天津冶金集團軋三友發(fā)鋼鐵有限公司雙辨識教材 定稿(共44頁)

1、PAGE PAGE 14 危險源辨識風險評價(pngji)及風險控制 環(huán)境因素識別(shbi)與評價 培 訓 教 材天津冶金集團軋三友(sn yu)發(fā)鋼鐵有限公司 二零一三年三月 第一部分 危險源辨識、風險評價(pngji)和風險控制一、基本概念安全(nqun)：免除了不可(bk)接受的損害風險的狀態(tài)。危險源：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。危險源分類：根據(jù)危險源在事故發(fā)生、發(fā)展過程的作用，分兩大類：第一類危險源（能量意外釋放）：生產(chǎn)過程存在的，可能發(fā)生意

2、外釋放能量（能源/能量載體）或危險物質(zhì)。防止第一類危險源導致事故約束(或限制)能量或危險物質(zhì)，控制危險源。第二類危險源：導致能量或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素。包括：物的故障、人的失誤、環(huán)境因素。兩類危險源的相互關(guān)系第一類危險源是能量主體，決定事故的嚴重程度；第二類危險源是第一類危險源必要條件，決定事故發(fā)生的可能性兩類危險源相互關(guān)聯(lián)，相互依存。進行危險源辨識時，先辨識第一類危險源，再辨識第二類危險源。危險源辨識、風險評價和風險控制策劃是整個職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，初始評審時要進行危險源辨識、風險評價和風險控制策劃，體系正常運行后仍要定期或不定期進行危險源辨識、風險評價和風險控

3、制策劃，確保職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。二、危險源辨識的目的和意義近年來，我國一些企業(yè)在安全生產(chǎn)中，引入了“以人為本”、“持續(xù)改進”的管理理念，建立了系統(tǒng)、科學的企業(yè)安全文化。廣泛深入開展危險和有害因素辨識活動，組織廣大職工全員參與，主動分析和發(fā)現(xiàn)身邊的危險和有害因素，采取有效的措施來系統(tǒng)控制安全風險，可以使職工具有防止危險被觸發(fā)引起事故的能力及緊急狀態(tài)下的應變能力，從而控制或減少事故的發(fā)生，這是改變安全管理工作被動局面，提高安全管理效果的最有效的途徑。危險源辨識的目的是查找、分析和預測生產(chǎn)過程中系統(tǒng)存在的危險、有害因素及可能造成的危害后果和程度，提出可行有效的安全對策措施，設置多重安全屏

4、障，有效監(jiān)控危險源，預防和控制事故，達到最低事故率、最少損失和最大的安全效益，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全化，實現(xiàn)全員、全過程安全控制。通過危險源辨識，在原來安全管理的基礎(chǔ)之上，系統(tǒng)地規(guī)范職工行為，在危險源辨識中開展培訓學習，不斷提高職工的安全意識，還可以使各生產(chǎn)單位和部門按照要求認真(rn zhn)分析本系統(tǒng)的安全狀況，將安全管理范圍擴大到各管理部門、各個環(huán)節(jié)，使安全管理實現(xiàn)全員、全方位、全過程、全天候的系統(tǒng)化管理，有助于提高安全管理水平，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和經(jīng)濟效益的同步增長。三、危險源辨識(bin sh)的原則1、科學性危險源辨識是分辨、識別、分析確定(qudng)系統(tǒng)中存在的危險，是預測安全狀態(tài)和

5、事故發(fā)生途徑的一種手段，必須要有科學的安全理論作指導，使之真正揭示安全狀況、危險、有害因素存在的部位、存在的方式、事故發(fā)生的途徑等。2、系統(tǒng)性危險源存在于生產(chǎn)活動的各個方面，必須要對系統(tǒng)進行全面、詳細的分析，分清主要危險源及其相關(guān)的危險性、有害性。3、全面性危險源辨識不要發(fā)生遺漏，要全面進行分析，以免留下隱患。只有認識到它是危險源，才能對它進行風險評價，才能對它采取措施。4、預測性對危險源要分析其觸發(fā)事件，也就是危險源出現(xiàn)的重要依據(jù)或設想的事故模式或后果。四、危險源辨識、風險評價、風險控制策劃的基本流程劃分作業(yè)活動辨識危險源評價風險風險控制措施的確定實施風險控制措施評審控制措施的適宜性（必要時

6、）實施情況驗證 其基本流程如下圖所示：1、劃分作業(yè)(zuy)活動進行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動(hu dng)，危險源辨識針對作業(yè)活動進行。劃分作業(yè)活動就是當我們需要辨識(bin sh)比較復雜的對象時，先將其分成一個個相對獨立的小部分，使我們能夠比較容易、清楚地對其危險源進行辨識。1）作業(yè)活動劃分的程度的把握 一個用人單位通常有多種作業(yè)活動，對作業(yè)活動劃分的總要求是：所劃分出的每種作業(yè)活動既不能太復雜，包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容；也不能太簡單，如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成。在劃分作業(yè)活動時，要特別注意設備檢修、停開爐、停開機等活動，因為此類作業(yè)活動對象、人員、工具、環(huán)境經(jīng)常變

7、化，危險因素多，并且需搶進度，甚至是邊生產(chǎn)、邊進行，更增加了作業(yè)的危險性，因此，不可遺漏這些活動。2）作業(yè)活動劃分方法作業(yè)活動可按如下幾種方法劃分：按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；按位置區(qū)域分；按裝置分；按作業(yè)任務分；上述幾種方法的結(jié)合。例1 燒結(jié)廠白灰車間作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程的階段，可分為如下幾種作業(yè)活動： 原料準備：包括：通過鐵路把石灰石、煤粉運到現(xiàn)場、卸物、堆放、裝斗車、用吊車把原料倒入焙燒窯； 焙燒，包括：混料和鼓風、預熱、燒后料的清理和皮帶輸送至破碎車間； 破碎，包括：破碎、篩選、電除塵、用汽車把成品運走；按裝置：將電測站的電氣操作作為一種作業(yè)活動；按作業(yè)任務：將有關(guān)維修的內(nèi)容劃分為

