
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文檔簡(jiǎn)介
1、海城區(qū)海角街道辦處2016年部門(mén)預(yù)算目錄第一部分:海角街道辦事處概況一、部門(mén)主要職能(一)貫徹落實(shí)黨的路線、方針和政策,執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令,制訂并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。(二)按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。(三)負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,按權(quán)限組 織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。(四)按規(guī)定權(quán)限和程序,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城市管 理、房產(chǎn)管理、土地使用(征收、出讓?zhuān)?、拆遷和開(kāi)發(fā)等工作, 加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護(hù)等工作。(五)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì) 活動(dòng),
2、按規(guī)定權(quán)限和程序做好招商引資、固定資產(chǎn)投資的統(tǒng)計(jì)工 作。(六)指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā) 展方式轉(zhuǎn)變,組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,促進(jìn)農(nóng)民增收,全 面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。(七)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、民政事務(wù)、 救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、勞動(dòng)社會(huì)保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實(shí)施等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè),組織群眾性文化、體育和各類(lèi)教育活動(dòng),開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),美化城鄉(xiāng)環(huán)境。(八)推進(jìn)基層民主法制建設(shè),指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作;按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作,維護(hù)社會(huì)秩序,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解各種社會(huì)矛盾,維護(hù)社
3、會(huì)和諧穩(wěn)定。(九)做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)管工作,組織實(shí)施對(duì)街道機(jī)關(guān)各部門(mén)、下屬企事業(yè)單位、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)工作。(十)行使區(qū)委、區(qū)政府賦予的其他職責(zé),承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。二、部門(mén)和所屬預(yù)算單位構(gòu)成海角街道辦事處是海城區(qū)人民政府下屬單位,內(nèi)設(shè)5 個(gè)部門(mén)(海角辦計(jì)生所;海角辦司法所;海角辦勞保所;海角黨政辦;海角企漁股)、 6 個(gè)居委會(huì)。2016 年度收入支出預(yù)算總體情況。2016 年總的預(yù)算經(jīng)費(fèi)是5042575 元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款是4842575 元;納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金200000 元。用于一般公共服務(wù)支出預(yù)算是1642137 元;國(guó)防
4、支出預(yù)算 15000 元;公共安全支出預(yù)算是173142 元;社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算163981 元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算是510652 元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算2529263 元;農(nóng)林水支出預(yù)算是360640 元;住房保障支出預(yù)算是191193 元。2016 年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況。2016 年度用于一般公共預(yù)算支出:一、基本支出預(yù)算:5042575 元, 其中: 工資福利支出預(yù)算3445990 元; 商品和服務(wù)支出預(yù)算890227 元; 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算706358 元。 二、2016 年項(xiàng)目支出預(yù)算:543433 元,其中:工資福利支出預(yù)算344433 元;商品和服務(wù)支出
5、199000 元。2016 年一般公共預(yù)算安排的“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情款2016 年海角辦一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算是0元,同比上年遞減100% ;公務(wù)用車(chē)預(yù)算是0元,同比上年遞減100% ;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算是0元,同比上年遞減100% ;會(huì)議費(fèi)預(yù)算是0元,同比上年是持平。政府性基金預(yù)算款2016 年海角街道辦事處沒(méi)有政府性基金支出預(yù)算。七、其他重要事項(xiàng)情款說(shuō)明2016 年海角辦有項(xiàng)目支出預(yù)算543433 元。第二部分:海角街道辦事處2016 年部門(mén)預(yù)算報(bào)表表一:財(cái)政撥款收支總表表二:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表三:一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表四:“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表五:政府性基金收支預(yù)算表表六
