改版程序文件p18、產(chǎn)品防護(hù)管理程序d

1、版本：D第 1 頁(yè).共 8 頁(yè)1目的：為防止物料在、搬運(yùn)、交付及整體作業(yè)過程中或損壞，確保產(chǎn)品品質(zhì)及倉(cāng)庫(kù)帳物一致而制定本程序及管理辦法。2范圍：2.1 本廠所有物料、半成品、成品皆適用之。2.2 所有與物料收、發(fā)、存相關(guān)的員工。3權(quán)責(zé)：3.1倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)料品的清點(diǎn)、入庫(kù)、。3.2品保：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。3.3生管：出示生產(chǎn)備料單至倉(cāng)庫(kù)。3.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)領(lǐng)料、退料、補(bǔ)料、清點(diǎn)工作。4定義：無(wú)。5作業(yè)指導(dǎo)：5.1 收貨驗(yàn)收作業(yè)：5.1.1 倉(cāng)庫(kù)收貨組依據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單，核對(duì)送貨單之料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、交期及訂購(gòu)單單號(hào)。不符，即刻同送貨廠商確認(rèn)并更正。5.1.2 收貨員收貨時(shí)，依廠商所附的送貨

2、單，先檢查交貨數(shù)量，再依交貨外箱所示數(shù)量加總是否符合，再依箱數(shù)比例約 5%15%抽點(diǎn)，尾數(shù)優(yōu)先抽點(diǎn)，合則完成點(diǎn)收程序，若發(fā)現(xiàn)有短溢裝，及時(shí)請(qǐng)采購(gòu)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并填寫短溢裝通知單交付采購(gòu)處理。5.1.3 經(jīng)點(diǎn)收完成后掛上“待檢”標(biāo)識(shí)，開報(bào)檢單，及時(shí)送至 IQC版本：D第 2 頁(yè).共 8 頁(yè)檢驗(yàn)；5.1.4 收貨員依倉(cāng)庫(kù)提供之緊急缺料通知單，應(yīng)在報(bào)檢單上注明“急件”物料并通知 IQC 優(yōu)先檢驗(yàn)。5.1.5經(jīng) IQC 檢驗(yàn)合格之物料，收貨員依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)通知管理員辦理入庫(kù)手續(xù)。5.1.6檢驗(yàn)不合格之物料，收貨員應(yīng)將其放置退貨區(qū)，按不合格品控制程序處理。5.1.7若是特采的物料，需掛“特采”，方可通知入庫(kù)

3、。5.2 料品入/庫(kù)出庫(kù)作業(yè)：5.2.1所有入/出庫(kù)作業(yè)，皆應(yīng)申請(qǐng)并核準(zhǔn)后，由倉(cāng)庫(kù)管理依憑證辦理之。憑證有材料入庫(kù)單、備料單、領(lǐng)料單、退料單、半成品/成品入庫(kù)單、成品出庫(kù)單、材料出庫(kù)單、半成品出庫(kù)單。5.2.2經(jīng)過 IQC 檢驗(yàn)合格的物料，由倉(cāng)庫(kù)管員辦理手續(xù)入庫(kù)，并將入庫(kù)數(shù)量分別填入庫(kù)存管理卡，急件在完成手續(xù)后，立即通知生產(chǎn)線領(lǐng)料。5.2.3將材料入庫(kù)單分送相關(guān)部門。5.2.4 所有入庫(kù)物料皆有適當(dāng)包裝以利并經(jīng)品保確認(rèn)簽名，所有出庫(kù)料品，收到備料單后，倉(cāng)管員需仔細(xì)核對(duì)無(wú)誤后，對(duì)單發(fā)料。若發(fā)現(xiàn)有欠缺，由倉(cāng)管填寫緊急缺料通知單，提供給相關(guān)部門。5.2.5 所有出入庫(kù)物料之異動(dòng)，倉(cāng)管員應(yīng)在庫(kù)存管理卡