8、一種或幾種作業(yè)活動；按位置區(qū)域：將后勤、辦公室區(qū)域的活動劃分為一種或幾種作業(yè)活動。將上述幾種方法結(jié)合起來，就將白灰車間所轄地區(qū)區(qū)域內(nèi)的全部作業(yè)活動涵蓋了。3）對于每項作業(yè)活動，在進行危險源辨識前要收集作業(yè)活動信息。作業(yè)活動信息包括（但不限于）以下幾個(j )方面：a）任務：所執(zhí)行任務的期限、人員、該任務實施的頻率(pnl)；包括崗位名稱、所屬車間班組、在崗人數(shù)、工作制度等；b）設備：進行(jnxng)活動時可能用到的機械、設備、工具、附件；c）物料：主要了解進行活動時接觸的物料、能量方面的危險情況，特別是易燃、易爆、有毒、有害物料的存貯、運輸、加工、使用等異常情況（泄漏、檢驗失效），生產(chǎn)中工藝

9、參數(shù)異常（如超溫、超壓、過流等）及儀器儀表控制失靈等；認真查看安全技術(shù)說明書。包括：用到或遇到的物資及其物理形態(tài)（煙氣、蒸氣、液體、粉末、固體）和化學性質(zhì)；可能要搬運的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征；物料移動的距離和高度；d）能力：工作人員的能力和已接受的相關(guān)培訓；e）程序：作業(yè)程序或作業(yè)指導書；包括：規(guī)章制度。包括國家及行業(yè)有關(guān)法規(guī)、標準、設計規(guī)范，企業(yè)有安全操作規(guī)程，各項安全管理制度等。有關(guān)工藝、設備資料。包括有關(guān)的設計說明書，工藝流程圖，設備、設施布置圖，操作原始記錄等。f）作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場地及有關(guān)人員、車輛通行條件，作業(yè)過程中的環(huán)境溫度、濕度、能見度、視線、噪聲、有毒有害氣體濃度

10、及其它情況。g）事故、故障資料：發(fā)生過的與該作業(yè)活動有關(guān)的事故經(jīng)歷。包括工傷事故、險肇事故、非正常停工事故，火災及火警記錄、設備故障及維護檢修記錄等。應該說明，作業(yè)活動劃分及信息收集是為了方便我們辨識危險源，應以適用為主，不要求形成文字材料，沒有遺漏，方便辨識即可。2、危險源辨識(bin sh)1）危險源辨識(bin sh)的范圍a）活動(hu dng)范圍危險源辨識的范圍應覆蓋：a、常規(guī)和非常規(guī)活動；b、所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者的活動； c、人的行為、能力和其他人為因素；d、已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利 影響的危險源；e、在

11、工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；注：按環(huán)境因素對此類危險源進行評價可能更為合適。 f、由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設施、設備材料 g、組織及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h、職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；i、所有與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務；j、對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。b）在辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）。 三種時態(tài)過去：過去的作業(yè)活動、系統(tǒng)或設備等安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人身傷

12、害事故，并延續(xù)到現(xiàn)在的?，F(xiàn)在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設備等現(xiàn)在的安全狀態(tài)。將來：可以預見的作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)、設備等新產(chǎn)生或在維護、改進、報廢等活動時產(chǎn)生的安全控制狀態(tài)。 三種狀態(tài) 正常狀態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運行。異常狀態(tài)：指生產(chǎn)時開車、停車，檢修等情況。緊急狀態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災、洪水、地震等重大突發(fā)性事件。c）危險源辨識(bin sh)要包括： 四個方面(fngmin)： 物的不安全(nqun)狀態(tài)；人的不安全行動；作業(yè)環(huán)境的缺陷；安全健康管理的缺陷。 七種危險源類型機械能電能熱能 化學能放射能生物因素人機工程因素（生理、心理） 危險源類別的分類見附錄1。 事故類型見附錄2。 職業(yè)病目錄見

13、附錄3。2）危險源辨識方法危險源辨識的方法很多，但最常用的是基本分析法和工作安全分析法。a）基本分析法對于某項作業(yè)活動，依據(jù)“作業(yè)活動信息”（作業(yè)經(jīng)過的描述），對照危險源分類和事件類型（或職業(yè)相關(guān)病癥的類型），確定本項作業(yè)活動中具體的危險源。b）工作安全分析法如果某個作業(yè)活動可以分解為若干個相連接的作業(yè)步驟：對每個作業(yè)步驟，參考危險源類別（附錄1）中前兩大類的分類內(nèi)容，辨識出與此步驟有關(guān)的物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為，然后將各步驟中的危險源匯總。將整個作業(yè)活動作為一個整體，參考危險源類別（附錄1）中后兩大類的分類內(nèi)容，辨識出與此作業(yè)活動有關(guān)的作業(yè)環(huán)境的缺陷和安全健康管理上的缺陷。將上述辨識出

14、的危險源匯總，匯總合并同類項。如果(rgu)某作業(yè)活動不能分解成若干個相連接的作業(yè)步驟，就直接參考危險源分類（附錄1）的內(nèi)容，辨識出與此作業(yè)活動有關(guān)的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷和安全健康管理(gunl)上的缺陷，確定在此活動中存在的危險源。例如(lr)：在電、氣焊作業(yè)中辨識危險源時，分別從上述四個方面考慮，在每個方面，都要考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)，結(jié)合危險源的類型和實際經(jīng)驗，就可以辨識出以下危險源：作業(yè)活動考慮方面危險源類別可能導致的事故時態(tài)狀態(tài)電、氣焊作業(yè)物的不安全狀態(tài)電焊機接地不好，無漏電漏電保護器f觸電現(xiàn)在正常氣割時氧氣、乙炔氣皮管老化、泄露f起火、爆炸現(xiàn)在正常氧氣瓶、

15、乙炔瓶未按規(guī)定距離擺放i爆炸現(xiàn)在正常在焊接場地上堆放易燃易爆物品b、i爆炸、火災現(xiàn)在正常未安裝乙炔回火器f回火，爆炸現(xiàn)在正常割炬割嘴損壞,發(fā)生回火e、f回火、爆炸現(xiàn)在正常人的不安全行動在盛裝過易燃易爆物品，但未經(jīng)處理的容器上施焊或氣割c爆炸現(xiàn)在正常氣瓶沒有采取防傾倒措施c人身傷害現(xiàn)在正常電焊作業(yè)不使用防護用具防護c電弧光灼傷現(xiàn)在正常換焊條時沒有帶手套或濕手操作c燙傷、電擊傷現(xiàn)在正常焊割工作時未戴好防護眼鏡或面罩c灼傷、燙傷現(xiàn)在正常吊運氧氣瓶、乙炔瓶時，未使用專用吊帶，氣瓶滑落c人身傷害現(xiàn)在正常進行電氣焊作業(yè)時軟管或回路線纏在身上c電擊傷、燒傷現(xiàn)在正常通過滾動搬運氧氣、乙炔氣瓶c人身傷害現(xiàn)在正常

