公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作交底（142頁）

1、 公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作交底 2015年2月工程質(zhì)量安全交底的目的-為深入貫徹扎西江措廳長在2015年全區(qū)交通工作會議上堅持以新常態(tài)統(tǒng)領全局、深入推進西藏交通運輸科學跨越發(fā)展工作報告的講話精神為指導，以改革創(chuàng)新質(zhì)量安全監(jiān)督工作為統(tǒng)領，以標準化建設、“平安工地”建設為重點，以技術管理、行政執(zhí)法、信用評價等為手段，緊緊圍繞廳黨委打贏“四場戰(zhàn)役”(誠信履約、數(shù)據(jù)打假、標準化施工、提升設計水平）、“質(zhì)量問題零容忍、嚴追究”的總體要求，全面監(jiān)督項目建設管理全過程。進一步提升工程質(zhì)量安全管理水平，為我區(qū)公路建設科學發(fā)展、跨越發(fā)展、安全發(fā)展提供有力支撐。2工程質(zhì)量安全交底的目的-廳質(zhì)監(jiān)局決定在2015年新

2、建項目（重點項目、大中修工程）開工前對參建單位實行質(zhì)量安全監(jiān)督交底工作。主要針對以往質(zhì)量安全監(jiān)督過程中存在的一些問題進行著重釋義，交底的主要內(nèi)容包括質(zhì)量監(jiān)督申請手續(xù)辦理、工地試驗室備案、參建單位信用評價、數(shù)據(jù)打假實施方案、竣（交）工及專項檢測程序、安全事故報送程序、2015年頒布的安全生產(chǎn)法等，確保參建單位熟悉質(zhì)量安全監(jiān)督工作程序及標準，在監(jiān)督過程中嚴格執(zhí)行，防止監(jiān)督工作脫節(jié)、滯后。3工程質(zhì)量安全交底的目的-在項目建設管理過程中，使建設單位與參建單位明確政策法規(guī)規(guī)定的底線、了解質(zhì)量監(jiān)督的基本程序、清楚規(guī)范性常規(guī)要求。在質(zhì)量管理方面，使建設單位與參建單位做到關鍵部位心中有底、過程控制規(guī)范有序、監(jiān)

3、管措施落實到位。-監(jiān)督工作按照事前監(jiān)督交底、事中監(jiān)督檢查、事后綜合評價的總體原則開展公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作。4西藏交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督局交底工作目錄 一、監(jiān)督手續(xù)的辦理 二、監(jiān)督檢查的內(nèi)容 三、施工安全監(jiān)督程序 四、竣（交）工驗收程序 五、工地試驗室備案 六、工程質(zhì)量控制 七、參建單位年度信用評價 八、質(zhì)量安全問題展示 5西藏交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督局一、監(jiān)督手續(xù)的辦理辦理監(jiān)督手續(xù)的依據(jù)及目的-辦理監(jiān)督手續(xù)的依據(jù)：根據(jù)中華人民共和國公路法、國務院建設工程質(zhì)量管理條例、交通部公路建設市場管理辦法、 公路建工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定等 。-辦理監(jiān)督手續(xù)的目的：為明確公路工程建設各方的質(zhì)量責任，加強工程質(zhì)量監(jiān)督

4、，提高工程質(zhì)量，依據(jù)公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定，公路工程質(zhì)量監(jiān)督部門是政府對公路工程質(zhì)量進行監(jiān)督管理的專職機構，代表政府對公路工程質(zhì)量進行強制性監(jiān)督，對公路工程建設質(zhì)量管理實施“政府監(jiān)督、業(yè)主負責、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”的三級四方質(zhì)量聯(lián)合保證體系的重要組成部分，也是公路基本建設程序的基本要求。7 受理質(zhì)安監(jiān)督申請程序1.遞交申請3.受理監(jiān)督2.組織審查4.編制計劃5.監(jiān)督交底6.實施監(jiān)督監(jiān)督受理程序框圖8（一）監(jiān)督申請辦理程序建設單位提出申請并提交資料質(zhì)監(jiān)局進行審查符合基建程序的，在20個工作日內(nèi)出具質(zhì)量監(jiān)督通知書不符合基建程序的，書面告知原因，上報交通運輸主管部門，由其責令進行整改建設單位完成開工前

5、的各項準備工作后或開工報告前錄入建設、施工、監(jiān)理、試驗檢測單位相關信息 資料不齊全時，補充資料（二）需提交的資料1、工程項目的審批文件（立項、工可、初步設計、施工圖設計）；2、公路工程項目設計、施工、監(jiān)理（以上單位統(tǒng)稱從業(yè)單位）等合同文件；3、公路工程項目從業(yè)單位的資質(zhì)證明材料（從業(yè)單位資質(zhì)證書復印件、各從業(yè)單位主要人員學歷、職稱、崗位資格證書復印件）；4、項目設計文件一套； 5、從業(yè)單位合同中承諾的設備清單及人員情況清單；6、從業(yè)單位質(zhì)量保證體系框圖和工作流程圖；7、建設單位現(xiàn)場機構設置、人員組成情況；8、建設單位現(xiàn)場管理機構及從業(yè)單位聯(lián)系方式。表1.doc注：后續(xù)招標的工程（交通工程、機電

6、、房建、綠化等）應及時報送相關資料公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督申請書.doc。（三）申報資料審查1、審查要點1）按照西藏自治區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督程序及標準要求的申報材料是否齊全、完整。2）強制性審查-項目法人單位機構設置是否合理，管理人員資格、配備人數(shù)是否滿足要求。公路建設項目法人資格標準 交通部2002001583號-施工、監(jiān)理單位的主要管理及技術人員是否為投標承諾人員。項目施工單位主要人員情況一覽表.doc12-審查施工單位項目經(jīng)理、總工程師是否持有交通運輸部安全B類證書，安全負責人及專職安全員是否持有安全C類證書，專職安全員是否按照每5000萬施工合同配備一名。填表說明.doc（三）申報資料審查1

