農(nóng)村經(jīng)濟管理中心年度部門決算情況說明

1、運城市農(nóng)村經(jīng)濟管理中心2018年度部門決算情況說明第一部分概況一、部門主要職責運城市農(nóng)村經(jīng)濟管理中心屬市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬參公事業(yè)單位，副處級，單位主要職責如下：1. 提出深化全市農(nóng)村經(jīng)營體制改革的政策建議并指導(dǎo)實施。2. 貫徹農(nóng)民專業(yè)合作社法；指導(dǎo)、扶持農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)與發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計，指導(dǎo)開展相關(guān)服務(wù)，做好運行監(jiān)督等工作。3. 貫徹農(nóng)村土地承包法和農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁法；指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村土地承包糾紛的調(diào)解和仲裁工作。4. 指導(dǎo)全市農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、和審計工作。5. 承擔減輕農(nóng)民負擔示范、監(jiān)管和督查工作；協(xié)助有關(guān)部門做好涉及農(nóng)民負擔的重大案（事）件查處和信訪處理工作。6

2、. 組織開展全市農(nóng)村經(jīng)濟收支、農(nóng)民專業(yè)合作社與農(nóng)村集體經(jīng)濟組織運行情況的監(jiān)測、統(tǒng)計和調(diào)查；擬定農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計信息體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施。7. 指導(dǎo)全市農(nóng)村經(jīng)濟管理體系建設(shè)，開展相關(guān)服務(wù)。8. 圍繞市委、市政府中心工作，對全市農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展中帶有全局性、戰(zhàn)略性、方向性的問題進行調(diào)查研究，為市委、市政府提供依據(jù)和建議；針對農(nóng)村改革和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)中的熱點、難點問題，開展調(diào)查研究，提出意見和建議；做好貫徹執(zhí)行黨的“三農(nóng)”方針、政策，以及農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)的信息反饋工作；分析和預(yù)測農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢，提供可資借鑒的論據(jù)和數(shù)據(jù)。9. 運城市委市政府及市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項。二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置情況在編

3、人數(shù)36人，離退休人員14人。內(nèi)設(shè)科室9個，即辦公室、計劃財務(wù)科、監(jiān)督檢查科、農(nóng)村三資管理科、農(nóng)村承包合同管理科、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理科、農(nóng)民專業(yè)合作社管理科、信息管理科和農(nóng)村政策研究室。第二部分2018年度部門決算報表一、2018年收入支出決算總表二、2018年收入決算表三、2018年支出決算表四、2018年財政撥款收入支出決算總表五、2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）六、2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）七、2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表八、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表第三部分2018年度部門決

4、算情況說明一、收入決算情況說明本年收入合計419.14萬元，其中：財政撥款收入419.14萬元，占比100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。二、支出決算情況說明本年支出合計578.79萬元，其中：基本支出363.93萬元，占比62.88%；項目支出214.86萬元，占比37.12%。三、支出決算具體情況社會保障和就業(yè)支出35.08萬元，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出，較2017年決算增加35.8萬元，增長100%，主要原因是2017年財政統(tǒng)發(fā)工資，沒有將基本養(yǎng)老保險金下?lián)苤羻挝毁~戶，2018年實行單位發(fā)放工資后才將這部分資金下?lián)苤羻挝毁~戶。城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.33萬元，

5、用于集體產(chǎn)權(quán)制度改革培訓支出，較2017年決算增加5.33萬元，增長100%，主要原因是2017年沒有此項經(jīng)費。農(nóng)林水支出53.84萬元，用于農(nóng)村集體三資管理工作、農(nóng)廉網(wǎng)運行、農(nóng)村土地承包仲裁、發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟、農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證、新型經(jīng)營主體培育等農(nóng)經(jīng)工作，較2017年決算增加5.67萬元，增長11.77%，主要原因是2018年我中心承擔的工作增加，相應(yīng)的項目支出有所增加。四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.91萬元，完成預(yù)算的32.99%，比上年減少（增加）0.06萬元，原因是：厲行節(jié)約，綠色出行。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，

6、比上年減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.46萬元，占7.94%，比上年減少1.69萬元，本年度未購置公務(wù)用車，我中心現(xiàn)有1輛公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出決算1.45萬元，占25.04%，比上年增加0.75萬元，原因是本年度我中心承擔的工作較上年有所增加，上級和其他地區(qū)來調(diào)研的次數(shù)也相應(yīng)增加，本年度公務(wù)接待批次共11次，共145人次。五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出40.83萬元，比2017年增加3.38元，增長9%。主要原因是：下鄉(xiāng)調(diào)研檢查工作增加，相應(yīng)的差旅費和租車費有所增加。六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，我中心共有車輛1輛，為公

7、務(wù)用車。七、政府采購情況2018年度，政府采購支出總額22.38萬元，其中：政府采購貨物支出12.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.09萬元。八、預(yù)算績效情況說明根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心組織對2018年度市級財政預(yù)算安排的部分項目支出開展績效自評，共涉及資金1110萬元。發(fā)展新型村集體經(jīng)濟項目預(yù)算1000萬，績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為90分。項目績效目標完成情況：一是發(fā)揮了財政資金支持村級集體經(jīng)濟發(fā)展壯大的作用；二是助力了精準脫貧，項目資金分別支持萬榮、平陸、垣曲三個貧困縣集體經(jīng)濟的發(fā)展壯大，為該三個縣2018年脫貧摘帽起到了積極的作用。發(fā)現(xiàn)

8、的主要問題及原因：從項目的實施情況看，由于多數(shù)村級集體經(jīng)濟薄弱，缺少發(fā)展壯大的基本支撐，財政項目資金額度偏少，無法實現(xiàn)財政資金支持村級集體積極發(fā)展壯大持續(xù)發(fā)力的作用。下一步改進措施：建議增加預(yù)算；競爭立項，合理規(guī)劃項目。新型經(jīng)營主體培育項目預(yù)算100萬，績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為93分。項目績效目標完成情況：一是對合作社進行扶持，加強合作社規(guī)范化建設(shè)，建立健全財務(wù)會計、社務(wù)管理、盈余分配等各項制度，完善成員賬戶和檔案等；二是進行專業(yè)合作理念和知識的教育及培訓；開展科學技術(shù)和市場營銷知識培訓，為合作社良好發(fā)展起到了推動作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：從項目的實施情況看，由于

9、財政資金少，只能對部分示范社進行扶持。下一步改進措施：加大財政支持力度；進一步完善扶持政策。農(nóng)村集體“三資”管理工作經(jīng)費項目預(yù)算10萬，績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為93.5分。項目績效目標完成情況：一是對市級20個成員單位、各縣（市、區(qū)）委副書記、分管副縣（市、區(qū)）長及有關(guān)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委書記共300余人進行了集體產(chǎn)權(quán)制度改革政策培訓，對各縣（市、區(qū)）農(nóng)經(jīng)局（中心）分管副局長、三資股股長、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦）農(nóng)經(jīng)中心主任、140個市級試點村支部書記共計300余人進行清產(chǎn)核資業(yè)務(wù)培訓；二是印制農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革宣傳畫；三是6月上中旬抽調(diào)有關(guān)成員單位人員39人，對各縣（市、區(qū)）工作開展情況進行督查，較好的完成了當年的績效目標。第四部分名詞解釋按照部門預(yù)算管理要求，現(xiàn)對專業(yè)名詞解釋。（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費：指市直各預(yù)算單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公