16、作業(yè)環(huán)境的缺陷潮濕地帶焊接沒有良好的絕緣墊物a、e電擊傷現(xiàn)在正常在潮濕地面或水泥地面上進行切割作業(yè)a、c人身傷害將來正常安全健康管理的缺陷長期接受電焊煙塵e塵肺病現(xiàn)在正常長時間接受電弧焊強光e眼部疾病現(xiàn)在正常需要說明的是，上表是為了說明我們的辨識(bin sh)思路而列的，在實際的辨識工作中是不需要如此的，我們只需填寫附表1危險源辨識與風險(fngxin)評價表即可。3）危險源辨識(bin sh)充分性的確認a）覆蓋已發(fā)生的事故的原因通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶，列出所有曾發(fā)生過的事故的原因。辨識出危險源應覆蓋所有事故的原因，以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。b）覆蓋法規(guī)要求將辨識出的危險

17、源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對照。除辨識出的危險源之外，不應存在其他的違法現(xiàn)象。3、風險評價1）風險評價的方法風險評價采用定性法和半定量法（LEC法）相結(jié)合的評價方法。a）先用定性評價，滿足下列任意一項時，可直接判斷為重大風險。嚴重不符合法律法規(guī)及其他要求；涉及發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故的風險，且未采取有效的控制措施；相關(guān)方合理抱怨或要求。b）直接判斷無法判斷時用半定量法進行評價（LEC法） 計算公式是： D=LEC L：發(fā)生事故的可能性大??；E：人體暴露在這種風險環(huán)境中的頻繁程度；C：一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴重程度；D：風險性分值 。 L發(fā)生事故的可能性大小事故發(fā)

18、生的可能性大小分值完全可以預料10相當可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設想0.5極不可能0.2實際不可能0.1 E暴露頻率（暴露于危險環(huán)境的頻繁(pnfn)程度）頻繁程度分值連續(xù)處在危害環(huán)境中10每天在有危害環(huán)境中工作6每周幾次3每月幾次2每年幾次1幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中0.5 注：8小時(xiosh)不離崗為“連續(xù)處在危險(wixin)環(huán)境中”； 8小時內(nèi)暴露1-幾次為“每天在有危險環(huán)境中工作”。C發(fā)生事故可能造成的后果發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分值10人以上死亡1003-9人死亡401-2人死亡15重傷7輕傷3微傷1根據(jù)事故的定義，把僅有財產(chǎn)損失列入危害辨識的范圍，按僅有

19、財產(chǎn)損失評價時，E統(tǒng)一取固定值1。 2）風險等級的判斷：D風險性分值D值風險程度風險等級是否重大風險320極高風險1是161320高度風險2是71160顯著風險3否2070一般風險4否20稍有風險5否4、風險控制(kngzh)的策劃1）風險(fngxin)的控制方式 區(qū)分風險的優(yōu)先(yuxin)次序制定目標、方案；制定運行控制程序和措施；培訓與教育；制定應急與響應措施（如：應急預案）；對于一般風險，可以保持現(xiàn)有措施，加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查。2）風險控制措施的順序風險控制措施應首先考慮消除風險，再考慮降低風險措施，將個人防護措施作為最后手段。五、危險源辨識、風險評價和風險控制的程序及要求1、為了確保全

20、員參與，辨識充分，公司采取四級辨識三級評價的方法，即：班組、作業(yè)區(qū)、分廠（部門)、公司四級辨識，作業(yè)區(qū)、分廠(部門)、公司三級評價。2、各分廠（部門）對所屬各單位上報的辨識評價結(jié)果進行匯總；公司對分廠（部門）上報的辨識評價結(jié)果進行匯總。匯總過程中對列出的相同危險源、風險級別相近、控制措施相同的，可合并同類項，但要指出危險源所涉及的各種作業(yè)活動。 各分廠（部門）對所屬各單位上報的風險評價結(jié)果，以及公司對各分廠（部門）上報的風險評價結(jié)果（特別是對于不可接受風險的確定），經(jīng)過更全面的考慮之后，可作出合理的調(diào)整；使不同活動中類似的危險源的風險評價結(jié)果相近，但不能簡單地疊加。3、各分廠（部門）將本單位的

21、危險源辨識與風險評價表以電子形式（Excel表格、A4橫排）報送公司備案，同時對于評價出的重大風險進行風險控制策劃，具體形成本單位的重大風險及控制措施清單，并經(jīng)主管領(lǐng)導批準，以書面和電子形式（Excel表格、A4橫排）報送公司。4、公司組織相關(guān)單位或?qū)I(yè)(zhuny)管理部門對各單位上報的重大風險及控制措施清單進行審核，形成公司級重大風險及控制措施清單，報管理者代表批準。5、公司將批準后的重大(zhngd)風險及控制措施清單，轉(zhuǎn)發(fā)給各單位，各有關(guān)單位按要求執(zhí)行。6、對于其余也需要采取控制措施的風險，由有關(guān)的分廠（部門）負責控制措施的制訂和實施（是制訂目標、管理方案(fng n)，還是采取運行控

22、制方式），并落實責任人、資金預算（必要時）和完成時間。六、危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃中用到的表格：1、危險源辨識與風險評價表（附表1）2、重大風險及控制計劃清單（附表2）七、填表說明：1、表格1中“可能導致的事故”一欄，對于人身傷害而言，填寫事故類型，其分類見附錄2。對于職業(yè)病而言，填寫職業(yè)病的類型，其分類見附錄3。2、表格1中“以往案例”一欄，如發(fā)生過人身傷害事故、財產(chǎn)損失事故，則寫“有”；如未發(fā)生任何事故，則寫“無”。3、表格1中“單位”一欄，填寫公司、分廠（部門），“辨識評價單元”一欄，填寫公司、分廠（部門）下屬的分廠（部門）、作業(yè)區(qū)、班組等。4、表格1中用定性法直接判斷為重大

23、風險時，直接在“級別”欄填“是”，在L、E、C、D值合并欄內(nèi)注明判定依據(jù)。5、表格2中“控制計劃”，如符合表中注的項目，應填寫要制訂的目標的名稱或要編寫的程序文件或作業(yè)指導書的名稱，在沒有完全確定名稱之前，可簡單地填寫a、b、c、d、e、f。注:以下范例僅供參考,各單位應根據(jù)自己的實際情況進行危險源的辨識評價,確保作業(yè)活動全面覆蓋，各單位填報表格按附表1和附表2表樣填報。PAGE PAGE 23附表1 危險源辨識(bin sh)與風險評價表單位： 辨識(bin sh)評價單元： 序號作業(yè)活動危險源類別可能導致的事故有無以往案例風險評價現(xiàn)有控制措施LECD級別填表人： 日期(rq)： 審批人：

