非煤地下礦山安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查表

1、附件1企業(yè)名稱(chēng):非煤地下礦山安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查表檢查時(shí)間:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式存在問(wèn)題防范采空 區(qū)坍塌事 故措施落 實(shí)情況1.對(duì)礦區(qū)范圍內(nèi)采空區(qū)位置、體積、積水、形成時(shí)間、地 質(zhì)條件等情況是否清楚，是否繪制采空區(qū)現(xiàn)狀圖，采空區(qū) 相關(guān)資料是否齊全。詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員、檢查 相關(guān)資料2.是否按照設(shè)計(jì)要求對(duì)生產(chǎn)形成的采空區(qū)進(jìn)行處理?，F(xiàn)場(chǎng)檢查并與設(shè)計(jì) 核對(duì)3.相鄰礦山開(kāi)采錯(cuò)動(dòng)線重疊的，是否按照設(shè)計(jì)要求采取相 應(yīng)措施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查并與設(shè)計(jì) 核對(duì)4.開(kāi)采錯(cuò)動(dòng)線以?xún)?nèi)存在居民村莊或存在重要設(shè)備設(shè)施的， 是否按照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施。現(xiàn)場(chǎng)檢查并與設(shè)計(jì) 核對(duì)5.是否擅自開(kāi)采各種保安礦柱或保安礦柱形式及參數(shù)劣 于設(shè)計(jì)值?，F(xiàn)場(chǎng)檢

2、查并與設(shè)計(jì) 核對(duì)6.工程地質(zhì)復(fù)雜、嚴(yán)重地壓條件或開(kāi)采深度超過(guò)800米的， 是否建立地壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，并嚴(yán)格執(zhí)行采空區(qū)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)制度 和定期巡查制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查、制度檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式存在問(wèn)題7.新建地下礦山未選用充填采礦法的，是否經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)單位 或?qū)＜艺撟C并出具論證材料。檢查相關(guān)資料二防范火災(zāi) 事故措施 落實(shí)情況1.是否嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)審批制度，井下切割、焊接等動(dòng) 火作業(yè)是否制定安全措施，并經(jīng)礦長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后實(shí)施。檢查相關(guān)資料2.有自然發(fā)火危險(xiǎn)的，是否按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè) 計(jì)采取防火措施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查3、井下是否存在吸煙，違規(guī)使用電器，違規(guī)使用電爐、 燈泡等進(jìn)行防潮、烘烤、做飯和取暖等行為?，F(xiàn)場(chǎng)檢

3、查4.井下油品是否單獨(dú)存放在安全地點(diǎn)并嚴(yán)密封蓋。現(xiàn)場(chǎng)檢查5.井下消防設(shè)施是否完善，是否按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置地面和 井下消防設(shè)施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查6.是否制定火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并定期進(jìn)行演練。檢查相關(guān)資料三防范透水 事故措施 落實(shí)情況1.是否摸清礦區(qū)范圍內(nèi)的其他礦山、廢棄礦井、老采空區(qū)， 含水層、巖溶帶等詳細(xì)情況，掌握礦井水與地下水、地表 水和大氣降水的水力關(guān)系，并填繪礦區(qū)水文地質(zhì)圖。詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員、檢查 圖紙2.是否按照設(shè)計(jì)和規(guī)程要求建立排水系統(tǒng)，并確保排水系 統(tǒng)完好可靠。現(xiàn)場(chǎng)檢查并與設(shè)計(jì) 核對(duì)3.相鄰礦山的井巷是否相互貫通；是否存在開(kāi)采隔水礦柱 等各類(lèi)保安礦柱等違規(guī)行為?，F(xiàn)場(chǎng)檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式存

