南寧市博物館

1、 南寧市博物館2018年度部門決算目 錄第一部分：南寧市博物館概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市博物館 2018年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市博物館2018年度部門決算情況說明一、2018 年度收入支出決算總體情況。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2

2、018 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市博物館概況一、主要職能南寧市博物館是南寧市文化新聞出版廣電局下屬的全額撥款事業(yè)單位。負責南寧市區(qū)文物調(diào)查、征集、發(fā)掘、修復(fù)、收藏文物及文物標本，進行科學(xué)研究，舉辦各類文物陳列展覽，傳播歷史和科學(xué)文化知識，對人民群眾進行愛國主義教育和革命傳統(tǒng)教育，為提高全民族的科學(xué)文化水平，推進我市文博事業(yè)發(fā)展做貢獻。二、部門決算單位構(gòu)成2018年度南寧市博物館決算報表由1個單位組成。為南寧市博物館本級。第二部分：南寧市博物館2018年度部門決算報表 此部分

3、另附表格，詳見附件1：南寧市博物館南寧市本級2018年度部門決算公開附表第三部分：南寧市博物館2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）本部門2018年度總收入2268.54萬元，其中本年收入 2048.24萬元, 較2017年度決算數(shù)增加176.15萬元，增長8.42 %。收入具體情況如下。1.財政撥款收入2046.84萬元，為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加274.53萬元，增長15.49%，主要原因是：2018年新增入編3人，人員經(jīng)費增加。2.事業(yè)收入 0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。3.經(jīng)營收入 0 萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動

4、之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入1.40萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數(shù)減少45萬元，下降96.98%，主要原因是部分項目已完成，其他部門減少項目資金撥付。5.用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余220.30萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、

5、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少53.38萬元，下降19.50%，主要原因是：部分項目已完成，項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。（二）本部門2018年度總支出2268.54萬元，其中本年支出2015.58萬元, 較2017年度決算數(shù)增加143.49萬元，增長7.66%。支出具體情況如下：1. 文化體育與傳媒支出（類）1922.52萬元：主要用于南寧市博物館為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出。較2017年度決算數(shù)增加145.72萬元，增長8.2 %，主要原因

6、是：2018年新增入編3人，人員經(jīng)費增加。2. 社會保障和就業(yè)支出（類）41.28萬元：主要用于南寧市博物館按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出、在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2017年度決算數(shù)增加3.2萬元，增長8.40%，主要原因是：2018年新增入編3人，人員經(jīng)費增加。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 28.02萬元：主要用于根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定的比例計繳的事業(yè)單位醫(yī)療保險費基本支出。較2017年度決算數(shù)增加1.81萬元，增長6.91%，主要原因是：2018年新增入編3人，人員經(jīng)費增加。4. 住房保障支出（類）23.76萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向

7、職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)減少7.24萬元，下降23.35%，主要原因是：2018年新增入編3人，人員經(jīng)費增加。5.結(jié)余分配 0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余252.96萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加32.66萬元，增長11.74%，主要原因是部分項目為跨年度完成，項目資金需結(jié)轉(zhuǎn)至明年使用。二、2018

8、年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市博物館2018 年度一般公共預(yù)算支出2000.34萬元，較2017年度決算數(shù)增加210.12萬元，增長11.74%。其中：基本支出364.16萬元，項目支出1636.18萬元。南寧市博物館2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1515.71萬元，支出決算為2000.34萬元，完成年初預(yù)算的131.97%。（一）文化體育與傳媒支出（類）年初預(yù)算為1425.04萬元，支出決算為1907.28萬元，完成年初預(yù)算的133.84%。預(yù)決算差異原因是2018年新增入編3人，人員經(jīng)費增加。主要用于南寧市博物館為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標

9、準等安排的人員經(jīng)費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為38.88萬元，支出決算為41.28萬元，完成年初預(yù)算的106.17%。預(yù)決算差異原因是2018年新增入編3人，人員經(jīng)費增加。南寧市博物館按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出、在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）年初預(yù)算為28.02萬元，支出決算為28.02萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。預(yù)決算無差異。主要用于根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定的比例計繳的事業(yè)單位醫(yī)療保險費基本支出。（四）住房

10、保障支出（類）年初預(yù)算為23.76萬元，支出決算為23.76萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。預(yù)決算無差異。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出203.53萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出317.69萬元，完成年初預(yù)算的116.53%。主要原因是：2018年新增入編3人，人員經(jīng)費增加。按級經(jīng)濟分類科目支出具體情況如下：1.基本工資：105.02萬元。2.伙食補助費：1.60萬元。3.績效工資：111.72萬元。4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保

11、險費：40.90萬元。5.職工基本醫(yī)療保險繳費：14.16萬元。6.公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：14.44萬元。7.其他社保保障繳費：2.61萬元。8.住房公積金：25.95萬元。9.其他工資福利支出：1.29萬元。（二）對個人和家庭的補助2.95萬元，年初預(yù)數(shù)為0.59萬元，完成年初預(yù)算的500%。預(yù)決算差異主要原因是：退休人員增加發(fā)放生活補貼。按級經(jīng)濟分類科目支出具體情況如下：1.退休費：0.38萬元。2.獎勵金：0.03萬元。3.其他個人和家庭的補助支出：2.54萬元。（三）商品和服務(wù)支出43.51萬元，完成年初預(yù)算的 95.35%。主要原因是：三公經(jīng)費開支減少。按級經(jīng)濟分類科目支出具體情況如下

12、：1. 辦公費4.78萬元。2. 印刷費0.81萬元。3. 水費4.55萬元。4. 電費0.04萬元。5. 郵電費0.25萬元。6. 差旅費9.74萬元。7. 維修（護）費1.71萬元。8. 會議費0.83萬元。9. 培訓(xùn)費0.96萬元。10. 公務(wù)接待費0.80萬元。11. 工會經(jīng)費3.96萬元。12. 福利費2.05萬元。13. 公務(wù)用車運行維護費1.15萬元。14. 其他商品和服務(wù)支出11.90萬元。四、2018年度政府性基金支出決算情況南寧市博物館沒有2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說

13、明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0 萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 1.15萬元；公務(wù)接待費支出決算0.80萬元?！叭苯?jīng)費支出（總額及分項數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進行對比，說明增減變動原因具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出 0 萬元。（二）公務(wù)用車購置及運行費支出1.15萬元。其中：公務(wù)用車購置支出 0 萬元。公務(wù)用車運行支出1.15萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年財政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛，全年運行費支出1.15萬元，平均每輛1.1

14、5萬元。1.年初預(yù)算數(shù)2.10萬元，差額0.95萬元，主要原因是公車改革，公車封存，減少費用。2.上年支出數(shù)2.10萬元，減少0.95元，主要原因是公車改革，公車封存，減少費用。（三）公務(wù)接待費支出0.80萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次14 次，人次81 次人，國（境）外公務(wù)接待批次0 次。1.年初預(yù)算數(shù)1.5萬元，差額0.7萬元，主要原因是按預(yù)算編制不超標，節(jié)省接待開支。2.上年支出數(shù)1.5萬元，減少0.7萬元，主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)需要進行接待。六、其他重要事項情況說明（一）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額 725.95 萬元，其中：政府采購貨物支出 256.18 萬元、政府采購

15、工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 469.77 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 469.77 萬元，占政府采購支出總額的 64.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 256.18 萬元，占政府采購支出總額的 35.29 %。（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，2018年底已將車輛報廢；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（三）預(yù)算績效管理工作開展情況。本單位未開展預(yù)算績效管理工作。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的

16、收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的

17、基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費