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1、精品文檔精品文檔公司采購(gòu)部流程管理制度采購(gòu)制度嚴(yán)格按照公司的質(zhì)量體系要求。 采購(gòu)過(guò)程簡(jiǎn)化, 程序可循,做到有據(jù)可查,防范風(fēng)險(xiǎn),降低成本。一、采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部負(fù)責(zé)制訂公司采購(gòu)計(jì)劃, 接到采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成,其中包括工程采購(gòu),物質(zhì)采購(gòu)和工具采購(gòu)等。1、采購(gòu)申請(qǐng)單下達(dá):工程項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)單由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn), 交于公司采購(gòu)部,采購(gòu)部核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存, 遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達(dá)采購(gòu)部。采購(gòu)計(jì)劃單中應(yīng)標(biāo)明:工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號(hào)、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備(推)選廠家等。2、采購(gòu)計(jì)劃單變更:非該項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃概不采購(gòu) 。采購(gòu)計(jì)劃變更(其中包括數(shù)量增減、型號(hào)更改、

2、增減項(xiàng)目等)需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn),采購(gòu)部接到變更通知,需要和工程合同進(jìn)行校核,內(nèi)容和工程合同一致報(bào)總經(jīng)理批復(fù), 不一致及時(shí)登記備案匯報(bào)總經(jīng)理,以便日后追加工程款。3、采購(gòu)時(shí)效管理:所有采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)工程具體情況, 確定哪些材料先到位, 哪些材料訂貨周期長(zhǎng), 力爭(zhēng)做到材料不耽誤工程進(jìn)度的前提下, 材料及時(shí)到位,不擠占、積壓公司采購(gòu)貨款。所有下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃在供應(yīng)商供貨期沒(méi)有變更的情況下按采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間完成任務(wù),做到及時(shí)采購(gòu)、及時(shí)跟蹤、及時(shí)發(fā)貨、及時(shí)反饋現(xiàn)場(chǎng)收貨情況以及材料使用情況。4、建立工程采購(gòu)檔案:將采購(gòu)相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔分項(xiàng)管理, 每一年的工程采購(gòu)合同與工程清單統(tǒng)一管理: 工程詢

3、價(jià)單、 直接采購(gòu)清單設(shè)備報(bào)價(jià)單統(tǒng)一管理。供應(yīng)商合同 根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理,直接采購(gòu)部分根據(jù)具體采購(gòu)人直接管理。二、采購(gòu)平時(shí)多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、 型號(hào)、 規(guī)格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站,按時(shí)按量按質(zhì)完成采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo),積極開拓貨源市場(chǎng),做到貨比三家,控制降低采購(gòu)成本。 對(duì)于特殊產(chǎn)品采購(gòu), 按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測(cè)報(bào)告。采購(gòu)活動(dòng)具體實(shí)施分為詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、供應(yīng)商管理等四個(gè)方面:1、詢價(jià):詢價(jià)可以通過(guò)多種方式,包括網(wǎng)絡(luò)查詢,直接尋找供應(yīng)商,供應(yīng)商自我推銷, 展會(huì)等形式。 確定部分適合長(zhǎng)期合作的合作伙伴同時(shí),也要不斷開拓新的供應(yīng)商,尋找新的產(chǎn)品。對(duì)于物資采購(gòu)產(chǎn)

4、品根據(jù)市場(chǎng)行情合理報(bào)價(jià),對(duì)于所報(bào)價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)溝通,說(shuō)明價(jià)格漲落的原因以及供貨周期, 對(duì)于用戶指定而市場(chǎng)面臨淘汰的產(chǎn)品,因推薦新產(chǎn)品(若對(duì)方堅(jiān)持,應(yīng)說(shuō)明存在的質(zhì)量問(wèn)題以及保修問(wèn)題,盡量有文字依據(jù)) ,產(chǎn)品詢價(jià),報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、金額、稅金、運(yùn)費(fèi)、質(zhì)保、售后、付款方式等情況,以及供應(yīng)商廠家,聯(lián)系人,聯(lián)系電話等信息。2、比價(jià):對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對(duì) (對(duì)具有可比性的的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià)) 。對(duì)于單項(xiàng)產(chǎn)品做到貨比三家,以正規(guī)比價(jià)格式存于計(jì)算機(jī)或手工記錄文字資料, 在比價(jià)時(shí)做出價(jià)格分析。3、議價(jià)在確定廠家后進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格商務(wù)談判,盡量降低采購(gòu)成本,爭(zhēng)取有利的付款方式。4、