4、在問(wèn)題4.露天轉(zhuǎn)地下開(kāi)采，地表與井下形成貫通，是否按照設(shè)計(jì) 要求采取相應(yīng)措施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查并與設(shè)計(jì) 核對(duì)5.地表水系穿過(guò)礦區(qū)的，是否按照設(shè)計(jì)要求采取防治水措 施。現(xiàn)場(chǎng)檢查并與設(shè)計(jì) 核對(duì)6.井口標(biāo)高在當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1米以下的，是否采取 相應(yīng)防護(hù)措施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查7.是否嚴(yán)格落實(shí)探放水制度，嚴(yán)格按照“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑 必探、先探后掘、先治后采的水害防治原則，落實(shí)“防、 堵、疏、排、截”綜合治理措施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查、制度檢查8.水文地質(zhì)類(lèi)型為中等及復(fù)雜的，是否設(shè)立專(zhuān)門(mén)防治水機(jī) 構(gòu)、配備探放水作業(yè)隊(duì)伍，配齊超前探放水等專(zhuān)用設(shè)備； 水文地質(zhì)類(lèi)型復(fù)雜的，關(guān)鍵巷道防水門(mén)設(shè)置是否符合設(shè)計(jì) 要求。現(xiàn)場(chǎng)檢查并與設(shè)計(jì) 核對(duì)9.

5、是否制定透水事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的應(yīng)急設(shè) 備，并定期進(jìn)行演練?，F(xiàn)場(chǎng)檢查、相關(guān)資料 檢查四防范中毒 窒息事故 措施落實(shí) 情況1.安全出口是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求；是 否在井下主要通道明確標(biāo)示避災(zāi)路線?，F(xiàn)場(chǎng)檢查2.是否建立通風(fēng)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職通風(fēng)技術(shù)人員和測(cè) 風(fēng)、測(cè)塵人員。相關(guān)資料檢查3.是否為從事井下作業(yè)的每個(gè)班組配備便攜式氣體檢測(cè) 報(bào)警儀；是否為每名入井人員配備自救器，并確保隨身攜 帶?，F(xiàn)場(chǎng)檢查4.是否按照設(shè)計(jì)要求建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，安裝主要通風(fēng) 機(jī)，并設(shè)置風(fēng)門(mén)、風(fēng)橋等通風(fēng)構(gòu)筑物；是否及時(shí)封閉廢棄現(xiàn)場(chǎng)檢查并與設(shè)計(jì) 核對(duì)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式存在問(wèn)題井筒和巷道并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志

6、；風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)質(zhì)是 否符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.主要通風(fēng)機(jī)是否安裝開(kāi)停傳感器和風(fēng)壓傳感器，在回風(fēng) 巷是否設(shè)置風(fēng)速傳感器。現(xiàn)場(chǎng)檢查6.礦井機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)是否能實(shí)現(xiàn)反風(fēng)，是否每年至少進(jìn)行 一次反風(fēng)試驗(yàn)，并保留試驗(yàn)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查、相關(guān)資料 檢查7.獨(dú)頭采掘工作面和通風(fēng)不良的采場(chǎng)是否安裝局部礦用 通風(fēng)機(jī)，是否存在無(wú)風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)冒險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)象?，F(xiàn)場(chǎng)檢查8.是否定期對(duì)入井人員進(jìn)行通風(fēng)安全管理和防中毒窒息 事故專(zhuān)題培訓(xùn)、開(kāi)展防中毒窒息事故應(yīng)急演練。詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員、相關(guān) 資料檢查五防范墜罐 跑車(chē)事故 措施落實(shí) 情況1.所有一級(jí)負(fù)荷是否采用雙回路或雙電源供電?，F(xiàn)場(chǎng)檢查2.提升運(yùn)輸設(shè)備是否取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志

7、；是否違規(guī)使 用帶式制動(dòng)器的提升絞車(chē)作為主提升設(shè)備。現(xiàn)場(chǎng)檢查3.是否存在超員、超載、超速提升人員行為?，F(xiàn)場(chǎng)檢查4.罐籠、安全門(mén)、搖臺(tái)（托臺(tái)）、阻車(chē)器等是否與提升機(jī) 信號(hào)實(shí)現(xiàn)連鎖，提升信號(hào)是否與提升機(jī)控制閉鎖?，F(xiàn)場(chǎng)檢查5.提升礦車(chē)的斜井是否設(shè)置常閉式防跑車(chē)裝置；斜井上部 和中間車(chē)場(chǎng)是否設(shè)阻車(chē)器或擋車(chē)欄，斜井下部車(chē)場(chǎng)是否設(shè) 躲避兩室，傾角大于10。的斜井是否設(shè)置軌道防滑裝置?，F(xiàn)場(chǎng)檢查6.斜井人車(chē)是否裝設(shè)可靠的斷繩保險(xiǎn)器，每節(jié)車(chē)廂的斷繩 保險(xiǎn)器是否相互連結(jié)，各節(jié)車(chē)廂之間除連接裝置外是否還 附掛保險(xiǎn)鏈?，F(xiàn)場(chǎng)檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式存在問(wèn)題7.斜坡道運(yùn)輸是否采用濕式制動(dòng)的無(wú)軌膠輪車(chē)替換干式 制動(dòng)的或者改

