立等）、

22、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。 4 組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)制定公司奧普科星技術(shù)有限公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)宗旨。確定公司外部、內(nèi)部與公司的戰(zhàn)略方向經(jīng)營(yíng)宗旨有關(guān)、影響公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的因素。責(zé)成質(zhì)量部、銷(xiāo)售部、設(shè)計(jì)部等職能部門(mén)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，這些信息包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變化；社會(huì)、經(jīng)濟(jì)形式方面的發(fā)展趨勢(shì)； HYPERLINK /view/995381.htm t _blank 地方政府、安監(jiān)局、環(huán)保局、公司周?chē)用駥?duì)公司環(huán)境排放、安全生產(chǎn)情況滿

23、意程度、合規(guī)性義務(wù)等變化的信息。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)提供公司合同完成情況、新產(chǎn)品銷(xiāo)售情況及顧客意見(jiàn)要求；市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)等信息，供方、承包方的的要求及其變化；綜合部、工會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部員工的環(huán)境安全意識(shí)及其意見(jiàn)建議、員工的思想動(dòng)態(tài)、穩(wěn)定性進(jìn)行調(diào)查分析，包括公司環(huán)境安全價(jià)值觀和企業(yè)文化等。設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)了解收集新技術(shù)新工藝在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)用的可能性，節(jié)能降耗的機(jī)會(huì)等。每季度由總經(jīng)理主持公司經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議，將公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境與公司的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)方向有機(jī)結(jié)合，發(fā)現(xiàn)公司面臨的潛在內(nèi)外部威脅和機(jī)會(huì)，及時(shí)調(diào)整公司的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)方向與規(guī)劃。降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，找到持續(xù)發(fā)展的機(jī)會(huì)。4.2理解相關(guān)方的需求和期望相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)符合適用法

24、律法規(guī)要求、滿足社會(huì)、周?chē)従?、員工的期望的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確定并適時(shí)更新相關(guān)方和相關(guān)方的需求與期望。公司的主要相關(guān)方有：a) 顧客：使用公司產(chǎn)品的組織； b) 政府相關(guān)部門(mén)：如環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局、安監(jiān)局等；c) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)：如供電局、職防所、消防隊(duì)等；d) 公司員工； e) 供方，合同方；f) 公司周邊居民、單位等；公司通過(guò)接收文件、簽訂合同、調(diào)查走訪、員工座談、與顧客、供方合同方直接溝通等方式對(duì)相關(guān)方的要求進(jìn)行溝通，對(duì)他們的要求進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)視和評(píng)審。做到充分理解相關(guān)方的要求和期望。公司及時(shí)收集、識(shí)別公司在環(huán)境職業(yè)健康安全方面應(yīng)承擔(dān)的法律義務(wù)，并將其要求融入公司日

25、常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)管理的各個(gè)方面。根據(jù)法規(guī)與相關(guān)方期望的具體要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能的風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇，找到公司改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 4.3 確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍 公司界定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍時(shí)，充分考慮公司內(nèi)部和外部環(huán)境及相關(guān)方的需求與期望，考慮公司的合規(guī)性義務(wù)：經(jīng)公司研究，我公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍是：軍品機(jī)械零部件加工、各種非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備、真空設(shè)備和液壓元器件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)。體系覆蓋公司的所有部門(mén)：質(zhì)量部、設(shè)計(jì)部、自動(dòng)化部、制造部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、綜合部、供應(yīng)鏈部。 公司的組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)手冊(cè)附件1。公司注冊(cè)地址是： 北京市門(mén)頭溝區(qū)石龍工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)龍園路8號(hào)F3-10

