公司目標指標與管理方案控制程序

1、目標指標與管理方案控制程序.目的為實現(xiàn)公司的環(huán)境/職安方針，規(guī)范環(huán)境/職安目標、指標及管理方案的制訂、實施及 檢查，使公司的環(huán)境/職安目標和指標得以實現(xiàn)，制訂本程序.范圍本程序適用于公司環(huán)境/職安目標和指標的制訂與修改及環(huán)境/職安管理方案的制訂、 實施和檢查過程.3、法律法規(guī)依據(jù)無4、適用的規(guī)章與標準GB8978-1996污水綜合排放標準GB16297-1996大氣污染物綜合排放標準GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準.職責1總經(jīng)理負責批準公司的環(huán)境/職安目標、指標和管理方案；2管理者代表負責審核公司的環(huán)境/職安目標、指標和環(huán)境/職安管理方案；3相關(guān)管理員負責提出公司的環(huán)境/職安目標指標；

2、4各主管部門負責環(huán)境/職安指標及管理方案的實施與完成。工作程序環(huán)境/職安目標、指標的制定與更新L1環(huán)境/職安目標、指標的制定與更新依據(jù)：與公司的環(huán)境/職安方針的原那么精神保持一致；符合有關(guān)的環(huán)境/職安法規(guī)及標準（法規(guī)及標準有強制性要求的必須被包含在目 標中，且指標原那么上不低于法規(guī)及標準的規(guī)定）；目標工程必須包含已經(jīng)識別出來的重要環(huán)境/危害因素和風險；指標必須考慮技術(shù)方案、財務(wù)方面的可行性及公司運行、經(jīng)營要求；要考慮各相關(guān)方合理要求，如顧客、所在地政府、廠區(qū)周圍居民等；目標、指標必須包括對預(yù)防污染和持續(xù)改進的承諾；上年度目標、指標的完成情況。2環(huán)境/職安目標、指標的制定與更新時機:建立體系時；

3、重新識別環(huán)境因素后；公司產(chǎn)生新的過程、活動時；法律法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變化時；發(fā)生嚴重事件、事故或不符合時；原來的目標指標已經(jīng)達成或不適用時；每年的管理評審后；內(nèi)部員工認為有必要時。6.L 3相關(guān)管理員在每年底根據(jù)以上要求提出下年度的環(huán)境/職安目標、指標草案，確定每 個環(huán)境/職安目標、指標的責任部門。相關(guān)責任部門可對目標、指標提出意見。相關(guān)管理員將征詢意見后的環(huán)境/職安目標指標匯總形成環(huán)境/職安年度目標指標 與管理方案，提交環(huán)境/職安管理委員會會議討論，再報環(huán)境/職安管理者代表審核、總經(jīng) 理批準。6. 1. 5相關(guān)管理員根據(jù)在有需要時及時更新年度環(huán)境/職安目標指標與管理方案并傳達 （發(fā)放）

4、到各職能部門。確定的目標指標應(yīng)該盡可能地量化并覆蓋公司所有職能部門和層次。當公司規(guī)模不 太大、組織機構(gòu)不太復(fù)雜、過程活動比擬單一時，一個層次的目標指標即可覆蓋所有相關(guān) 職能部門；當公司規(guī)模變大、組織機構(gòu)變得復(fù)雜、過程活動比擬多時，那么需要將公司的目 標指標進行分解，以覆蓋所有相關(guān)職能部門。6. 2環(huán)境/職安管理方案的制定與更新為了確保環(huán)境/職安目標、指標按計劃達成，各責任部門應(yīng)根據(jù)各自承當?shù)哪繕?、?標制訂相應(yīng)的管理方案（即實現(xiàn)目標指標的方法、措施）。6. 2.2管理方案應(yīng)包括具體的實施方法和時間表以及對相關(guān)協(xié)助部門的要求，其內(nèi)容可操 作。6. 2.3制訂的環(huán)境/職安管理方案應(yīng)提交相關(guān)管理員，

5、由相關(guān)管理員召開環(huán)境/職安管理委 員會會議討論，并形成一致意見。6.2. 4環(huán)境/職安管理方案經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后由相關(guān)管理員存檔并按文件 控制程序發(fā)放至相關(guān)部門。6. 2. 5當環(huán)境/職安目標指標發(fā)生改變時，相關(guān)管理員負責組織有關(guān)人員評審對應(yīng)管理方案 的適用性，必要時予以更新。6. 2.6當公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件發(fā)生變化時，相關(guān)責任部門負責對管理方案 進行修訂，并報相關(guān)管理員。相關(guān)管理員負責組織有關(guān)人員評審對應(yīng)管理方案的適用性， 必要時予以更新。更新后的的管理方案由相關(guān)管理員按文件控制程序發(fā)放至相關(guān)部門。6. 3環(huán)境/職安目標指標及管理方案的實施3.1各責任部門根據(jù)已批準

6、的環(huán)境/職安管理方案，組織實施并按時完成。.2當發(fā)現(xiàn)不能按計劃實施時，責任部門須及時報告相關(guān)管理員和MR,以對目標指標或 管理方案進行調(diào)整。. 3責任部門須將管理方案的實施情況記錄在環(huán)境/職安目標指標與管理方案中，采 用其它記錄形式也可以。6. 3.4各部門按規(guī)定的周期和方法對目標指標的達成情況進行監(jiān)測，并提供數(shù)據(jù)給相關(guān)管 理員。6. 3. 5相關(guān)管理員按規(guī)定的周期對環(huán)境/職安目標指標的完成情況和環(huán)境/職安管理方案的 實施情況進行跟蹤檢查和匯總，并向MR和各部門通報。不符合時的處理：如有關(guān)部門未能按期完成環(huán)境/職安目標指標或?qū)嵤┕芾矸桨?，?相關(guān)管理員按分析改進控制程序向責任部門提出改進要求。. 4環(huán)境/職安指標及管理方案的評審相關(guān)管理員負責將每年的目標指標和管理方案的執(zhí)