公司培訓工廠盤點上傳版課件

1、公司培訓-工廠盤點-上傳版2022/7/24公司培訓工廠盤點上傳版本次培訓的目的公司培訓工廠盤點上傳版為什么進行存貨盤點？在生產(chǎn)過程中，各類型號的原料、輔料、成品、不良品的數(shù)量，由于市場供需以及生產(chǎn)工序、技術等原因，而不斷發(fā)生著動態(tài)變化，要確認企業(yè)是盈或是虧，光靠每天的報表，每天的業(yè)績，是無法得出準確結(jié)論的，唯一的辦法就是盤點公司培訓工廠盤點上傳版盤點達到的效果公司培訓工廠盤點上傳版 存貨盤點的基本概念1）定義：盤點 又稱盤庫，即用清點、過秤和對帳等方 法，檢查倉庫實際存貨的數(shù)量和質(zhì)量。 查清實際庫存量是否與帳卡相符；2） 任務： 查明存貨發(fā)生盈虧的真正原因； 查明庫存貨物的質(zhì)量情況； 查明有

2、無質(zhì)量不符的存貨。3） 目標 ：確保帳、卡、物相符。公司培訓工廠盤點上傳版存貨盤點制度培訓大綱公司培訓工廠盤點上傳版第一部分：盤點前安排公司培訓工廠盤點上傳版目的為了加強對固定資產(chǎn)的管理，保證其合理使用，保護其完整，發(fā)揮固定資產(chǎn)的最大效能, 降低經(jīng)營管理費用，盤活閑置的固定資產(chǎn)，理順各相關部門的工作職責和要求，特制定本規(guī)定。第一部分：盤點前安排適用范圍本制度適用于：各分公司、各部門、各工廠、各辦事處公司培訓工廠盤點上傳版按盤點時間分為定期盤點和不定期盤點兩種方式按盤點范圍分為全面盤點和抽盤兩種方式公司確定定期盤點實行全面盤點方式進行盤點，不定期盤點實行方式進抽盤行盤點按盤點貨物的類別分為成品、

3、原材料、輔料、在制品、廢料第一部分：盤點前安排盤點方式公司培訓工廠盤點上傳版定期盤點（全面盤點）第一部分：盤點前安排盤點時間（定期和不定期）公司培訓工廠盤點上傳版由公司內(nèi)控部根據(jù)實際需要隨機安排。具體抽盤點時間為:倉庫：從周六下午2:30開始至抽盤完畢樣品倉：從周六下午2:30開始至抽盤完畢廢料倉：從周六下午2:30開始至抽盤完畢第一部分：盤點前安排不定期盤點（抽盤）公司培訓工廠盤點上傳版全面盤點 公司的存貨全面盤點的組織工作由總部內(nèi)控部負責牽頭，資訊部、數(shù)據(jù)管理部、行政部及倉庫負責協(xié)助，共同做好全面盤點工作存貨抽盤 內(nèi)控部設立1名專職的抽盤管理人員，負責公司所有倉庫的存貨抽盤工作第一部分：盤

4、點前安排盤點組織公司培訓工廠盤點上傳版全面盤點第一部分：盤點前安排盤點人員公司全體員工（工廠生產(chǎn)線上員工除外）內(nèi)控專員、數(shù)據(jù)管理部專員、公司總部各部門助理，工廠行政助理存貨抽盤公司培訓工廠盤點上傳版盤點范圍定期盤點（全面盤點）：所有存貨均在盤點范圍之內(nèi)不定期盤點（抽盤）：第一部分：盤點前安排對價值較高的原、輔料（如：框架、銅線、導電銀膠、清模膠條、潤模膠條、各類切筋刀等）進行抽盤對價值較高的廢料如銅線等進行抽盤對異動存貨（如：庫存為負的存貨、部分貨物電腦時點庫存與實物不符，電腦無法做正常的出貨、調(diào)撥、退貨、報損等）進行抽盤公司培訓工廠盤點上傳版針對發(fā)現(xiàn)問題的存貨（如：單據(jù)問題、偷盜、客戶投訴少

5、貨等）進行重點抽盤對熱銷存貨進行重點抽盤對呆滯銷存貨進行抽盤隨機抽盤第一部分：盤點前安排公司培訓工廠盤點上傳版第二部分：各部門職責第二部分：各部門職責公司培訓工廠盤點上傳版第二部分：各部門職責公司培訓工廠盤點上傳版第二部分：各部門職責注：各類倉庫的盤點負責人為倉庫主管公司培訓工廠盤點上傳版第三部分：具體操作流程流程圖第三部分：具體操作流程公司培訓工廠盤點上傳版第三部分：具體操作流程全部貨物盤點公司培訓工廠盤點上傳版?zhèn)}庫按貨物、原、輔料類別劃分盤點小組，同時結(jié)合貨架布局，根據(jù)各小組的工作量大小適當安排盤點人員、抽盤人員、錄入人員）行政部同時安排人員作好發(fā)表、收表、登記盤點進度等工作第一部分：固定

6、資產(chǎn)模塊概述內(nèi)控部提前10天制定盤點計劃，確定盤點地點、時間、貨物類別報公司領導審批。1、盤點計劃2、盤點工作安排公司培訓工廠盤點上傳版?zhèn)}庫根據(jù)盤點時間提前作好貨物的預盤工作：貨物、原輔料按陳列順序整理，填制貨物預盤單（見表1）；填制時先按貨物陳列順序填在貨物預盤單上的“序號”欄內(nèi)，然后對貨物進行盤點并按單上所列項目填寫，同時將貨物預盤單附在貨物上預盤結(jié)束后，如貨物有發(fā)生增減變動，必須在貨物預盤單中“入庫”和“出庫”欄登記增減數(shù)量，并結(jié)出庫存余額，以便確保預盤表的庫存余額與實物數(shù)相符第三部分：具體操作流程3、貨物預盤公司培訓工廠盤點上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓工廠盤點上傳版各盤點人員到

