上海某置業(yè)有限公司工程簽證管理辦法_secret

1、PAGE PAGE 7工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法總 則為嚴(yán)格控制工程成本，維護(hù)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證的嚴(yán)肅性，明確簽證經(jīng)辦人員的職現(xiàn)，便于項(xiàng)目部對(duì)公司工程的決算，保障公司利益，制定本辦法。本辦法所稱(chēng)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程簽證”）是指在下述情況下由承包單位完成而需建設(shè)單位項(xiàng)目部及監(jiān)理單位加以證明的事實(shí)：工程指令，或無(wú)需工程指令，而需承包單位完成的工作；有明確的工程指令，但需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定實(shí)施范圍、程度、數(shù)量的工作；有明確的工程變更指令，但在指令發(fā)出時(shí)，承包單位已按原設(shè)計(jì)完成的部分或全部工作；由項(xiàng)目部或工程部管理人員直接安排承包單位完成的與承包工程直接相關(guān)或與現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)的工作；按照合同及工程慣例，本

2、應(yīng)由某一承包單位完成，因故由工程管理安排另一承包單位完成的工作；不論屬于合同內(nèi)或合同外，在完成后無(wú)法證明，而日后可能需由公司結(jié)算支付費(fèi)用的工作；某一承包單位因自身利益受損向另一承包單位索賠，而需由公司證明的事實(shí)；其他需要工程管理證明的事實(shí)。公司項(xiàng)目部和工程部所有人員（專(zhuān)業(yè)工程師）和聘請(qǐng)的工程施工監(jiān)理及投資監(jiān)理駐現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員均應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本辦法，按照本辦法的規(guī)定辦理單位工程簽證。公司基建辦所有專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)經(jīng)常性地學(xué)習(xí)了解承包合同，明確審核簽證的基本原則。工程簽證僅證明簽證事實(shí)。任何按本辦法規(guī)定審核的簽證并不絕對(duì)代表公司會(huì)給予承包單位經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、工期順延或其他承諾。公司將按照承包合同規(guī)定

3、辦理簽證結(jié)算。簽證單之完整性要求：簽證單應(yīng)說(shuō)明如下內(nèi)容：簽證事實(shí)發(fā)生日期或完成日期； 簽證提交日期； 執(zhí)行簽證事實(shí)的依據(jù)（公司指令等、包括口頭指令）；如為書(shū)面文件，應(yīng)附后；簽證事實(shí)及完成情況簡(jiǎn)述，包含：原材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、變更項(xiàng)目執(zhí)行的定額標(biāo)準(zhǔn)、人工費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等；涉及經(jīng)濟(jì)或工期索賠的數(shù)量或天數(shù)（所得數(shù)量應(yīng)有邏輯關(guān)系清晰的計(jì)算式）；附圖；承包單位簽發(fā)人員的簽名和項(xiàng)目部印章。有下列情形的，簽證單將不被接納，或雖已經(jīng)過(guò)審核，但將作為無(wú)效簽證處理：內(nèi)容不全的；對(duì)事實(shí)表述不清或容易引起歧義的；簽證單內(nèi)任何字句有涂改而無(wú)簽名及加注日期的；要求認(rèn)定工日或臺(tái)班數(shù)量，但對(duì)完成的工作未作定量描述的（審核意見(jiàn)已作說(shuō)明的

4、除外）。簽證審核程序監(jiān)理單位簽署意見(jiàn)前，必須先尊重建設(shè)單位的意見(jiàn)（項(xiàng)目部及工程部）。無(wú)任工程施工監(jiān)理及投資監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員分工如何，駐現(xiàn)場(chǎng)總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)必須簽署意見(jiàn)（不得以蓋章代替），并署明日期?；ㄞk專(zhuān)業(yè)工程師簽署意見(jiàn)，并署明日期?；ㄞk經(jīng)理或其授權(quán)代理人（下同）簽署意見(jiàn)（不得以蓋章代替），并署明日期。公司主管工程總經(jīng)理簽署意見(jiàn)（不得以蓋章代替）。簽證審核依據(jù)公司以書(shū)面形式或口頭指令。監(jiān)理單位指令可能造成費(fèi)用增加的，應(yīng)事先取得建設(shè)單位的同意。承包單位之間相互索賠的事實(shí)。承包合同。工程慣例。簽證提交與審核期限承包單位應(yīng)在簽證事實(shí)發(fā)生并完成的七天內(nèi)向監(jiān)理單位提交簽證單，逾期提交，而又無(wú)法說(shuō)明

5、簽證事實(shí)及完成情況的，工程施工監(jiān)理及投資監(jiān)理單位有權(quán)拒收。因建設(shè)單位項(xiàng)目部非工程需要所作指示發(fā)生簽證的，承包單位可直接向*置業(yè)有限公司總經(jīng)理提交簽證單。建設(shè)單位項(xiàng)目部無(wú)監(jiān)理單位的，承包單位直接向建設(shè)單位項(xiàng)目部主管工程師提交簽證單。監(jiān)理單位應(yīng)在3天內(nèi)將簽證審核完畢，簽署審核意見(jiàn)后交建設(shè)單位項(xiàng)目部審核。建設(shè)單位項(xiàng)目部應(yīng)在七天內(nèi)簽署審核意見(jiàn)。特殊的簽證事實(shí)不可能在短期內(nèi)完成的，要以分批簽證。簽證單需一式四至六份，基建辦二份（原件），工程施工監(jiān)理單位二份，投資監(jiān)理單位二份。審核意見(jiàn)要求一般情況下，各級(jí)審核意見(jiàn)不得簡(jiǎn)化為“同意”、“屬實(shí)”、“工程量屬實(shí)”等詞語(yǔ)或無(wú)任何審核意見(jiàn)而只作簽名。監(jiān)理單位的理工程

