ISO全套表格清單(DOC)

1、受控文件清單編號：共頁第頁序號文件名稱編號版本號/修改碼審批/日期：編制/日期：文件發(fā)放、回收記錄編號:文件更改單文件名稱文件編號修改原因（包括修改影響）：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：更改方式：劃改口換頁口換版口注：本欄由文件管理部門填寫。評審意見：簽名/日期：外來文件登記審批表編號:注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理作廢文件清單編號：序號文件名稱編號版本作廢日期備注編號：序號文件名稱文件編號rLr*t版本份數(shù)銷毀方式銷毀日期批準人注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理文件借閱登記表編號：質(zhì)量記錄清單編號：共頁第1頁記錄銷毀登記表編號：/QR4.2.402口腺展IO-It-gao/!#W:灘牙寫目

2、崔出41瞻應再密事寫目魯列區(qū)易吐亙雪一呀口鴻區(qū)易沓B!甲峯李：飆編號：/QR5601評審目的：就質(zhì)量方針、目標和顧客要求，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價。評審輸入應包括以下信息：1、質(zhì)量體系審核結(jié)果。2、過程的業(yè)績，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施完成情況。4、采購、供方業(yè)績情況。3、顧客滿意及反饋情況，銷售情況及市場分析、預測。5、銷售服務控制、產(chǎn)品（服務）質(zhì)量的符合性及其趨勢分析、重大質(zhì)量事故的處理。6、預防和糾正措施實施情況及效果分析。7、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責分配、資源配備是否適宜。8、可能影響體系過程及相應的文件的變更。9、改進的建議。評審輸出要求：管理評審的輸出應包括與以下方

3、面有關的任何決定和措施：1、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；2、與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；3、資源需求評審準備工作要求：管理評審通知應提前3天下發(fā)，各部門應根據(jù)評審輸入內(nèi)容要求結(jié)合本部門職責準備相應書面匯報資料，提交管理評審。對評審內(nèi)容的6-9項各部門應根據(jù)實際情況涉及。評審時間安排：年度第次管理評審計劃定於月，具體安排屆時詳見管理評審通知。編號：/QR5.6-02評審會議時間:評審會議地點：公司會議室會議主持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負責人、內(nèi)審員、各有關人員。評審議程安排:1、質(zhì)量體系審核報告。發(fā)言部門：2、過程的業(yè)績，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施完成情況。發(fā)言部門：3、顧客滿意

4、及反饋情況，銷售情況及市場分析、預測。發(fā)言部門：4、采購、供方業(yè)績情況。發(fā)言部門：5、銷售服務控制、產(chǎn)品（服務）質(zhì)量的符合性及其趨勢分析、重大質(zhì)量事故的處理。發(fā)言部門：6、，預防和糾正措施狀況。發(fā)言部門：各部門7、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責分配、資源配備是否適宜。發(fā)言部門：各部門8、體系的過程及相應的文件是否有修正的必要。發(fā)言部門：各部門9、顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。發(fā)言部門：各部門10、對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性的總體評價。發(fā)言部門：各部門11、總結(jié)性發(fā)言及提出相應的糾正和預防措施要求。發(fā)言：總經(jīng)理注：6-10項內(nèi)容在各部門發(fā)言中均需根據(jù)實際情況涉及。編制/日期：審批/日

5、期:管理評審報告編號：編號：年度培訓計劃培訓記錄表時間培訓主題培訓教師地點培訓方式參加培訓人員名單（共人）培訓內(nèi)容摘要：培訓人員簽名：考核合格率：培訓有效性評估：培訓主管部門簽字/日期：員工培訓檔案姓名性別文化程度出生日期部門崗位培訓記錄培訓時間培訓內(nèi)容培訓結(jié)果備注：注：本表由培訓管理部門統(tǒng)一填寫和管理編號：特殊工種人員登記表姓名崗位出生崗位任職能力評價表編號：III姓名崗位出生資源一覽表基礎設施過程設施支持性設施設施臺帳編號：/QR6302制表人/日期：設備維護保養(yǎng)記錄編號：/QR6303設備名稱/型號保養(yǎng)日期保養(yǎng)部位和內(nèi)容保養(yǎng)人設備檢修計劃編號：/QR6304設備檢修單編號：/QR6305

6、設備名稱設備編號型號（規(guī)格）使用部門故障現(xiàn)象（計劃內(nèi)檢修不需填寫此欄）：檢修申請人/日期：檢修情況記錄（檢修人填寫）：檢修結(jié)果（檢修人填寫）：備注：銷售服務實現(xiàn)策劃表質(zhì)量計劃實施情況檢查表編號：質(zhì)量計劃名稱質(zhì)量計劃編號實施日期檢查日期檢查內(nèi)容記錄：簽名：存在問題：簽名：處置意見：簽名：采取措施：簽名：注：用于特定的產(chǎn)品、項目或合同。銷售合同（定單）記錄產(chǎn)品類別：年月銷售合同（定單）交付記錄臺帳產(chǎn)品類別：年月序顧客名稱合同編號產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號交付記產(chǎn)品要求評審表編號：顧客名稱銷售業(yè)務人員產(chǎn)品名稱規(guī)格型號I=t數(shù)量評審內(nèi)容評審部門評審人員評審日期評審結(jié)論采購能力交付日期質(zhì)量要求運輸售后服務法律法

