2019年青島市紅島人民醫(yī)院

1、PAGE 23PAGE 122019年青島市紅島人民醫(yī)院部門預(yù)算有關(guān)情況的說(shuō)明目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2019年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第三部分 名詞解釋第一部分 部門概況主要職能為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置獨(dú)立編制與核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)科室22個(gè)。三、預(yù)算單位構(gòu)成2019年部門預(yù)算所含人員及部門包括內(nèi)科24人，外科15人，婦科11人，急診科5人，耳鼻喉科1人，醫(yī)療專護(hù)科2人，口腔科1人，中醫(yī)科1人，查體科1人，影像科6人，手術(shù)室4人，檢驗(yàn)科6人，理療科3人，總務(wù)

2、科3人，藥劑科8人，醫(yī)務(wù)科3人，社區(qū)醫(yī)務(wù)室3人，護(hù)理部5人，醫(yī)保辦3人，院感科1人，財(cái)務(wù)科5人，院辦公室4人。第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明（一）2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明2019年收入預(yù)算為494.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款494.10 萬(wàn)元，占100。2019年支出預(yù)算為494.10萬(wàn)元，其中：人員支出28.50 萬(wàn)元，占5.77；公用支出465.60萬(wàn)元，占94.23。（二）2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明2019年收入合計(jì)494.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入494.10 萬(wàn)元，占100。（三）2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年支出合計(jì)494.1

3、0萬(wàn)元，其中：人員支出28.50 萬(wàn)元，占5.77 ；公用支出465.60 萬(wàn)元，占94.23。（四）2019年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算494.10萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 。（五）2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年一般公共預(yù)算收入494.10萬(wàn)元，與2018年相比，增加0萬(wàn)元。2019年一般公共預(yù)算支出 494.10萬(wàn)元，與2018年相比，增加0 萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)（類）支出 494.10萬(wàn)元。具體情況如下：1.一般公共服務(wù)衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）行業(yè)醫(yī)院（項(xiàng)）494.10萬(wàn)元，比

4、上年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類） （款） （項(xiàng)） 0 萬(wàn)元，比上年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 。3.住房保障（類）支出住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）0萬(wàn)元，比上年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 。（六）政府性基金預(yù)算收支情況2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2019年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出 494.10 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)28.50萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、撫恤費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)465.60 萬(wàn)元，主要包括：人工費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)

5、、水電費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。（八）2019年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2019年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 0 萬(wàn)元（包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位），比2018年下降 0 。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)0 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，比2018年下降 0 ，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，比2018年下降 0 ，主要用于：機(jī)關(guān)公務(wù)用車用油、維修、保險(xiǎn)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng) 0 萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，比2018年降低 0 ，主要用于：接待外地來(lái)青客人發(fā)生的交

6、通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、餐飲費(fèi)等。二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，比2018年減少 0 萬(wàn)元，減少 0 。（二）政府采購(gòu)情況2019年本部門政府采購(gòu)金額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額 0 萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2018年12月31日，本部門房屋及建筑物共計(jì)11081658.91元。本部門共有車輛 5 輛，其中，公務(wù)用車 輛2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 3 輛，其他用車主要是120急救車 ；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)

7、明2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及財(cái)政撥款0萬(wàn)元. 第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入，如教育收費(fèi)等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營(yíng)收入

8、：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等（各部門請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，據(jù)實(shí)披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十一

9、、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“經(jīng)營(yíng)支出”、“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項(xiàng)支出，包括利息支出、捐贈(zèng)支出等。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員