24、日期：附表2 重大(zhngd)風險及控制措施清單單位(dnwi)： 填表人： 填表日期： 序號作業(yè)活動危險源類別可能導致的事故有無以往案例風險級別控制計劃備注審批(shnp)人： 審批日期：注：控制措施一欄中：a.為“制定管理程序”、b.為“制定目標方案”、c.為“運行控制”、 d.為“加強培訓”、e.為“保持現(xiàn)有措施” f.為“制定應急預案”。示例(shl)： 危險源辨識與風險(fngxin)評價表單位：某公司動力廠 辨識評價單元(dnyun)：原料車間序號作業(yè)活動危險源類別可能導致的事故有無以往案例風險評價現(xiàn)有控制措施LECD級別1膠帶運輸機（皮帶機）皮帶通廊昏暗f跌倒一次輕傷66310

25、8三動力廠安全規(guī)程皮帶通廊漏雨、積水，造成電氣設備漏電e觸電無3315135三動力廠安全規(guī)程皮帶通廊濕滑f、j滑倒無33327四無皮帶通廊通道不暢，現(xiàn)場臟亂差f、j跌倒有663108三無皮帶運輸揚塵大f、j職業(yè)病無663108三動力廠安全規(guī)程皮帶過長，從皮帶機一側(cè)到另一側(cè)不方便，人員攀爬皮帶f、j絞傷無3615270二無受料口高度不夠，作業(yè)人員可能墜落其中f、j摔傷無3615270二無電氣控制箱缺少防護罩f、j觸電無161590三動力廠安全規(guī)程5號電機旋轉(zhuǎn)部位無護罩f、j絞傷無3615270二動力廠安全規(guī)程皮帶與托輥之間相對運動，人員巡檢時絞入f、j絞傷無161590三動力廠安全規(guī)程機頭滾筒、

26、機尾滾筒、換向滾筒、張緊滾筒與皮帶之間形成的卷入口（含正反轉(zhuǎn)皮帶機、皮帶帶料停機可能反轉(zhuǎn)皮帶機的卷入口、卷出口，含張緊滾筒的卷出口）f、j絞傷無161590三動力廠安全規(guī)程皮帶張緊滾筒配重失控下墜傷人e砸傷無16742四無皮帶機缺少急停開關(guān),運行時出現(xiàn)危險緊急情況，難以立即停機f、j絞傷無161590三無皮帶通廊無消防設施f、j火災無16318五動力廠安全規(guī)程皮帶通廊無通訊聯(lián)系設備出現(xiàn)危險緊急情況，難以立即停機f、j絞傷無161590三無啟動皮帶機前未確認、未打鈴c絞傷一次輕傷3615270二動力廠安全規(guī)程多級皮帶啟動、停機程序錯誤c絞傷無16743四動力廠安全規(guī)程作業(yè)人員勞保穿戴不齊全、不規(guī)

27、范c、i絞傷無367126三動力廠安全規(guī)程填表人：甘江人 日期(rq)：2013.4.1 審批人：吳為治 日期：2013.4.1危險源辨識(bin sh)與風險評價表單位：某公司(n s)動力廠 辨識評價單元：原料車間序號作業(yè)活動危險源類別可能導致的事故有無以往案例風險評價現(xiàn)有控制措施LECD級別2雙梁橋式起重機旋轉(zhuǎn)部位（可能傷人的）無護罩f、j絞傷無131545四動力廠安全規(guī)程存在裸露帶電部位（可能傷人的）f、j觸電無131545四動力廠安全規(guī)程接地不良c、f觸電無0.561545四動力廠安全規(guī)程220V用電器，用接地系統(tǒng)作載流零線c觸電無0.561545四動力廠安全規(guī)程電氣安全防護設施失效

28、f觸電無161590三動力廠安全規(guī)程起升限位、門聯(lián)鎖、緊急斷電開關(guān)、大小車行程開關(guān)同時失效f吊物墜落傷人無0.561545四動力廠安全規(guī)程警鈴或警報器不響f吊物墜落傷人無111515五動力廠安全規(guī)程超載吊運c吊物墜落傷人無111515五動力廠安全規(guī)程違反規(guī)定上下天車c、i墜落無121530四動力廠安全規(guī)程特殊工作環(huán)境的天車無登機信號裝置a、j墜落無31721四動力廠安全規(guī)程兩橋架之間高空墜落c、j墜落無131545四動力廠安全規(guī)程平臺、走道、護欄缺損、易摔倒j摔倒無62784三動力廠安全規(guī)程控制器、電氣開關(guān)用途未標識，或標識不清，標識錯誤j誤操作傷人無110360四動力廠安全規(guī)程大車、小車車輪

29、裂紋或輪緣磨損超標j天車損壞無1110110三動力廠安全規(guī)程天車上有積灰、雜物c火災無367126三動力廠安全規(guī)程大車軌道與空中走道、空中平臺相連接，易誤入大車運行危險區(qū)j被碰撞無3315135三無選用吊索具不當或吊索具存在缺陷j吊物墜落傷人無3315135三動力廠安全規(guī)程指揮信號不符合安全要求j誤操作傷人無6615540一動力廠安全規(guī)程司索、指揮人員站位不當c被碰撞無321590三動力廠安全規(guī)程點檢、巡檢不符合安全要求c被碰撞無161590三動力廠安全規(guī)程起升機構(gòu)制動器突然失靈，處理不當f、j吊物墜落傷人無121530四動力廠安全規(guī)程高度危險吊運區(qū)域無相應的安全管理規(guī)定i吊物墜落傷人無121

30、530四動力廠安全規(guī)程起重作業(yè)人員存在視力、聽力等生理疾病或缺陷，不適合從事起重作業(yè)c誤操作傷人無11015150三動力廠安全規(guī)程起重作業(yè)人員未持證上崗c、i誤操作傷人無11015150三動力廠安全規(guī)程起重作業(yè)人員勞保穿戴不齊全、不規(guī)范c、i被碰撞無11015150三動力廠安全規(guī)程危險源辨識與風險(fngxin)評價表單位：某公司動力廠 辨識評價單元：煤氣(miq)車間序號作業(yè)活動危險源類別可能導致的事故有無以往案例風險評價現(xiàn)有控制措施LECD級別1煤氣柜運行帶氣作業(yè)或處理煤氣泄漏不帶呼吸器c、i中毒有3140120三安全操作規(guī)程處理大于DN100管道著火事故時直接關(guān)閉閘閥c、i爆炸無3155