7、規(guī)要求：評審人：日期：附加要求：評審人：日期：最終評審結(jié)論：銷售主管簽名：日期：產(chǎn)品要求變更通知單編號：顧客名稱合同編號變更條款變更日期變更原因：變更前內(nèi)容：變更后內(nèi)容：評審結(jié)論：銷售主管簽名/日期：原合同批準人意見：簽名/日期：用戶意見反饋處理單編號：顧客名稱華聯(lián)寶林店顧客地址寶林路265號反饋日期2004/8/17接收部門客服部顧客檔案卡編號：顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號所需主

8、要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號項目建議書編號：序提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、扌支術參數(shù)說明等）：市場預測分析（包括市場需求、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）可引用的原有技術:可行性分析：（包括技術、采購、工藝、成本等方面）項目所需費用:審核:簽名：日期:設計開發(fā)方案編號:序號:項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內(nèi)容：項目名稱起止日期型號規(guī)格職責設計開發(fā)人員職責設計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設備、設計經(jīng)費預算分配及信息

9、交流手段等）要求：設計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限設計開發(fā)輸入清單編號序號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)評審報告編號：序項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)階段負責人評審人員部門職務或職稱評審人員部門職務或職稱評審內(nèi)容：“”內(nèi)打“V”表示評審通過，“？”表示有建議或疑問，“X”表示不同意1合同、標準符合性口2采購可行性口3生產(chǎn)可行性口4產(chǎn)品安全性口5穩(wěn)定性口6可檢驗性口7環(huán)境影響口8口9101112存在問題及改進建議評審結(jié)論對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果:驗證人：日期:備注：1.評審會議記錄應予以保留。2.可另加頁敘述。注意應對設計開發(fā)的每一個階段分別進行評審編制：日期：審核：日

10、期：批準：日期:設計開發(fā)驗證報告編號：序號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術參數(shù)及依據(jù)的標準或法律法規(guī)等）變換計算方法試驗和演示設計文件發(fā)布前的評申主要試驗儀器和設備：序號儀器設備編號儀器設備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設計開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。設計開發(fā)輸出清單編號：序號：項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)輸出清單（附相關資料份）;工藝及配方采購的原輔材料清單該產(chǎn)品所需的作業(yè)指導書產(chǎn)品的標準檢驗規(guī)范（規(guī)程）備注:編制：日期：審核：日期：批準：日期試產(chǎn)報告編號：序產(chǎn)品名稱試產(chǎn)

11、數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負責人生產(chǎn)設備負責人材料供應負責人技術指導工序控制負責人工藝負責人質(zhì)量控制負責人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務或職稱評審參加人員單位職務或職稱編制：日期：審核：日期：批準：日期：試產(chǎn)總結(jié)報告編號：序產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點、工藝合理性評價、設備加工能力評價、人員能力是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果簡介及其結(jié)論（附各階段的檢測報告記錄）:試產(chǎn)結(jié)論及建議:簽名：日期：總工程師審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期

12、：客戶試用報告編號：序號：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址電話新產(chǎn)品鑒定報告編號：/QR73-12序號:項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定過程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函申，附參申人貝函件）：鑒定人員單位職稱或服務鑒定人員單位職稱或職務供方情況調(diào)查表（一）請貴企業(yè)認真，如實地填寫本表，隨同貴方生產(chǎn)許可證（如有）、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品執(zhí)行標準、質(zhì)量管理體系認證證書或產(chǎn)品認證證書等證明材料的復印件一起寄到本公司，以利于本公司對貴方的評價，確定是否將貴方列入合格供方，謝謝！如為選擇項目請在方框內(nèi)打J編號：/QR7.4-011企業(yè)名稱2負責人或聯(lián)系人

13、姓名：3地址：郵編：4電話傳真：5企業(yè)成立時間：性質(zhì)：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)：技術人員：工人：8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬兀）9生產(chǎn)能力：10樣品/樣機生產(chǎn)周期11生產(chǎn)特點成批生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)口單臺生產(chǎn)口12主要生產(chǎn)設備齊備、良好口基本齊全、尚可口不齊全口13使用或依據(jù)的質(zhì)量標準：國際標準名稱/編號口國家標準名稱/編號口行業(yè)標準名稱/編號口企業(yè)標準名稱/編號口其它14工藝文件齊備口有一部分口沒有口15檢驗機構(gòu)及檢測設備有檢驗機構(gòu)及檢測人員，檢測設備良口只有兼職檢驗人員檢測設備一般口無檢驗人員，檢測設備短缺，需外協(xié)口16測試設備校準情況有計量室全部委托外部計量機構(gòu)口17主要客戶公司/行業(yè)18新產(chǎn)品開