26、A號(hào)生產(chǎn)地址是：北京市昌平區(qū)回龍觀二撥子龍祥工業(yè)園1號(hào)院4號(hào)廠房公司的外包活動(dòng)：部分零部件加工、產(chǎn)品的型式試驗(yàn)、部分設(shè)備設(shè)施維修、通訊系統(tǒng)的維護(hù)、生活垃圾外運(yùn)、危險(xiǎn)廢物消納、監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)取?.4 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系為實(shí)現(xiàn)公司的污染預(yù)防、保護(hù)環(huán)境和防止出現(xiàn)安全事故及員工健康損害的預(yù)期結(jié)果，包括不斷提高公司環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效、履行合規(guī)義務(wù)、實(shí)現(xiàn)環(huán)境安全目標(biāo)，根據(jù)公司所處的環(huán)境、面臨的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇，相關(guān)方對(duì)公司的期望與要求，公司決定根據(jù)GB/T24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保

27、持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，識(shí)別所有活動(dòng)過(guò)程中的需要控制的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，確定控制準(zhǔn)則和方法（包括運(yùn)行規(guī)則、監(jiān)視、測(cè)量要求和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)及評(píng)價(jià)方法等），以確保這些過(guò)程、活動(dòng)得到有效控制。 環(huán)境職業(yè)健康安全體系的POCA的運(yùn)行模式： 支持與運(yùn)行 （7、8）組織及其環(huán)境（4）環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果績(jī)效評(píng)價(jià)（9）（9）領(lǐng)導(dǎo)作用（5）策劃（6）/4.3顧客社會(huì)員工的要求（4）改進(jìn)（10）5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 最高管理者在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)； b）建立環(huán)境職業(yè)健康安全方針和環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，并

28、確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致； c）將環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程； d）提供環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的資源； e）促進(jìn)全體員工理解環(huán)境職業(yè)健康安全管理的重要性和符合環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； f）確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； g）鼓勵(lì)并支持員工對(duì)環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)； h）促進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)； i）領(lǐng)導(dǎo)并支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 5.2 環(huán)境職業(yè)健康安全方針 最高管理者批準(zhǔn)公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并在管理體系范圍內(nèi)宣傳、實(shí)施并保持，方針應(yīng)： a）適合于公司的宗旨和所處的環(huán)境，

29、包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)； b）為制定環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架； c）承諾保護(hù)環(huán)境，污染預(yù)防；承諾防止人身傷害健康損害； d）承諾履行合規(guī)義務(wù)； e）承諾持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系以提高環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效。 公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針見(jiàn)0.4章節(jié) 方針批準(zhǔn)后應(yīng)在組織內(nèi)（包括組織控制下工作的人員）宣傳、溝通、實(shí)施； 方針可為相關(guān)方獲??；每年管理評(píng)審時(shí)，就方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限為確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合GB/T24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T28001-2011/OHSAS18001

30、:2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，總經(jīng)理確定公司的組織機(jī)構(gòu)，確定各部門(mén)的職責(zé)。質(zhì)量部組織編制崗位職責(zé)與任職要求。通過(guò)文件發(fā)放、培訓(xùn)在全公司員工內(nèi)溝通和理解。5.3.1 總經(jīng)理職責(zé)a) 是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的制定，建立公司環(huán)境安全職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，并配備環(huán)境安全、職業(yè)健康專職、兼職管理人員。 b) 負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和上級(jí)部門(mén)等頒布的政策、法規(guī)和法令；向高、中層管理人員講解滿足相關(guān)方要求的重要性，以及遵守法律法規(guī)、污染和事故預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)的必要性，在全公司實(shí)施安全生產(chǎn)責(zé)任制；確保工作場(chǎng)所的人員在其工作的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)職業(yè)健康安全的責(zé)任；c) 負(fù)責(zé)針對(duì)不斷變化的

31、內(nèi)外部環(huán)境，調(diào)整經(jīng)營(yíng)規(guī)劃與策略，發(fā)揮公司的優(yōu)勢(shì)，避免企業(yè)的劣勢(shì)，抓住發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。d) 負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定，環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)的批準(zhǔn)；確保環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立并分解到相關(guān)部門(mén)；e) 確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確各機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限，任免各級(jí)負(fù)責(zé)人；f) 配備必要的資源，對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)；g) 主持管理評(píng)審；h）任命管理者代表，支持其他公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)工作，明確其職責(zé)。5.3.2管理者代表職責(zé) 組織環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的策劃，保持環(huán)境職業(yè)健康安全體系的符合性、有效性。管理者代表職責(zé)見(jiàn)手冊(cè)0.3章。5.3.3各部門(mén)職責(zé) 質(zhì)量部a)負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全