6、師簽署審核意見(jiàn)時(shí)應(yīng)就簽證單的內(nèi)容逐條審核，說(shuō)明完成情況，并提供意見(jiàn)。總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)可以表示“同意”或“屬實(shí)”等意見(jiàn)，否則定為無(wú)效簽證。建設(shè)單位項(xiàng)目部在有兩個(gè)監(jiān)理單位詳細(xì)審核意見(jiàn)的基礎(chǔ)上可以簽署“同意”或“屬實(shí)”。如該簽證未經(jīng)監(jiān)理單位簽署審核意見(jiàn)，建設(shè)單位項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)對(duì)簽證內(nèi)容逐條審核，說(shuō)明完成情況，并提供意見(jiàn)。建設(shè)單位項(xiàng)目部經(jīng)理要以簽署“同意”或“屬實(shí)”等意見(jiàn)，否則定為無(wú)效簽證。任何有圖紙或圖示依據(jù)，在事后依然要以計(jì)算工程量的，則各級(jí)審核人員無(wú)需對(duì)承包單位提出的工程量簽署意見(jiàn)，但審核人員應(yīng)對(duì)附圖詳細(xì)核實(shí)，對(duì)尺寸標(biāo)注有疑問(wèn)的應(yīng)在旁邊加注并簽名。簽證事實(shí)完成后無(wú)法再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)證實(shí)的項(xiàng)目，應(yīng)承包

7、單位提出的工程量必須進(jìn)行詳細(xì)審核并出具意見(jiàn)，或要求承包單位完成圖紙示意而僅對(duì)圖紙示意加以證實(shí)。任何簽證均應(yīng)避免以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算。如確需以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算，則審核意見(jiàn)必須說(shuō)明工人每日起止工作時(shí)間及人數(shù)和機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間及數(shù)量，或者對(duì)所完成的工作作定量描述，否則該簽證無(wú)效。對(duì)于因任何原因返工的工序，必須詳細(xì)說(shuō)明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因，對(duì)于承包單位提出的材料“全部損耗”必須特別說(shuō)明（如損耗的材料是否可以在今后重復(fù)使用等）。簽證中涉及分包單位之間相互索賠的，基建辦的簽證及時(shí)發(fā)至被索賠的承包單位。在工程成本結(jié)算簽證時(shí)，被索賠承包單位如未收到該簽證，則被索賠承包單位將免予承擔(dān)責(zé)任，索賠承包單位

8、將不予補(bǔ)償。任何簽證均應(yīng)由基建辦及時(shí)給予編號(hào)并在編號(hào)處蓋章，以避免重復(fù)簽證。一般情況下簽證的人員不得少于兩人。建設(shè)單位項(xiàng)目部經(jīng)理獨(dú)自值班時(shí)發(fā)生的簽證事實(shí)除外，但是，必須先與公司主要領(lǐng)導(dǎo)先予溝通。簽證結(jié)算建設(shè)單位項(xiàng)目部每月末將已完成審批手續(xù)的簽證單原件同時(shí)正式的移交給檔案文員和專(zhuān)業(yè)預(yù)算人員。預(yù)算員未按時(shí)收到簽證單不予辦理中其付款，基建辦未按時(shí)收到簽證單，結(jié)算時(shí)不考慮簽證單的內(nèi)容。簽證結(jié)算由建設(shè)單位項(xiàng)目部統(tǒng)一安排進(jìn)行，預(yù)算人員參與。預(yù)算人員對(duì)簽證內(nèi)容有疑問(wèn)時(shí)，建設(shè)單位項(xiàng)目部或兩個(gè)監(jiān)理單位的簽證人員應(yīng)給予解釋。因承包單位對(duì)簽證事實(shí)表述不清，而簽證意見(jiàn)未加說(shuō)明的，該簽證不予結(jié)算。一切不符合本辦法規(guī)定的簽證及審核意見(jiàn)將不予結(jié)算。建設(shè)單位項(xiàng)目部、兩個(gè)監(jiān)理單位以外的部門(mén)人員在現(xiàn)場(chǎng)處理事務(wù)時(shí)發(fā)生的簽證，由該部門(mén)人員簽證，見(jiàn)證部門(mén)加簽或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。審核責(zé)任兩個(gè)監(jiān)理單位人員未依據(jù)事實(shí)審核簽證造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由公司按監(jiān)理合同規(guī)定追究監(jiān)理單位責(zé)任，包括責(zé)令監(jiān)理公司調(diào)離直接責(zé)任人、工程總監(jiān)，終止監(jiān)理合同，向監(jiān)理公司提出索賠等。建設(shè)單位項(xiàng)目部參加簽證審核的專(zhuān)業(yè)工程師未依據(jù)事實(shí)審核簽證或簽署不明事實(shí)又無(wú)法解釋?zhuān)斐晒窘?jīng)濟(jì)損失的，由公司按照內(nèi)部規(guī)定給予處分。預(yù)算人員未能如實(shí)核定工程數(shù)量及價(jià)格，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；或?qū)⒈緫?yīng)作廢的簽證當(dāng)作有效簽證處理并