7、、審查要點132、審查結果 -對第一次申報資料及強制性審查不滿足審查要求的建設項目，下發(fā)質(zhì)量安全監(jiān)督申請資料審查意見書，責令限期整改。 -申報材料完整性符合要求，但在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)進場人員、設備（施工、監(jiān)理單位）與申報材料不符的；將對項目法人單位審查不嚴的情況進行全區(qū)通報批評，并責令限期整改。項目施工單位主要人員情況一覽表.doc14 -對強制性要求達不到的項目，不予受理，并報相應交通主管部門。 -辦理相關公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)建設單位應履行法定義務，也是保證公路工程質(zhì)量安全監(jiān)管體系正常運作法定程序。 -對不按規(guī)定要求辦理監(jiān)督手續(xù)的建設項目，我局將按程序下發(fā)催辦通知，下發(fā)通知后仍不按時辦理相

8、關監(jiān)督手續(xù)的項目，我局將上報交通運輸主管部門并依據(jù)建設工程質(zhì)量管理條例第五十六條的規(guī)定責令改正，處20萬元以上50萬元以下的罰款并對項目法人單位進行全區(qū)通報批評。2、審查結果15-完整性審查按照表格所列項目審查監(jiān)督申請資料的完整性；審查施工、監(jiān)理單位人員身份證、學歷證、職稱證及其他相關證件的完整性和清晰性。（四）監(jiān)督受理1、審查要點16公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定及程序交通部公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定工程質(zhì)量監(jiān)督申請具體申報程序、申報資料詳見西藏自治區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督程序及標準17西藏交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督局二、監(jiān)督檢查主要內(nèi)容一是監(jiān)督檢查工程質(zhì)量安全管理的法律法規(guī)、規(guī)章、技術標準和規(guī)范的執(zhí)行情況，勘察、設計

9、質(zhì)量，各從業(yè)單位在工程實施過程中質(zhì)量安全管理行為；二是通過監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)施工過程中存在的質(zhì)量安全管理問題及質(zhì)量缺陷和安全隱患，及時督促建設單位組織整改，避免工程質(zhì)量和安全事故的發(fā)生；（一）監(jiān)督檢查的目的19（一）監(jiān)督檢查的目的三是全面掌握作為綜合評價建設項目、監(jiān)理和施工單位的客觀依據(jù)；四是為項目交工驗收前出具質(zhì)量檢測意見和竣工驗收前出具工程質(zhì)量鑒定報告提供基礎數(shù)據(jù)。20綜合督查 是對建設項目質(zhì)量安全管理行為、施工工藝、工程實體質(zhì)量和現(xiàn)場施工安全等五個方面進行的監(jiān)督抽查 專項督查 是為掌握建設項目的特定環(huán)節(jié)、關健工序、重要部位的質(zhì)量安全狀況，以及調(diào)查質(zhì)量安全舉報采取的針對性檢查 巡視督查 是為及時

10、了解工程質(zhì)量安全動態(tài)，對施工現(xiàn)場管理、施工工藝、工程實體外觀質(zhì)量及施工安全等進行的隨機檢查 監(jiān)督檢查的形式（二）監(jiān)督檢查的形式21 1、參建各方質(zhì)量管理行為、合同執(zhí)行情況 2、施工工藝 、原材料及工程實體質(zhì)量抽檢 3、施工內(nèi)業(yè)資料 4、施工標準化建設情況 （三）監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容221、質(zhì)量安全管理行為（1）建設單位A、施工初期質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)辦理及時、完善開工報告批準手續(xù)完善建立了現(xiàn)場質(zhì)量管理機構，機構設置合理，人員任職資格資質(zhì)滿足要求、人員齊全、，質(zhì)量安全管理責任落實到人質(zhì)量管理目標明確具體、制度和措施健全,具有針對性和可操作性，且落實到位建立了質(zhì)量安全問題、質(zhì)量事故及重大隱患處理制度，處

11、理及時到位合同管理規(guī)范、手續(xù)齊全施工、監(jiān)理、試驗檢測等單位主要人員、設備到位，變更批復規(guī)范、手續(xù)齊全有關檢查整改落實情況及時，到位。附件4.docB、施工過程-按制度對施工、監(jiān)理、試驗檢測單位的質(zhì)量及安全管理工作進行檢查和考核，建立了履約檢查長效機制，質(zhì)量安全工作運行有效-對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改并回復,記錄齊全（進入質(zhì)量安全管理臺帳），-發(fā)生質(zhì)量事故及時上報，及時按程序處理-質(zhì)量安全事故的處理及時到位（進入質(zhì)量安全管理臺帳）-合同管理規(guī)范，手續(xù)齊全-設計變更符合交通主管部門規(guī)定要求-支付管理及時，規(guī)范-勞務管理制度健全，落實到位（2）監(jiān)理單位 A、施工初期 -監(jiān)理單位履約情況（人員數(shù)量

12、、持證情況、設備到崗情況、人員變更審批情況等） -質(zhì)量安全監(jiān)理目標明確具體，監(jiān)理人員按規(guī)定持證上崗，責任明確、職責明確、各司其職（監(jiān)理單位必須將任務分解到人，明確監(jiān)理人員監(jiān)管范圍，如具體段落、分部、單位工程樁號等由項目辦確認后報質(zhì)監(jiān)局備案），監(jiān)理實施細則有針對性和可操作性，且落實到位監(jiān)理人員任務分解情況一覽表.doc -監(jiān)理人員、設備按合同到位，人員變更批復規(guī)范、手續(xù)齊全 -已認真審查施工組織和技術措施；審查施工工藝、特殊技術措施和特殊工藝 -有關檢查整改落實情況及時，到位。 25B、施工過程 -嚴格按照監(jiān)理規(guī)范對被監(jiān)工程進行全過程監(jiān)控 -質(zhì)量安全管理責任分解落實到人 -按規(guī)范對隱蔽工程及其它

