FSC管理手冊-D版

1、浙江華人數(shù)碼印刷有限公司Zhejiang CCAV Digital Printing Co.,Ltd. CCAVP-FSC-01 FSC管理手冊 Chain of Custody（COC）產(chǎn)銷監(jiān)管鏈要求第D版編制人：李紅容 審 核 人： 魏 兵 批準(zhǔn)人： 使用部門： 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 2013年08月13日發(fā)布 2013年08月13日實施 浙江華人數(shù)碼印刷有限公司發(fā)布管理手冊修改記錄次序修改頁次修改條款內(nèi)容修改日期修改人備注1234整體整體第十四章第零章第一章標(biāo)準(zhǔn)換版整體修改整體增加材料類別：FSC再生 x% 材料不合格品控制程序任命書公司組織機(jī)構(gòu)圖2012-4-42013-3-42013

2、-3-42013-8-13徐亦萍徐亦萍高惠宗魏兵管理手冊目錄第零章： （0.0）頒布令和任命書 第4頁 （0.1）手冊管理 第5頁 （0.2）公司管理方針 第6-7頁第一章： （1.0）公司簡介 第8頁（1.1）公司組織機(jī)構(gòu)圖 第9頁（1.2）認(rèn)證體系的范圍 第910頁第二章： 引用標(biāo)準(zhǔn) 第10頁第三章： COC管理體系職責(zé) 第1112頁第四章： 文件控制程序 第1314頁第五章： 記錄控制程序 第1516頁第六章： 培訓(xùn)控制程序 第1718頁第七章： 材料來源控制程序 第19頁第八章： 采購控制程序 第2122頁第九章： 倉庫控制程序 第2324頁第十章： 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 第25

3、26頁第十一章：生產(chǎn)過程控制程序 第2627頁第十二章：銷售控制程序 第2829頁第十三章：FSC標(biāo)簽使用控制程序 第3031頁第十四章：不合格品控制程序 第32頁附件1： 生產(chǎn)工藝流程圖 第33頁附件2： FSC關(guān)鍵控制點CCPS 第34頁附件3： FSC部分術(shù)語解釋 第35頁附件4： 聲明 第36頁第0章：管理準(zhǔn)則0.0 頒布令和任命書（一）頒布令本公司依據(jù)COC管理體系要求編制成管理手冊，現(xiàn)予批準(zhǔn)，頒布實施。本管理手冊是公司COC管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。（二）任命書為貫徹執(zhí)行COC管理體系要求，加強(qiáng)管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，

4、特任命公司總經(jīng)理助理魏 兵同志為本公司管理者代表。管理者代表職責(zé)如下：確保COC管理體系過程得到建立、實施和保持；向最高管理者報告COC管理體系業(yè)績，包括改進(jìn)需求；確保在整個組織內(nèi)提高對FSC的認(rèn)識；就COC管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。任命以下人員為各部門FSC體系負(fù)責(zé)人：任命范斌為生產(chǎn)部FSC體系負(fù)責(zé)人；任命李竟為營業(yè)部資材課FSC體系負(fù)責(zé)人；任命馬麗娟為營業(yè)部資材課FSC體系負(fù)責(zé)人；任命李紅容為人事行政部FSC體系負(fù)責(zé)人；任命劉紅莉為品保部FSC體系負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理 日期 2013-8-13 0.1 手冊管理本公司手冊是依據(jù)COC管理體系要求而建立的，是本公司基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。本手冊由人事行

5、政部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事行政部負(fù)責(zé)發(fā)放和控制，并由人事行政部負(fù)責(zé)保存手冊原件及分發(fā)記錄。本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后即生效，發(fā)放分“受控”、和“非受控”。本手冊“受控”本的發(fā)放為公司范圍內(nèi)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的發(fā)放。若有顧客或其他原因需用，則由管理者代表核準(zhǔn)后，注明“非受控”后發(fā)放。本手冊的修改經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后由人事行政部負(fù)責(zé)修改，管理者代表審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。本手冊的修改以修改頁的形式出現(xiàn)，由人事行政部從“受控”手冊中將已作廢的頁次收回并銷毀。如有必要，保留一份底稿蓋上“作廢”標(biāo)識。對“非受控”手冊不予跟蹤。人事行政部做好修改文件的發(fā)放登記工作。 本手冊是本公司的財產(chǎn)。未

6、經(jīng)管理者代表的同意，任何人不得全部或部分復(fù)制。本手冊的解釋權(quán)歸屬管理者代表。0.2 公司管理方針為實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、并使產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系過程符合FSC-STD-40-004（v2.0）標(biāo)準(zhǔn)要求，公司確定了經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)，并做出公開承諾：（1）FSC經(jīng)營方針：合理利用和維護(hù)資源，堅持可持續(xù)經(jīng)營；（2）FSC經(jīng)營目標(biāo)：逐步提高FSC產(chǎn)品的利用和銷售比例；（3）公開承諾:本公司將嚴(yán)格執(zhí)行本手冊規(guī)定,并做出以下承諾；致力于提高FSC認(rèn)證材料和認(rèn)證產(chǎn)品的使用，貫徹FSC的要求，公司聲明不直接或間接從事以下活動：進(jìn)行木材和林產(chǎn)品非法采伐和貿(mào)易；森林活動違反居民權(quán)利和傳統(tǒng)；森林活動破壞高保護(hù)價值的森林；改變成

7、種植林或非森林用途的重大改變；森林活動中的轉(zhuǎn)基因使用；違反了國際勞工組織的核心傳統(tǒng)；為了更好的維護(hù)公司員工利益，遵守FSC體系要求，對員工職業(yè)健康和安全作出下承諾：嚴(yán)守法律法規(guī)，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，實施過程控制，增強(qiáng)污染防治；工序中材料使用環(huán)保材料，避免對環(huán)境和員工身體造成傷害；創(chuàng)造良好工作環(huán)境，關(guān)注員工身心健康。同時，避免從以下方面取得原料:*認(rèn)證材料原產(chǎn)地有爭議的 *原料林地為非認(rèn)證的高價值森林*木材為非法砍伐的 *自然林進(jìn)行開墾或非林木使用的*木材是經(jīng)過基因改變的（4）為實現(xiàn)公司經(jīng)營方針、目標(biāo)和承諾，公司將采取下列措施：a. 通過宣傳、培訓(xùn)和目標(biāo)展開等方式，讓所有員工理解方針目標(biāo)，樹立良好的意