6、:部門(mén)預(yù)算收支總表表七:部門(mén)收入總表表八:部門(mén)支由總表第二部分:海角辦事處2016年預(yù)算報(bào)表表 1-1 :財(cái)政撥款收支總表單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目一般公共預(yù)算撥款項(xiàng) 目(按支出功能科目分類(lèi))一般公共預(yù)算撥款一、一般公共預(yù)算撥款382.98一、一般公共服務(wù)支出109.53二、政府性基金預(yù)算撥款二、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.14三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.75本年收入合計(jì)四、住房保障支出14.47五、公共安全支出9.98六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.65七、農(nóng)林水支出30.46六、上年結(jié)余收入1.一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2.其他結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)382.98本年支出合計(jì)382.982016
7、年部門(mén)收支預(yù)算總表部門(mén)(單位)名稱:北海市海城區(qū)海角街道辦事處單位:元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目(按支出功能科目分類(lèi))預(yù)算數(shù)一、公共財(cái)政預(yù)算撥款5586008一、一般公共服務(wù)16421371.經(jīng)費(fèi)撥款5386008二、外交2.納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金三、國(guó)防15000(1 )專(zhuān)項(xiàng)收入安排的資金四、公共安全173142(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金五、教育(3)罰沒(méi)收入安排的資金六、科學(xué)技術(shù)(4)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金七、文化體育與傳媒(5)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排的資金140000八、社會(huì)保障和就業(yè)163981(6)其他收入安排的資金60000九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出二
8、、政府性基金撥款十、醫(yī)療衛(wèi)生510652三、納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金十一、節(jié)能環(huán)保1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)25292632.國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排的資金十三、農(nóng)林水事務(wù)3606403.教育收費(fèi)收入安排的資金十四、交通運(yùn)輸4.其他收入安排的資金十五、資源勘探電力信息等事務(wù)四、未納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金十六、住房保障1911931.事業(yè)收入安排的資金十七、上年結(jié)余4298192.經(jīng)營(yíng)收入安排的資金3.其他收入安排的資金本年收入合計(jì)5586008本年支出合計(jì)5586008五、上年結(jié)余收入429819一 1八、結(jié)轉(zhuǎn)下年1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)42981
9、91.一般公共服務(wù)2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)2.外交3.歷年凈結(jié)余可安排的資金3.國(guó)防其中:公共財(cái)政預(yù)算撥款凈結(jié)余4.公共安全政府性基金撥款凈結(jié)余其他凈結(jié)余4.其他結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)6015827支出總計(jì)6015827表二2016年部門(mén)財(cái)政撥款支由預(yù)算表(按功能分類(lèi)科目)部門(mén)(單位)名稱:北海市海城區(qū)海角街道辦事處單位:元功能分類(lèi)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng) 目 支 出備注類(lèi)款項(xiàng)*12342010301行政運(yùn)行144213714421372010302一般行政管理事 務(wù)2000002000002030607國(guó)防動(dòng)員民兵15000150002040601行政運(yùn)行(司法)1731421731422080106
10、就業(yè)管理事務(wù)1639811639812100502事業(yè)單位醫(yī)療22555225552100501行政單位醫(yī)療49105491052100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37322373222100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)4016704016702130152對(duì)高校畢業(yè)生到 基層任職補(bǔ)助3606403606402210201住房公積金1911931911932120104城管執(zhí)法5027295027292120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管 理事務(wù)20265342026534表三2016年部門(mén)財(cái)政撥款支由預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)部門(mén)(單位)名稱:北海市海城區(qū)海角街道辦事處單位:元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
11、備注類(lèi)款*123430101基本工資42093642093630102津補(bǔ)貼5755085755083010301行政十三月 工資23740237403010302事業(yè)績(jī)效工 資4837248372301040 1行政事業(yè)在 職退休醫(yī)療保 險(xiǎn)71660716603010404行政事業(yè)在 職人員工傷保 險(xiǎn)30693069301050 1公務(wù)員醫(yī)療 保險(xiǎn)37322373223010502行政事業(yè)生 育保險(xiǎn)24552455301060 1其他工資福利 支出1541640154164 0302定額商品和82600001服務(wù)支出82600030202工會(huì)經(jīng)費(fèi)418274182730203福利費(fèi)224002240030301退休費(fèi)48479548479530302在職人員住 房公積金221563221563301070
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