桃江縣2019年度項目支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

1、 PAGE 11 桃江縣2019年度項目支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報單位部門（蓋章）：桃江縣醫(yī)療保障局 填報日期：2020年4月28日 金額單位：萬元（保留兩位小數(shù)）項目名稱：離休等特殊人員醫(yī)保費677.88萬元，改制企業(yè)退休人員個人賬戶100萬元項目總投資額：777.88 萬元項目完成時間：2019 年1月 1 日2019年12月31日一、2019年項目資金來源二、2019年項目資金投入使用情況三、2019年項目完成情況（完成項目數(shù)量指標(biāo)）小計上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年上級項目資金撥款本年縣級財政項目資金撥款項目經(jīng)營收入其他自籌投物投勞折資本年小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭支出資本性支出其他

2、支出三公經(jīng)費支出合計完成離休等特殊人員參保及待遇支付（萬元）離休等特殊人員待遇發(fā)放率（%）縣屬改制企業(yè)個人賬戶劃入金額（萬元）完成進度(%)78910777.88777.88777.88777.88777.88677.88100100100677.88677.88677.88677.88677.88677.88100100100100100100100100注：本表按項目填寫，一個項目一張表格。完成項目數(shù)量指標(biāo)是指完成項目的具體指標(biāo)，單位為米、公里、平方米、畝、立方、件、個、頭、次、人等等；“1-10”填寫指標(biāo)名稱，如村級道路硬化，下欄填寫指標(biāo)數(shù)值，如5公里。填報人： 吳明 項目負(fù)責(zé)人（簽字）

3、：昌紅強 附件1桃江縣2019年度項目支出績效評價指標(biāo)及評分表評價單位（蓋章）： 桃江縣醫(yī)療保障局 項目名稱:離休、乙殘等特殊人員醫(yī)保和離休人員補虧一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)說明分值自評得分審核得分投入（25分）項目立項（21分）立項規(guī)范性（3分）項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求。1、項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；112、所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；113、項目事前是否經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。11績效目標(biāo)合理性（10分）項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合績效目標(biāo)管理要求，是否符合客觀實際。1、是否按績效管理要求申報項目績效目標(biāo)；22

4、2、是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；223、是否與項目單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)；224、項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；225、項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。22績效指標(biāo)明確性（8分）依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細化情況。1、是否將項目績效目標(biāo)細化分解為具體的績效指標(biāo)；222、是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；223、指標(biāo)值的設(shè)置是否符合政策要求和行業(yè)規(guī)定；224、是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；115、是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。11投入（25分）資金落實（4分）資金到位率（

5、2分）實際到位資金與計劃投入資金的比率，反映資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金到位率=（本年度或項目期內(nèi)實際到位資金/計劃投入到具體項目的資金）100%，全額到位或部分不到位但不影響項目進度的計滿分，部分不到位并影響項目進度的按比例計分。22到位及時率（2分）及時到位資金與應(yīng)到位資金的比率，反映項目資金落實的及時性程度。到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）100%，到位及時或部分到位不及時但不影響項目進度的計滿分，部分到位不及時并影響項目進度的按比例計分。22過程（35分）項目 管理（15分）制度健全性（2分）項目單位的項目管理制度是否健全，用以反映和考核項目管理制度對項目順利實施

6、的保障情況。1、 是否已制定或具有相應(yīng)的項目管理制度；112、制度是否合法、合規(guī)、完整。11制度執(zhí)行有效性（8分）項目實施是否符合相關(guān)項目管理規(guī)定，有以反映和考核項目管理制度的有效執(zhí)行情況。1、是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和項目管理規(guī)定；112、項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；113、項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；334、項目實施的機構(gòu)人員、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。33項目質(zhì)量（5分）項目單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施。1. 是否已制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)；112. 是否采取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段；223項目質(zhì)量是否

7、符合要求。22財務(wù)管理 （20分）財務(wù)制度（2分）財務(wù)制度是否健全。反映項目財務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。1、是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法和其他相關(guān)的財務(wù)管理制度；112、制度是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。11過程（35分）財務(wù)管理 （20分）資金管理（14分）項目資金使用和管理是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。1、是否按規(guī)定進行了財政投資評審；222、財務(wù)管理制度是否得到有效執(zhí)行；223、資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；224、資金的支付是否符合支付管理的流程和要求；225、項目的重大開支是否經(jīng)過

8、評估認(rèn)證；226、是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；227、是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。22財務(wù)監(jiān)控（4分）是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施。1、是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制；相關(guān)崗位設(shè)置是否符合內(nèi)控要求；222、是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。113、成本是否得到有效的控制，是否發(fā)生不必要的支出。11產(chǎn)出（20分）項目產(chǎn)出 （20分）計劃完成率（5分）項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，反映項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度計劃完成率=（本年度或項目期內(nèi)實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量/計劃產(chǎn)出數(shù)量）100%。按比例計分。55完成及時率（5分

