RF-GC-ZY-08 現(xiàn)場(chǎng)材料管理作業(yè)指引(1)

1、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)材料管理作業(yè)指引文件編號(hào)RF-GC-ZY-08版本/修訂A/0日期2013年8月1日第 PAGE 9頁(yè) 共 NUMPAGES 9頁(yè)現(xiàn)場(chǎng)材料管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期作業(yè)指引目的規(guī)范材料管理，保證工程材料的質(zhì)量合格、計(jì)劃及時(shí)和供應(yīng)充足，同時(shí)規(guī)范材料保管、領(lǐng)用、盤點(diǎn)制度，合理控制工程成本。適用范圍本指引適用公司在建項(xiàng)目的管理材料。職責(zé)設(shè)計(jì)管理部/總工室參與涉及觀感方面的現(xiàn)場(chǎng)材料/設(shè)備驗(yàn)收；負(fù)責(zé)涉及甲供物資的設(shè)計(jì)變更管理工作。核算部審核甲供物資材料/設(shè)備款支付；負(fù)責(zé)甲供物資材料的結(jié)算。供應(yīng)部負(fù)責(zé)甲供物資的采購(gòu)計(jì)劃管理；根據(jù)需要參與材料設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)組織

2、供應(yīng)商的履約后評(píng)估管理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核工程采購(gòu)合同付款；協(xié)助工程采購(gòu)合同的結(jié)算。工程部督促供應(yīng)商準(zhǔn)確及時(shí)到貨；組織現(xiàn)場(chǎng)材料/設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；建立材料設(shè)備臺(tái)帳；發(fā)起工程采購(gòu)合同的付款申請(qǐng)；協(xié)助工程采購(gòu)合同的結(jié)算；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的履約評(píng)估工作。監(jiān)察中心（組）對(duì)材料驗(yàn)收和材料使用管理進(jìn)行監(jiān)督,并提出監(jiān)察建議。流程圖關(guān)鍵活動(dòng)描述計(jì)劃準(zhǔn)備工程部根據(jù)工程圖紙、總承包合同、公司交樓標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)所有甲供材料、三方供貨材料，并根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，按照統(tǒng)一格式完成材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃提交招標(biāo)中心(小組)/供應(yīng)部，作為編制采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃完成后，工程部通知設(shè)計(jì)管理部/總工室、核算部，督促以上部門完成材料的定樣、招

3、標(biāo)、限價(jià)工作，具體要求及程序詳見(jiàn)材料設(shè)備采購(gòu)管理流程。工程部根據(jù)供應(yīng)部及核算部反饋的進(jìn)展情況，及時(shí)更新計(jì)劃中的“采購(gòu)方式”、“預(yù)定招標(biāo)完成時(shí)間及合同和定樣欄”。工程部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃的變更隨時(shí)調(diào)整材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，并及時(shí)知會(huì)招標(biāo)中心/供應(yīng)部、設(shè)計(jì)管理部/總工室、核算部。材料樣板制度工程部應(yīng)在專設(shè)材料樣板間，現(xiàn)場(chǎng)工程師負(fù)責(zé)管理，分類別貼標(biāo)簽有序陳列，并建立材料樣板入庫(kù)臺(tái)帳。任何人進(jìn)入材料樣板間，都必須有工程師陪同，任何對(duì)已確定樣板的變動(dòng)都必須通過(guò)工程師。合同招標(biāo)完成后，針對(duì)需封板材料（如石材、地磚等），供應(yīng)部要求材料供應(yīng)商提供封樣材料，同時(shí)存檔合同或定樣時(shí)所規(guī)定的技術(shù)規(guī)格、要求并移交工程部。對(duì)非

4、甲供或三方供貨的其它重要材料，也應(yīng)進(jìn)行材料封樣。所有甲供和三方供貨材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，工程部均可調(diào)出樣板到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)樣，用完后及時(shí)歸還。所有的已有封樣的材料第一次進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)樣，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)樣情況做出書(shū)面記載?，F(xiàn)場(chǎng)材料樣板封樣流程：供貨單位送樣工程部和供貨商確認(rèn)并會(huì)簽材料樣板確認(rèn)單材料粘貼標(biāo)識(shí)入庫(kù)并登記臺(tái)帳。對(duì)樣板材料的確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)全面、仔細(xì)、具體，包括材料的規(guī)格尺寸、品種級(jí)別、顏色或材料其它個(gè)性的特征等各方面，供貨商在提供樣板材料的同時(shí)必須提供材料的合格證或相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。樣板材料標(biāo)簽樣式如下：標(biāo) 簽材料名稱規(guī)格品種60mm使用部位送樣時(shí)間送樣單位材料狀態(tài)待定；確定；作廢材料合同交底工程部收到材