5、供應(yīng)商管理:通過(guò)尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍, 加強(qiáng)老供應(yīng)商管理。 每年對(duì)供應(yīng)商一次評(píng)定 (以質(zhì)量、 售前售后服務(wù)、 生產(chǎn)力、 交貨期、付款、價(jià)格等方面考核) ,對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)調(diào)整。對(duì)于合格的年度復(fù)審。三、合同管理與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同, 敦促合同的正常履行, 并催討所欠、退或索賠款項(xiàng)。1、 合同簽訂: 統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本, 主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細(xì)、價(jià)格、質(zhì)保,主要技術(shù)參數(shù)、運(yùn)輸、到貨期限、質(zhì)保期,付款方式,稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金,附上采購(gòu)清單。2、合同管理按具體工程項(xiàng)目細(xì)分,每一個(gè)項(xiàng)目采購(gòu)合同歸類到每個(gè)工程項(xiàng)目名下,直接采購(gòu)的按采購(gòu)人分。3、合同交于公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理,采購(gòu)部留備份

6、,采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂購(gòu)買合同后,第一時(shí)間提交給財(cái)務(wù)管理。四、驗(yàn)貨采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)一起負(fù)責(zé)物質(zhì)到場(chǎng)驗(yàn)收, 所有物質(zhì)到場(chǎng)后必須詳細(xì)查看, 清點(diǎn)做到送貨單, 發(fā)票與實(shí)物的數(shù)量規(guī)格, 單價(jià)一致,并及時(shí)入庫(kù)。五、倉(cāng)庫(kù)管理1、入庫(kù)管理:供應(yīng)商送交物料時(shí),倉(cāng)管員根據(jù)公司的采購(gòu)清單仔細(xì)核對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格,判定合格后詳細(xì)填寫入庫(kù)單保存第二聯(lián), 第一聯(lián)交于財(cái)務(wù), 財(cái)務(wù)人員憑入庫(kù)單和客戶送貨單(必須有工程名稱、供應(yīng)商公司名稱、聯(lián)系方式)做應(yīng)付貨款,缺少一樣,財(cái)務(wù)不予做應(yīng)付款(倉(cāng)庫(kù)每月月底前必須將入庫(kù)單遞交給財(cái)務(wù)) 。如發(fā)現(xiàn)不合格,有權(quán)拒收,退,換不合格產(chǎn)品。2、物料保管:物料的儲(chǔ)存保管,應(yīng)根據(jù)物料的特征和

7、用途規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域, 定置存放管理。 物料的堆放應(yīng)盡量做到過(guò)目點(diǎn)數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,整齊易取。物料如有損失,報(bào)廢等,倉(cāng)管員要及時(shí)向公司匯報(bào), 審批后方可處理, 未經(jīng)批準(zhǔn)一律不能擅自處理。倉(cāng)庫(kù)物料也不準(zhǔn)擅自借出,拆件零發(fā),私自挪用,損壞等3、物料出庫(kù):如需從倉(cāng)庫(kù)借或領(lǐng)用物料時(shí),需要填寫領(lǐng)料單, 是領(lǐng)用還是借用要注明清楚, 由項(xiàng)目經(jīng)理簽字, 領(lǐng)用人簽字,方可領(lǐng)取物料, 倉(cāng)管員要及時(shí)填寫出庫(kù)單并讓項(xiàng)目經(jīng)理簽字, 及時(shí)登記賬目并保存好出庫(kù)單,做好庫(kù)賬,做到物賬相符。物料出精品文檔庫(kù)后, 如未完全使用完, 必須退回倉(cāng)庫(kù), 退回倉(cāng)庫(kù)也是用入庫(kù)單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉(cāng)管人員可以視情況采取先發(fā)料后補(bǔ)單的程序,并做好記錄,領(lǐng)料人要在第一時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù),交給倉(cāng)庫(kù)。4、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn):根據(jù)工期可以進(jìn)行周、月、季、年的期限做好入庫(kù),出庫(kù),剩余庫(kù)存匯總工作。六、采購(gòu)部責(zé)任1、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫(kù),發(fā)票清理和結(jié)款,合同管理工作。2、及時(shí)與技術(shù)部、工程部了解項(xiàng)目進(jìn)度和緊急變動(dòng)情況。3、物質(zhì)售后服務(wù),負(fù)責(zé)返修和調(diào)換產(chǎn)品明細(xì)。由具體采購(gòu)負(fù)責(zé)人與廠家協(xié)商、 跟蹤, 保證產(chǎn)品在最短時(shí)間返還到施工現(xiàn)場(chǎng)。七、采購(gòu)崗位責(zé)任1、采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)程序,有效地進(jìn)行采購(gòu)。2、不斷的開辟建立新的物資供應(yīng)渠道,尋找物美價(jià)廉的物質(zhì), 提高供應(yīng)

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