32、管理體系文件記錄的編制與管理；b)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)；c)負(fù)責(zé)組織公司合規(guī)義務(wù)的獲取和管理；d)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的制定和實(shí)施；e)負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)；f)負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證；g)負(fù)責(zé)環(huán)境安全體系的監(jiān)視測(cè)量；包括事件調(diào)查、事故報(bào)告、分析與處理。h)協(xié)助組織內(nèi)審及管理評(píng)審。 設(shè)計(jì)部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品及工藝中的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，在設(shè)計(jì)中從生命周期的角度出發(fā)，控制產(chǎn)品的環(huán)境因素；b) 負(fù)責(zé)本部門(mén)工作有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的獲取和評(píng)價(jià)； 自動(dòng)化部a) 負(fù)責(zé)自動(dòng)化、非標(biāo)產(chǎn)品的電氣控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制作；b) 負(fù)責(zé)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)電氣施工、調(diào)試；c) 負(fù)責(zé)電

33、氣設(shè)備的采購(gòu)與驗(yàn)收。 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別獲取、評(píng)價(jià)及實(shí)施；負(fù)責(zé)操作者的車(chē)間及崗位培訓(xùn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和場(chǎng)所的環(huán)境和安全的管理（包括施工現(xiàn)場(chǎng)）； e) 負(fù)責(zé)設(shè)備管理； f) 監(jiān)督員工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。 市場(chǎng)部a) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制；b) 負(fù)責(zé)本部門(mén)工作有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的獲取、評(píng)價(jià)及實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)向顧客宣傳公司的環(huán)境安全管理理念。 綜合部a)負(fù)責(zé)人力資源的管理、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制定；b)負(fù)責(zé)公司的內(nèi)外部信息交流、協(xié)商和溝通管理；維護(hù)員工的合法權(quán)益，實(shí)施工會(huì)的職責(zé)；c)負(fù)責(zé)公司后勤管

34、理。如辦公場(chǎng)所和宿舍區(qū)的職業(yè)健康安全與環(huán)境的管理，垃圾管理，對(duì)危險(xiǎn)廢物進(jìn)行最終處置；d)負(fù)責(zé)公司消防應(yīng)急管理；e)負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，對(duì)進(jìn)入公司的相關(guān)方進(jìn)行管理；f）負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境安全管理。 供應(yīng)鏈部a)負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)；b)負(fù)責(zé)與供方溝通，告知公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求。 財(cái)務(wù)部a) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制；b) 負(fù)責(zé)公司的預(yù)算管理；合理提取和使用公司的安全費(fèi)用；c) 負(fù)責(zé)在布置生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，考慮員工的安全健康問(wèn)題。5.3.4 內(nèi)審員a) 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)審文件工作, 內(nèi)審員不審核自己的工作。b) 客觀、公正地實(shí)施審核和報(bào)告審核結(jié)果；c) 實(shí)施審核跟蹤。5.3.5

35、員工職業(yè)健康安全事務(wù)代表職責(zé)a)收集員工的建議意見(jiàn)，反應(yīng)員工的投訴，與相關(guān)職能部門(mén)協(xié)商解決辦法；b)代表員工參與職業(yè)健康安全管理工作，如方針目標(biāo)的建立與實(shí)施、參與危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與控制策劃、事件事故的調(diào)查處理等。5.3.6全體員工職責(zé)學(xué)習(xí)、理解并貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；了解自己的崗位職責(zé)，了解自己的工作給產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全帶來(lái)的影響，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度，遵守作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。積極參加公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)，不斷提高自己的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)使自己具備崗位勝任能力。熟悉本崗位實(shí)際的或潛在的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制方法，了解個(gè)人工作的改進(jìn)