13、工程進行旁站、巡視 -隱蔽工程施工過程圖片、視頻資料齊全完整（如橋梁、支擋、小橋涵基礎施工；隧道工程的初支、錨桿安裝等；交安設施、三背回填分層碾壓等） -按頻率對被監(jiān)工程的實體及施工材料進行抽檢 -下發(fā)的有關質(zhì)量安全指令、通知閉合，落實到位 -質(zhì)量文件、檔案完整、規(guī)范，管理落實到位，且與外業(yè)進度一致 -嚴格按設計要求、施工技術規(guī)范以及合同約定等有關規(guī)定做好原材料材質(zhì)檢驗；對進入本工程的常用產(chǎn)品（成品或半成品）必須按規(guī)定進行監(jiān)理獨立抽檢，試驗資料必須真實、準確、齊全。附件5 項目實施階段監(jiān)理企業(yè)年度信用評價檢查記錄表.doc26（3）施工單位 A、施工初期 -項目經(jīng)理、總工、試驗室主任、質(zhì)檢負責

14、人到位及持證情況符合合同或招標文件要求，變更經(jīng)業(yè)主批準， -主要機械設備進場情況符合合同要求，變更經(jīng)業(yè)主批準 -質(zhì)量管理機構建立，質(zhì)量管理責任落實到人 -質(zhì)量管理目標明確具體、制度和措施完善，具有針對性或可操作性 -勞務管理制度是否健全 -施工組織設計有針對性、操作性、合理性，及時報批 -施工技術交底及時、全面，記錄齊全 -工地試驗室人員、試驗設備和場地條件符合合同要求及有關規(guī)定，人員到位、試驗規(guī)范規(guī)程齊全、管理規(guī)范 -施工標準化建設、施工現(xiàn)場是否整潔規(guī)范，文明施工、環(huán)保符合要求 -材料自檢和工程現(xiàn)場檢驗按照規(guī)范完成檢測 -質(zhì)量問題的整改落實及時有效。B、施工過程-項目主要技術人員變更經(jīng)業(yè)主、

15、監(jiān)理工程師同意，變更后人員資質(zhì)有無降低-對重點、難點工程編制施工組織設計，經(jīng)監(jiān)理工程師審批，執(zhí)行及時有效-質(zhì)量管理制度和措施落實到位勞務管理制度落實到位-標準試驗、配合比設計經(jīng)監(jiān)理工程師批準外購材料建立進場臺帳-進場材料經(jīng)過自檢、檢測頻率符合規(guī)范要求、檢測記錄、報告真實、齊全,建立各種試驗檢測臺帳不合格試驗處理臺帳記錄齊全-工程施工原始記錄（包括施工日志）記錄真實、齊全-對施工組織設計方案進行技術交底，記錄齊全。附件4 項目施工準備階段質(zhì)量管理行為檢查情況表.docB、施工過程 -嚴格按設計要求、施工技術規(guī)范以及合同約定等有關規(guī)定做好原材料材質(zhì)檢驗；對進入本工程的常用產(chǎn)品（成品或半成品）按規(guī)定

16、進行獨立抽檢 -各分項工程開工前的標準試驗、施工過程中的抽樣試驗以及工序、單位工程完工后的檢驗及時、真實，試驗資料真實、準確、齊全 -施工原始記錄、試驗數(shù)據(jù)、分項工程自檢數(shù)據(jù)等質(zhì)保資料的填寫及時、規(guī)范，內(nèi)容真實 -材料自檢和工序檢驗按照規(guī)范完成檢測 -檢查的問題整改落實，嚴格執(zhí)行監(jiān)理指令，及時有效 -質(zhì)量文件、檔案完整、規(guī)范，管理落實到位，且與外業(yè)進度一致 -隱蔽工程施工過程圖片、視頻資料齊全完整（如橋梁、支擋、小橋涵基礎施工，隧道、交安設施、三背回填分層碾壓等）29(4)設計單位A、施工初期-勘察、設計質(zhì)量情況。B、施工階段現(xiàn)場設計代表任職資格、資質(zhì)，派駐人員數(shù)量及后續(xù)服務質(zhì)量。302、施工

17、工藝、原材料、工程實體質(zhì)量抽檢-滿足設計、施工規(guī)范和標準要求-原材料、工程實體質(zhì)量抽檢按試驗檢測規(guī)程、部頒督查辦法及西藏自治區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督程序及標準規(guī)定的頻率進行檢測-對影響工程質(zhì)量控制的因素進行全面的了解（1）工程進展情況（2）設計質(zhì)量情況3、內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容-主要監(jiān)督檢查工程質(zhì)量資料的真實性、完整性、統(tǒng)一性、規(guī)范性、合法性-對資料失真、造假的責任單位及個人一律按交通運輸部、區(qū)交通運輸廳及區(qū)交通質(zhì)監(jiān)局數(shù)據(jù)打假相關規(guī)定嚴肅處理324、施工標準化建設-監(jiān)督檢查各參建單位的標準化建設是否按合同約定的要求進行建設-項目經(jīng)理部、監(jiān)理駐地、工地試驗室建筑面積、設備是否滿足要求334、施工標準化建設-

18、監(jiān)督檢查各施工單位拌和站、預制場、鋼筋加工場是否按三集中要求進行建設；施工現(xiàn)場的三通一平、各分部、分項工程標準化施工是否達標等-標準化工地建設考核不達標的合同段，當年度該施工企業(yè)信用評價按有關規(guī)定予以扣分。34 檢查發(fā)現(xiàn)問題 下發(fā)指令 整改合格 提交整改報告 核查 下發(fā)復工通知 錄入信用檔案督查結果處理及反饋程序35（四）監(jiān)督結果處理程序1、每個項目督查結束后，對于一般的質(zhì)量問題下發(fā) 抽查意見現(xiàn)場確認通知書，對存在較大及問題嚴重的項目下發(fā)質(zhì)量安全監(jiān)督通報并抄送項目辦；每期 抽查意見現(xiàn)場確認通知書、質(zhì)量安全監(jiān)督通報都將按照相關企業(yè)信用評價中規(guī)定的違規(guī)、違約行為代碼對責任單位及個人進行詳細記錄，所