9、）項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，反映項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。完成及時率=（計劃完成時間實際完成時間）/計劃完成時間100%。及時完成的或未及時完成但不影響項目總進度的計滿分，影響總進度的按比例計分。55產(chǎn)出（20分）項目產(chǎn)出 （20分）質(zhì)量達標(biāo)率（5分）項目完成的質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，反映項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。質(zhì)量達標(biāo)率=（本年度或項目期內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量/實際產(chǎn)出數(shù)）100%。按比例計分。55成本節(jié)約率（5分）完成項目計劃工作目標(biāo)的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，反映項目的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率=（計劃成本實際成本）/計劃成本100%。降

10、低成本的計滿分，超過成本的根據(jù)實際情況扣15分55效果（20分）項目效益（20分）經(jīng)濟效益（4分）項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。此四項指標(biāo)可根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的予以設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)進行評價評分。44社會效益（4分）項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。44生態(tài)效益（4分）項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。44可持續(xù)影響（4分）項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。44社會公眾或服務(wù)對象滿意度（4分）社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。該項目實施而受到影響的部門、群體或個人對項目的實施過程、結(jié)果是否滿意。95%

11、以上計滿分，85%以上計3分，70%以上計2分，60%以上計1分，60%以下不計分。43總 分10099備注：本表按項目填寫，一個項目一張表格。填報人： 吳明 項目負(fù)責(zé)人（簽字）： 昌紅強 填報日期： 2020 年 4 月28日附件2桃江縣2019年度項目支出績效評價指標(biāo)及評分表評價單位（蓋章）： 桃江縣醫(yī)療保障局 項目名稱:改制企業(yè)退休人員個人賬戶一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)說明分值自評得分審核得分投入（25分）項目立項（21分）立項規(guī)范性（3分）項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求。1、項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立112、所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；113、項目事前是否經(jīng)

12、過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。11績效目標(biāo)合理性（10分）項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合績效目標(biāo)管理要求，是否符合客觀實際。1、是否按績效管理要求申報項目績效目標(biāo)；222、是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；223、是否與項目單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)；224、項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；225、項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。22績效指標(biāo)明確性（8分）依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細化情況。1、是否將項目績效目標(biāo)細化分解為具體的績效指標(biāo)；222、是否通過清晰、可衡量的指

13、標(biāo)值予以體現(xiàn)；223、指標(biāo)值的設(shè)置是否符合政策要求和行業(yè)規(guī)定；224、是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；115、是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。11投入（25分）資金落實（4分）資金到位率（2分）實際到位資金與計劃投入資金的比率，反映資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金到位率=（本年度或項目期內(nèi)實際到位資金/計劃投入到具體項目的資金）100%，全額到位或部分不到位但不影響項目進度的計滿分，部分不到位并影響項目進度的按比例計分。22到位及時率（2分）及時到位資金與應(yīng)到位資金的比率，反映項目資金落實的及時性程度。到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）100%，到位及時或部分到位

14、不及時但不影響項目進度的計滿分，部分到位不及時并影響項目進度的按比例計分。22過程（35分）項目 管理（15分）制度健全性（2分）項目單位的項目管理制度是否健全，用以反映和考核項目管理制度對項目順利實施的保障情況。1、 是否已制定或具有相應(yīng)的項目管理制度；112、制度是否合法、合規(guī)、完整。11制度執(zhí)行有效性（8分）項目實施是否符合相關(guān)項目管理規(guī)定，有以反映和考核項目管理制度的有效執(zhí)行情況。1、是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和項目管理規(guī)定；112、項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；113、項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；334、項目實施的機構(gòu)人員、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。3

15、3項目質(zhì)量（5分）項目單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施。1. 是否已制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)；112. 是否采取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段；223項目質(zhì)量是否符合要求。22財務(wù)管理 （20分）財務(wù)制度（2分）財務(wù)制度是否健全。反映項目財務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。1、是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法和其他相關(guān)的財務(wù)管理制度；112、制度是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。11過程（35分）財務(wù)管理 （20分）資金管理（14分）項目資金使用和管理是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行

16、情況。1、是否按規(guī)定進行了財政投資評審；222、財務(wù)管理制度是否得到有效執(zhí)行；223、資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；224、資金的支付是否符合支付管理的流程和要求；225、項目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證；226、是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；227、是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。22財務(wù)監(jiān)控（4分）是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施。1、是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制；相關(guān)崗位設(shè)置是否符合內(nèi)控要求；222、是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。113、成本是否得到有效的控制，是否發(fā)生不必要的支出。11產(chǎn)出（20分）項目產(chǎn)出 （20分）計劃

17、完成率（5分）項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，反映項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度計劃完成率=（本年度或項目期內(nèi)實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量/計劃產(chǎn)出數(shù)量）100%。按比例計分。55完成及時率（5分）項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，反映項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。完成及時率=（計劃完成時間實際完成時間）/計劃完成時間100%。及時完成的或未及時完成但不影響項目總進度的計滿分，影響總進度的按比例計分。55產(chǎn)出（20分）項目產(chǎn)出 （20分）質(zhì)量達標(biāo)率（5分）項目完成的質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，反映項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。質(zhì)量達標(biāo)率=（本年度或項目期內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的