5、料合同后，以工程指令的形式向承建商進(jìn)行合同交底。交底內(nèi)容應(yīng)包括：材料規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨周期、訂貨方式等。對(duì)于施工工藝復(fù)雜的材料，工程部應(yīng)要求材料供應(yīng)商提出施工工藝要求，并以工程指令的形式轉(zhuǎn)發(fā)承建商。有必要時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。材料訂貨審批工程部對(duì)承建商提供的材料申請(qǐng)單進(jìn)行審核批準(zhǔn)，并根據(jù)材料申請(qǐng)單填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，具體要求及程序見(jiàn)材料設(shè)備采購(gòu)管理流程。 工程部應(yīng)建立材料臺(tái)帳，以便復(fù)核；材料臺(tái)帳應(yīng)包含承建商材料申請(qǐng)、工程部訂貨、材料到貨等具體情況。工程部應(yīng)將材料申請(qǐng)單和采購(gòu)申請(qǐng)單一起存檔。并在采購(gòu)申請(qǐng)單上注明發(fā)出日期及到貨情況。材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及管理程序考慮到不同的項(xiàng)目標(biāo)段工程甲供/乙供材料

6、/設(shè)備供貨方式不盡相同，工程部應(yīng)根據(jù)標(biāo)段總包施工合同、材料/設(shè)備采購(gòu)合同、分包工程施工合同具體約定條款以及實(shí)際情況編制以下三類材料/設(shè)備明細(xì)表，張貼在材料樣板間：總包土建與安裝類乙供材料清單明細(xì)表總包土建與安裝類甲供材料/設(shè)備清單明細(xì)表專業(yè)分包工程甲指乙供材料設(shè)備清單明細(xì)表項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程材料/設(shè)備驗(yàn)收管理要求甲供材料、甲指乙供材料確認(rèn)定樣/合同招標(biāo)完成后，工程部應(yīng)要求供應(yīng)部或材料供應(yīng)商提供封樣材料，同時(shí)存檔合同或定樣時(shí)所規(guī)定的技術(shù)規(guī)格、要求。樣板的范圍應(yīng)包括但不限于涉及交樓標(biāo)準(zhǔn)的室內(nèi)裝飾部品及水電安裝材料，對(duì)專業(yè)分包工程甲指乙供或三方供貨的其它重要材料（主要指影響內(nèi)在品質(zhì)及觀感），如各類門窗、外

7、立面裝飾材料、園建鋪貼材料，定標(biāo)或定板后也應(yīng)進(jìn)行材料封樣。每批材料、成品、半成品進(jìn)場(chǎng)時(shí)，施工單位必須進(jìn)行自檢，嚴(yán)格檢查產(chǎn)品質(zhì)量及出廠質(zhì)量證明文件，材料、成品、半成品的試驗(yàn)報(bào)告以及相關(guān)文件的合法性、時(shí)效性；施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料必須及時(shí)向甲方監(jiān)理報(bào)驗(yàn)，自檢不合格產(chǎn)品不允許報(bào)驗(yàn)。落實(shí)材料樣板管理制度。對(duì)于施工單位報(bào)驗(yàn)的材料，工程部都要認(rèn)真審閱進(jìn)場(chǎng)材料、成品、半成品的報(bào)驗(yàn)單、出廠質(zhì)量證明文件，材料、成品、半成品的試驗(yàn)報(bào)告以及相關(guān)文件的合法性、時(shí)效性；根據(jù)進(jìn)場(chǎng)材料、成品、半成品的相關(guān)技術(shù)文件對(duì)實(shí)物進(jìn)行核查，不合格的材料、成品、半成品不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。工程部及施工單位對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)抽檢的材料等必須按規(guī)定要求進(jìn)行

8、抽樣，并對(duì)樣品進(jìn)行封樣后，送符合要求的試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。材料/設(shè)備驗(yàn)收管理責(zé)任落實(shí)到部門 材料驗(yàn)收管理工作由工程部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，但可指定甲供材料管理對(duì)接人具體操作管理，由材料管理對(duì)接人或工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理項(xiàng)目的甲供材料現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收管理落實(shí)工作，具體的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收參與工作根據(jù)材料類型可由相關(guān)專業(yè)工程師負(fù)責(zé)參加組織。工程部應(yīng)學(xué)習(xí)相關(guān)行業(yè)規(guī)范要求熟悉合同技術(shù)條款，掌握工作責(zé)任范圍內(nèi)材料/設(shè)備驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制填寫項(xiàng)目月度材料部品抽檢記錄表中各專業(yè)材料部品/設(shè)備檢查標(biāo)準(zhǔn)，包括現(xiàn)場(chǎng)可直觀檢查部分技術(shù)要求?？偘鼏挝灰夜┎牧线M(jìn)場(chǎng)時(shí)，承包商必須向工程部進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。工程部應(yīng)組織施工單位相關(guān)人員對(duì)各類甲供材料進(jìn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢

9、查驗(yàn)收，并組織各單位完成甲供材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單會(huì)簽。在驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)檢查供應(yīng)商是否按要求提供了合格的產(chǎn)品合格證明、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、與材料樣板是否一致，項(xiàng)目月度材料部品抽檢記錄表中現(xiàn)場(chǎng)可直觀檢查部分技術(shù)要求是否達(dá)標(biāo)。并應(yīng)根據(jù)國(guó)家規(guī)范、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同要求對(duì)材料進(jìn)行抽樣送檢。專業(yè)分包施工甲指乙供材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前，供應(yīng)部經(jīng)辦人應(yīng)組織分包單位、工程部在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行合同交底，內(nèi)容應(yīng)包含合同清單內(nèi)材料設(shè)備驗(yàn)收相關(guān)要求。專業(yè)分包施工甲指乙供材料和設(shè)備首次進(jìn)場(chǎng)時(shí)由工程部組織分包單位進(jìn)行驗(yàn)收，仔細(xì)核對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備實(shí)物與樣板/樣品及合同要求是否一致，并按采購(gòu)要求由甲方在場(chǎng)監(jiān)督在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽樣檢測(cè)或外送檢驗(yàn)。后期材料進(jìn)場(chǎng)到貨

10、按合同要求驗(yàn)收，工程師隨時(shí)對(duì)進(jìn)行抽檢。對(duì)于櫥柜（含潔柜，臺(tái)面板與柜體板材）、成品衣柜、地板、室內(nèi)門、瓷磚等需要檢測(cè)耐水性及室內(nèi)環(huán)境污染相關(guān)指標(biāo)的專業(yè)分包工程乙供材料，統(tǒng)一由監(jiān)察中心根據(jù)采購(gòu)方案全年在公司范圍內(nèi)統(tǒng)一安排抽樣外送檢驗(yàn)，并及時(shí)向工程部全體通報(bào)檢查結(jié)果。各項(xiàng)目有其他需要公司采購(gòu)部門統(tǒng)一安排外送檢測(cè)的其他甲供材料或甲指乙供材料可以提前申請(qǐng)，報(bào)工程分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由供應(yīng)部組織實(shí)施。對(duì)于新建生活泵房水泵設(shè)備系統(tǒng)，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收完成后，工程部還應(yīng)在交付前一個(gè)月組織物業(yè)相關(guān)人員對(duì)供水系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性進(jìn)行運(yùn)行驗(yàn)收。反饋與評(píng)估工程部及時(shí)跟進(jìn)材料檢測(cè)結(jié)果，如檢測(cè)結(jié)果不合格，應(yīng)立即查找原因，并按

11、規(guī)定進(jìn)行抽樣復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果不合格的材料必須退場(chǎng)。工程部根據(jù)每月的工程進(jìn)展與材料進(jìn)場(chǎng)情況，制定項(xiàng)目月度材料部品抽檢記錄表，表格中需明確檢查的材料種類與頻次，組織施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)材料檢查，檢查結(jié)果填寫在項(xiàng)目月度材料部品抽檢記錄表中，月底提交部門負(fù)責(zé)人審核后，抄送供應(yīng)部門，工程部在工程管理月報(bào)中通報(bào)各項(xiàng)目材料/設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行情況。每期工程竣工驗(yàn)收后，工程部應(yīng)完成甲供與分包乙供材料/設(shè)備使用情況報(bào)告，總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收管理工作，并報(bào)供應(yīng)部部備案，抄送核算部。工程部定期組織對(duì)各項(xiàng)目的工程甲供/乙供材料/設(shè)備清單明細(xì)統(tǒng)計(jì)填寫及時(shí)情況、材料樣板間建設(shè)管理情況、項(xiàng)目月度材料部品抽檢記錄表使用情況進(jìn)行檢查，檢查評(píng)比