36、所帶來(lái)的效益。 相關(guān)文件：手冊(cè)附件2崗位職責(zé)與任職要求 6 策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，質(zhì)量部組織各部門(mén)識(shí)別公司運(yùn)行過(guò)程中的環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全體系進(jìn)行策劃。環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇包括：環(huán)境超標(biāo)排放、危險(xiǎn)廢物隨意處置、未履行合規(guī)義務(wù)可損害組織的聲譽(yù)或?qū)е略V訟、罰款、減低企業(yè)的信用等級(jí)等，出現(xiàn)事故或職業(yè)健康損害，可導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)、人員傷害或流失、企業(yè)聲譽(yù)下降；員工環(huán)境安全意識(shí)的提高、引進(jìn)新技術(shù)新工藝、能源的替代或改進(jìn)，會(huì)導(dǎo)致環(huán)境排放消減、成本下降、作業(yè)環(huán)境改善、職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的降低等等。 策劃環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，組織應(yīng)

37、考慮： a）公司所處的環(huán)境； b）相關(guān)方的要求及期望； c）環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍、產(chǎn)品、活動(dòng)、設(shè)備及人員； 識(shí)別確定與環(huán)境因素危險(xiǎn)源、合規(guī)義務(wù)、公司所處的環(huán)境、相關(guān)方的要求及期望；確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有重要環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的潛在緊急情況，制定并實(shí)施應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的一系列控制程序，并根據(jù)每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定并實(shí)施環(huán)境職業(yè)健康安全技術(shù)措施（管理方案），確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果： 履行合規(guī)性義務(wù)、預(yù)防或減少不期望的影響（環(huán)境污染、事故與職業(yè)病），包括外部相關(guān)方、環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目

38、標(biāo)和環(huán)境安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。 6.1.2 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源 質(zhì)量部負(fù)責(zé)在所界定的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)，建立、實(shí)施并保持危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序。組織各部門(mén)識(shí)別其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響，確定其中的重要環(huán)境因素；辨識(shí)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、人員中的危險(xiǎn)源及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，確定其中不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；策劃必要的控制措施。a）環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮：水體污染，大氣污染，噪聲污染，固體廢物的排放，對(duì)土地的污染，對(duì)社區(qū)的影響，資源能源的消耗和產(chǎn)品整個(gè)生命周期中對(duì)環(huán)境的影響；危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能、放射能、人機(jī)工程、生物因素和人的不安全行為。b)

39、 環(huán)境因素危險(xiǎn)源的識(shí)別應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。c)規(guī)定環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確定出公司及各部門(mén)的重要環(huán)境因素與不可接受風(fēng)險(xiǎn)，作為環(huán)境職業(yè)健康安全體系的重點(diǎn)控制對(duì)象。d) 每年定期組織環(huán)境因素危險(xiǎn)源更新，當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化，應(yīng)適時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、追加、評(píng)價(jià)和更新。e) 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。f) 重要環(huán)境因素不可接受風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)策劃制定相應(yīng)的目標(biāo)技術(shù)措施（方案）、運(yùn)行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件和應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制。相關(guān)文件：危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序6.1.3 合規(guī)義務(wù) a)質(zhì)量部

40、組織制定實(shí)施法律法規(guī)和其他要求獲取確定程序，以識(shí)別、獲取、評(píng)價(jià)、更新和傳達(dá)適用于本公司的環(huán)境/安全法律法規(guī)和其他要求，確定這些法規(guī)和其他要求如何適用于公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。b) 確定獲取法律法規(guī)和其他要求的職責(zé)、渠道和頻次，確保獲取適用于本公司環(huán)境/安全法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本。c) 確認(rèn)法律法規(guī)的適用性。d) 各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，實(shí)施對(duì)各種環(huán)境/安全管理活動(dòng)。相關(guān)文件：法律法規(guī)和其他要求管理程序6.1.4 措施的策劃為了實(shí)現(xiàn)保護(hù)環(huán)境、愛(ài)護(hù)員工、遵守法規(guī)的承諾，公司還應(yīng)策劃對(duì)重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)控制措施。這些措施可單獨(dú)實(shí)施，也可與公司的其他業(yè)務(wù)融合。對(duì)