7、行政部指定專人處領取手工貨物盤點表（見表2），行政部專人同時登記盤點進度狀況表（見表3）盤點人員依據(jù)貨物陳列順序逐一清點、核實貨物盤點表之內(nèi)容，并將清點無誤的貨物數(shù)目填制于貨物盤點表抽查人員對盤點完畢的貨物進行抽查，抽查比率為20%，其中以物查表10%，以表查物10%。抽查過程中如發(fā)現(xiàn)有誤，及時更正，抽查完畢后抽查人員在手工貨物盤點表上簽名，交盤點小組人員送行政部專人行政部將檢查無誤的貨物盤點表傳錄入人員進行錄入，同時登記盤點進度狀況表第三部分：具體操作流程4、實地盤點公司培訓工廠盤點上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓工廠盤點上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓工廠盤點上傳版錄入人員收到手工

8、貨物盤點表后，按照手工貨物盤點表的順序逐一錄入，在錄入時如發(fā)現(xiàn)無法錄入、錯誤編碼等問題，應在手工貨物盤點表上作出標記，錄入完畢后在手工貨物盤點表上簽名傳行政部專人行政部專人登記盤點進度狀況表后通知后臺數(shù)據(jù)管理部打印出盤點錄入數(shù)據(jù)表（見表4）及盤點差異表（見表5），然后通知盤點人員領取手工貨物盤點表和盤點差異表與倉庫人員進行復核第三部分：具體操作流程5、盤點表錄入公司培訓工廠盤點上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓工廠盤點上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓工廠盤點上傳版第三部分：具體操作流程6、倉庫復核核對盤點差異表和實物庫存?zhèn)}庫行政部錄入數(shù)據(jù)表需要修改按組號大小順序整理錄入人員修改完畢內(nèi)控部

9、發(fā)現(xiàn)有誤，則在盤點差異表中更正數(shù)據(jù)管理部知會公司領導確認貨物盤點表并打印盤點盈虧匯總明細表盤點盈虧匯總表公司培訓工廠盤點上傳版?zhèn)}庫核復無誤后由內(nèi)控部知會數(shù)據(jù)管理部確認貨物盤點表并打印盤點盈虧匯總明細表（見表6）、盤點盈虧匯總表（見表7）報公司領導第三部分：具體操作流程7、盤點表的確認公司培訓工廠盤點上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓工廠盤點上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓工廠盤點上傳版第三部分：具體操作流程存貨抽盤1、盤點目錄確認公司培訓工廠盤點上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓工廠盤點上傳版公司內(nèi)控部抽盤專員在抽盤當天下班前，將選定的抽盤存貨（含單品、部分存貨）以郵件的形式通知倉庫抽

10、盤倉庫在收到郵件后，必須安排好盤點人員并做好盤點前的準備工作內(nèi)控部抽盤專員將公司領導選定的盤點貨物型號分配給各相關盤點人員；下班后，倉管人員與盤點人員一起對抽盤存貨進行盤點，倉管和盤點人員負責實物的點數(shù)、記數(shù)工作，抽盤專員負責抽盤的監(jiān)盤工作盤點人員點數(shù)后將實盤數(shù)填入貨物盤點表實盤數(shù)一欄，倉管員負責復核抽盤結(jié)束后倉管員、盤點人員在“盤點人”處簽名，抽盤專員在“抽查人”處簽字，盤點后倉庫須及時將盤點單據(jù)傳公司內(nèi)控部第三部分：具體操作流程2、抽盤程序公司培訓工廠盤點上傳版1、處理原則：所有存貨盤虧（盤虧歸個人、盤盈歸公司）由相關責任人按金額進行賠償，其中成品按售價，原、輔料按進貨價進行賠償2、內(nèi)控部

11、抽盤專員在抽盤后兩個工作日內(nèi)，根據(jù)數(shù)據(jù)賬面數(shù)及實際盤點數(shù)計算得出盤點盈虧情況，填制盤點盈虧匯總明細表報公司領導審批3、公司內(nèi)控部將審批后的盤點盈虧匯總明細表傳倉庫第四部分：盤點結(jié)果處理第四部分：盤點結(jié)果處理公司培訓工廠盤點上傳版4、公司內(nèi)控部將審批后的盤點盈虧匯總明細表傳數(shù)據(jù)管理部，調(diào)整電腦庫存數(shù)據(jù)5、公司內(nèi)控部將審批后的盤點盈虧匯總明細表傳財務部進行賬務處理，財務部根據(jù)審批的盤點盈虧匯總明細表做盤點盈虧匯總表、盤點盈虧處理表（見表9）報公司領導審批6、財務部根據(jù)審批后的盤點盈虧匯總明細表、盤點盈虧匯總表、盤點盈虧處理表進行相應的帳務處理，三級帳在盤點表確認時同時自動調(diào)整第四部分：盤點結(jié)果處理公司培訓工廠盤點上傳版第四部分：盤點結(jié)果處理公司培訓工廠盤點上傳版第四部分：盤點結(jié)果處理公司培訓工廠盤點上傳版?zhèn)}庫全年度盤點無盤虧的，對部門第一負責人獎勵300元、實物