8、識，不斷提高管理水平，實現(xiàn)節(jié)能降耗。b. 建立文件化的FSC監(jiān)管體系，并通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行證實和作為改善的依據(jù)。c. 以專人來維護(hù)體系的有效運行，全員共同實施有效改進(jìn)，使體系更加完善，以達(dá)到本公司的目標(biāo)。d. 本公司將與供應(yīng)商密切合作，確保供應(yīng)商的原材料和我們的產(chǎn)品一樣符合FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求?？偨?jīng)理 日期 2013-8-13 第一章：公司概況1.0公司簡介浙江華人數(shù)碼印刷有限公司，是一家專門從事高端紙張印刷品生產(chǎn)的專業(yè)生產(chǎn)廠家。主要設(shè)備引進(jìn)CTP制版機(jī)、德國海德堡印刷機(jī)、切紙機(jī)、折頁機(jī)，瑞士馬天尼膠裝聯(lián)動線、騎訂聯(lián)動線，荷蘭奧西快印等國際一流印刷設(shè)備。目前公司主要客戶為：索尼、卡西歐、微軟、東芝、

9、夏普、音研等國際大公司。公司管理規(guī)范，環(huán)境優(yōu)雅、舒適。符合國家相關(guān)法律規(guī)定。公司擁有高素質(zhì)的人員結(jié)構(gòu)，本著精益求精的敬業(yè)精神，以人性化管理為目標(biāo)，運用先進(jìn)、科學(xué)的管理手段，建立現(xiàn)代企業(yè)管理模式。公司尊重人才、信任人才、培養(yǎng)人才，將員工個人發(fā)展與公司長遠(yuǎn)發(fā)展結(jié)合起來。公司地址：浙江杭州下沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)18號路16號公司法人代表：劉威公司總經(jīng)理：劉威聯(lián)系電話真電話：0571-868405191.1 公司組織機(jī)構(gòu)圖業(yè)務(wù)課生管課裝訂課印刷課國際業(yè)務(wù)資材課制作課物流課動力設(shè)備生產(chǎn)部研發(fā)工程部部部營業(yè)部品保部財務(wù)部人事行政部部部部生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)張經(jīng)理

10、劉產(chǎn)副經(jīng)理范經(jīng)理助理黃興總經(jīng)理蘇偉理者代表魏兵159256198991.2 認(rèn)證體系的范圍一，本手冊描述的FSC監(jiān)管鏈體系，是在符合FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系FSC-STD-40-004 (V2-1)標(biāo)準(zhǔn)要求的條件下，通過有效運行和不斷改進(jìn)，有能力持續(xù)證明：任何生產(chǎn)和銷售的FSC產(chǎn)品組的紙張均來自于經(jīng)過FSC認(rèn)證的直接供方，且能確認(rèn)以下種類：*FSC-Mix或FSC再生 x% 材料2、在FSC材料接收、儲存、加工、運輸、銷售等過程中，確保經(jīng)過FSC認(rèn)證、PEFC認(rèn)證和沒有經(jīng)過認(rèn)證的產(chǎn)品能清楚地識別

11、和隔離，并不被混合；3、遵守FSC-STD-50-001 (V1-2)要求并依照該要求對公司“FSC產(chǎn)品組清單”范圍內(nèi)的產(chǎn)品使用標(biāo)簽；4、建立和保持相關(guān)記錄。二，采購FSC認(rèn)證的材料：FSC再生 x%紙張（FSC Recycled x% Paper and Paperboard）FSC-Mix紙張（FSC-Mix Paper and Paperboard）FSC-Mixed紙張（FSC-Mixed Paper and Paperboard）在產(chǎn)品版本切換期間允許使用。三，銷售的產(chǎn)品：圖書（Books）、雜志(Magazines)、插頁(Instruction Leaflets)、說明書(Bro

12、chures)四，使用的轉(zhuǎn)換體系：Transfer轉(zhuǎn)換體系第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 FSC-STD-40-004 (V2-1) FSC Standard for Chain of Custody CertificationFSC-STD-40-004a (V2-0) FSC-STD-40-004b (V1-0)2.2 FSC-STD-50-001 (V1-2) Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders第三章 COC管理體系職責(zé)總經(jīng)理-負(fù)責(zé)COC管理體系文件的批準(zhǔn)發(fā)布，制定COC管理方針；-負(fù)責(zé)建立組織結(jié)構(gòu)，

13、規(guī)定相關(guān)的部門職責(zé)；-在建立和運行COC管理體系過程中，負(fù)責(zé)提供必要的資源和權(quán)利；-任命COC管理體系的管理者代表并授權(quán)其執(zhí)行和保持COC管理體系。 管理者代表-負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理有效地控制和管理COC管理體系及日常運作的監(jiān)控；-負(fù)責(zé)審核COC管理體系文件；-負(fù)責(zé)處理體系運行過程中所出現(xiàn)的異常狀況；-負(fù)責(zé)向管理層匯報體系運行情況；-負(fù)責(zé)COC管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。3.3 營業(yè)部資材課 -負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證材料的采購及供應(yīng)商選擇和控制工作；-負(fù)責(zé)FSC原材料采購的統(tǒng)計工作；-負(fù)責(zé)采購合同、外包合同、發(fā)票、運輸文件等（復(fù)印件）的保存。3.4 營業(yè)部業(yè)務(wù)課-負(fù)責(zé)銷售合同評審，向生產(chǎn)部傳達(dá)生產(chǎn)指令及出貨通

14、知和FSC標(biāo)記的印刷工作；-負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票、發(fā)貨單等運輸文件并保存與銷售相關(guān)的各項記錄；-負(fù)責(zé)對成品銷售的統(tǒng)計工作；-建立和維護(hù)產(chǎn)品組清單。3.5 營業(yè)部物流課-負(fù)責(zé)對FSC原材料和成品的保管、標(biāo)識及隔離及出/入庫管理工作；-負(fù)責(zé)對FSC標(biāo)記的發(fā)放，并確保發(fā)放數(shù)量與出貨成品數(shù)量一致；-負(fù)責(zé)FSC材料和成品的發(fā)貨工作；-負(fù)責(zé)FSC材料、FSC成品的臺賬登記管理工作；-負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)課反饋訂單使用FSC材料的聲明。3.6 品保部-負(fù)責(zé)對FSC原材料的進(jìn)貨檢驗工作；-負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交FSC商標(biāo)及包裝物設(shè)計圖稿并保留批準(zhǔn)的記錄。3.7 人事行政部-負(fù)責(zé)文件發(fā)放、修訂、作廢/回收/銷毀、存放歸檔等管理工