4、上登記異動(dòng)數(shù)量及日期,特殊原因的需注明。版本：D第 3 頁(yè).共 8 頁(yè)5.2.6時(shí)，尾數(shù)需由整箱拆裝，則應(yīng)在尾數(shù)物料上標(biāo)明料號(hào)、品名、規(guī)格及數(shù)量，以免造成無(wú)法辨識(shí)之情況；針對(duì)溫濕度敏感或易氧化經(jīng)拆散未用完的物料，需及時(shí)用袋包裝。5.2.7 倉(cāng)管員在簽收退料單之前，須確認(rèn)是否經(jīng)品保檢驗(yàn)，并區(qū)分出良品、不良品，入庫(kù)后放入相應(yīng)的架位。5.2.8完成所有退料手續(xù)后，一旦發(fā)現(xiàn)少料現(xiàn)象，生產(chǎn)線需開領(lǐng)料單申領(lǐng)。5.2.9倉(cāng)管員收到成品半成品入庫(kù)單時(shí)，先確認(rèn)是否經(jīng)品保認(rèn)可的良品，會(huì)簽后，方可入庫(kù)（所有包裝外箱均需符合出貨要求）。5.2.10 成品出貨,接到業(yè)務(wù)開的出貨通知單時(shí)先行分內(nèi)、外銷，出口方式、出貨日期

5、/地點(diǎn)、核對(duì)庫(kù)存量及調(diào)度等，做好出貨前準(zhǔn)備工作。5.2.11 久置倉(cāng)庫(kù)的成品出貨前,應(yīng)由 OQC 對(duì)成品進(jìn)行抽檢并填寫成品檢驗(yàn)表。若合格通知倉(cāng)庫(kù)出貨，若不合格按不合格品控制程序執(zhí)行。5.3 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域規(guī)劃與管理：5.3.1 區(qū)域規(guī)劃：a 分兩大區(qū)域：保稅料件區(qū)（電子材料區(qū)、機(jī)構(gòu)材料區(qū)、包裝材料區(qū)）、非保稅料件區(qū)（電子材料區(qū)、機(jī)構(gòu)材料區(qū)、包裝材料區(qū)）。電子材料放置于 2 樓貨架；五金材料放置于 1 樓貨架；線材、馬達(dá)、注塑件放置于 1 樓棧板區(qū)；包裝材料、紙箱放置于 2 樓棧板區(qū)；b 待檢驗(yàn)區(qū)：待品保檢驗(yàn)之物料暫存放區(qū)；第 4 頁(yè).共 8 頁(yè)版本：Dc半成品區(qū)：以檢驗(yàn)合格入庫(kù)之半成品存放區(qū)，放置于

6、 1樓棧板區(qū)；d成品區(qū)：以檢驗(yàn)合格入庫(kù)之成品存放區(qū)，放置于 1 樓棧板區(qū)；e不合格品區(qū)。5.3.2 區(qū)域標(biāo)示：a標(biāo)示：以標(biāo)示卡標(biāo)示；b區(qū)隔：以斑馬線膠帶區(qū)隔。5.4 區(qū)域進(jìn)出管理：非倉(cāng)庫(kù)管理或其直接倉(cāng)庫(kù)主管允許不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，且于倉(cāng)庫(kù)處明顯標(biāo)示。5.5 存放管理：5.5.1 所有料品之存放應(yīng)以物料屬性、體積、重量等來規(guī)劃存放，并設(shè)架位、做電腦帳。5.5.2 料品如需堆疊存放時(shí)，如外箱無(wú)特別注明，以高度不超過200250cm 為準(zhǔn)。5.6 倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境及安全管理：5.6.1 倉(cāng)庫(kù)適用溫濕度條件為-1055、20-60%RH，倉(cāng)管須檢驗(yàn)并溫濕度表，如果濕度過高或達(dá)不到，用除濕機(jī)進(jìn)行調(diào)節(jié)，要求及時(shí)調(diào)整

7、物料之存放空間，應(yīng)留有適當(dāng)?shù)目盏离S時(shí)保持通暢。溫度可開通風(fēng)扇調(diào)節(jié)，如果達(dá)不到要求要主管采取相應(yīng)措施。5.6.2 要有安全防范意識(shí)，版本：D易燃、易爆、毒性等料品，則應(yīng)“三遠(yuǎn)第 5 頁(yè).共 8 頁(yè)離，一嚴(yán)禁”：遠(yuǎn)離火種、水種、電種；嚴(yán)禁混合堆放，并于明顯處掛牌標(biāo)示此區(qū)域及其性，加強(qiáng)其安全管理。若特殊原因，需部門主管批準(zhǔn)。5.7 料品先進(jìn)先出兼顧先保稅后非保稅原則。5.7.1料品出庫(kù)應(yīng)以先進(jìn)先出為原則，但需兼顧先保稅后非保稅原則。經(jīng)由判定特采之物料，應(yīng)以優(yōu)先出庫(kù)使用之。5.7.2每批入庫(kù)之物料包裝上須標(biāo)明入庫(kù)日期。5.7.3先進(jìn)先出原則。a 倉(cāng)管應(yīng)以先進(jìn)先出的原則，又以零星箱數(shù)為優(yōu)先發(fā)料；b 廠商

