2019年度寶清縣高級(jí)中學(xué)

1、PAGE PAGE - 10 -2019年度寶清縣高級(jí)中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)文字說(shuō)明2020年9月目 錄第一部分 基本情況 3 一、部門(mén)職責(zé)3 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成4 三、部門(mén)決算編報(bào)范圍5 第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況總體說(shuō)明5一、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明5二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 7三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明7四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明8五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明8六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明9第三部分 名詞解釋 9第一部分 寶清縣高級(jí)中學(xué)基本情況一、部門(mén)職責(zé)根據(jù)雙鴨山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)寶清縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案的通知（雙編200514號(hào)）和中共雙鴨山市委辦公室、雙鴨山市人民政府辦公

2、室關(guān)于印發(fā)雙鴨山市事業(yè)單位改革方案及相關(guān)配套文件的通知（雙辦發(fā)20047號(hào)）文件精神，結(jié)合黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省中小學(xué)機(jī)構(gòu)編制管理實(shí)施辦法的通知，寶清縣高級(jí)中學(xué)的主要職責(zé)為： （一）全面貫徹國(guó)家的教育方針和各項(xiàng)教育政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，認(rèn)真組織開(kāi)展學(xué)校的教育教學(xué)及其他工作。認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育主管部門(mén)下達(dá)的決議，完成上級(jí)下達(dá)的教育、教學(xué)和其他工作任務(wù)，面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來(lái)，培養(yǎng)德、智、體、美、勞的全面發(fā)展的建設(shè)者和接班人。（二）負(fù)責(zé)學(xué)生的高中階段教育，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性，挖掘?qū)W生潛能，使學(xué)生身心得到全面發(fā)展。（三）全面實(shí)施素質(zhì)教育，努力培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精

3、神和實(shí)踐能力，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)、活潑、主動(dòng)的發(fā)展，發(fā)展學(xué)生的特長(zhǎng)。（四）培養(yǎng)合格的畢業(yè)生，為各級(jí)各類(lèi)高等院校輸送合格的畢業(yè)生，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)合格的建設(shè)者和接班人，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成根據(jù)上述職責(zé)，寶清縣高級(jí)中學(xué)內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：1、辦公室辦 3人：主任1人，副主任1人，干事1人，負(fù)責(zé)起草學(xué)校的工作計(jì)劃、總結(jié)等材料，負(fù)責(zé)日常工作、組織活動(dòng)及督辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，負(fù)責(zé)學(xué)校人事、統(tǒng)計(jì)、檔案、接待、安全保衛(wèi)、綜合治理等工作。2、教務(wù)處，3人：主任1人，副主任1人，干事1人，負(fù)責(zé)制定學(xué)校的教學(xué)工作計(jì)劃，全面抓好教學(xué)改革和常規(guī)管理工作。抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)和

4、技能訓(xùn)練，抓好日常教學(xué)管理、教師考核、學(xué)生成績(jī)?cè)u(píng)定及管理工作。3、政教處，3人：主任1人，副主任1人，干事1人，負(fù)責(zé)對(duì)全校學(xué)生的常規(guī)管理、思想品德養(yǎng)成教育工作，負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍、檔案、學(xué)生宿舍的管理工作。4、總務(wù)處，3人：主任1人，副主任1人，干事1人，負(fù)責(zé)為教育教學(xué)工作提供一流服務(wù)，維護(hù)好全校設(shè)備與設(shè)施，保證良好的教學(xué)環(huán)境和教學(xué)秩序，管理好學(xué)校的資產(chǎn)，規(guī)劃建設(shè)好校園。5、教科室，2人：主任1人，副主任1人，負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育教學(xué)研究和改革計(jì)劃，及時(shí)收集提供有關(guān)教育教學(xué)研究、教育科研、教學(xué)改革動(dòng)態(tài)和信息，推廣新的教育理念、教育理論、教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，組織抓好科研課題的申報(bào)、實(shí)施和驗(yàn)收，抓好科研檔案的管理。6

5、、網(wǎng)絡(luò)中心，2人：主任1人，干事1人，負(fù)責(zé)創(chuàng)辦學(xué)校校園網(wǎng)，為一線教育教學(xué)提供各方面信息服務(wù)。2019年末寶清縣高級(jí)中學(xué)事業(yè)編制225名（其中后勤及管理人員編制23名，專(zhuān)任教師202名），核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，股級(jí)干部13名，年末實(shí)有人數(shù)194人。三、部門(mén)決算編報(bào)范圍本部門(mén)無(wú)附屬單位，部門(mén)預(yù)（決）算中僅包含部門(mén)本級(jí)預(yù)（決）算。第二部分 寶清縣高級(jí)中學(xué)2019年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明2019年度部門(mén)決算本年收入3759.51萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2657.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1000萬(wàn)元，事業(yè)收入101.