15、作；-負(fù)責(zé)對公司員工的COC要求及體系文件的培訓(xùn)工作；-負(fù)責(zé)對建立COC年度培訓(xùn)計劃。3.8 生產(chǎn)部-負(fù)責(zé)FSC生產(chǎn)任務(wù)安排；-負(fù)責(zé)領(lǐng)用FSC材料及其它材料，并進(jìn)行核對確認(rèn)，并負(fù)責(zé)檢查所領(lǐng)用的材料及半成品的標(biāo)識是否完整；-負(fù)責(zé)檢查所有現(xiàn)場的FSC材料及半成品和成品與非FSC材料是否實現(xiàn)分離；-負(fù)責(zé)對處于生產(chǎn)現(xiàn)場的材料、半成品及成品的保管、標(biāo)識及隔離；-負(fù)責(zé)控制及統(tǒng)計FSC認(rèn)證材料的生產(chǎn)投入及成品產(chǎn)出；-負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率計算；-負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的入庫包裝和貼標(biāo)。第四章 文件控制程序目的 控制COC管理體系文件資料，確保使用及流轉(zhuǎn)過程中的實用性和有效性，且為最新版本。范圍 適用于COC管理體系

16、有關(guān)文件、資料，包括文件拷貝、電子媒體。定義管理手冊：針對管理體系各要素所必須完成的某項活動的規(guī)定。工作指導(dǎo)書：部門內(nèi)職責(zé)劃分及作業(yè)細(xì)則的書面規(guī)定。表單：用于說明某項活動內(nèi)容及效果的記錄格式。職責(zé)職責(zé)分配表文件類別編制修改審查批準(zhǔn)原件保管復(fù)印分發(fā)回收清理管理手冊人事行政部管理者代表總經(jīng)理人事行政部人事行政部人事行政部工作指導(dǎo)書職能主管管理者代表總經(jīng)理人事行政部人事行政部人事行政部表單職能主管部門經(jīng)理管理者代表人事行政部人事行政部各部門程序文件編碼系統(tǒng)：各類文件制訂與修訂均需由起草部門依文件編碼系統(tǒng)編號管理。流水號文件類別公司代號 工作指導(dǎo)書的格式不做具體限定文件類別標(biāo)識 CCAVP浙江華人數(shù)碼

17、印刷有限公司FSC森林管理委員會 流水號工作指導(dǎo)書及表單格式依阿拉伯順序數(shù)字編號。版本：首次制定文件版本“A”,以后修改文件版本按順序編用：A、B、C、D文件第六次修改后或標(biāo)準(zhǔn)變更后進(jìn)行換版。文件發(fā)放、修訂、作廢/回收/銷毀、存放歸檔發(fā)放：人事行政部根據(jù)文件所適用的部門進(jìn)行文件發(fā)放。由人事行政部負(fù)責(zé)在“文件發(fā)放/回收登記表”上進(jìn)行登記，所發(fā)放的文件必須加蓋“受控”印章。為了便于追溯，必須保證文件發(fā)放編號的唯一性。修訂：文件需要更改時，由提出更改部門填寫“文件更改申請單”，寫清更改理由和更改內(nèi)容，文件更改的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。除換版以外的文件更改，應(yīng)在文件的版本狀態(tài)上注明更改次數(shù)。如A/1表示

18、A版文件進(jìn)行了1次修改，A/0表示A版文件未進(jìn)行修改，文件允許換頁更改。作廢/回收/銷毀：作廢的文件由人事行政部收回后，加蓋“作廢”印章，并填寫“文件銷毀單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。存放歸檔：文件經(jīng)編制審批后，文件的原稿由人事行政部負(fù)責(zé)保存。各部門的文件應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)保管，存放必須注意防潮、防塵、防蟲等。人事行政部負(fù)責(zé)編制企業(yè)“受控文件清單”，受控文件清單隨文件的變更及時調(diào)整，必須保證所使用的文件是最新的版本。相關(guān)記錄受控文件清單文件發(fā)放/回收登記表文件更改申請單文件銷毀單第五章 記錄控制程序目的對COC體系記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和體系有效運行的證據(jù)。范圍適用

19、于COC體系所有相關(guān)采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售、運輸?shù)扔涗洝Ｂ氊?zé)人事行政部負(fù)責(zé)制定并實施記錄控制程序和記錄格式打印發(fā)放及原件存檔，負(fù)責(zé)定期收集記錄并進(jìn)行歸檔管理。 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)記錄的收集、貯存、保管等管理工作。程序COC體系記錄COC體系記錄，應(yīng)包括從原材料采購接收儲存加工貼標(biāo)以及審核機(jī)構(gòu)為此而批準(zhǔn)的文件和最后銷售過程的所有記錄，并采用專用表單，所有的COC記錄保存期限不得低于五年。記錄的媒介形式主要為表格形式（包括電子記錄），也可呈其它形式如：樣品、照片、音像制品、磁盤、光盤等形式。所有FSC記錄都要求是專用的，即表單上應(yīng)標(biāo)注“FSC專用”字樣或直接加蓋“FSC專用”的印章。COC體系

20、運行中所有的記錄應(yīng)予以保留，其中記錄上應(yīng)包括其立方數(shù)（材積）和樹種。為保證記錄具有唯一的標(biāo)識，每一個記錄均有唯一的名稱，如有必要可對記錄表單進(jìn)行編號。公司應(yīng)保留準(zhǔn)確的COC體系運行中標(biāo)記材料來源的材積，以及用于加工的原料材積和成品數(shù)量、成品材積、以及制造過程中的生產(chǎn)記錄。包括在生產(chǎn)過程中實際的材積轉(zhuǎn)換率（實際利用率）。記錄應(yīng)真實、正確、清楚、完整（不得用鉛筆記錄），并有相關(guān)人員簽名和日期，以滿足證實需要，具有可追溯性。記錄不得隨意涂改。有必要刪改的，由記錄人簽名。記錄由專人負(fù)責(zé)，定期存檔。人事行政部根據(jù)公司記錄受控情況，編寫“受控記錄一覽表”。記錄應(yīng)當(dāng)包括：a)采購訂單b)供應(yīng)商發(fā)票c)供應(yīng)商