8、交貨時(shí)，收料每批須掛上“待檢”，若為尾數(shù)箱，應(yīng)貼尾數(shù)并注明收貨日期。5.8 物料搬運(yùn)及交付：5.8.1物料搬運(yùn)及交付應(yīng)有適當(dāng)包裝保護(hù)其品質(zhì)，需要，應(yīng)利用適當(dāng)搬運(yùn)工具，如平板車、拖板車、以及電梯等。5.8.2料品搬運(yùn)前應(yīng)先核對(duì)品名、料號(hào)、規(guī)格及數(shù)量是否正確，并核對(duì)入庫(kù)日期。5.8.3料品搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)注意安全，嚴(yán)禁、超快、超量搬運(yùn)，并遵守包裝之警告標(biāo)示，如方向朝上搬運(yùn)易碎等，以免料品品質(zhì)。5.8.4料品疊放，應(yīng)重物放于底部，重心置中，注意各層面之防護(hù)，堆放整齊于棧板上。5.8.5貨物承載應(yīng)避開電線、水管、地面不平的地方。5.8.6版本：D物料搬運(yùn)時(shí)，如因不慎碰撞、掉落等原因以至其品質(zhì)可能受損時(shí)，第

9、6 頁(yè).共 8 頁(yè)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)立即通知品保重新檢驗(yàn)判定之。5.9 料品時(shí)效性：5.9.1 有時(shí)效物料存放，倉(cāng)管應(yīng)注意期限。A電子元器件：1 年（溫度 5-55，濕度 20-60%RH）B五金配件：半年CPC 板：1 年（溫度 5-55，濕度 20-60%RH）D電池：半年（溫度 5-55，濕度 20-60%RH）E線材：1 年（溫度-10-55，濕度 20-60%RH）F包裝材料：1 年（溫度-10-55，濕度 20-60%RH）G1 年（溫度 5-45，濕度 20-60%RH）件：三個(gè)月（從實(shí)物上的日期標(biāo)示算起）5.9.2化工及品期限按供應(yīng)商提供期限為準(zhǔn)；5.9.3倉(cāng)管在每月的月末盤點(diǎn)并匯總本月的

10、總收、發(fā)、庫(kù)存的情況，作一份收發(fā)存匯總表上交于，并分送于相關(guān)部門。5.9.4倉(cāng)管在日常收發(fā)料與盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)時(shí)效性物料時(shí)間超過規(guī)定期限時(shí)，需通知品保部 IQC 重新檢驗(yàn)；針對(duì)期為三個(gè)月的件（本身有日期標(biāo)示），必須以產(chǎn)品/物料報(bào)廢申請(qǐng)單形式提出以供相關(guān)部門決定此批物料的處理方式，倉(cāng)管員依據(jù)批注的處理方式處理之。5.9.5無(wú)規(guī)定有效期限的物料，倉(cāng)管在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料儲(chǔ)存時(shí)間超過一年，需通知品保部 IQC 進(jìn)行檢驗(yàn)。5.9.6版本：D倉(cāng)管如在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)半成品在倉(cāng)庫(kù)中第 7 頁(yè).共 8 頁(yè)時(shí)間超過半年，需通知品保重新檢驗(yàn)，并依結(jié)果重新判定。5.9.7 品保部重新檢驗(yàn)之料品為不合格時(shí)按不合格品控制程序處理。5.10 在產(chǎn)品防護(hù)管理過程中所產(chǎn)生的各種依控制程序管理。6作業(yè)流程：物料收發(fā)流程圖不符退清點(diǎn)貨收貨不合格通知免IQC 檢驗(yàn)檢缺料通知成入庫(kù)送檢供應(yīng)商采購(gòu)品或半成品單備料7相關(guān)文件：7.1P17標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序7.2P25不合格品控制程序7.3版本：DP03控制程序第 8 頁(yè).共 8 頁(yè)8使用表單：8.1QR1801 A緊急缺料通知單8.2QR1802 A庫(kù)存管理卡8.3QR1803 A材料入庫(kù)單8.4QR1804 A出貨通知單8.5QR1805 A領(lǐng)料單8.6QR1806 A備料單8