工藝技術(shù)安全檢查表

1、XXXX化工公司工藝技術(shù)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)2008修訂版序號(hào)檢查項(xiàng)目總 體 要 求標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 方 法扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)一工藝技術(shù)文件管理各生產(chǎn)裝置操作規(guī)程和事故預(yù)案齊全，并按規(guī)定要求及時(shí)修訂，崗位必存放有效的操作規(guī)程和事故預(yù)案至少1套；特殊情況延期使用的，應(yīng)并按規(guī)定辦理延期使用手續(xù)；進(jìn)行重大生產(chǎn)調(diào)整時(shí)，應(yīng)制定規(guī)范的生產(chǎn)調(diào)整方案；崗位人員熟悉操作規(guī)程、方案和事故預(yù)案的相應(yīng)內(nèi)容。10要求崗位人員提供取有效工藝技術(shù)規(guī)程和事故預(yù)案；對(duì)照提供的工藝技術(shù)規(guī)程或工藝技術(shù)方案，抽查1名操作人員，問3個(gè)問題；對(duì)照提供的事故處理預(yù)案，抽查1名操作人員，問被抽查人員所在崗位的事故預(yù)案1個(gè)問題；查近期有無非常規(guī)操作，進(jìn)一步查

2、方案（對(duì)于此項(xiàng)內(nèi)容，分管室可根據(jù)日常管理情況提出考核意見）。1 無法提供有效工藝技術(shù)規(guī)程或事故預(yù)案，分別扣2分；2回答錯(cuò)1個(gè)問題，扣2分；3 根據(jù)回答情況，扣13分；4 非常規(guī)操作無方案，扣2分/次。二工藝卡片管理操作室必須有本崗位完整的工藝卡片（含變更通知單）；崗位人員和工藝技術(shù)人員應(yīng)熟悉指標(biāo)內(nèi)容；堅(jiān)持每年修訂1次，并經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽、分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；工藝卡片指標(biāo)臨時(shí)變動(dòng)應(yīng)履行變更審批手續(xù)；按要求完成工藝卡片修訂的相關(guān)工作。10要求崗位人員提供本崗位的工藝卡片；詢問1名操作人員，問5個(gè)工藝指標(biāo)； 查現(xiàn)場(chǎng)工藝卡片是否是有效版本；變更指標(biāo)時(shí)，是否及時(shí)在卡片上做出了標(biāo)識(shí)（多次變更指標(biāo)，在變更的指

3、標(biāo)處注名“已變更”，并同時(shí)且只能保存最新指標(biāo)變更通知）；由分管室提出考核意見。控制室沒有本崗位工藝卡片的，扣2分/崗位；不熟悉工藝指標(biāo)的，每個(gè)指標(biāo)扣1分；變動(dòng)指標(biāo)，未履行審批手續(xù)，扣2分/次；變更指標(biāo)，未及時(shí)在卡片上做出標(biāo)識(shí)的，扣2分/次；不按要求完成工藝卡片修訂的相關(guān)工作，扣2分/次。三操作紀(jì)律管理崗位人員應(yīng)熟悉巡檢內(nèi)容，按規(guī)定認(rèn)真巡檢； 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片要求控制工藝參數(shù)；操作記錄真實(shí)、及時(shí)、完整，字跡工整、清晰，無隨意涂改；認(rèn)真交接班，做好崗位對(duì)口交接班，按要求填寫交接班日志，做到內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡工整、清晰，無隨意涂改；作業(yè)部對(duì)本單位的工藝技術(shù)管理應(yīng)有明確的管理要求，并進(jìn)