31、165三安全操作規(guī)程進入煤氣區(qū)域不進行煤氣監(jiān)測c、i中毒有1340120三安全操作規(guī)程脫水器故障，排水不暢f、j煤氣中斷有115555四安全操作規(guī)程脫水器腐蝕缺水泄漏f中毒有311545四安全操作規(guī)程脫水器警示牌模糊f中毒有311545四安全操作規(guī)程水封缺水泄漏f中毒有611590三安全操作規(guī)程煤氣管網(wǎng)腐蝕泄漏煤氣f著火、中毒有32742四安全操作規(guī)程煤氣管網(wǎng)平臺欄桿缺陷f墜落、摔傷有32742四無密封油位、水位低f漏煤氣有124080三安全操作規(guī)程氣柜電梯開關(guān)失靈f、j擠傷人無12714五無氣柜電梯運行中故障f墜落傷人無12714五無雷雨天上柜作業(yè)c雷擊傷人無3140120三安全操作規(guī)程活塞

32、傾斜超標f泄漏煤氣中毒無11110110三崗位作業(yè)標準反回轉(zhuǎn)裝置左右間隙超出允許范圍f、j泄漏煤氣中毒無11110110三崗位作業(yè)標準分隔帆布掛鉤脫落f泄漏煤氣中毒有312575三崗位作業(yè)標準彈簧導輪定位銷松動位移f泄漏煤氣中毒無312575三崗位作業(yè)標準儀表顯示失靈f泄漏煤氣中毒有11110110三崗位作業(yè)標準操作時未戴防護手套c、i燙傷有3139五安全規(guī)程送氣開閥過快c設備損壞燙傷有3225150三安全操作規(guī)程安全閥超壓不起跳f爆炸無115555四安全規(guī)程壓力管道未按規(guī)定檢驗i爆炸有124080三安全規(guī)程壓力容器超壓或未按規(guī)定定期檢驗i爆炸有124080三安全規(guī)程未按順序進行電器倒閘操作c

33、、i爆炸電弧燒傷有122550四安全操作規(guī)程盤車不使用專用工具c、i扭傷有32742四無使用吊車吊具不進行確認c、i墜落傷人有33742四安全操作規(guī)程加壓機氣封泄漏煤氣f中毒有367126三維護規(guī)程運行中的加壓機清潔方法不當c、i絞傷有16742四安全操作規(guī)程轉(zhuǎn)氣回收氧含量超標c爆炸無11110110三安全操作規(guī)程檢修設備未掛牌，未進行確認c、i觸電有131545四安全操作規(guī)程填表人：甘江人 日期(rq)：2013.4.1 審批人：吳為治 日期：2013.4.1危險源辨識(bin sh)與風險評價表單位：某公司(n s)第一煉鐵廠 辨識評價單元：煉鐵車間序號作業(yè)活動危險源類別可能導致的事故有無

34、以往案例風險評價現(xiàn)有控制措施LECD級別1出鐵開口機穩(wěn)定性不好f、j掉下砸傷無33763四第一煉鐵廠安全規(guī)程操作前未對液壓炮進行確認c堵不上鐵口燙傷輕傷637126三第一煉鐵廠安全規(guī)程進入工作區(qū)域不走過橋，跨鐵溝c燙傷輕傷62336四第一煉鐵廠安全規(guī)程操作人員之間聯(lián)系不好，鐵罐放得過滿c鐵水濺出燙傷無33327四第一煉鐵廠安全規(guī)程操作人員出鐵前確認不好，渣罐中存有水c遇熱渣爆炸無637126三第一煉鐵廠安全規(guī)程進入工作現(xiàn)場防護用品配戴不齊c燙傷無32318五第一煉鐵廠安全規(guī)程除塵設施使用不當，塵粉超標e造成職業(yè)病職業(yè)病16742四第一煉鐵廠安全規(guī)程夏季爐前溫度過高e中暑無637126三無未按標

35、準化操作拿取未冷卻的鐵樣c、i燙傷無1616五第一煉鐵廠安全規(guī)程進入煤氣區(qū)域過橋未進行煤氣監(jiān)測c煤氣中毒一次死亡161590三第一煉鐵廠安全規(guī)程現(xiàn)場設備、工具擺放無序c摔傷無310390三第一煉鐵廠安全規(guī)程工作區(qū)域過橋護欄未修繕e摔傷無16318五無夜間照明燈光過暗j摔傷無36354四第一煉鐵廠安全規(guī)程渣鐵罐溜罐d交通事故無6116五第一煉鐵廠安全規(guī)程檢修設備停電沒有掛牌c、i設備擠傷人輕傷一次3315135三第一煉鐵廠安全規(guī)程用濕布擦電器設備c觸電輕傷一次131545四第一煉鐵廠安全規(guī)程下料倉門被料卡住直接用手搬動c擠傷輕傷二次63354四第一煉鐵廠安全規(guī)程跨越皮帶不走安全過橋c擠傷人輕傷一

36、次6315270二第一煉鐵廠安全規(guī)程填表人：鐘偉華 日期(rq)：2013.4.1 審批人：蘇中巧 日期：2013.4.1PAGE PAGE 45附錄(fl)1危險源類別(libi)一、物的不安全(nqun)狀態(tài)1、裝置、設備、工具、廠房等1）設計不良強度不夠；穩(wěn)定性不好；密封不良；應力集中；外型缺陷、外露運動件；缺乏必要的連接裝置；構(gòu)成的材料不合適；其他。2）防護不良沒有安全防護或不完善；沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。3）維修不良廢舊、疲勞、過期而不更新；出故障未處理；平時維護不善；其他。2、物料1）物理性高溫

37、物（固體、氣體、液體）；低溫物（固體、氣體、液體）；粉塵與氣溶膠；運動物。2）化學性易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；自然性物質(zhì)；有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與溶膠、其他有毒物質(zhì)）；腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）其他化學性危險源因素。3）生物性致病微生物（細菌、病毒、其他致病微生物）；傳染病媒介物；致害動物；致害植物；其他生物性危險源因素。3、有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）。4、有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）。5、有害電磁輻射的產(chǎn)生 電離輻