41、于日常運(yùn)行中識(shí)別評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素危險(xiǎn)源相關(guān)的過(guò)程，制定運(yùn)行控制程序、相關(guān)管理制度、作業(yè)操作規(guī)程對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程中的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，編制、實(shí)施管理程序、制度、操作規(guī)程等文件，對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境安全緊急情況，制定應(yīng)急程序與預(yù)案（如火災(zāi)、工傷事故等）。以有效控制環(huán)境因素危險(xiǎn)源，降低環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于不符合法規(guī)的、需要采取一些技術(shù)措施才能實(shí)現(xiàn)環(huán)境安全目標(biāo)的情況，每年年底由質(zhì)量部組織，策劃相關(guān)重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)控制措施。技術(shù)控制措施應(yīng)考慮優(yōu)先順序：消除替代-工程控制標(biāo)志警告等管理措施和個(gè)體防護(hù)。在制定技術(shù)措施時(shí)，要考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。各部門(mén)根據(jù)控制需求，向質(zhì)量部提出存

42、在的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)技術(shù)措施建議，質(zhì)量部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，確定并形成年度環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、技術(shù)措施一覽表，并確定技術(shù)措施的責(zé)任部門(mén)、實(shí)施方法、完成時(shí)間與必要的資源。6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.2.1 環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)依據(jù)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制需求，質(zhì)量部協(xié)助管理者代表策劃、組織、建立、實(shí)施并評(píng)審、保持公司職業(yè)健康安全/環(huán)境目標(biāo)；環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)分解到各相關(guān)部門(mén)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷事故、職業(yè)病和環(huán)境污染的預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守法律法規(guī)其它要求的承諾。建立環(huán)境安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮公司考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)： a）與環(huán)境

43、、安全方針一致； b）可實(shí)施，可測(cè)量； c）由質(zhì)量部對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督； d）在公司內(nèi)予以溝通； e）適當(dāng)時(shí)予以更新。 6.2.2 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃a) 為保證公司環(huán)境/安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量部應(yīng)針對(duì)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素控制情況，組織制定公司年度環(huán)境/安全技術(shù)措施（方案）。公司各部門(mén)每年12月結(jié)合實(shí)際情況，各部門(mén)提出本部門(mén)的環(huán)境/安全技術(shù)措施（方案），質(zhì)量部進(jìn)行匯總和評(píng)審，形成下一年度的年度目標(biāo)及技術(shù)措施（方案）一覽表，上報(bào)公司總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施。b) 環(huán)境/安全技術(shù)措施（方案）應(yīng)與公司的其他業(yè)務(wù)相融合。其主要內(nèi)容應(yīng)包括：具體方法和措施，應(yīng)有可操作性和適應(yīng)性；規(guī)定責(zé)任部門(mén)或人員的

44、職責(zé)；確定資源需求；明確完成時(shí)間、進(jìn)度安排，明確要達(dá)到的目的。c) 質(zhì)量部對(duì)各部門(mén)環(huán)境/安全管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。d) 應(yīng)在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)對(duì)環(huán)境/安全技術(shù)措施（方案）進(jìn)行評(píng)審，如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到開(kāi)發(fā)或新的修改活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，或是環(huán)境/安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時(shí)對(duì)技術(shù)措施（方案）進(jìn)行修訂和調(diào)整。相關(guān)文件：年度目標(biāo)及技術(shù)措施（方案）一覽表7 支持7.1資源公司最高管理者應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、 保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源。資源包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)、資金、適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境、適宜的監(jiān)視監(jiān)測(cè)資源與必須的知識(shí)等。公司制定人力

45、資源與培訓(xùn)管理程序、設(shè)備和工裝管理程序，對(duì)公司的人力資源、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行管理。7.2 能力公司質(zhì)量部組織編制崗位職責(zé)與任職要求，明確關(guān)鍵崗位的任職資格，包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員招聘、安排、培訓(xùn)和考評(píng)的主要依據(jù)。質(zhì)量部組織實(shí)施人力資源與培訓(xùn)管理程序，對(duì)不同層次和職責(zé)的人員實(shí)施全員培訓(xùn)。按照管理體系各工作崗位、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力和意識(shí)的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮，作為上崗、晉升或降級(jí)、轉(zhuǎn)崗的依據(jù)。適當(dāng)時(shí),可以采取其他措施以獲得所必需的能力，如重新分配職務(wù)；或聘用、雇傭勝任的人員等。