21、運輸文件d)接收記錄e)生產(chǎn)記錄f)儲存記錄g)接收到的合同/訂單h)運輸記錄i)銷售發(fā)票j)月度統(tǒng)計 記錄的歸檔、保存與處理記錄應(yīng)每季度進(jìn)行歸檔整理，存檔時由人事行政部辦理存檔手續(xù)。所有與COC體系相關(guān)的記錄保存時間一律為5年記錄存放地應(yīng)提供適宜的儲存條件，妥善保存。有關(guān)人員借閱記錄，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，嚴(yán)禁無關(guān)人員借閱。未經(jīng)管理者代表或最高管理者批準(zhǔn)，嚴(yán)禁對記錄進(jìn)行復(fù)印、掃描或帶出廠區(qū)。人事行政部每年年底檢查一次，將逾期記錄填寫“記錄銷毀單”，報管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，或粉碎、或焚燒。相關(guān)記錄受控記錄一覽表記錄銷毀單第六章 培訓(xùn)控制程序目的 通過培訓(xùn)工作的開展使員工了解COC管理體系并切實按

22、其要求進(jìn)行作業(yè)。范圍COC體系涉及的人員，如采購、銷售、倉管、質(zhì)檢、生產(chǎn)等（包括臨時工）。職責(zé)人事行政部負(fù)責(zé)COC培訓(xùn)控制程序的建立和保持，負(fù)責(zé)組織公司員工及相關(guān)人員的COC標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的培訓(xùn)、考核和管理。各部門對本部門人員的培訓(xùn)工作予以配合。程序培訓(xùn)計劃人事行政部根據(jù)公司的總體安排和各部門的培訓(xùn)需求制定“FSC年度培訓(xùn)計劃”。結(jié)合企業(yè)實際情況向總經(jīng)理或管理者代表申報培訓(xùn)，經(jīng)批準(zhǔn)后實施培訓(xùn)，應(yīng)對計劃實施情況進(jìn)行跟蹤和檢查。針對每次培訓(xùn)應(yīng)做好“培訓(xùn)記錄”，參加人員應(yīng)簽到，由培訓(xùn)講師對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，以不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作，評價的有關(guān)情況反映在培訓(xùn)記錄的效果評估欄內(nèi)。新員工培訓(xùn)a) 人事行政部負(fù)責(zé)

23、對新進(jìn)員工進(jìn)行COC管理體系職責(zé)和要求培訓(xùn)。b) 各部門負(fù)責(zé)對新員工就其作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)培訓(xùn)確保其充分理解及切實執(zhí)行。c) 對從事進(jìn)料檢驗及采購、銷售管理的新進(jìn)員工，必須由其主管就其實際操作進(jìn)行培訓(xùn)合格后方可獨立上崗操作。在職員工培訓(xùn)a) 人事行政部協(xié)助管理者代表對在職員工進(jìn)行COC管理體系要求培訓(xùn)。b) 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)覆蓋與員工所在崗位相對應(yīng)的管理手冊、作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)范。培訓(xùn)方式和驗證a) 人事行政部確定從事影響COC體系工作的各崗位人員所必需的能力要求。b)當(dāng)不能勝任本崗位工作時，提供培訓(xùn)或再培訓(xùn)，也可以采取其他措施以滿足這些需求；培訓(xùn)部門實施培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)組織考核，培訓(xùn)時間的確定應(yīng)以不耽

24、誤生產(chǎn)為宜。c)通過口頭、書面和實際工作情況實施考核來評價和驗證所提供培訓(xùn)或采取其他措施的有效性，當(dāng)不能滿足要求時按6.4.4b條實施。相關(guān)記錄年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄第七章 材料來源控制程序目的材料的來源符合FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求。范圍適用于公司FSC認(rèn)證的材料資源。職責(zé)營業(yè)部資材課負(fù)責(zé)本程序的建立、實施和保持。營業(yè)部資材課負(fù)責(zé)FSC材料來源的控制。品保部負(fù)責(zé)FSC材料的驗收。營業(yè)部物流課負(fù)責(zé)FSC材料的接收、倉儲、發(fā)運等的管理。程序公司FSC的材料輸入為：FSC Mix、FSC 再生x%材料。 FSC認(rèn)證材料的來源控制供應(yīng)商應(yīng)持有FSC認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效的FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書，供應(yīng)的材料應(yīng)是供

25、方FSC認(rèn)證證書范圍所覆蓋。材料應(yīng)被明確識別“FSC Mix或FSC 再生x%”材料（可在外包裝、采購訂單、發(fā)票、運輸文件中說明）。FSC認(rèn)證材料的運輸文件和發(fā)票應(yīng)提供供應(yīng)商的FSC證書號及FSC類別。公司不接受其他森林體系認(rèn)證的材料。公司使用普通材料制造的非FSC產(chǎn)品，也應(yīng)爭取排除以下非FSC認(rèn)證材料的類別：違反貿(mào)易法和公民權(quán)利的地方砍伐的材料。b) 從有高保存價值但受到威脅非FSC認(rèn)證的森林砍伐的材料。c) 從遺傳改良的森林砍伐的材料。d) 非法砍伐的材料。e) 從自然森林變成需種植森林或非森林用途的區(qū)域砍伐的材料。相關(guān)文件相關(guān)記錄采購發(fā)票運輸文件和行政審批文件第八章 采購控制程序目的對F

26、SC材料的采購進(jìn)行控制。 范圍包括對FSC材料的供應(yīng)商選擇及采購過程。職責(zé)營業(yè)部資材課負(fù)責(zé)本程序的建立、實施和保持。營業(yè)部資材課負(fù)責(zé)FSC材料的采購和供方的評定工作。品保部負(fù)責(zé)采購FSC材料的驗證。營業(yè)部物流課負(fù)責(zé)FSC材料的數(shù)量驗收。程序供應(yīng)商的選擇選擇供應(yīng)商必須以其能提供FSC認(rèn)證材料為原則。選擇供應(yīng)商可以通過以下五種方法；1、現(xiàn)有的合格供方，2、大型貿(mào)易商，3、國內(nèi)已經(jīng)通過認(rèn)證的COC工廠，4、國外進(jìn)口，5、FSC網(wǎng)站上查詢。資材課負(fù)責(zé)搜集潛在供應(yīng)商信息，填寫供應(yīng)商評審資料表。資材課要求潛在供應(yīng)商提供其材料的FSC認(rèn)證證書復(fù)印件或電子證書。收集完上述資料后，資材課應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商提供的FSC

