2019年度源匯區(qū)文化館預(yù)算公開說明

1、PAGE PAGE 92019年度源匯區(qū)文化館預(yù)算公開說明目 錄一 、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能（二）人員構(gòu)成情況(三)預(yù)算年度主要工作任務(wù)二、2019年度部門預(yù)算情況說明三、 名詞解釋附件：2019年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、一般公共預(yù)算基本支出情況表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表9、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配情況表一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能 納入漯河市源匯區(qū)文化館2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，包括0行政單位，以

2、及1事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，分別是辦公室、文藝股、書法美術(shù)股、文物管理所。單位主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)文化宣傳、文藝活動組織、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織、民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)、相關(guān)培訓(xùn)及文物執(zhí)法、文物安全保護(hù)、文物普查、文物法律知識宣傳等。（二）人員構(gòu)成情況源匯區(qū)文化館共有人員編制數(shù)21人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制21人；實(shí)有人數(shù)41人，其中在職職工32人，離退休人員9人。（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)我區(qū)群眾文化事業(yè)發(fā)展大局，為完成群眾文化宣傳、文藝創(chuàng)作、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的收集整理和保護(hù)任務(wù)、文物執(zhí)法及文物安全保護(hù)等各項(xiàng)工作提供優(yōu)質(zhì)的政務(wù)及后期保障服務(wù)；加強(qiáng)文物法律知

3、識宣傳，完成好我區(qū)群眾文化其他各項(xiàng)工作。二、2019年年度部門預(yù)算說明（一）2019年收入總計(jì)268萬元，支出總計(jì)268萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加20萬元，增長8。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。 （二）收入預(yù)算說明2019年收入預(yù)算268萬元，其中：財(cái)政撥款收入268萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，繳入財(cái)政專戶管理的資金0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，其他收入0萬元。 （三）支出預(yù)算總體情況說明2019年支出預(yù)算268萬元，其中：基本支出264萬元，占98.5；項(xiàng)目支出4.00萬元，占1.5。 （四）財(cái)政撥

4、款收入支出預(yù)算總體情況說明2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算268萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加20萬元，增長8，增長的主要原因?yàn)椋喝藛T工資福利增長。（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為268萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出197萬元，占年初預(yù)算74；教育支出(類)0萬元，占年初預(yù)算0；社會保障和就業(yè)支出（類）39萬元，占年初預(yù)算15；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）11萬元，占年初預(yù)算3；住房保障（類）支出22萬元，占年初預(yù)算8。一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明 按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知(財(cái)預(yù)201798號)要求，從201

5、8年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表由2017年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。2019年預(yù)算支出268萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)256萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支

6、出；公用經(jīng)費(fèi)12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。（七）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2019年無政府性基金預(yù)算收入支出。（八)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明我單位2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。（九）“三

7、公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 我單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.5萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年減少0.1萬元。同比下降4，下降原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行上級精神，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。具體支出情況如下： (一)因公出國(境)費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元。主要原因：和上年一樣無發(fā)生。(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年減

8、少0.1萬元，主要原因：實(shí)行公車改革后，車輛實(shí)有數(shù)較上年減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2018年減少0萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)活動接待，接待任務(wù)減少。（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況我單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算12萬元，包括為保障本部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算年度主要工作任務(wù)需要。政府采購支出情況 我單位2019年無政府采購預(yù)算安排。政府購買服務(wù)支出情況我單位2019年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情

9、況說明關(guān)于預(yù)算績效情況的說明：我單位本年度無財(cái)政支出績效項(xiàng)目。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況 關(guān)于專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目申報(bào)公開情況的說明。我單位本年度無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目申報(bào)。國有資產(chǎn)占有情況關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況的說明。我單位共有國有資產(chǎn)200萬元。一是辦公及業(yè)務(wù)用房1800平方米，價(jià)值109萬元；二是其他資產(chǎn)價(jià)值81萬元。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配情況 我單位2019年度無財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配情況。三、名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：

10、是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出