8、裝的車(chē)輛運(yùn)輸人員、炸藥、油料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查8.提升機(jī)、提升絞車(chē)、罐籠、防墜器、斜井人車(chē)、斜井跑 車(chē)防護(hù)裝置、提升鋼絲繩等主要提升裝置，是否由具有安 全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)定期進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)。相關(guān)資料檢查9.是否將乘載人數(shù)30人及以上的提升罐籠每半年一次的 鋼絲繩檢驗(yàn)報(bào)告（平衡用鋼絲繩和摩擦式提升機(jī)的提升用 鋼絲繩除外）和每年一次的提升系統(tǒng)檢測(cè)報(bào)告報(bào)送屬地應(yīng) 急管理部門(mén)。相關(guān)資料檢查10.是否嚴(yán)格按照要求加強(qiáng)提升運(yùn)輸設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，建立 健全設(shè)備檔案管理。相關(guān)資料檢查六基建礦山 安全管理 措施落實(shí) 情況1.建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”手續(xù)是否完備；是否存在未批先建、 不按設(shè)計(jì)建設(shè)施工等違法違規(guī)行為。相關(guān)資料檢查

9、2.設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)。相關(guān)資料檢查3.是否壓縮工期，編制的進(jìn)度計(jì)劃是否符合實(shí)際情況。相關(guān)資料檢查4.建設(shè)單位是否組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位進(jìn)行工程技術(shù)父O相關(guān)資料檢查5.施工單位是否編制施工組織設(shè)計(jì)，并報(bào)監(jiān)理單位審核； 現(xiàn)場(chǎng)人員、設(shè)備、設(shè)施等是否與施工組織設(shè)計(jì)一致；是否 嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。相關(guān)資料檢查6.施工單位是否存在將采掘工程違法分包或者轉(zhuǎn)包的行 為。相關(guān)人員詢(xún)問(wèn)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式存在問(wèn)題7.施工單位是否設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備專(zhuān)職安全生 產(chǎn)管理人員；是否建立隱患排查治理制度；是否嚴(yán)格落實(shí) 領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度。相關(guān)資料檢查8.施工單位是否編制應(yīng)急救援預(yù)案，并定

10、期進(jìn)行演練。相關(guān)資料檢查9.施工單位是否按照施工組織設(shè)計(jì)方案進(jìn)行通風(fēng)，獨(dú)頭掘 進(jìn)工作面的風(fēng)質(zhì)風(fēng)量是否滿(mǎn)足要求；在通風(fēng)和排水系統(tǒng)形 成前，是否進(jìn)行其他掘進(jìn)作業(yè)。現(xiàn)場(chǎng)檢查并與施工 組織設(shè)計(jì)方案核對(duì)10.監(jiān)理單位是否對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者 專(zhuān)項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查；是否編制監(jiān)理規(guī)劃；現(xiàn)場(chǎng)人員、 設(shè)備、設(shè)施等是否與監(jiān)理規(guī)劃一致。相關(guān)資料檢查七米掘施工 單位安全 管理措施 落實(shí)情況1.礦山企業(yè)是否與采掘施工單位簽訂安全管理協(xié)議。相關(guān)資料檢查2.礦山企業(yè)是否把所有采掘施工單位納入統(tǒng)一安全管理， 是否定期對(duì)采掘施工隊(duì)伍安全管理工作進(jìn)行檢查，是否存 在以包代管、包而不管的情況。相關(guān)人員詢(xún)問(wèn)、相關(guān) 資料檢查3.礦山企業(yè)應(yīng)急救援方案是否與各個(gè)采掘施工單位應(yīng)急 救援預(yù)案有效銜接，是否定期組織包括采掘施工單位的聯(lián) 合應(yīng)急演練。相關(guān)資料檢查4.采掘施工單位是否按照要求對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)； 礦山企業(yè)是否對(duì)采掘施