27、證書是否有效，可以通過FSC網(wǎng)站和認(rèn)證公司查詢，得到確認(rèn)后再填寫供應(yīng)商資料評審意見，對符合條件的供應(yīng)商由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后列入FSC合格供方名單。合格供應(yīng)商的有效證件復(fù)印件（如：FSC證書）及供應(yīng)商評審資料表由資材課長期保存。資材課負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次年度評價考核，填寫（年度）供方業(yè)績評定表，對出現(xiàn)交貨質(zhì)量問題的供應(yīng)商提出限期整改措施，到期后仍達(dá)不到要求的報請總經(jīng)理批準(zhǔn)取其消合格供應(yīng)商資格。采購資材課根據(jù)用料計劃，選用合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商進(jìn)行采購。聯(lián)系好供應(yīng)商后，與其簽定采購合同即可進(jìn)行采購。選定合格供貨方后，采購前應(yīng)再次通過對選定的供方情況進(jìn)行核實，經(jīng)核實無誤

28、后方可采購，打印并保存驗證資料。應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同（采購單），采購合同中應(yīng)寫明材料名稱、規(guī)格、FSC類別（Recycled x%或Mix）、數(shù)量、價值、到貨期、等級要求、質(zhì)量要求等采購條件內(nèi)容。采購發(fā)票的驗證；采購發(fā)票除驗證條款中內(nèi)容以外，還要驗證供應(yīng)方的FSC證書號和雙方單位名稱、地址及聯(lián)系方式。采購物資進(jìn)廠后，品保部進(jìn)行檢驗/驗證，接收記錄中應(yīng)注明合同號。驗收分三個方面：1、材料和標(biāo)識的驗收；除常規(guī)的來料驗收項目以外，應(yīng)檢查FSC材料上是否有標(biāo)識，檢查FSC 材料有無混淆的可能。如發(fā)現(xiàn)材料已經(jīng)被污染，應(yīng)立即反饋到供應(yīng)商。2、文件和記錄的驗收；應(yīng)驗收送貨單上是否有相關(guān)FSC信息或發(fā)票信息

29、，如有其他運輸記錄應(yīng)一并記錄下來。檢驗合格后由物流課辦理入庫手續(xù)，不合格及時反饋到供應(yīng)商。3、如發(fā)現(xiàn)不能識別的材料，應(yīng)將該材料單獨堆放，并掛上標(biāo)識牌，由資材課通知供方，直到供方能提供明確且有效證明，證明該材料是FSC材料才能入庫，否則該材料將不能作為FSC原材料使用。資材課應(yīng)將采購的FSC原材料數(shù)量登記入“FSC原材料采購數(shù)量月度統(tǒng)計表”，并對每一產(chǎn)品組采購統(tǒng)計做年度匯總，報表中的采購日期應(yīng)記錄供應(yīng)商出票日期。資材課負(fù)責(zé)保存采購合同、發(fā)票（復(fù)印件）及運輸文件等記錄，保存期限至少為五年。相關(guān)記錄供應(yīng)商資料表（ 年度）供應(yīng)商評價考核表FSC合格供方名單采購單/采購發(fā)票FSC原材料采購數(shù)量月度統(tǒng)計表

30、 運輸文件第九章 倉庫控制程序目的對FSC材料、FSC半成品和成品進(jìn)行有效管理和使用。范圍控制包括所有倉庫保存的FSC材料及以此材料生產(chǎn)的半成品、成品。職責(zé)營業(yè)部物流課負(fù)責(zé)本程序的建立，倉庫負(fù)責(zé)實施和保持。營業(yè)部物流課負(fù)責(zé)FSC材料、成品的入庫、儲存、標(biāo)識隔離和發(fā)貨登賬工作。程序FSC認(rèn)證原材料收發(fā)。認(rèn)證原材料經(jīng)檢驗合格后，倉管應(yīng)填寫“入庫單”，辦理材料入庫手續(xù)。倉管員應(yīng)在FSC認(rèn)證材料臺帳上作記錄，記錄其入庫日期、數(shù)量及驗收單號或采購單號。FSC材料堆放區(qū)應(yīng)進(jìn)行醒目標(biāo)識，樹立標(biāo)識牌，注明材料類別“FSC混合“、材料名稱、類別等內(nèi)容，應(yīng)與其他材料隔離或堆放于指定區(qū)域。與PEFC原材料進(jìn)行區(qū)分。

31、原材料領(lǐng)用由由作業(yè)員憑有效的“領(lǐng)料單”領(lǐng)取，“領(lǐng)料單“上應(yīng)有訂單編號和FSC標(biāo)識。倉管員檢查上述單據(jù)填寫內(nèi)容是否完整，并按實發(fā)料，原材料進(jìn)/出庫記錄應(yīng)登錄于倉庫“FSC材料臺帳”上。成品收發(fā)FSC成品入庫時，倉庫應(yīng)依據(jù)要求對成品的標(biāo)識進(jìn)行檢查，檢查合格方可審核成品入庫單，辦理正式入庫手續(xù)。倉管員應(yīng)在“FSC成品臺帳”上作好記錄，記錄其入庫日期、數(shù)量，F(xiàn)SC類別等信息。FSC材料生產(chǎn)的成品應(yīng)存放在指定區(qū)域或?qū)ζ涠逊艆^(qū)用標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識，以區(qū)別于其它產(chǎn)品，避免混淆。成品倉庫管理員根據(jù)業(yè)務(wù)課的“發(fā)貨單”發(fā)貨，并確保成品標(biāo)識與“發(fā)貨單”上標(biāo)識要求一致。成品收發(fā)應(yīng)在倉庫“FSC成品臺帳”上記錄。倉庫人員應(yīng)

32、隨時檢查庫存成品的標(biāo)識以確保其完整性。倉庫作為保管FSC材料的地方，應(yīng)建立單獨的FSC材料帳和成品賬，對剩余的FSC材料應(yīng)妥善保管并加以醒目標(biāo)識。倉庫人員應(yīng)保存相關(guān)的倉儲記錄，保存期限為五年。相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序相關(guān)記錄入庫單領(lǐng)料單發(fā)貨單FSC材料臺帳 FSC成品臺帳第十章 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序目的確保對FSC認(rèn)證材料在儲存，加工及成品包裝發(fā)運等過程進(jìn)行有效管理，防止與其它材料及產(chǎn)品的混淆并能進(jìn)行追溯。范圍包括從材料進(jìn)廠到成品出貨的全過程。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的建立、實施和保持。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品追溯性控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)FSC材料、半成品、成品生產(chǎn)現(xiàn)場的標(biāo)識。營業(yè)部物流課負(fù)責(zé)FS