18、產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量/實際產(chǎn)出數(shù)）100%。按比例計分。55成本節(jié)約率（5分）完成項目計劃工作目標(biāo)的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，反映項目的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率=（計劃成本實際成本）/計劃成本100%。降低成本的計滿分，超過成本的根據(jù)實際情況扣15分55效果（20分）項目效益（20分）經(jīng)濟效益（4分）項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。此四項指標(biāo)可根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的予以設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)進行評價評分。44社會效益（4分）項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。44生態(tài)效益（4分）項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。44可持續(xù)影響（

19、4分）項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。44社會公眾或服務(wù)對象滿意度（4分）社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。該項目實施而受到影響的部門、群體或個人對項目的實施過程、結(jié)果是否滿意。95%以上計滿分，85%以上計3分，70%以上計2分，60%以上計1分，60%以下不計分。43總 分10099備注：本表按項目填寫，一個項目一張表格。填報人： 吳明 項目負(fù)責(zé)人（簽字）： 昌紅強 填報日期： 2020 年 4 月 28日PAGE PAGE 15 附件3桃江縣醫(yī)療保障局項目支出績效報告一、項目概況醫(yī)?；痦椖坑媱澲С?77.88萬元，其中離休、乙殘等特殊人員支出267.54萬元，離休人員

20、2018年收支補虧410.34萬元，縣屬改制企業(yè)個人賬戶劃入100萬元。為保障離休、乙殘等特殊人員、改制企業(yè)退休人員參保和待遇的合法權(quán)益。 年度績效目標(biāo)：落實離休、乙殘等特殊人員、改制企業(yè)退休人員醫(yī)療政策，保障資金到位，加強醫(yī)療管理，切實保障醫(yī)保參保人員合法權(quán)益、維護基金安全。長期績效目標(biāo)：積極落實離休等特殊人員參保與醫(yī)療待遇支付政策，加強醫(yī)療監(jiān)管，維護基金安全運行，提高服務(wù)形象、提升服務(wù)水平，促進經(jīng)濟發(fā)展，維護社會穩(wěn)定。 二、項目收入和支出說明（1）2019年乙殘、離休等特殊人員醫(yī)保及離休人員2018年補虧我局承擔(dān)代管離休等特殊人員醫(yī)保的征繳、待遇支付、基金監(jiān)管工作。此項目的政策依據(jù)有湘民辦

21、發(fā)200723號文件、桃勞社聯(lián)發(fā)20041號文件。且此項目年初納入縣級財政預(yù)算。2019年我縣離休、乙殘等特殊人員共339人，財政年初按人均7800元進行預(yù)算。傷殘人員醫(yī)保費財政年底根據(jù)實際待遇支付金額按政策進行補足，離休人員當(dāng)年實際支出與當(dāng)年預(yù)算收入差額于次年年初由財政預(yù)算進行彌補。2019年此部分人群年初預(yù)算醫(yī)保費267.54萬元，2019年補差2018年離休人員收支差額410.34萬元。2019全年離休、傷殘等人員享受待遇3707人次，統(tǒng)籌支出630.86萬元。(2)2019年縣屬改制企業(yè)個人賬戶2019年縣屬改制企業(yè)42家，參保人數(shù)1671人。年初財政預(yù)算100萬元個人賬戶資金已撥付到

22、位。2019年全年縣屬改制企業(yè)個人賬戶劃入179.36萬元。 三、組織實施情況分析 為了及時、安全完成此項目的征繳、支付工作，我局年初進行收支預(yù)算，并制定工作計劃。實施此項目的進度計劃為：參保完成月份為3月份，待遇支付期限為1-12月。同時我局對實行此項目制定了相關(guān)的保障措施。對專項資金實行“專款專用”和“收支兩條線”管理。對縣級預(yù)算資金由社保股拔入社會保障基金財政專戶，醫(yī)保局根據(jù)實際需要按月向財政申報資金用款計劃，經(jīng)審批的計劃由社會保障基金財政專戶劃入相應(yīng)的基金支出戶。資金使用嚴(yán)格按社會保險法及醫(yī)?；鹗褂靡?guī)定，及時足額支付醫(yī)保病人符合政策的待遇享受。規(guī)范財務(wù)管理和基金收支流程，制定基金管理財務(wù)制度、票據(jù)管理制度、印鑒保管制度。財務(wù)人員崗位明確、權(quán)責(zé)分明。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員實行信息化管理，分工明確，設(shè)置了崗位權(quán)限分配，對收支均進行兩崗一審。對此離休等特殊人員的門診、住院醫(yī)療待遇，醫(yī)保規(guī)定了定點醫(yī)院和門診，并與定點醫(yī)院、門診簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，并對定點醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)進行定期或不定期的檢查。檢查方式：利用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)適時用撐握醫(yī)保病人費用情況，抽查病歷資料、現(xiàn)場檢