19、有責任單位及個人的違規(guī)、違約行為均載入其年度信用評價。項目督查完成后由我局向交通運輸廳上報質(zhì)量安全督查報告，同時抄送廳相關處室、各建設單位和有關領導。2、各建設單位或所屬項目辦收到抽查意見現(xiàn)場確認通知書、質(zhì)量安全監(jiān)督通報后，應立即組織相關單位對監(jiān)督檢查中提出的問題進逐條整改并形成整改報告，簽字蓋章后由建設單位或所屬項目辦審查后報送我局核查。36（四）監(jiān)督結果處理程序3、對存在問題較為嚴重的項目或單位將實行掛牌督辦制度，加大監(jiān)督檢查頻率。對查處的質(zhì)量安全問題均按“四個一律”（對發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，一律按規(guī)定上限處罰；對因質(zhì)量安全受處罰的，一律公開曝光；對不能保證質(zhì)量安全的，一律停工整頓）進行處理

20、。4、對督查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全問題整改不徹底或拒不整改、虛假整改的責任單位及個人將按規(guī)定做出清理出場、全區(qū)通報的處理。5、項目法人單位對督查中提出的質(zhì)量安全問題未進行舉一反三排查，對責任單位存在的質(zhì)量安全問題整改不及時或整改不徹底、存在虛假整改的情況未進行嚴格審查把關的，我局將對項目法人單位做全區(qū)通報處理，并上報交通運輸主管部門及建設項目所在地地方政府。37三、質(zhì)量監(jiān)督檢查有關要求1、建設、監(jiān)理、施工等各方責任主體，應依法履行各自的工程質(zhì)量責任；2、施工單位應自覺遵守和執(zhí)行公路工程相關質(zhì)量標準和規(guī)范，嚴格按照施工組織設計組織施工；3、監(jiān)理單位應建立監(jiān)理質(zhì)量責任制，制定有針對性的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細

21、則，認真做好旁站監(jiān)理和監(jiān)理日志；38三、質(zhì)量監(jiān)督檢查有關要求4、各有關單位應積極支持配合監(jiān)督人員的執(zhí)法檢查，及時提供有關施工技術資料，并對檢查內(nèi)容進行確認；5、針對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要立即落實整改，并在規(guī)定的時間將反饋材料上報監(jiān)督機構。資格反饋材料真實、完整，由項目法人單位確認后上報，整改反饋資料應包括圖片資料及視頻資料。39監(jiān)督檢查具體內(nèi)容請參考- 國務院建設工程管理質(zhì)量條例- 交通部公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定- 交通部 公路工程質(zhì)量監(jiān)督檢查辦法- 交通部 公路水運工程質(zhì)量安全督查辦法 -西藏自治區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督程序及標準40西藏交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督局三、 安全監(jiān)督工作程序 今年，全區(qū)施工

22、安全生產(chǎn)將緊緊圍繞以貫徹安全生產(chǎn)法為契機，進一步落實參建各方施工安全主體責任，加強安全生產(chǎn)風險管理。重點檢查各參建單位安全防護標準化、安全管理程序化、安全教育經(jīng)?；裙ぷ鏖_展情況。 2015年將嚴格貫徹落實國家四部委（局）關于隧道施工安全九條規(guī)定、交通運輸部關于深入開展公路橋梁和隧道工程施工安全專項整治工作的通知及質(zhì)監(jiān)局關于嚴格隧道掌子面施工作業(yè)人員數(shù)量的緊急通知等相關規(guī)定。繼續(xù)深入開展“平安工地”建設活動及“打非治違”等專項活動，抓好隱患排查治理工作。確保建設項目施工安全生產(chǎn)處于可控狀態(tài) 。42（一）施工安全監(jiān)督申請程序建設單位在向質(zhì)量安全監(jiān)督機構申請辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的同時，一并辦理施工安全

23、生產(chǎn)監(jiān)督手續(xù)。申請辦理安全監(jiān)督手續(xù)時應向質(zhì)量安全監(jiān)督機構提供相關文件和資料（所資料詳見西藏自治區(qū)公路工程安全監(jiān)督工作程序及標準）。質(zhì)量安全監(jiān)督機構應當自收到質(zhì)量安全監(jiān)督申請登記資料之日起20個工作日內(nèi)，向資料提交齊全的建設單位出具公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督通知書。對不符合基本建設程序的建設項目，應當書面告知申請人不予受理質(zhì)量安全監(jiān)督申請的原因，出具質(zhì)量安全監(jiān)督申請不予受理通知書，完整返還申請資料，并抄報相應交通運輸主管部門。交通建設工程項目符合基本建設程序后，建設單位應當重新到質(zhì)量安全監(jiān)督機構申請辦理質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)。43（二）施工安全監(jiān)督內(nèi)容施工安全監(jiān)督管理分為兩個階段進行監(jiān)督，即工程開工前期的安

24、全監(jiān)督、施工過程中的安全監(jiān)督 1、工程開工前期的安全監(jiān)督 辦理安全監(jiān)督申請時對建設項目各參建單位的安全生產(chǎn)基本條件審查，即審查備案資料是否齊全、符合要求；督查建設各方主體及安全管理有關人員資質(zhì)、資格；督查各方安全生產(chǎn)管理組織機構建立及管理人員配備、持證上崗情況；檢查大型設備、特種設備檢驗、登記情況。442、施工過程中的安全監(jiān)督1）督查各項目各責任主體的安全保證體系、安全生產(chǎn)責任制落實情況；督查各責任方安全生產(chǎn)技術措施、方案是否齊全、是否有針對性和可操作性；2）監(jiān)督人員根據(jù)項目進展情況對參建各方主體的安全管理行為和施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)、文明施工情況進行動態(tài)監(jiān)督；檢查各類安全生產(chǎn)專項方案的編制、審核