38、射（X射線(shxin)、離子(lz)、離子(lz)、高能電子束等）； 非電離輻射（超高壓電場、紫外線等）。二、人的不安全行為1、不按規(guī)定的方法沒有按規(guī)定的方法使用機械、裝置等；使用有毛病的機械、工具、用具等；選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等；機械運轉(zhuǎn)超速；送料或加料過快；機動車超速；機動車違章駕駛；其他。2、不采取安全措施不防止意外風險；不防止機械裝置突然開動；沒有信號就開車；沒有信號就移動或放開物體；其他。3、對運轉(zhuǎn)著的設備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對運轉(zhuǎn)中的機械裝置；對帶電設備；對加壓容器；對加熱物；對裝有危險物；其他。4、使安全防護裝置失效拆掉、移走安全裝

39、置；使安全裝置不起作用；安全裝置調(diào)整錯誤；去掉其他防護物。5、制造危險狀態(tài)貨物過載；組裝中混有危險物；把規(guī)定的東西換成不安全物；臨時使用不安全設施；其他。6、使用保護用具的缺陷不使用保護用具；不穿安全服裝；保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。7、不安全放置使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置；車輛、物料運輸設備的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。8、接近危險場所接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置；接觸吊貨，接近或貨物下面；進入危險有害場所；上或接觸易倒塌的物體；攀、坐不安全場所；其他。9、某些不安全行為用手代替工具；沒有確定安全就進行下一個動作；從中間、底下抽取貨物；扔代替手遞；飛降、飛乘；

40、不必要的奔跑；作弄人、惡作??；其他。10、誤動作貨物(huw)拿得過多；拿物體(wt)的方法有誤；推、拉物體(wt)的方法不對；其他。11、其他不安全行動三、作業(yè)環(huán)境的缺陷1、作業(yè)場所沒有確保通路；工作場所間隔不足；機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；物體放置的位置不當；物體堆積方式不當；對意外的擺動防范不夠；信號缺陷（沒有或不當）；標志缺陷（沒有或不當）。2、環(huán)境因素采光不良或有害光照；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；壓力過高或過低；濕度不當；給排水不良；外部噪聲；自然危險源（風、雨、雷、電、地震、地形等）。四、安全健康管理的缺陷1、對物（含作業(yè)環(huán)境）性能控制的缺陷，如設計、監(jiān)測和不符合處

41、置方面的缺陷；2、對人失誤控制的缺陷，如教育、培訓、指示、雇傭選擇、行為監(jiān)測方面的缺陷；3、工藝過程、作業(yè)程序的缺陷，如工藝、技術(shù)錯誤或不當，無作業(yè)程序或作業(yè)程序有錯誤；4、作業(yè)組織的缺陷，如人事安排不合理、負荷超限、無必要的監(jiān)督和聯(lián)絡、禁忌作業(yè)等；5、對來自相關(guān)方（供應商、承包商等）的風險管理方面的缺陷，如合同鑒定、采購等活動中忽略了安全健康方面的要求；6、違反功效學原理，如使用機器不適合人的生理或心理特點。附錄(fl)2 事故(shg)類型1、墜落(zhulu)、滾落指人從樹木、建筑物、腳手架、機器、乘座物、梯子、斜面等處落下。包括與車輛式機械（如鏟車）等一起滾落的情況。包括因坐立的場所動

42、搖而墜落，以及因坐立的場所倒塌而墜落、不被掩埋而是碰到了其他物體（包括地面）的情況，不包括交通事故。觸電墜落算“觸電”分類。2、摔倒、翻倒指人因摔倒、拌倒、滑倒而碰撞了物體致傷。所以會摔倒，是因為人失去平衡、失去保持豎直狀態(tài)的能力造成的人體運動。如倒在通道或工作面上，倒在、撞到物體上。碰撞點與人在大致同一平面上。包括與車輛式機械等一起翻倒的情況。不包括交通事故。因觸電摔倒則歸入“觸電”分類。3、碰撞 指除上述兩類之外，以人為主動方面碰撞到靜止物體或運動物體的情況，包括被腿推、被摔后與物體碰撞。例如人碰了起吊貨物、機械部分。包括與車輛式機械的碰撞。不包括交通事故。4、飛濺、落下（砸傷）指飛濺的物

43、體、下落的物體為主動方面碰到人，人被碰撞。包括砂輪的破裂，切斷片、切削等物飛濺，包括自己拿的物體掉到腳上。但容器破裂后的飛濺物傷人，則歸入“破裂”類。5、坍塌、倒塌指堆積物、物料、腳手架、建筑物等散落或倒塌碰到人，人被碰傷被壓。包括直立的物體倒下、塌方、雪崩、滑坡等。6、被碰撞(pn zhun)指上兩類以外，物為主動方面碰人的情況。包括(boku)起吊的貨物，機械的活動部分等碰到人。不包括交通事故。7、軋入指被物體(wt)夾住、卷進而擠壓、擰絞。例如：被卷入轉(zhuǎn)動的或嚙合的物體；被夾、被卷、被壓在一運動物體與靜止物體之間或兩個運動物體之間。因沖床的金屬模、鍛壓機的錘而致的傷屬于本分類。包括被壓。

44、不包括交通事故。8、切傷、擦傷 指被摩擦，在摩擦狀態(tài)下被切傷。如由于靠在、跪在或坐在物體上，由于拿著或搬運的物體，由于振動的物體等致傷。包括被刀具切割，使用工具時被物體切割、摩擦等。9、踩傷指踩著釘子、金屬片等。包括踩穿地板、石棉瓦等致傷。踩穿而墜落歸入“墜落”分類。10、淹溺11、接觸高溫、低溫物(燒傷、燙傷、凍傷、灼傷、中暑)指與熱的物體或物質(zhì)、冷的物體或物質(zhì)接觸致傷，包括由于暴露于高溫或低溫環(huán)境下受傷害。例如：與火焰、弧光、熔融狀金屬、燙水、水蒸汽接觸而致傷，由于爐前高溫作業(yè)而中暑。低溫，包括暴露在冷庫內(nèi)環(huán)境下情況。12、接觸有害物(XX中毒、放射性傷害)指通過呼吸、吸收（皮膚接觸）或攝