4、行嚴(yán)格的檢查和考核；作業(yè)部每周進(jìn)行一次工藝管理檢查，檢查情況納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核；定期聯(lián)系校驗(yàn)工藝聯(lián)鎖報(bào)警系統(tǒng)，確保工藝聯(lián)鎖準(zhǔn)確、可靠。因故需要停用、解除、復(fù)用、修改工藝聯(lián)鎖系統(tǒng)的，必須嚴(yán)格按分公司聯(lián)鎖管理規(guī)定執(zhí)行。25問1名巡檢人員巡檢內(nèi)容；問1名巡檢人員3項(xiàng)巡檢內(nèi)容，并到現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)；查現(xiàn)場(chǎng)巡檢掛牌情況是否準(zhǔn)點(diǎn)；抽查2個(gè)崗位的巡檢記錄，或相關(guān)記錄；抽查1名操作人員裝置負(fù)荷、生產(chǎn)難點(diǎn)、重要控制參數(shù)等情況；抽查2個(gè)崗位，是否有違反規(guī)程、方案操作的（對(duì)于此項(xiàng)內(nèi)容，分管室可以根據(jù)日常管理情況，提出考核意見）；抽查2個(gè)崗位各5個(gè)控制指標(biāo)；檢查2個(gè)崗位的操作記錄；查2個(gè)崗位的交接班日志；查2個(gè)崗位各1名

5、操作人員對(duì)上班交班內(nèi)容的掌握情況；查被檢單位的工藝紀(jì)律檢查和考核記錄；查1個(gè)裝置的聯(lián)鎖投用情況及聯(lián)鎖效驗(yàn)記錄，查聯(lián)鎖解除等是否按要求辦理手續(xù)。漏答或答錯(cuò)，扣1分/項(xiàng)，最多扣5分；回答的情況與現(xiàn)場(chǎng)不符，扣1分/項(xiàng)；未準(zhǔn)點(diǎn)巡檢，扣2分/崗位；對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題未及時(shí)處理、匯報(bào)、記錄，扣1分/次；崗位人員不了解當(dāng)前生產(chǎn)情況的，每答錯(cuò)一處扣1分；違反規(guī)程、方案操作的，扣2分/次；工藝參數(shù)控制超標(biāo)的，扣1分/項(xiàng)；操作記錄不準(zhǔn)時(shí)扣1分/次；記錄不真實(shí)，扣1分/項(xiàng)；字跡潦草扣1分/篇，隨意涂改扣0.5分/處； 交接班日志內(nèi)容不完整，扣1分/篇；交接班記錄字跡潦草，扣1分/篇；隨意涂改扣0.5分/處；當(dāng)班人員

6、不掌握上班交班內(nèi)容，扣2分/人；未按要求進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查考核的，扣3分；工藝聯(lián)鎖報(bào)警系統(tǒng)沒有聯(lián)系定期校驗(yàn)，扣2分/套；停用、解除、復(fù)用、修改工藝聯(lián)鎖未執(zhí)行規(guī)定的，扣2分/次。四技術(shù)攻關(guān)作業(yè)部每月應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)分析，并記錄；當(dāng)生產(chǎn)中出現(xiàn)較大波動(dòng)、安全隱患或關(guān)鍵參數(shù)（包括工藝、質(zhì)量、環(huán)保、設(shè)備等方面的參數(shù)）嚴(yán)重超標(biāo)等異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行專題技術(shù)分析并采取切實(shí)有效措施；工藝技術(shù)人員要了解裝置運(yùn)行狀況，包括a.主要設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)；b.重要工藝參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)情況；c.重要分析數(shù)據(jù)；d.目前裝置負(fù)荷、產(chǎn)品收率、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保以及消耗等情況；e.當(dāng)前裝置運(yùn)行特點(diǎn)，難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施；工藝技術(shù)人員要掌握生產(chǎn)優(yōu)化