33、C材料、成品的儲存與標(biāo)識。程序原材料營業(yè)部物流課在收到FSC認(rèn)證原材料后應(yīng)及時對FSC材料用標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識并放置于FSC指定區(qū)域。營業(yè)部物流課應(yīng)記錄原材料的入庫日期、數(shù)量、FSC類別、對應(yīng)的采購單號碼等內(nèi)容記錄于“入庫單”，并做好“FSC”標(biāo)記，登記入臺賬。入庫后應(yīng)放在指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行標(biāo)識。原材料發(fā)放時應(yīng)記錄發(fā)放數(shù)量、生產(chǎn)施工單號、原材料批次號等內(nèi)容，以便必要時對材料進(jìn)行追溯。生產(chǎn)部車間從倉庫領(lǐng)出材料后應(yīng)保護(hù)其標(biāo)識的完好，對暫放于生產(chǎn)工段的材料進(jìn)行標(biāo)識，做好“FSC”標(biāo)記。生產(chǎn)部對原材料的使用應(yīng)做好記錄，使材料批次號與生產(chǎn)任務(wù)單相對應(yīng)以確?？勺匪菪?。半成品生產(chǎn)部對用FSC材料所生產(chǎn)的半成品應(yīng)有“

34、FSC”標(biāo)識。成品生產(chǎn)部用FSC材料生產(chǎn)出的成品應(yīng)有FSC認(rèn)證標(biāo)識及訂單號碼，并置放于指定區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識。成品倉庫根據(jù)成品入庫單，在單據(jù)上記錄產(chǎn)品批次號并做好“FSC”標(biāo)記，登記入FSC臺賬，接收成品入庫時應(yīng)檢查標(biāo)識是否完整。成品在倉庫中應(yīng)存放于指定區(qū)域并明確標(biāo)識。出貨前營業(yè)部物流課應(yīng)根據(jù)訂單提供的產(chǎn)品標(biāo)識要求，確定是否需改換標(biāo)識以保證與客戶標(biāo)識要求一致。營業(yè)部物流課負(fù)責(zé)隨時對材料/成品的標(biāo)識進(jìn)行檢查，以確保標(biāo)識的完整性。產(chǎn)品追溯：追溯提出：a) 發(fā)生內(nèi)外質(zhì)量問題或貼標(biāo)錯誤時，且有必要追溯時；b) 用戶要求追溯時；c) 其它原因要追溯時。追溯過程： 產(chǎn)品外包裝上的批號交付記錄出貨記錄各制造表單進(jìn)

35、出庫記錄原材料檢驗記錄原材料的供應(yīng)商批號供應(yīng)商。產(chǎn)品的銷售發(fā)票及其他一些銷售文件必須寫上產(chǎn)品的名稱/編號/數(shù)量/證書號/百分比/發(fā)票的時間等信息，以便于追溯。10.4.5 標(biāo)識的維護(hù)和管理產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯性由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理，生產(chǎn)部應(yīng)對標(biāo)識的使用維護(hù)進(jìn)行檢查，并策劃生產(chǎn)環(huán)節(jié)標(biāo)識使用的合理性，確保合理地使用標(biāo)識，防止不同類型產(chǎn)品的混淆。各有關(guān)部門應(yīng)正確使用標(biāo)識，并做好標(biāo)識保護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識損壞或遺失時，應(yīng)及時報告，由原標(biāo)識部門進(jìn)行識別并及時補(bǔ)上標(biāo)識。相關(guān)文件生產(chǎn)過程控制程序倉庫控制程序相關(guān)記錄流程卡標(biāo)識牌第十一章 生產(chǎn)過程控制程序目的確保FSC認(rèn)證材料在生產(chǎn)過程中的正確使用，不被混淆并準(zhǔn)確計算

36、產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率，以確定貼標(biāo)數(shù)量。范圍包括從材料領(lǐng)用后、產(chǎn)品制造到成品入庫前所有過程。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的建立實施和保持。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)領(lǐng)料、現(xiàn)場材料管理、制造產(chǎn)品、產(chǎn)量統(tǒng)計工作。營業(yè)部物流課負(fù)責(zé)原材料發(fā)料和成品入庫。程序生產(chǎn)部將生產(chǎn)任務(wù)布置到各車間。各生產(chǎn)崗位按生產(chǎn)工藝流程作業(yè)，并將生產(chǎn)的完成情況及時進(jìn)行統(tǒng)計，填寫流程卡。生產(chǎn)部嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書及訂單落實各車間的生產(chǎn)任務(wù)并組織生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)，訂單上應(yīng)注明FSC產(chǎn)品組名稱。生產(chǎn)工段依據(jù)“生產(chǎn)施工單”，計算用料量，開具“領(lǐng)料單”領(lǐng)料，“領(lǐng)料單”上應(yīng)該明確FSC產(chǎn)品的名稱/類別/規(guī)格/數(shù)量及生產(chǎn)施工單號。領(lǐng)料人員領(lǐng)料時應(yīng)檢查標(biāo)識是否完整，特別注意材料是

37、否有FSC認(rèn)證材料標(biāo)識。FSC認(rèn)證材料領(lǐng)到車間后應(yīng)保持材料上原有的FSC認(rèn)證標(biāo)識，防止與其它材料混淆。操作員應(yīng)在FSC產(chǎn)品生產(chǎn)時，在每道工序旁放置“FSC”標(biāo)識牌，以表明此時的生產(chǎn)為FSC產(chǎn)品。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生余料應(yīng)退回倉庫，不能使用的部分（邊角料等）當(dāng)做廢料處理。車間主管應(yīng)幫助監(jiān)督員工切實按作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)。員工在操作的各個過程中，應(yīng)在相關(guān)的生產(chǎn)記錄上記錄產(chǎn)品的批號或訂單號，以便追溯。生產(chǎn)部應(yīng)將材料領(lǐng)用，投入及產(chǎn)品產(chǎn)出記錄于“產(chǎn)品組工藝損耗換算表”并計算每一道工序投入產(chǎn)出比，再計算投入產(chǎn)出比，應(yīng)該明確計算投入產(chǎn)出比所使用的方法。投入產(chǎn)出比計算的數(shù)值來源應(yīng)依據(jù)車間生產(chǎn)報表每一道工序的產(chǎn)量，上道