45、入有害物、有毒物致傷的情況。包括被放射線輻射、被腐蝕劑致傷。缺氧癥及因暴露于高氣壓、低氣壓環(huán)境下導致的傷害也算此類。13、觸電包括觸及帶電體和人受放電沖擊。包括雷擊。14、爆炸指壓力急劇發(fā)生或釋放，引起伴隨爆炸聲的膨脹等情況。包括水蒸汽爆炸。不包括破裂、容器、裝置的內(nèi)部爆炸使容器、裝置發(fā)生破裂，也歸于此類。15、破裂指容器 裝置因物理性壓力而破裂。如：溶鐵爐的水冷套破裂，人被碎片打中；開水(kishu)爐破裂，人被開水燙傷。包括壓碎。不包括因機械力而破裂的情況，如砂輪破裂。16、火災(huzi)17、道路(dol)交通事故指企業(yè)內(nèi)道路交通及運輸中的事故，受傷害人是乘客或駕駛員。包括與其他車輛的

46、碰撞、擦碰，與停放車或靜止物體的碰撞、擦碰，翻車，沖出公路（失控），急停或急啟動等。不適用于發(fā)生在運輸工具上個人性質(zhì)的事故，例如：在車內(nèi)走動時跌倒或在車內(nèi)正常活動時碰到貨物或車的某部分上；不是因車的事故或運動引起的從車上摔下；在車輛加油、修理、裝卸貨物時發(fā)生的事故但非由于車的事故或運動引起。18、其他交通事故指由船舶、飛機及用于公共運輸?shù)牧熊?、電車等造成的事故。限于工作活動范圍?nèi)的情況，上下班交通事故、工作外交通事故不在此列。19、動作不當指造成傷害的原因僅僅在于人本身的情況。包括因身體的一個隨意動作如行走、奔跑、展體、搬重物時猛直腰等一類身體的動作以及因不自然的姿勢、動作反常引起扭傷、挫傷、

47、閃腰、肌肉損傷等情況。包括因抬、拉、推、揮動或投擲物體時用力過猛而受傷。失去平衡墜落、搬物過重摔倒等，即使也有動作不當?shù)脑?，也在“墜落”、“摔倒”等中分類。能在“碰撞”、“被碰撞”及上述其他分類中分類者，不在此分類?0、其他指在上述任何一類中都不能包括的情況。例如被動物或昆蟲叮咬而致傷等。附錄(fl)3 職業(yè)病名錄(mn l)（共10類115種）一、塵肺(chnfi) （13種）二、職業(yè)性放射性疾病 （11種）三、職業(yè)中毒 （56種）四、物理因素所致職業(yè)病 （5種）五、生物因素所致職業(yè)病 （3種）六、職業(yè)性皮膚病 （8種）七、職業(yè)性眼病 （3種）八、職業(yè)性耳鼻喉口腔疾病 （3種）九、職業(yè)性

48、腫瘤 （8種）十、其他職業(yè)病 （5種） 第二(d r)部分 環(huán)境因素識別與評價一、環(huán)境(hunjng)的概念環(huán)境(hunjng)：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。也可以說，環(huán)境就是環(huán)繞著某一中心事物的周圍事物。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。（也可理解為：從環(huán)境中索取或輸入，向環(huán)境中排放或輸出）環(huán)境因素的描述方法：名詞+動詞 （污染物+狀態(tài)或資源能源+狀態(tài)）如:煤的消耗；煙塵的排放；爐渣的排放；熱輻射；電的消耗。重要環(huán)境因素：是

49、指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。二、環(huán)境因素識別的方法1、環(huán)境因素辨識的范圍： GB24001標準要求辨識“能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素”，也就是需要辨識我們自己造成的環(huán)境因素，以及相關(guān)方給我們造成的環(huán)境因素，換個說法也可以說是在我們工作區(qū)域中的所有環(huán)境因素。2、環(huán)境因素識別時考慮因素：三種時態(tài)：過去（如以往遺留的環(huán)境問題；泄露事件造成的土地污染），現(xiàn)在（如現(xiàn)場活動、產(chǎn)品和服務的環(huán)境問題）和將來（如產(chǎn)品出廠后可能帶來的環(huán)境問題，計劃中的活動可能帶來的環(huán)境因素）三種狀態(tài)：正常（如生產(chǎn)連續(xù)運行）；異常（如生產(chǎn)的開車、停機、檢修、泄露、大暴雨等）和緊急狀態(tài)（如潛在火災、爆炸、事件排放、意

50、外泄露、洪水、地震等）兩大類十種類型：排放類: 廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物、輻射；消耗類: 能源、資源/生態(tài)、原材料、化學品、易耗品。相關(guān)方的要求：如周圍居民意見、當?shù)厣鐓^(qū)的環(huán)境問題、當?shù)卣囊蟮取?、識別環(huán)境因素的方法： 我公司(n s)采用過程分析法。 該方法是把組織的活動(hu dng)、產(chǎn)品或服務的全過程劃分成許多過程片段，再根據(jù)某一過程片段分別識別出相關(guān)環(huán)境因素。這一方法的優(yōu)點是在定性的基礎(chǔ)上可以較為直觀、快捷地識別出環(huán)境因素，且過程細化、環(huán)境因素識別很少遺漏，便于隨后對環(huán)境因素的控制策劃和控制實施。其做法(zuf)如下：（1）以產(chǎn)品生命周期為思路，按照產(chǎn)品輸入到輸出全過程以組

51、織的運行和活動進行排序，通常包括原料采購、周轉(zhuǎn)、倉儲、生產(chǎn)加工、包裝、成品檢驗、運輸?shù)戎骶€，以及動力、行政、后勤等輔線，還應包括相關(guān)方在我公司的活動。典型活動包括：設計和開發(fā)；生產(chǎn)制造過程；包裝和運輸；合同方和供方的環(huán)境績效和操作方式；廢物管理；原材料和自然資源的獲取和分配；產(chǎn)品的分銷、使用和報廢；野生生物和生物多樣性。（2）對每一職責部門或運行活動單元按先后順序劃分各過程片段；（以上內(nèi)容可以與危險源辨識時的劃分作業(yè)活動結(jié)合）（3）通過現(xiàn)場觀察、工藝分析及統(tǒng)計等方法，識別確定每一過程片段從輸入到輸出存在的環(huán)境因素（應包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)和十種類型）；（4）確定每個環(huán)境因素對應的環(huán)境影響；（5