14、發(fā)能力能自行設計開發(fā)新產(chǎn)品口沒有自己開發(fā)能力口只能開發(fā)簡單的產(chǎn)品口19國際合作經(jīng)驗是外資企業(yè)口是合資企業(yè)口與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品口無對外合作經(jīng)驗口20職工培訓情況經(jīng)常正規(guī)進行口不經(jīng)常開展培訓口21是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證：產(chǎn)品認證體系認證口無口企業(yè)簽名（或）蓋章年月日注：本表適用于產(chǎn)品生產(chǎn)廠家類供供方的方調(diào)查情。況調(diào)查表（二）請貴企業(yè)認真，如實地填寫本表，隨同貴方營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、有關單位的授權書、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品執(zhí)行標準、質(zhì)量管理體系認證證書或產(chǎn)品認證證書等證明材料的復印件一起寄到本公司，以利于本公司對貴方的評價，確定是否將貴方列入合格供方，謝謝！如為選擇項目請在方框內(nèi)打V編號：/

15、QR7.4-021企業(yè)名稱2負責人或聯(lián)系人姓名：3地址：郵編:4電話傳真:5企業(yè)成立時間：性質(zhì):主要經(jīng)營產(chǎn)品種類（本公司需要的）及生產(chǎn)廠家產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家產(chǎn)品質(zhì)量保證措施1、每批產(chǎn)品能否提供合格證是否口2、每批產(chǎn)品能否提供質(zhì)保書是否口3、有無售后服務措施是否口4、能否保證及時供應是否口5、能否簽定質(zhì)量保證協(xié)議是否口其他事項說明：企業(yè)簽名（或）蓋章年月日注：本表適用于產(chǎn)品經(jīng)銷商或代理商類供方的調(diào)查。供方選擇評價表合格供方名單編號：/QR7.4-04采購申請單編號：/QR7.4-05年月份銷售計劃表序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計劃銷售量計劃銷售區(qū)域備注編號：/QR7.5.1-01序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計劃銷

16、售量計劃銷售區(qū)域備注顧客財產(chǎn)登記表顧客財產(chǎn)登記表編號：/QR7.5.401監(jiān)視和測量設備臺帳編號：/QR7601周期檢定計劃編號：/QR7.602裝置名稱規(guī)格型號檢定周期數(shù)量檢定單位123465監(jiān)視和測量設備檢定記錄卡編號：/QR7603名稱規(guī)格型號編號使用地點生產(chǎn)廠家等級精度檢定部門自編號序號檢定時間檢定結(jié)果序號檢定時間檢定結(jié)果注：1.此表用于計量器具的檢定記錄監(jiān)視和測量設備檢定記錄卡編號：H/QR7.603名稱規(guī)格型號編號使用地點生產(chǎn)廠家等級精度檢定部門自編號序號檢定時間檢定結(jié)果序號檢定時間檢定結(jié)果注：1此表用于計量器具檢定記錄。審核檢查表審核員：編號：/QR8.2.21受審部門時間年月日

17、時分質(zhì)量標準條款審核內(nèi)容、方法記錄評價內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號：/QR8.2.22不合格項分布表不合格項報告編號：/QR8.2.204受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實：不符合：標準條款：GB/T19001-2000idtIS09001：2000條款編號：質(zhì)量手冊章節(jié)條款編號：程序文件/相關文件名稱條款編號：不合格類型：嚴重口一般口審核員（簽字）：受審部門確認（簽字）：審核組長（簽字）：不合格原因分析：糾正措施：受審部門負責人/日期：不合格項分布表編號：/QR8.2.205、部門一般/嚴重;量職能總經(jīng)理管代合計總項數(shù)4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責5.1管理承諾

18、5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責權限與溝通5.6管理評審6資源管理61資源的提供62人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1銷售服務實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)74采購7.5銷售服務提供7.6監(jiān)視和測量設備的控制8測量分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3數(shù)據(jù)分析8.4改進合計嚴重項不合格項涉及條款執(zhí)行情況檢查記錄編號：/QR8.2.207不合格項內(nèi)容:顧客滿意度調(diào)查表顧客名稱：填表日期：購買產(chǎn)品名稱:規(guī)格：購買日期:項目總分評定分值或等級相應的意見和建產(chǎn)品質(zhì)量100交付100價格100運輸100售后服務100注：1每一項見。2.填寫完Q目的總分為100分，等級分為滿意、一般和不滿意藝畢后，煩請郵寄或傳真至我公司，謝謝合作。為了給您提供更好的地址：郵編：電話：過程的監(jiān)視和測量一覽表I=Jl=編號：/QR8.2.301序號過程名稱監(jiān)視測量方法頻次預期結(jié)果1文件控制工作檢查每年次現(xiàn)場使用均為有效版本，2人員培訓統(tǒng)計分析每年次培訓合格率100%3釆購統(tǒng)計分析每年次釆購產(chǎn)品合格率100%4與產(chǎn)品有關要求的確定與評審工作檢查每半年一次與產(chǎn)品有關要求都能及時得到確定與評審5顧客滿意統(tǒng)計分析每半年次顧客滿意率390%6不合格