6、25萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0.9萬(wàn)元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余207.41萬(wàn)元。本年支出2998.87萬(wàn)元，其中，基本支出2357.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出641.17萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余968.06萬(wàn)元。2019年度部門(mén)決算收入總額與2018年度相比，增加336.61萬(wàn)元，增加9.8 %，主要原因是政府加大了對(duì)高中教育的投入，增藝體樓建設(shè)即增加了政府性基金財(cái)政撥款收入。二、財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明2019年度財(cái)政撥款收入總決算3759.51萬(wàn)元，比預(yù)算增加1294.82萬(wàn)元，增加52.53.支

7、出總決算2998.87萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比增加534.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.67%，主要原因是政府加大了對(duì)高中教育的投入，增加藝體樓建設(shè)，同時(shí)由于調(diào)資，因此人員經(jīng)費(fèi)增加。另外上年年末的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余也在本年支出了，所以支出額度增大。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2657.36萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，增加192.67萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1000萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，增加1000萬(wàn)元。1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2637.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加172.52萬(wàn)元。其中，教育支出2497.72萬(wàn)元，占比為94.71%,住房保障支出139.49萬(wàn)元

8、，占比為5.29%。教育支出年初預(yù)算為2332.7萬(wàn)元，支出決算為2497.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。（2）住房保障支出年初預(yù)算為131.99萬(wàn)元，支出決算為139.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的增長(zhǎng)，此款項(xiàng)隨之增長(zhǎng)。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2300.5萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加35.63萬(wàn)元。工資福利支出2104.72萬(wàn)元,占比為91.49%;按定額管理的商品服務(wù)支出179.55萬(wàn)元,占比7.8%。（1）、工資福利支出2104.7

9、2萬(wàn)元，主要包括：基本工資998.41萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼485.25萬(wàn)元、年終一次性獎(jiǎng)金110.43、萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)248.81萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)102.05萬(wàn)元、住房公積金139.49萬(wàn)元、其他工資福利支出20.28萬(wàn)元。（2）、按定額管理的商品服務(wù)支出179.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.75萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元，水費(fèi)7.12萬(wàn)元，電費(fèi)3萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.15萬(wàn)元，取暖費(fèi)99.82萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)4.04萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.56萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)28.44萬(wàn)元， 培訓(xùn)費(fèi)7.38萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)9.81萬(wàn)元, 勞務(wù)費(fèi)10.19萬(wàn)元。3、政府性基金預(yù)算

10、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明2019年度本部門(mén)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出304.47萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加304.47萬(wàn)元。其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占比為0%；文化體育（藝體樓設(shè)備等）304.47萬(wàn)元，占比為100%。二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明2019年度本部門(mén)沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，因此無(wú)增加及減少。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明我校2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.55萬(wàn)元，比2018年度減少105.42萬(wàn)元，減少36.99%。其中：商品和服務(wù)支出179.55萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)2.75萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元，水費(fèi)7.12萬(wàn)元，電費(fèi)3萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.15萬(wàn)元，

11、取暖費(fèi)99.82萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)4.04萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.56萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)28.44萬(wàn)元， 培訓(xùn)費(fèi)7.38萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)9.81萬(wàn)元, 勞務(wù)費(fèi)10.19萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出0.11萬(wàn)元，減少主要原因是：開(kāi)源節(jié)流，節(jié)省開(kāi)支。四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額565.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出453.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出112萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額565.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2019年12月31日，本部門(mén)共有房屋23795平

12、方米，其中：辦公用房3010平方米，業(yè)務(wù)用房13009平方米，其他用房7776平方米。共有車(chē)輛0臺(tái)，其中，廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0臺(tái)，一般公務(wù)用車(chē)0 臺(tái)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 臺(tái)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0臺(tái)、其他用車(chē)0 輛。 單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。其他資產(chǎn)1005.94萬(wàn)元六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金308.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的91.72%。組織對(duì)2019年度藝體樓看臺(tái)及健身設(shè)備項(xiàng)目等1個(gè)

13、政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金304.47萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.45%。組織對(duì)辦公、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置及學(xué)業(yè)水平測(cè)試等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出27.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從以上的數(shù)據(jù)可以看出我單位對(duì)于一級(jí)項(xiàng)目投入的比重很大，主要是校園智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)、新高考教務(wù)管理系統(tǒng)及學(xué)生的助學(xué)項(xiàng)目。政府性基金項(xiàng)目預(yù)算支出1000萬(wàn)（藝體樓購(gòu)建債券基金），本年支出304.47萬(wàn)，預(yù)算執(zhí)行的較緩，是因?yàn)樗圀w樓正在建設(shè)。第三部分 名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。2、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：指事業(yè)單位按照物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。3、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。4、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。5、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。6、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。7、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。8、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用