25、、批準和備案情況；危險性較大工程的安全專項施工方案組織論證情況；452、施工過程中的安全監(jiān)督3）工程建設安全生產(chǎn)技術措施、操作規(guī)程的落實情況；施工現(xiàn)場重大危險源申報、登記、監(jiān)控措施落實情況；安全事故隱患的檢查和整改情況；4）安全管理人員持證上崗和安全再教育情況，從業(yè)人員的三級安全教育、日常安全教育、技術培訓、安全技術交底情況，特種作業(yè)人員的持證上崗情況；462、施工過程中的安全監(jiān)督5）施工機具設備管理情況特別是特種機械設備是否檢測有效，是否定期維護、保養(yǎng)；6）施工現(xiàn)場建立應急救援預案、配備應急救援人員、器材設備并定期組織演練的情況；7）工程建設各方對行業(yè)主管部門及相關單位、部門有關要求的布置落

26、實情況；8）工程建設各方的安全生產(chǎn)臺帳。47（三）施工安全控制 1、施工安全兩項達標 1)施工人員管理達標： 一線人員用工登記達標 施工安全培訓記錄達標 安全技術交底達標482)施工現(xiàn)場防護達標 A.一線人員個人防護措施達標 所有進入施工現(xiàn)場的人員必須佩戴安全帽，高處作業(yè)人員必須佩戴并系好安全帶 特殊作業(yè)人員必須佩戴相應用品 高空作業(yè)人員安全防護49隧道噴混時應戴防塵面罩A.一線人員個人防護措施達標502、施工現(xiàn)場安全防護措施達標預應力張拉防護設置圍擋防護512、施工現(xiàn)場安全防護措施達標高空作業(yè)上下通道及防護522、施工現(xiàn)場安全防護措施達標隧道逃生管架橋現(xiàn)場防護532、施工現(xiàn)場安全防護措施達標

27、隧道進洞作業(yè)人員智能門禁系統(tǒng)及翻牌制度542、施工現(xiàn)場安全防護措施達標沿河臨邊防護標準化配電箱55（三）安全監(jiān)督有關要求1、建設、監(jiān)理、施工等各方責任主體，應依法履行各自的安全生產(chǎn)責任；2、施工單位應自覺遵守和執(zhí)行安全生產(chǎn)文明施工的有關法規(guī)、標準和規(guī)范，嚴格按照施工組織設計和安全專項施工方案組織施工；3、監(jiān)理單位應建立監(jiān)理安全責任制，制定有針對性的安全實施細則，認真做好旁站監(jiān)理和監(jiān)理日志；56（三）安全監(jiān)督有關要求4、各有關單位應積極支持配合監(jiān)督人員的安全執(zhí)法檢查，及時提供有關的安全技術資料，并對檢查內(nèi)容進行確認；5、針對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要立即落實整改，并在規(guī)定的時間將反饋材料上報監(jiān)督

28、機構。要求反饋材料真實、完整，附有照片及視頻的說明材料。57施工安全監(jiān)督具體內(nèi)容請參考中華人民共和國安全生產(chǎn)法國務院建設工程安全生產(chǎn)管理條例 交通運輸部公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法 交通運輸部公路水運工程質(zhì)量安全督查辦法 國家四部委（局）關于隧道施工安全九條規(guī)定 交通運輸部關于深入開展公路橋梁和隧道工程施工安全專項整治工作的通知 西藏自治區(qū)公路工程施工安全監(jiān)督工作標準及程序 區(qū)質(zhì)監(jiān)局關于嚴格隧道掌子面施工作業(yè)人員數(shù)量的緊急通知58西藏交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督局四、竣（交）工驗收程序1提交交工質(zhì)量檢測申請 核查交工檢測條件23 編制交工檢測方案 組織交工質(zhì)量檢測45 出具交工質(zhì)量檢測意見6 提交

29、交工質(zhì)量檢測報告（一）交工質(zhì)量檢測程序框圖60 -合同約定的各項內(nèi)容已完成； -施工單位按交通部制定的公路工程質(zhì)量檢驗評定-標準及相關規(guī)定的要求對工程質(zhì)量自檢合格； -監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量的評定合格； -質(zhì)量監(jiān)督機構按交通部規(guī)定的公路工程質(zhì)量鑒定辦法對工程質(zhì)量進行檢測，并出具檢測意見； -竣工文件已按交通部規(guī)定的內(nèi)容編制完成； -施工單位、監(jiān)理單位已完成本合同段的工作總結。 （二）交工驗收具備的條件61 -施工單位完成合同約定的全部工程內(nèi)容，經(jīng)施工自檢和監(jiān)理檢驗評定合格后，提出合同段交工驗收申請報監(jiān)理審查。 -監(jiān)理單位根據(jù)工程實際情況抽檢資料以及對合同段工程質(zhì)量評定結果，對施工單位交工驗收申請

30、及所附資料審查并簽署意見。 -項目法人對施工單位的交工驗收申請、監(jiān)理單位的質(zhì)量評定資料進行審查，滿足交工驗收條件的，由交通運輸主管部門組織交工驗收。施工自檢.doc（三）交工驗收的程序62（三）交工驗收質(zhì)量檢測相關要求-項目法人單位必須高度重視交工驗收工作，嚴格按照要求組織監(jiān)理、施工單位認真評定，評定合格后方可申請質(zhì)量檢測。-根據(jù)實際施工進度，施工單位自檢合格、監(jiān)理單位抽檢評定合格后，由建設單位（項目辦）提出路基土石方專項檢測及非常規(guī)檢測申請。我局本著加強事前控制和服務的原則，對符合檢測條件的進行檢測并派駐監(jiān)督人員現(xiàn)場跟蹤檢測，原則上路基土石方專項檢測每個項目分三次完成。-我局也要對申請檢測的

31、建設項目整體狀況進行檢查，凡不符合驗收條件的項目，一律不安排交工質(zhì)量檢測。同時對評定工作把關不嚴，不具備驗收條件，質(zhì)量缺陷存在較多的項目及項目法人單位進行通報批評。63編制鑒定檢測方案組織鑒定檢測形成鑒定報告參加竣工驗收接受鑒定通知簽發(fā)評價等級證書竣工質(zhì)量鑒定程序（四）竣工質(zhì)量鑒定程序框圖64 -通車試運營2年后； -交工驗收提出的工程質(zhì)量缺陷等遺留問題已處理完畢，并經(jīng)項目法人驗收合格； -工程決算已按交通部規(guī)定的辦法編制完成，竣工決算已經(jīng)審計，并經(jīng)交通主管部門或其授權單位認定； -竣工文件已按交通部規(guī)定的內(nèi)容完成； -對需進行檔案、環(huán)保等單項驗收的項目，已經(jīng)有關部門驗收合格； -各參建單位已

