綏芬河市中醫(yī)院

1、 綏芬河市中醫(yī)院整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告綏芬河市財(cái)政局：為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我們根據(jù)綏芬河市財(cái)政局2019年預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)指標(biāo)核定標(biāo)準(zhǔn)表以及綏芬河市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法結(jié)合我院的具體情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了2019年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我院2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：基本情況綏芬河中醫(yī)醫(yī)院是一所中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，承載著全市人民的醫(yī)療衛(wèi)生工作，為全市人民的健康保駕護(hù)航。（一）資金概況2019年年初整體支出預(yù)算234.97萬(wàn)元，實(shí)際收到234.97萬(wàn)元，全年支出234.97元，完成率百分百。（二）績(jī)效目標(biāo)績(jī)效總目

2、標(biāo)預(yù)算公開(kāi)：2019年按上級(jí)要求，我院在綏芬河政府網(wǎng)站進(jìn)行了預(yù)算公開(kāi)。財(cái)務(wù)管理：按項(xiàng)目資金的使用用途，我院制定了專項(xiàng)資金使用方案，嚴(yán)格按照要求使用項(xiàng)目資金，絕不擠占挪用項(xiàng)目資金，做到及時(shí)記賬，賬目清晰，賬實(shí)相符，賬賬相符。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并全面整改，管理到位。績(jī)效階段性目標(biāo)。 為了進(jìn)一步加強(qiáng)工作效率，吸引更多的患者。我院按計(jì)劃送醫(yī)護(hù)人員進(jìn)修學(xué)習(xí)，以加強(qiáng)醫(yī)護(hù)人員的醫(yī)療水平。2019年共送上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修醫(yī)生3人。醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量均有不同程度的提高，患者滿意度也相應(yīng)有所提升。實(shí)施單位績(jī)效報(bào)告情況。項(xiàng)目資金屬于專款專用資金，我院根據(jù)實(shí)際情況，按照財(cái)政專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行支付并進(jìn)行賬務(wù)處理，并嚴(yán)格專項(xiàng)資金的相

3、關(guān)政策，年末形成績(jī)效報(bào)告?？?jī)效評(píng)價(jià)工作情況?？?jī)效評(píng)價(jià)目的。 根據(jù)2019年我院做的年初預(yù)算，財(cái)政局撥款234.97萬(wàn)元，用于醫(yī)院正常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，能強(qiáng)化單位專項(xiàng)款支出管理，提高財(cái)政資金使用效益和政府管理職能。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。前期準(zhǔn)備。我院財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)將全年專項(xiàng)資金使用情況的各種支出做好預(yù)算，對(duì)資金的計(jì)劃、管理、支出等認(rèn)真分析，認(rèn)真總結(jié)，按財(cái)政局績(jī)效評(píng)估相關(guān)規(guī)定對(duì)專項(xiàng)資金的實(shí)施情況進(jìn)

4、行評(píng)估。組織實(shí)施。我院項(xiàng)目款是用于醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)費(fèi)，款項(xiàng)按時(shí)間進(jìn)度撥付及使用,專項(xiàng)款的支付過(guò)程都是按財(cái)務(wù)的相關(guān)制度執(zhí)行。分析評(píng)價(jià)。2019年在市委、市政府和衛(wèi)計(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，團(tuán)結(jié)拼搏，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，從專項(xiàng)款支出情況來(lái)分析，我院嚴(yán)格按照財(cái)政的績(jī)效考核辦法進(jìn)行支出，做到專款專用賬目清晰。四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況。項(xiàng)目資金情況分析。項(xiàng)目資金到位情況分析。2019年度財(cái)政預(yù)算款234.97萬(wàn)元，結(jié)止2019年底已及時(shí)足額到位，我院遵循“專款專用、重點(diǎn)使用”的原則，切實(shí)保證了醫(yī)院正常有序的運(yùn)行。項(xiàng)目資金使用情況分析。2019年專項(xiàng)資金按時(shí)間進(jìn)

5、度撥付，?？顚Ｓ茫凑丈霞?jí)要求及本單位計(jì)劃，已全部用于單位基本運(yùn)營(yíng)，并取得了一定的效果。項(xiàng)目資金管理情況分析。2019年我院運(yùn)營(yíng)資金實(shí)行?？顚Ｓ茫黜?xiàng)費(fèi)用支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。完全按照財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行核算，在資金使用過(guò)程中沒(méi)有截留、擠占或挪用資金的情況資金實(shí)施情況分析。組織情況分析。專項(xiàng)款屬于醫(yī)院的日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，都是按照年初預(yù)算進(jìn)行支付，在支付過(guò)程中都是通過(guò)嚴(yán)格的審批程序進(jìn)行支付。實(shí)施進(jìn)程都是按照相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度來(lái)執(zhí)行。項(xiàng)目管理情況分析。專項(xiàng)資金年初預(yù)算設(shè)定依據(jù)充分、明確、合理，符合財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。在資金使用過(guò)程中由本單位財(cái)務(wù)部嚴(yán)格把關(guān)，由

6、財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格審核，做到?？顚Ｓ谩Ｕw績(jī)效情況分析。資金經(jīng)濟(jì)性分析。成本（預(yù)算）控制情況。我院日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算234.97萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院的基本運(yùn)營(yíng)。產(chǎn)出指標(biāo)：1、數(shù)量指標(biāo)：業(yè)務(wù)費(fèi)234.97萬(wàn)元質(zhì)量指標(biāo)：業(yè)務(wù)費(fèi)支出進(jìn)度100%時(shí)效指標(biāo): 2019年度1-12月份成本指標(biāo)：在職職工21人聘用職工43人效益指標(biāo)：1、經(jīng)濟(jì)時(shí)效指標(biāo)：規(guī)范工作流程，提高預(yù)算支出社會(huì)效益指標(biāo)：保證工作正有序運(yùn)行，合理運(yùn)用財(cái)政資金。環(huán)境效益指標(biāo)：維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，社會(huì)和諧發(fā)揮積極作用?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)：提高醫(yī)德醫(yī)風(fēng)質(zhì)量，樹(shù)立良好形象。滿意度指標(biāo)：職工滿意度100%，患者滿意度100%()整體成本（預(yù)算）節(jié)約情況。我院雖嚴(yán)格控制運(yùn)營(yíng)成本，但由于事業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損，所以預(yù)算項(xiàng)目款沒(méi)有結(jié)余。整體的效率性分析。整體的實(shí)施進(jìn)度。我院日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用是按照運(yùn)行所需進(jìn)行的，到2019年底已完成了全部工作目標(biāo)。整體完成質(zhì)量。 2019年項(xiàng)目款20.03萬(wàn)元，到年底已全部到位并使用完畢，無(wú)追加無(wú)結(jié)余，使用完成率100%。項(xiàng)目的效益性分析。預(yù)期目標(biāo)完成程度。 本院日常運(yùn)營(yíng)預(yù)算已完成，2019年度財(cái)政收支未發(fā)生重大問(wèn)題。（2）實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。維持醫(yī)院的正常運(yùn)行，提高了醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量，為患者就醫(yī)提供了有效的醫(yī)療保障。五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議對(duì)于績(jī)效評(píng)介結(jié)果，財(cái)政相關(guān)部門(mén)應(yīng)全程監(jiān)督，檢查督導(dǎo)