12、情況納入項(xiàng)目工程月報(bào)中通報(bào)。罰則項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)工程材料/設(shè)備不合格的，工程部按照總包工程施工合同、材料/設(shè)備采購(gòu)合同、分包工程施工合同具體約定條款對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行違約處罰。進(jìn)場(chǎng)材料/設(shè)備不合格項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢查發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)用于在建施工工程的，工程部在項(xiàng)目工程系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)批評(píng)；其中設(shè)備材料嚴(yán)重不合格（指假冒偽劣，以次充好）在交付后被查出的，項(xiàng)目工程部門全公司范圍類通報(bào)批評(píng)。 材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，原則上均應(yīng)安排供應(yīng)商直接送往承建商工地（部分維修材料除外）。工程部負(fù)責(zé)組織填寫材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，工程部、承建商、供應(yīng)商均必須現(xiàn)場(chǎng)在材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單簽字并蓋公章確認(rèn)，如有特殊原因不能馬上在現(xiàn)場(chǎng)完成，則要求在材料到場(chǎng)24小時(shí)內(nèi)各單

13、位簽字蓋章完畢，工程部經(jīng)理審查批準(zhǔn)后方可辦理合同付款。材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單一式四份，完成審批后，由工程部歸檔兩份，一份作為到貨款付款依據(jù)，另一份作為結(jié)算付款依據(jù)。另兩份交由承建商和材料供應(yīng)商作為結(jié)算對(duì)賬依據(jù)。材料驗(yàn)收完成后，由工程部直接移交施工單位。付款和結(jié)算供應(yīng)商提出付款申請(qǐng)后，由工程部收集材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，并造統(tǒng)計(jì)表，填寫合同付款審批表。核算部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部提交的付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)合同要求的付款附件進(jìn)行檢查和確認(rèn)；并按合同辦理材料結(jié)算。乙供材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收所有進(jìn)場(chǎng)的乙供材料，進(jìn)場(chǎng)時(shí)，承包商必須向工程部進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，驗(yàn)收要求必須符合國(guó)家規(guī)范、現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策、法規(guī)規(guī)定的要求。重要的乙供材料：如鋼筋、水泥

14、、砌塊，工程部將另行進(jìn)行抽樣檢查，由項(xiàng)目工程管理人員見(jiàn)證取樣送檢。對(duì)鋼筋水泥抽檢不少于3次，對(duì)砌塊的抽檢不少于2次。專業(yè)工程師將隨時(shí)對(duì)材料進(jìn)行抽檢。如果抽檢不合格，由工程部勒令承包商將材料退出現(xiàn)場(chǎng)，按合同進(jìn)行處罰，供應(yīng)部協(xié)助。材料補(bǔ)退貨及各承建方間調(diào)貨承建商在工程材料出現(xiàn)缺貨需補(bǔ)貨時(shí)，應(yīng)要求承建商在材料申請(qǐng)單中注明補(bǔ)貨原因，作為運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償?shù)囊罁?jù)。 在承建商要求退貨時(shí)，如確實(shí)因設(shè)計(jì)變更引起的材料過(guò)剩，可以退貨入庫(kù)，其它情況一律不接受退貨。各承建商之間自愿進(jìn)行材料調(diào)配的，應(yīng)按統(tǒng)一格式填寫材料調(diào)貨單，由相關(guān)承建商雙方簽字蓋章確認(rèn)。工程部留存材料調(diào)貨單存檔，作為承建商材料結(jié)算的依據(jù)。項(xiàng)目工程師不對(duì)材料的

15、質(zhì)量、數(shù)量等做見(jiàn)證。監(jiān)察中心（組）對(duì)材料驗(yàn)收和材料使用管理進(jìn)行監(jiān)督，并提出監(jiān)察建議監(jiān)察材料是否按照規(guī)定制定材料計(jì)劃，材料超計(jì)劃是否經(jīng)過(guò)核算部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。監(jiān)察材料驗(yàn)收制度的執(zhí)行情況，檢查倉(cāng)庫(kù)是否對(duì)照材料采購(gòu)計(jì)劃表、采購(gòu)報(bào)價(jià)單、供應(yīng)商送貨單的規(guī)格型號(hào)，數(shù)量、質(zhì)量要求收貨并確保進(jìn)倉(cāng)材料物資完好無(wú)損；收料員是否驗(yàn)收后及時(shí)在送貨單上簽名，是否存在擅離崗位的情形。監(jiān)察材料發(fā)放是否按規(guī)定由施工員開(kāi)具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單有無(wú)補(bǔ)簽、代簽、冒簽等造假情況。倉(cāng)庫(kù)發(fā)料是否手續(xù)齊全，是否按照領(lǐng)料單的使用棟號(hào)和部位、日期、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用工班進(jìn)行發(fā)料；材料轉(zhuǎn)倉(cāng)、退倉(cāng)管理是否按規(guī)定執(zhí)行。監(jiān)察報(bào)廢材料處理是否按公司規(guī)定的審批流程和程序進(jìn)