32、按交通部規(guī)定的內(nèi)容完成各自的工作報告； -質(zhì)量監(jiān)督機構已按交通部規(guī)定的公路工程質(zhì)量鑒定辦法對工程質(zhì)量檢測鑒定合格，并形成工程質(zhì)量鑒定報告。 （五）竣工驗收的條件65（六）竣工驗收質(zhì)量檢測鑒定相關要求-公路工程竣工驗收主要是對工程質(zhì)量、參建單位和建設項目進行整體性綜合評價，也是工程質(zhì)量的最后一道關口，項目法人應高度重視，必須將交工驗收時提出的存在問題全部整改完畢后方可申請質(zhì)量檢測和交竣工驗收。-項目完成后，我局也要對建設項目的整體質(zhì)量狀況進行回訪，凡不符合竣工驗收條件的項目，一律不安排竣工復測，并對項目法人單位進行通報批評。66（七）竣（交）工驗收程序交通運輸部公路工程竣（交）工運輸辦法交通運輸

33、部公路工程竣交工驗收辦法實施細則 西藏自治區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督程序及標準67西藏交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督局五、試驗檢測及工地試驗室備案 交底主要內(nèi)容一 、試驗檢測工作的監(jiān)督二 、工地試驗室設立及要求三 、工地試驗室備案程序四 、試驗檢測工作有關規(guī)定及要求69一 試驗檢測工作質(zhì)量的監(jiān)督（一）監(jiān)督檢查的主要依據(jù) 1、法律、法規(guī)、規(guī)章國務院建設工程質(zhì)量管理條例 交通部公路水運工程試驗檢測管理辦法交通部運輸部關于進一步加強和規(guī)范公路水運工程試驗檢測工作的若干意見交通部運輸部公路工程工地試驗室標準化指南 西藏自治區(qū)公路水運工程試驗檢測管理辦法 2、有關標準、規(guī)范、規(guī)程公路工程質(zhì)量檢驗評定標準有關的試驗檢測規(guī)程

34、 70 （二）監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容 是否在核定的參數(shù)內(nèi)開展檢測工作，有無超范圍承攬業(yè)務。質(zhì)量保證體系運行的有效性。各項管理臺帳是否建立、內(nèi)容是否真實可靠。原始記錄、試驗檢測報告的真實性、規(guī)范性和完整性。采用的技術標準、規(guī)范和規(guī)程是否合法有效，樣品的管理是否符合要求。儀器設備的運行、檢定和校準情況。檢測機構和檢測人員試驗檢測活動的規(guī)范性、合法性和真實性。工地試驗室人員變換情況與能力的符合性。母體機構是否按要求對工地試驗室進行檢查指導。71（三）監(jiān)督檢查的主要方式 1、監(jiān)督抽查現(xiàn)場試驗、查閱資料、驗證檢測等 2、比對試驗驗證檢測機構的能力每年組織1-2次比對試驗 72（四）監(jiān)督檢查結果的處理1、檢查

35、中發(fā)現(xiàn)有不符合國家有關標準、規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定的試驗檢測行為時：1）對于存在一般質(zhì)量問題的向有關單位發(fā)出監(jiān)督抽查意見書，責令糾正或限期整改。整改期間可停止相關試驗檢測項目73 （四）監(jiān)督檢查結果的處理 2）對于存在偽造數(shù)據(jù)、報告等嚴重問題的對責任單位及責任人依法按照建設工程質(zhì)量管理條例、交通運輸部公路水運工程試驗檢測管理辦法、西藏自治區(qū)公路工程試驗檢測管理實施細則、西藏自治區(qū)公路工程試驗檢測數(shù)據(jù)打假實施方案 等有關規(guī)定進行處理數(shù)據(jù)打假.doc記入不良業(yè)績檔案并進行公示包括單位及責任人取消工地試驗室備案資格記錄在當年的信用評價（個人及單位） 74 2、比對試驗比對不合格的工地試驗室一般給予1個月的

36、整改期限整改期內(nèi)，暫停相關項目的試驗委托第三方檢測機構承擔整改期滿后，應按規(guī)定參加復檢復檢合格的，恢復被暫停的相關項目 不按規(guī)定參加復檢或復檢結果仍然不合格的，取消工地試驗室備案資格 - 被取消工地試驗室考核合格證書所有試驗委托第三方檢測機構承擔 75二 工地試驗室設立及要求 （一）工地試驗室分類按單位分類1、施工單位工地試驗室2、監(jiān)理單位工地試驗室3、第三方檢測機構工地試驗室76二 工地試驗室設立及要求（二）工地試驗室有關要求 1、基本要求 -承擔公路水運工程的施工、監(jiān)理標段，應當在工地現(xiàn)場建立工地試驗室，承擔施工自檢或監(jiān)理抽檢試驗檢測工作。 -工地試驗室只承擔工程實施過程中必要的現(xiàn)場常規(guī)試

37、驗檢測，對一些試驗條件相對要求較高、技術難度較大的試驗檢測項目，應委托符合條件的檢測機構承擔。-由母體檢測機構授權建立，或由第三方檢測機構接受委托授權建立（必須附合同意向書）。 -試驗人員及試驗儀器設備配備應滿足施工自檢（或監(jiān)理抽檢）的需要，合同承諾的試驗設備、試驗人員應到位。 -工地試驗室應滿足現(xiàn)行國家及行業(yè)標準對試驗檢測環(huán)境及儀器設備的要求，試驗室面積應滿足合同要求及試驗工作且布局合理。 77二 工地試驗室設立及要求 2、 工地試驗檢測人員的要求持證上崗-工地試驗室人員采取崗位登記制，未經(jīng)崗位登記的不得從事試驗檢測工作。-試驗室負責人應具備相應的任職資格-試驗人員有相應的崗位資格試驗人員數(shù)