46、質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。 相關(guān)文件：人力資源與培訓(xùn)管理程序設(shè)備和工裝管理程序7.3 意識(shí)通過(guò)培訓(xùn)，使在公司控制下工作的人員意識(shí)到： a) 理解環(huán)境職業(yè)健康安全方針；b) 與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境、職業(yè)病危害、人身傷害的風(fēng)險(xiǎn)；c) 自己的工作對(duì)環(huán)境安全管理體系的重要性；預(yù)防環(huán)境/安全事故發(fā)生，化解、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任；d) 違反環(huán)境安全管理體系要求，不履行合規(guī)義務(wù)可能造成的后果；e) 如何為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)、提高環(huán)境安全績(jī)效做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。7.4 信息交流7.4.1總則 公司建立、實(shí)施并保持信息交流、溝通與協(xié)商管理程序，規(guī)定內(nèi)外信息交流的內(nèi)容、方式、

47、職責(zé)、時(shí)間等。確保在不同層次和職能之間，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任和信息共享，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；與外部相關(guān)方進(jìn)行信息溝通交流，確保政府相關(guān)部門(mén)的要求得以貫徹，相關(guān)業(yè)務(wù)得到指導(dǎo)，確保供方、合同方得到適當(dāng)?shù)目刂啤９竟膭?lì)員工的參與環(huán)境安全事務(wù)管理，接受員工的合理化建議。7.4.2 內(nèi)部信息交流 a）公司在不同職能部門(mén)之間、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與員工之間就環(huán)境安全管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，包括環(huán)境、安全管理體系中的各種變更、重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)及其控制方法； b）通過(guò)信息交流過(guò)程，使在公司控制下工作的人員不斷提高環(huán)境安全意識(shí)，對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。C）員工應(yīng)參與公司的安全事務(wù)管理，對(duì)

48、公司環(huán)境安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)。知道誰(shuí)是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。 7.4.3 外部信息交流 a）公司就對(duì)外信息交流的職責(zé)、內(nèi)容、交流的對(duì)象、形式作出規(guī)定，b）對(duì)于公司的合規(guī)義務(wù)，公司聯(lián)系政府的相關(guān)部門(mén)（如環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局、安監(jiān)局、消防隊(duì)等）進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)測(cè)。C）就影響相關(guān)方人員的健康安全問(wèn)題與承包方進(jìn)行協(xié)商。相關(guān)文件：信息交流和協(xié)商管理程序7.5 文件化信息 7.5.1 總則公司的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件包括： a）GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)

49、要求的文件； b）為實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性，公司制定的文件。具體包括：管理手冊(cè)、方針、目標(biāo)、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、記錄等。7.5.2 創(chuàng)建和更新 編制和更改文件時(shí)，應(yīng)確保： a) 文件有標(biāo)識(shí)（例如：標(biāo)題、日期、作者或文獻(xiàn)編號(hào)）；b）規(guī)定文件的形式（例如：語(yǔ)言文字、軟件版本、圖表）與載體（例如：紙質(zhì)、電子）； c）文件應(yīng)得到評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3 文件的控制 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的文件應(yīng)予以控制，以確保其： a）在需要的時(shí)間和場(chǎng)所均可獲得并適用； b）文件應(yīng)得到保護(hù)（例如：防止失密、不當(dāng)使用或完整性受損），包括保持清晰、易讀； c）文件應(yīng)控制分發(fā)、訪