38、工序的產(chǎn)量即為下道工序的投入量。生產(chǎn)部統(tǒng)計人員每月對生產(chǎn)的FSC產(chǎn)品進(jìn)行匯總統(tǒng)計，記錄于“FSC產(chǎn)品月度生產(chǎn)統(tǒng)計報表”。 有關(guān)生產(chǎn)記錄，生產(chǎn)部應(yīng)至少保存五年。相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序相關(guān)記錄產(chǎn)品組工藝損耗換算表生產(chǎn)施工單領(lǐng)料單生產(chǎn)日報表FSC產(chǎn)品月度生產(chǎn)統(tǒng)計報表第十二章 銷售控制程序目的按照FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求，對FSC產(chǎn)品的銷售過程進(jìn)行管理。范圍公司銷售FSC產(chǎn)品的接單、發(fā)貨、開票等過程。職責(zé)營業(yè)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)本程序的建立、實施和保持。營業(yè)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)接單、下單、開票出貨，建立產(chǎn)品組清單及FSC銷售統(tǒng)計管理工作。營業(yè)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各項銷售單證，并保留記錄，保存時間至少5年。定義產(chǎn)品組：

39、組織規(guī)定的一種產(chǎn)品或一組產(chǎn)品，享有基本的輸入和輸出特性，而且能和FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈控制、百分比計算和貼標(biāo)為目的聯(lián)系起來，貼標(biāo)是根據(jù)FSC材料種類：FSC 100%、FSC Mix、FSC Recycled or FSC Controlled Wood進(jìn)行標(biāo)簽而合并在一起的一個產(chǎn)品或一組產(chǎn)品。產(chǎn)品組清單更新后應(yīng)及時通知自己的審核機(jī)構(gòu)。程序業(yè)務(wù)課接到客戶訂單后，識別客戶FSC的要求和期望，并在銷售合同中標(biāo)識FSC以區(qū)分非FSC產(chǎn)品的合同/訂單。業(yè)務(wù)課確定客戶所需的FSC產(chǎn)品是否在認(rèn)證證書范圍和“產(chǎn)品組清單”之內(nèi)，確定在證書范圍之內(nèi)不在“產(chǎn)品組清單”內(nèi)，應(yīng)及時更新“產(chǎn)品組清單”，交由管代批準(zhǔn)。如不在證

40、書范圍之內(nèi)，則不能接此訂單。確定可接此訂單，則業(yè)務(wù)課確定產(chǎn)品的要求（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、類別、數(shù)量、發(fā)貨日期、發(fā)貨目的地、包裝要求和價格等）。業(yè)務(wù)課將生產(chǎn)和采購任務(wù)通知給相關(guān)部門。 按照出貨日期等信息，業(yè)務(wù)課準(zhǔn)備相關(guān)的文件（包括裝船文件等）和存檔文件，并和顧客保持聯(lián)系。銷售發(fā)票和運輸文件中應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：a) 購買者和本公司的名稱和地址，發(fā)票開出的日期，銷售合同號。b) 產(chǎn)品描述和FSC產(chǎn)品組中同類產(chǎn)品的描述是一致，并且應(yīng)當(dāng)包含在FSC產(chǎn)品組清單內(nèi)。如產(chǎn)品名稱、數(shù)量(kg)、規(guī)格、單價。c) 由認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的正確的COC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書的注冊號。d) FSC產(chǎn)品開據(jù)的發(fā)票，應(yīng)包括FSC聲明

41、。業(yè)務(wù)課根據(jù)銷售合同和銷售發(fā)票每月對銷售的FSC產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計并記入“FSC產(chǎn)品銷售數(shù)量月度統(tǒng)計表”，并對每一產(chǎn)品組銷售統(tǒng)計做年度匯總。有關(guān)銷售訂單、發(fā)票、發(fā)貨單等記錄，營業(yè)部應(yīng)保存至少五年。相關(guān)文件FSC標(biāo)簽使用控制程序相關(guān)記錄FSC產(chǎn)品組清單FSC產(chǎn)品銷售數(shù)量月度統(tǒng)計表銷售合同發(fā)票發(fā)貨單第十三章 FSC標(biāo)簽使用控制程序目的規(guī)定FSC標(biāo)簽使用的過程和方法，符合FSC的要求范圍提供了FSC商標(biāo)使用規(guī)范，包括在產(chǎn)品上和（或）產(chǎn)品外的使用職責(zé) 研發(fā)工程部負(fù)責(zé)FSC標(biāo)簽的統(tǒng)一設(shè)計制作，并由管理者代表報認(rèn)證公司審批。營業(yè)部物流課負(fù)責(zé)對FSC標(biāo)簽的發(fā)放控制，并于每個月檢查其使用數(shù)量是否與生產(chǎn)出貨數(shù)量一

42、致。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)貼標(biāo)和控制實際生產(chǎn)數(shù)與標(biāo)簽相一致。業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)對FSC標(biāo)記使用進(jìn)行監(jiān)控。程序FSC商標(biāo)的使用要求在標(biāo)簽或材料被印刷之前，公司應(yīng)從FSC認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)尋求和獲得對在產(chǎn)品上標(biāo)簽和/或產(chǎn)品外聲明，使用批準(zhǔn)的FSC商標(biāo)。品保部應(yīng)保持所有認(rèn)證機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)記錄，保存期至少5年。公司應(yīng)當(dāng)擁有FSC認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)出的有效的FSC/COC證書。FSC標(biāo)簽只有用在符合條件的產(chǎn)品組，該產(chǎn)品組必須在公司FSC產(chǎn)品組清單內(nèi)。標(biāo)簽圖樣不允許修改。在例外情況下，公司品保部應(yīng)該在使用之前從他們的認(rèn)證機(jī)構(gòu)獲得任何標(biāo)簽設(shè)計和使用變更的批準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)基于轉(zhuǎn)化系統(tǒng)（產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系的一種，其輸出產(chǎn)品可以與原料種類具有相同的FSC

43、聲明。）在認(rèn)證產(chǎn)品上貼標(biāo)。FSC標(biāo)簽的位置產(chǎn)品上：認(rèn)證產(chǎn)品或它的包裝物等。產(chǎn)品外：銷售手冊/名片/網(wǎng)頁等。標(biāo)簽的種類和內(nèi)容公司確定使用FSC標(biāo)簽的種類是：FSC Mix、FSC再生x%標(biāo)簽標(biāo)簽上的內(nèi)容包括：a) FSC標(biāo)志 b) 版權(quán)聲明c) 標(biāo)簽名稱d) FSC認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)出的正確的COC標(biāo)簽注冊號e) 標(biāo)簽類別的標(biāo)準(zhǔn)聲明f) FSC網(wǎng)頁地址FSC標(biāo)簽的使用產(chǎn)品上FSC標(biāo)簽的使用公司在產(chǎn)品上的標(biāo)簽使用聲明應(yīng)當(dāng)遵守 HYPERLINK /cgi-bin/catlog/showgbinfo.asp?gbid=66520 t _blank FSC-STD-50-001(版本1-1)FSC關(guān)于證書持有