38、量一般不少于3-5人-持證人員最少3人-輔助人員不得單獨從事試驗檢測活動 -輔助人員不得在檢測報告上簽字78母體授權填寫備案登記表申報監(jiān)督機構監(jiān)督機構審核建立信息檔案同意備案三 工地試驗室備案框圖79三 工地試驗室備案程序1、申請單位需提交的備案申請材料一式二份，內(nèi)容包括 工地試驗室技術考核申請表 母體機構資質(zhì)證書副本復印件 計量認證參數(shù)復印件母體機構出具的授權書（原件） 試驗檢測質(zhì)量保證體系及試驗工作制度 試驗檢測設備計量檢定合格證書 試驗人員身份證復印件及資格證明材料工地試驗室須先經(jīng)建設單位初審并簽署意見如是第三方檢測,申請單位為第三方檢測機構802、質(zhì)量監(jiān)督機構對申請材料進行初審符合要求

39、的，在收到申請后15個工作日內(nèi)進行備案登記不符合要求的，退回申請，并告知理由3、現(xiàn)場考核對申請材料進行現(xiàn)場審查確認有關證書原件查驗計量檢定合格證書試驗檢測資格證書業(yè)務知識和實際操作能力考核抽查不少于50%的試驗檢測人員進行現(xiàn)場試驗、現(xiàn)場提問、理論考試三 工地試驗室備案程序81四 工地試驗檢測工作有關規(guī)定及要求4、外委試驗的有關規(guī)定外委試驗應就近委托給具有交通主管部門核發(fā)等級證書、并通過計量認證的檢測機構。對涉及結構安全的鋼鉸線、錨具、支座、鋼筋、水泥、瀝青等重要材料或產(chǎn)品的外委試驗應當在監(jiān)理的見證下取樣送樣，并在產(chǎn)品使用地的檢測機構進行同條件使用狀況下驗證試驗，?。ㄋ停尤?、見證人，應當對試樣

40、的真實性負責。82四 工地試驗檢測工作有關規(guī)定及要求5、監(jiān)理試驗旁站內(nèi)容及要求 1）旁站檢查內(nèi)容試驗條件是否符合規(guī)程要求環(huán)境條件儀器、設備的精度要求試驗操作是否規(guī)范是否按規(guī)定填記試驗記錄、讀數(shù)是否準確試驗頻率是否滿足規(guī)范或標準要求83四 工地試驗檢測工作有關規(guī)定及要求2）旁站要求旁站監(jiān)理應按規(guī)定認真、及時填記旁站記錄旁站后應在試驗原始記錄上簽名確認不得集中簽字或補簽附件5 項目實施階段試驗檢測機構年度信用評價檢查記錄表.doc84建設項目參建單位在未取得備案證書前，所有試驗檢測必須外委。項目法人、監(jiān)理單位要加大對備案前參建單位工地試驗室人員、設備的前期審查工作力度。凡對前期審查工作把關不嚴、敷

41、衍了事的項目法人及監(jiān)理單位將對其進行全區(qū)通報處理。項目法人、監(jiān)理單位要加強對工地實驗室施工過程中的監(jiān)管，確保試驗檢測工作順利開展。四 工地試驗檢測工作有關規(guī)定及要求85試驗檢測相關規(guī)定及工地試驗室備案程序交通運輸部公路水運工程試驗檢測管理辦法西藏自治區(qū)公路工程試驗檢測管理實施細則西藏自治區(qū)公路工程工地試驗室管理手冊西藏自治區(qū)公路工程試驗檢測數(shù)據(jù)打假實施意見86西藏交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督局六、工程質(zhì)量控制（一）工程質(zhì)量通病1、路基工程（1）路基施工預留的工后沉降時間少，路基的整體穩(wěn)定性差。填挖結合部、新舊路基結合部、分段填筑結合部處理不當。（2）低填淺挖路基，設計處理不當，施工排水不良，降雨后積水

42、嚴重。 （3）路基分層填料超粒徑偏多，部分路段路基填料不合格，“三背回填”仍存在問題。（4）路基施工壓實機械不匹配，路基寬度、壓實厚度控制不嚴，壓實度均勻性差，路基臨時排水設施不完善。（5）排水工程鋪砌厚度、斷面尺寸和支擋工程斷面尺寸合格率低。 2、橋涵工程（1）模板的材料、加工、安裝不到位，致使混凝土外觀質(zhì)量差。（2）鋼筋間距、保護層厚度控制不嚴，鋼筋的加工和安裝不規(guī)范。（3）新舊混凝土接茬處處理不當。（4）混凝土配合比控制不嚴，強度離散性大，混凝土拌和、運輸、澆筑、振搗、拆模、養(yǎng)護施工不規(guī)范，成品保護不得力，造成混凝土質(zhì)量差（裂縫、外觀缺陷等）。 （5）預應力施工：管道坐標控制不嚴，管道與

43、錨墊板設置位置不準確；工序安排不夠合理，預應力穿束、張拉工藝落后，穿束后放置時間過長；同條件養(yǎng)生試塊未制作，張拉時齡期、強度控制不規(guī)范，彈性模量不明確；采用落后的張拉設備，張拉數(shù)據(jù)控制不嚴，起拱度控制不準確；孔道壓漿配合比控制不嚴，壓漿不及時、不密實，壓漿強度不足，過早或過遲安裝梁體；鋼絞線切割不規(guī)范。有效預應力檢測不準確。 3、路面工程-路面基層水泥用量控制不嚴-瀝青混凝土集料級配不符合要求-層間處理不規(guī)范，造成路面推移損壞-透層油灑布不規(guī)范-瀝青面層初壓、終壓溫度開展不嚴，造成瀝青面層壓實度不滿足設計及規(guī)范要求914、隧道工程（1）在隧道開挖施工中，開挖方式不按照設計要求進行。臺階法施工時