52、）將各個過程片段的環(huán)境因素進行匯總統(tǒng)計，匯總統(tǒng)計時填寫環(huán)境因素調(diào)查/評價表。環(huán)境因素調(diào)查/評價表格式見附表1。按照調(diào)查表的要求，各單位根據(jù)本單位的活動、產(chǎn)品和服務，結(jié)合現(xiàn)場觀察以及相關(guān)方的要求，組織人員對選定的過程(活動/產(chǎn)品/服務)分析識別環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素調(diào)查/評價表，由各單位對其進行核實，以確保全面準確、沒有漏項。為了確保全員參與，識別充分，公司采取三級識別二級評價的方法，即：班組、部門（車間(chjin)）、公司辨識，部門（車間）、公司評價。三、重要(zhngyo)環(huán)境因素的評價重要環(huán)境因素的評價方法(fngf)很多，這里介紹二種方法，即：是非法、對比法 。1）是非法對于排放類環(huán)境

53、因素，有下述情況的環(huán)境行為，可直接判定為重要環(huán)境因素：a）已違反法律及標準要求的環(huán)境因素（如超標排放）；b）當?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注的環(huán)境因素，如限期治理、居民強烈投訴等；c）政府或法律明令禁止使用、限期使用或限期替代使用物質(zhì)、設備（如1211滅火器、四氯化碳清洗劑的使用，大能耗裝置、落后工藝設備產(chǎn)品的使用等），但我公司仍在使用；d）政府和法律有明文規(guī)定限制，但無定量指標的環(huán)境因素未加合理處置的危險廢棄物；有利用價值而沒有回收利用的較大量的固體廢棄物；未進行必要分類，處于不合理混放狀態(tài)，致使不能回收利用的固廢；與使用有毒有害化學品相關(guān)的環(huán)境因素；e）異常或緊急狀態(tài)下預計產(chǎn)生嚴重影響的環(huán)境因素（

54、如火災、危險品泄漏、環(huán)保設施故障等）。（現(xiàn)階段需要控制或改進的環(huán)境問題；曾發(fā)生過環(huán)境事故，但至今沒有徹底解決的相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素都可定為重要環(huán)境因素）（2）對比法 對能源、資源等消耗類環(huán)境因素，可采用對比法。a）對于大宗的能源、資源、原材料的消耗類，凡是列入考核指標的，與考核指標對比，達不到該指標的，應定為重要環(huán)境因素；b）沒有列入考核指標的，可與工藝設計等規(guī)定的、行業(yè)先進的有關(guān)指標進行對比，達不到規(guī)定或先進指標的，可定為重要環(huán)境因素。c）消耗量較小的可直接確定為一般環(huán)境因素。四、環(huán)境因素的識別、評價步驟1、各單位采用上述識別、評價方法，對本單位的環(huán)境因素進行初步識別，填寫環(huán)境因素調(diào)查

55、/評價表中識別部分，在此基礎(chǔ)上對識別出的環(huán)境因素進行評價，填寫并完成環(huán)境因素調(diào)查/評價表，對于評價出的重要環(huán)境因素應填寫重要環(huán)境因素清單，并注明現(xiàn)有控制措施。環(huán)境因素調(diào)查(dio ch)/評價表見附表1重要(zhngyo)環(huán)境因素清單見附表22、各單位對形成本單位的重要環(huán)境因素清單應經(jīng)主管領(lǐng)導批準。各單位應以書面和電子形式（Excel表格(biog)、A4橫排）將重要環(huán)境因素清單報送公司。各單位應以電子形式（Excel表格、A4橫排）將環(huán)境因素調(diào)查/評價表報送公司備案。3、公司組織相關(guān)單位或?qū)I(yè)管理部門對各單位上報的重要環(huán)境因素清單進行審核，形成公司級重要環(huán)境因素清單，報管理者代表批準。4、公

56、司將批準后的公司重要環(huán)境因素清單，轉(zhuǎn)發(fā)給各單位，各有關(guān)單位按要求執(zhí)行。5、對于其余也需要采取控制措施的環(huán)境因素，由有關(guān)的單位負責控制措施的制訂和實施（是制訂目標、管理方案，還是采取運行控制方式），并落實責任人、資金預算（必要時）和完成時間。五、重要環(huán)境因素的控制重要環(huán)境因素的控制計劃可按照下列方法進行制定：目標、指標和管理方案運行控制程序及作業(yè)文件應急預案與響應成本考核其他控制方式附表1 環(huán)境因素調(diào)查(dio ch)/評價表單位(dnwi)：序號活動/產(chǎn)品/服務環(huán)境因素環(huán)境影響有無控制措施狀態(tài)評價依據(jù)是否重要環(huán)境因素備注水體大氣固廢噪聲輻射資源其他正常異常緊急填表人： 日期(rq)： 審批人：

57、 日期： 附表2：重要(zhngyo)環(huán)境因素清單單位(dnwi)：序號重要環(huán)境因素活動/產(chǎn)品/服務控制方法備注填表人： 日期(rq)： 審批人： 日期：示例(shl)：環(huán)境因素調(diào)查(dio ch)/評價表部門/單位(dnwi)：某公司煉鋼廠 序號活動/產(chǎn)品/服務環(huán)境因素環(huán)境影響有無控制措施狀態(tài)評價依據(jù)是否重要環(huán)境因素備注水體大氣固廢噪聲輻射資源其他正常異常緊急1混鐵爐作業(yè)煙塵的排放有是非法是鐵水的灑落有否電的消耗有對比法是熱輻射無否煤氣的消耗有否煤氣的潛在泄漏有否壓縮空氣的消耗有否水的消耗有對比法是除塵灰的排放有否除塵布袋的消耗有否廢布袋的排放有否氮氣的消耗有否噪聲的排放無否2脫硫扒渣作業(yè)煙

58、塵的排放有否電的消耗有否氮氣的消耗有否除塵灰的排放有否脫硫劑的消耗有否脫硫劑袋的排放有否鐵渣的排放有否測溫棒的消耗有否廢測溫棒的排放有否噴吹槍的消耗有否廢噴吹槍的排放有否除塵布袋的消耗有否廢布袋的排放有否3連鑄水處理電的消耗有否噪聲排放無否油的消耗有否油的滴落有否含油廢布的廢棄無是非法是水的消耗有否污水的排放有否PH、SS、COD、油藥劑的消耗有否藥劑的潛在泄漏有否藥劑容器的排放有是非法是化驗殘液的排放有是非法是化驗用容器的排放有是非法是污泥的排放有否水蒸汽的排放無否填表人：甘江人 日期(rq)：2013年4月1日 審批(shnp)人：吳為治 日期：2013年4月1日環(huán)境因素調(diào)查(dio ch)/評價表部門/單位(dnwi)：某公司棒材廠序號活動/產(chǎn)品/服務環(huán)境因素環(huán)境影