44、者使用FSC商標(biāo)的要求的規(guī)定。 標(biāo)簽必須直接用在產(chǎn)品上或者它的銷售包裝中（含吊牌/標(biāo)簽/貼標(biāo)等）或者兩者都有。若產(chǎn)品沒有銷售包裝物，那么產(chǎn)品上可以印/刻標(biāo)簽。b) 公司應(yīng)確保FSC標(biāo)簽在產(chǎn)品上醒目可見。c) 客戶要求在買方的產(chǎn)品上使用買方的證書注冊商標(biāo)時，雙方都應(yīng)向各自的證書頒發(fā)機(jī)構(gòu)提出申請，公司必須得到自己的審核機(jī)構(gòu)書面授權(quán)。要確保買方的標(biāo)簽只能用在買方的商品上，應(yīng)妥善保管客戶標(biāo)簽并記錄。d) 對于需要貼標(biāo)的產(chǎn)品或作為FSC認(rèn)證宣傳的產(chǎn)品，必須包含在公司的產(chǎn)品組清單中。營業(yè)部物流課負(fù)責(zé)FSC標(biāo)簽發(fā)放，登記于“FSC標(biāo)簽發(fā)放記錄”，并記錄標(biāo)簽發(fā)放對應(yīng)的訂單號。生產(chǎn)部貼標(biāo)人員負(fù)責(zé)成品FSC標(biāo)志的

45、粘貼，應(yīng)按照標(biāo)簽使用規(guī)定不得將標(biāo)簽貼在非FSC認(rèn)證產(chǎn)品上。13.5產(chǎn)品外FSC標(biāo)簽的使用a) 公司應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品外FSC標(biāo)簽使用之前從FSC認(rèn)證機(jī)構(gòu)處獲得批準(zhǔn)。b) 公司應(yīng)當(dāng)遵守FSC-STD-40-004(v2-2版本)中關(guān)于標(biāo)簽使用的要求，以及FSC- STD-50-001(v1-2版本)FSC關(guān)于證書持有者使用FSC商標(biāo)的要求。13.6相關(guān)文件銷售控制程序13.7相關(guān)記錄FSC標(biāo)簽發(fā)放記錄買方FSC標(biāo)簽發(fā)放記錄第十四章 不合格品控制程序14.1目的對材料及成品FSC不合格品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。14.2 定義FSC不合格品是指不能證明符合FSC要求的產(chǎn)品或材料。包括

46、標(biāo)簽的使用，錯誤的聲明等。14.3 范圍適用于對材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的FSC不合格的處理控制。14.4 職責(zé)14.4.1品保部負(fù)責(zé)本程序的建立、實施和保持。14.4.2品保部負(fù)責(zé)FSC不合格品的識別、判定，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。14.4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)FSC不合格品的控制，并采取糾正措施。14.4.4營業(yè)部負(fù)責(zé)FSC不合格材料的處理。14.4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大FSC不合格品裁定。14.5 程序14.5.1 不合格品的控制進(jìn)料檢查發(fā)現(xiàn)FSC材料外箱標(biāo)識或單據(jù)錯誤，經(jīng)QE以上人員確認(rèn)后，IQC人員對材料外箱作好標(biāo)識，通知倉庫人員對材料進(jìn)行隔離，填寫品質(zhì)異常反饋單反饋給采購人員處理

47、。制程檢查發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)混用FSC材料，或標(biāo)識錯誤時，IPQC應(yīng)通知車間立即停止生產(chǎn)，隔離材料及產(chǎn)品。待確認(rèn)合格后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。成品檢查發(fā)現(xiàn)FSC產(chǎn)品外箱標(biāo)識或單據(jù)錯誤，OQC應(yīng)立即停止出貨，并通知生產(chǎn)或營業(yè)進(jìn)行更改，更改正確后方可出貨?？蛻舴椒答伋善反嬗蠪SC不合格時，應(yīng)立即退貨，并追查相關(guān)的半成品及材料立即隔離，確認(rèn)合格后，再取消隔離。14.5.2不合格品的處理當(dāng)以上環(huán)節(jié)發(fā)生FSC不合格時，應(yīng)采取按如下執(zhí)行： A.立即中止銷售關(guān)聯(lián)產(chǎn)品； B.三個工作日之內(nèi)以書面形式通知相關(guān)客戶、相關(guān)方； C.分析原因，并采取相關(guān)糾正措施，防止再次發(fā)生； D.通知到認(rèn)證機(jī)構(gòu)，與認(rèn)證機(jī)構(gòu)商討如何處理不合格；附件1

48、生產(chǎn)工藝流程圖說明書、圖書、雜志、掛歷、臺歷生產(chǎn)工藝流程圖：原材料采購Purchase Raw Material原材料接收Accept Raw Material原材料入庫Put Raw Material in Storage原材料領(lǐng)用Procurement of Raw Material業(yè)務(wù)下單Place Order過油varnish騎馬釘Saddle stitch折頁fold入庫Warehousing裁切Cutting印刷Print裁切Cutting膠裝Perfect binding 覆膜lamination銷售/交付Sale/deliver插頁/吊牌生產(chǎn)工藝流程圖：原材料采購Purchas

49、e Raw Material原材料接收Accept Raw Material原材料入庫Put Raw Material in Storage原材料領(lǐng)用Procurement of Raw Material業(yè)務(wù)下單Place Order折頁fold入庫Warehousing銷售/交付Sale/deliver印刷Print裁切Cutting裁切Cutting模切die cut彩盒生產(chǎn)工藝流程圖原材料采購Purchase Raw Material原材料接收Accept Raw Material原材料入庫Put Raw Material in Storage原材料領(lǐng)用Procurement of Raw Material業(yè)務(wù)下單Place Order覆膜lamination過油varnish印刷Print裁切Cutting粘合paste模切die cut銷售/交付Sale/deliver入庫Warehousing附件2 關(guān)鍵控制點CCPs關(guān)鍵控制點風(fēng)險等級控制措施簡要描述相關(guān)程序原材料采購低FSC合格供應(yīng)商采購FSC原材料；對