44、上臺階開挖斷面過大，未按設計要求預留核心土，初期支護未能及時跟進。巖石隧道光面爆破效果差。（2）在支護和襯砌施工中，初期支護鋼筋網(wǎng)搭接長度不夠，錨桿不按規(guī)定的種類、規(guī)格、設計長度及數(shù)量施工，鋼拱架間距控制不嚴，拱架連接不規(guī)范。初期支護噴射混凝土大面平整度差。一襯采用模筑混凝土時，拱墻結合部存在空洞、不密實現(xiàn)象。仰拱與邊墻結合部施工不規(guī)范，填充層和仰拱不同標號的混凝土同步施工。二襯混凝土錯臺明顯。在隧道施工過程中，步長控制不嚴等。（3）在防排水工程施工中，防水板松弛度控制不嚴，存在破損皺褶現(xiàn)象，水平焊接采用粘接形式，止水帶和止水條沒有完全按設計進行施工。排水管的加工、連接、包裹施工不規(guī)范，造成排

45、水系統(tǒng)不通暢。（4）個別施工單位技術力量薄弱，技術管理工作不到位，對監(jiān)控量測重視不夠，不能充分利用監(jiān)控量測數(shù)據(jù)指導施工。5、交通安全設施過程-波型鋼板厚不滿足設計要求-鋼波型護欄立柱埋置深度不足-標線厚度及逆反光系數(shù)不滿足設計及規(guī)范要求等94（二）質(zhì)量控制要點 1、路基工程各參加單位要做好路基試驗段的管理，嚴格控制結合部的施工工藝，加強該部位壓實度檢測。盡量采用平行作業(yè)法施工，每層的平整必須用平地機進行，做好路基臨時排水設施，防止路基長期受雨水浸泡。 2、橋涵工程鋼筋的綁扎應優(yōu)先采用仿模具加工臺，混凝土的鑿毛優(yōu)先采用專用的鑿毛機。大體積混凝土養(yǎng)生必須采用噴淋法，保證混凝土整體強度。確?；炷翂|

46、塊的質(zhì)量和數(shù)量，提高混凝土保護層厚度的合格率。3、隧道工程-針對以往檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各參加單位要加強對隧道襯砌強度、襯砌厚度、隧道凈空、鋼拱架間距等關鍵指標進行檢測，以便動態(tài)掌握隧道主體工程質(zhì)量，確保結構安全。-在隧道施工過程中，施工單位對錨桿安裝間距、長度、拉拔必須按頻率進行自檢，施工單位無檢測資質(zhì)的，必須進行外委檢測，同時，施工單位必須留存初支、錨桿、防水板、二襯鋼筋安裝等隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理確認的圖片及視頻資料以備查驗。（三）工程質(zhì)量控制相關要求施工、監(jiān)理單位必須制定切實可行的通病治理措施并加以落實。項目法人單位（項目辦）要對施工、監(jiān)理單位報送的通病治理措施進行審定。對監(jiān)督檢查中通病治理不到

47、位的項目，將進行警告、全區(qū)通報等處罰，并記入其年度信用評價。97西藏交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督局七、參建單位年度信用評價 （一）依據(jù)文件 交通運輸部、西藏自治區(qū)交通運輸廳相關公路工程項目法人考評；施工、監(jiān)理企業(yè)及試驗檢測信用評價法規(guī)、辦法等 1、評價范圍及周期 1）范圍：全區(qū)在建的高等級公路、重點公路建設項目、國省到主干線、投資較大的邊防公路、及公路大中修工程中從業(yè)的單位。 2）定期評價工作以年度為周期，每年開展一次，對公路工程項目法人、施工、監(jiān)理及檢測機構及人員上一年度（1月1日至12月31日期間）的信用行為進行評價。 2、考評等級及信用評價等級 1）項目法人單位：優(yōu)秀、合格、不合格 2）監(jiān)理企業(yè)

48、：AA、A、B、C、D 3）工地試驗室、檢測機構：AA、A、B、C、D 4) 公路設計企業(yè)信用評價等級分為AA、A、B、C、D （二）信用評價證據(jù)采集的依據(jù) 1、交通運輸主管部門檢查結果或獎罰通報、決定；交通質(zhì)監(jiān)機構年度歷次督查結果、竣交工驗收檢測意見或獎罰通報、決定等。 2、建設單位或項目辦管理工作中的正式文件。 3、舉報、投訴或質(zhì)量、安全事故調(diào)查處理結果。 4、其他可以認定不良行為的有關資料。 （三）信用評價工作組織和程序 1、組織：我區(qū)公路工程項目法人、施工、監(jiān)理企業(yè)及試驗檢測機構信用評價工作實行交通運輸廳、區(qū)交通質(zhì)監(jiān)局、建設單位三級級管理制度。 2、程序： -項目法人單位（項目辦）對所

49、管轄項目參建企業(yè)的信用評價每年進行1次。于當年12月30日前，將評價結果報送區(qū)交通質(zhì)監(jiān)局（包括電子文檔一套）。 -區(qū)交通質(zhì)監(jiān)局對建設單位（項目辦）報送的施工、監(jiān)理及試驗檢測單位信用評價資料進行審核、匯總，于當年1月底完成對全區(qū)公路工程施工、監(jiān)理及試驗檢測機構的綜合信用評分，并將評分結果報送區(qū)交通運輸廳進行審核。 -區(qū)交通運輸廳提出審核意見后，由區(qū)交通質(zhì)監(jiān)局對評分結果進行修正，并將評價結果在信息平臺公示，接受社會監(jiān)督。對各參加單位信用評價結果有異議的，可在公示期限內(nèi)向區(qū)交通質(zhì)監(jiān)局提出投訴或申訴，逾期不予受理。最終確定的施工、監(jiān)理及試驗檢測機構信用評價等級，于3月初通過信息平臺向社會公布，并報交通運輸部。 （四）項目建設單位（項目辦）信用考評按照西藏自治區(qū)公路項目建設單位考評實施細則的規(guī)定，項目建設單位（項目辦）有以下行為的，將在年度信用考評中扣分并做相應的行政處理：1、工程質(zhì)量方面-項目管理人員配備不齊全、組織機構不健全、未辦理監(jiān)督手續(xù)；