50、問(wèn)、檢索和使用； d) 文件更改時(shí)要控制（例如：版本控制）； e) 規(guī)定作廢的文件保留和處置方法； f) 來(lái)自外部的文件應(yīng)予以控制。 g) 組織應(yīng)確定并管理環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃和運(yùn)行所需的記錄。相關(guān)文件：文件控制程序記錄控制程序8 運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和控制 對(duì)于所認(rèn)定的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)涉及的需要采取控制措施的有關(guān)活動(dòng)，公司編制一系列運(yùn)行控制程序、制度等，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。運(yùn)行控制程序應(yīng)： 建立過(guò)程的運(yùn)行準(zhǔn)則； 按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制。 “控制”包括工程控制（如6.2.2條款中的技術(shù)措施）和程序控制（運(yùn)行控制）。控制可按消除-替代-

51、管理的順序?qū)嵤?，也可單?dú)使用或結(jié)合使用。 對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。 公司制定安全生產(chǎn)管理程序、環(huán)境管理程序、職業(yè)健康管理程序，對(duì)環(huán)境安全職業(yè)健康安全進(jìn)行管理。編制建設(shè)項(xiàng)目 “三同時(shí)”管理程序，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境安全管理；編制電氣作業(yè)安全管理程序?qū)Π踩秒娮鞒鲆?guī)定，編制消防安全管理程序，規(guī)范消防安全管理。 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)部要從產(chǎn)品生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，確?？紤]其生命周期的每一階段對(duì)環(huán)境的影響；結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)評(píng)價(jià)出來(lái)的重要環(huán)境因素與不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制需求，公司還編制操作作業(yè)文件相關(guān)文件安全生產(chǎn)管理程序 環(huán)境管理程

52、序 職業(yè)健康管理程序建設(shè)項(xiàng)目 “三同時(shí)”管理程序電氣作業(yè)安全管理程序消防安全管理程序8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司編制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，識(shí)別的潛在緊急情況進(jìn)行控制，對(duì)環(huán)境/安全潛在事故和緊急情況進(jìn)行控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)。 a) 確定公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的重點(diǎn)部位； b) 制定有針對(duì)性的預(yù)防措施和應(yīng)急措施；c) 對(duì)應(yīng)急場(chǎng)所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育，如安全知識(shí)和防火滅火知識(shí)等；d) 當(dāng)事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，責(zé)任部門(mén)或發(fā)現(xiàn)部門(mén)應(yīng)迅速作出反應(yīng)，啟動(dòng)各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案，以最大限度地減少事故或緊急情況對(duì)環(huán)境造成的污染，對(duì)人身所造成的傷害。e) 每年應(yīng)進(jìn)行緊急事件和應(yīng)急預(yù)案演練，以保證具備足夠

53、的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力。相關(guān)文件：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序9 績(jī)效評(píng)價(jià)9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.1.1 總則質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織例行職業(yè)安全健康、環(huán)境監(jiān)測(cè)。以評(píng)價(jià)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理效果、重要環(huán)境因素與不可接受風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制措施的有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)。各部門(mén)對(duì)本部門(mén)體系運(yùn)行情況進(jìn)行日常檢查。公司編制環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序，監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效，規(guī)定： a）需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容； b）適用時(shí)，監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)果； c）評(píng)價(jià)環(huán)境安全績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)； d）規(guī)定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)； e）分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和

54、測(cè)量結(jié)果。 對(duì)使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，應(yīng)定期校準(zhǔn)，予以維護(hù)。 公司評(píng)價(jià)環(huán)境安全績(jī)效和管理體系的有效性。并就有關(guān)績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。 保留相關(guān)監(jiān)測(cè)監(jiān)視記錄，作為監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià) 公司每年組織一次合規(guī)性綜合評(píng)價(jià)（間隔不超過(guò)12個(gè)月）。評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境保護(hù)/職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，以確保履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。相關(guān)文件：環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序法律法規(guī)和其它要求合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序9.2 內(nèi)部審核9.2.1 總則 公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的下列信息： a) 是否符合： 1) 公司自身的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求； 2) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 是否得到有效實(shí)施和保持。9.2.2 審核方案與審核實(shí)施 a) 依據(jù)有關(guān)過(guò)程的重要性、對(duì)組織產(chǎn)