7、方向和措施，以及異常工況下的處理預(yù)案。15查生產(chǎn)技術(shù)分析記錄；結(jié)合交接班本、技術(shù)月報(bào)等進(jìn)行檢查，檢查中抽查2個(gè)裝置，查生產(chǎn)中出現(xiàn)異常時(shí)，是否進(jìn)行了專題技術(shù)分析，并采取切實(shí)有效的措施（對(duì)于此項(xiàng)內(nèi)容，分管室可以根據(jù)日常管理情況，提出考核意見）；詢問1名工藝技術(shù)人員分管裝置的運(yùn)行狀況共2個(gè)問題；就分管裝置的生產(chǎn)優(yōu)化，詢問1名工藝技術(shù)人員1個(gè)問題；就分管裝置的事故處理，詢問1名工藝技術(shù)人員1個(gè)問題。不能提供生產(chǎn)技術(shù)分析記錄，扣2分/次。對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)較大波動(dòng)、安全生產(chǎn)隱患、關(guān)鍵工藝、質(zhì)量、環(huán)保、設(shè)備運(yùn)行等參數(shù)嚴(yán)重超標(biāo)的現(xiàn)象，沒有及時(shí)分析并采取切實(shí)有效措施，扣2分/次；答錯(cuò)1題，扣1分；根據(jù)回答情況，扣1

8、3分；根據(jù)回答情況，扣13分。五工藝技術(shù)月報(bào)要求工藝技術(shù)月報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹，按時(shí)報(bào)生產(chǎn)部分管室。工藝技術(shù)月報(bào)重點(diǎn)要分析生產(chǎn)中存在的問題和下一步的改進(jìn)措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況及效果進(jìn)行跟蹤和評(píng)估；各作業(yè)部對(duì)上報(bào)的工藝技術(shù)月報(bào)要高度重視，嚴(yán)格履行審批程序。8分管室根據(jù)工藝技術(shù)月報(bào)的報(bào)送情況及月報(bào)質(zhì)量提出考核意見；該大項(xiàng)為每月必考核項(xiàng)目。不按時(shí)報(bào)送月報(bào)的，每次扣1分/次；工藝技術(shù)月報(bào)中出現(xiàn)數(shù)據(jù)不全或錯(cuò)誤，扣1分/處；工藝技術(shù)月報(bào)缺少內(nèi)容的，扣1分/項(xiàng)；工藝技術(shù)月無編制人、審批人簽字的，扣1分/次。六生產(chǎn)達(dá)標(biāo)管理各作業(yè)部應(yīng)每月定期統(tǒng)計(jì)所屬裝置達(dá)標(biāo)指標(biāo)的完成進(jìn)度，認(rèn)真分析存在的差距、制定改進(jìn)措施，并

9、得到確切落實(shí)；每月按規(guī)定時(shí)間將達(dá)標(biāo)指標(biāo)的完成進(jìn)度、分析、措施及進(jìn)展情況，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)生產(chǎn)部；工藝技術(shù)人員應(yīng)熟悉所分管裝置的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、存在的問題及今后努力方向。8綜合技術(shù)室根據(jù)達(dá)標(biāo)及達(dá)標(biāo)月報(bào)情況進(jìn)行考核評(píng)分；該大項(xiàng)為每月必考核項(xiàng)目。未制定改進(jìn)措施、措施進(jìn)度未跟蹤、措施未落實(shí)，扣2分/項(xiàng)； 未按時(shí)上報(bào)有關(guān)資料，扣1分/次；上報(bào)資料內(nèi)容不詳實(shí)、數(shù)據(jù)有誤，扣1分/處；上報(bào)的達(dá)標(biāo)月報(bào)無編制人、審批人簽字，扣分1/次；未按時(shí)參加達(dá)標(biāo)工作的有關(guān)會(huì)議，每次扣1分；參加分公司達(dá)標(biāo)的裝置，年終指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，在年終總分中扣2分/項(xiàng)。七節(jié)能管理抓好現(xiàn)場(chǎng)管理，減少（最終杜絕）“一亂三長(zhǎng)”；各作業(yè)部應(yīng)

10、結(jié)合實(shí)際，制定切實(shí)可行的節(jié)能措施并組織落實(shí)；每月統(tǒng)計(jì)、分析本單位的用能情況，按規(guī)定時(shí)間報(bào)生產(chǎn)部；工藝技術(shù)人員應(yīng)熟悉分管裝置的能耗狀況、主要節(jié)能措施及節(jié)能工作計(jì)劃。6檢查裝置區(qū)現(xiàn)場(chǎng)；由綜合技術(shù)室對(duì)23項(xiàng)進(jìn)行考核評(píng)分；該大項(xiàng)為每月必考核項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)“一亂三長(zhǎng)”，扣1分/處；發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在明顯不合理用能，且能夠調(diào)整優(yōu)化的，扣2分/處；未制定本單位節(jié)能措施的，扣2分；措施不落實(shí)的，扣1分/項(xiàng)；未按時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每次扣1分；上報(bào)資料不詳實(shí)、數(shù)據(jù)有誤，扣1分/處；上報(bào)的能耗報(bào)表無審批人簽字的，扣1分/次；八化工輔材管理作業(yè)部應(yīng)建立本單位化工原材料技術(shù)指標(biāo)、計(jì)劃及消耗臺(tái)帳、新產(chǎn)品試用方案及總結(jié)、技術(shù)協(xié)議等資

11、料；作業(yè)部應(yīng)按時(shí)上報(bào)本單位化工原材料年度計(jì)劃（草案）和半年調(diào)整計(jì)劃（草案）以及月度計(jì)劃（草案）；現(xiàn)場(chǎng)擺放的化工原材料應(yīng)有標(biāo)識(shí)；技術(shù)管理和操作人員應(yīng)熟知化工原材料性能；使用和變更化工原材料必須嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司化工原材料管理辦法。6查臺(tái)帳和資料；綜合技術(shù)室根據(jù)計(jì)劃（草案）上報(bào)情況考核；查1處化工原材料擺放現(xiàn)場(chǎng)；問分管技術(shù)員或操作人員1種原材料2個(gè)重要性能指標(biāo)綜合技術(shù)室根據(jù)情況考核。資料少1份扣1分；未按時(shí)上報(bào)本單位化工原材料年度計(jì)劃（草案）或半年調(diào)整計(jì)劃（草案）、月度計(jì)劃（草案），扣2分/次；現(xiàn)場(chǎng)擺放的化工原材料無標(biāo)識(shí)，扣1分/處；若回答錯(cuò)誤，扣1分/個(gè)指標(biāo)；違反規(guī)定使用

12、和變更化工原材料，視情況扣分16分。九生產(chǎn)事故管理嚴(yán)格執(zhí)行安慶分公司事故管理制度實(shí)施細(xì)則；發(fā)生生產(chǎn)事故，必須按要求及時(shí)、如實(shí)填報(bào)事故記錄和事故報(bào)告；生產(chǎn)事故處理，必須嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過”原則；生產(chǎn)事故管理臺(tái)帳齊全。4查生產(chǎn)事故臺(tái)帳；總調(diào)度室根據(jù)情況具體考核第25項(xiàng)。生產(chǎn)事故管理臺(tái)帳未按要求記錄的，扣1分/次；未按時(shí)上報(bào)生產(chǎn)事故報(bào)告的，扣1分/次； 上報(bào)的生產(chǎn)事故報(bào)告，未從主、客觀兩方面分析事故原因，片面強(qiáng)調(diào)客觀原因的，扣1分/次；不按照“四不放過”進(jìn)行事故處理，扣2分/次；發(fā)生上報(bào)股份公司的生產(chǎn)事故，取消該單位年終評(píng)先資格。十基礎(chǔ)資料管理各生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)安慶分公司工藝技術(shù)管理制度(暫行)等管理制度的要求編制本單位基礎(chǔ)資料目錄；各類基礎(chǔ)資料內(nèi)容和質(zhì)量必須符合安慶分公司工