12審核方案策劃表

1、*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05填寫說明：當(dāng)填寫表中同一信息時(shí)，如各認(rèn)證領(lǐng)域所需填寫內(nèi)容不同，應(yīng)分別表述。（例如表中“管理體系有效人數(shù)有無變化：否，是變?yōu)椋骸?，如果是結(jié)合審核且各體系有效人數(shù)不同，應(yīng)分別填寫各體系變化后的有效人數(shù)。）組織名稱遼寧奧路通科技有限公司項(xiàng)目編號CQM-21-2016-0011操作人審核類別：項(xiàng)目管理人：初審；監(jiān)督（認(rèn)證證書轉(zhuǎn)換）；再認(rèn)證審核領(lǐng)域及標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系（QMS EC9000黨建）依據(jù) GB/T 19001-（ 2008） GB/T 50430依據(jù) ISO9001： 2015日期：2016-7-24環(huán)境管理體系（EMS）

2、依據(jù)GB/T 24001-（ 2004）依據(jù)ISO14001： 2015職業(yè)健康安全管理體系（OHSM）S依據(jù) GB/T 28001-（ 2011）食品安全管理體系（FSMS）依據(jù) GB/T 22000-（）食品 HACCP體系依據(jù) GB/T27341GB14881 CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003乳制品GMP依據(jù) GB 12693 GB 23790乳制品HACCP體系依據(jù) GB/T 27341、 GB/T 27342、 GB 12693 GB 23790能源管理體系（EnMS）依據(jù) GB/T 23331-（）信息技術(shù)服務(wù)管理體系(ITSMS)依據(jù)GB/T24405.1-（）

3、依據(jù)ISO/IEC 20000-1：（）信息安全管理體系（ISMS）依據(jù)GB/T22080- （）依據(jù)ISO/IEC 27001：（）依據(jù)擬認(rèn)證范圍：（包括QMS不適用 /刪減的條款， ISMS適用性文件及版本號）公路試驗(yàn)檢測、路況分析與決策、公路資產(chǎn)信息采集、公路管理技術(shù)軟件開發(fā)與技術(shù)咨詢及相關(guān)管理活動。專業(yè)類別：Q33B(33.02.02);Q34H(34.03.00.06*); E33A(33.02.02);E34B(34.03.00); H33A(33.02.02);H34D(34.03.00.03);其中不在認(rèn)可范圍的專業(yè)類別：*審核方案策劃表頁數(shù)：第1頁共 20頁實(shí)施日期：2016

4、年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 051.組織的規(guī)模：L(1000人 ) M(51-1000人 ) S（ 50 人）體系覆蓋員工數(shù)：55人，輪班數(shù)：班；輪班人數(shù)：人管理體系有效人數(shù)：QMS: 55； EC9000:；黨建QMS:； EMS: 55 ； OHSMS: 55； FSMS:；食品 HACC：P；乳制品HACC：P；乳制品GMP：；EnMS:；ITSMS：；ISMS：；其他領(lǐng)域：組織管理體系結(jié)合程度（結(jié)合審核適用） ：高，中，低EnMS 適用：年綜合能耗（Tce）：是否屬于國家/地方的重點(diǎn)用能單位：是否存在國家明令淘汰的用能設(shè)備或工藝：能

5、源種類個(gè)數(shù)（ 包括一次能源、二次能源及耗能工質(zhì),說明單項(xiàng)能耗高于總能耗3%的能源種類） ：主要能源使用個(gè)數(shù)（包括重點(diǎn)耗能設(shè)備、設(shè)施的類別） :ITSMS適用：服務(wù)級別協(xié)議數(shù)（SLA）：個(gè)；供應(yīng)商數(shù)：個(gè)；服務(wù)點(diǎn)：個(gè)ISMS適用： IT基礎(chǔ)設(shè)施不同平臺數(shù)量：無有，數(shù)量： 不同類型網(wǎng)絡(luò)的數(shù)量：無有，數(shù)量：基服務(wù)器數(shù)量：無有，數(shù)量：本工作站 +PC+便攜式計(jì)算機(jī)的數(shù)量：無有，數(shù)量：信組織結(jié)構(gòu)：單一組織息多個(gè)法人集合體簡單、規(guī)模小層級較多、中等規(guī)模層級多、規(guī)模大場所：單一固定分場所數(shù)量：1臨時(shí)分場所數(shù)量： 組織產(chǎn)品和服務(wù)/生產(chǎn)方式：單一產(chǎn)品,多產(chǎn)品,生產(chǎn) /服務(wù)活動的特點(diǎn)：連續(xù)性階段性生產(chǎn)時(shí)間季節(jié)性生產(chǎn)

6、時(shí)間外包情況(含委托加工方)：無，有具體為：以往獲證情況：*審核方案策劃表頁數(shù)：第2 頁共 20 頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05已獲證書：QMS； EC9000；黨建QMS； EMS； OHSM；S FSMS；食品HACC；P乳制品（HACCP GMP）； EnMS； ITSMS； ISMS；獲證時(shí)間：；頒證機(jī)構(gòu)：證書狀態(tài)：有效（有效期至：）暫停（暫停原因：暫停期：）失效（失效日期：失效原因：）其他信息：CQM是否具有認(rèn)證的專業(yè)能力：審核：是，否說明：；認(rèn)證決定：是，否說明：；體系運(yùn)行時(shí)間是否滿足初審要求：是，否說明：

7、內(nèi)審管理評審：已進(jìn)行，未進(jìn)行說明：申請組織要求審核的時(shí)間：是否周末審核是否證書要求：是否需證書副本張；是否需要子證書套客戶需求：通過認(rèn)證獲得管理提升（一般強(qiáng)烈：）機(jī)構(gòu)需求：認(rèn)證客戶延伸服務(wù)，方面：對審核組長、審核員、專業(yè)審核員和技術(shù)專家的特殊需求： 不允許接觸信息聲明（ITSMS/ISMS適用）：其他項(xiàng)目管理需求：項(xiàng)目專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類型/級別 /復(fù)雜程度：QMS（含 EC9000/黨建QMS）：高中低;EMS：高中低；OHSMS：高中低認(rèn)證客戶風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：較低風(fēng)險(xiǎn)中等風(fēng)險(xiǎn)較高風(fēng)險(xiǎn)客戶分類：ABC審核方案策劃表頁數(shù)：第3頁共 20 頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-R

8、Z-JL-CH-001版本： 05審核時(shí)間核算：查表確定基準(zhǔn)審核時(shí)間（第一階段審核/第二階段審核）或再認(rèn)證審核或監(jiān)督：QMS:/EC9000:/黨建 QMS:/EMS:/OHSMS: /EnMS:/FSMS:/食品 HACCP/乳制品 HACCP：/乳制品GMP：/ITSMS：/ ISMS：/其他領(lǐng)域：/審核時(shí)間增減因素/調(diào)整比例：（提示：各認(rèn)證領(lǐng)域分別說明增減理由及計(jì)算過程。需要時(shí)，多場所（含臨時(shí)場所，下同）審核時(shí)間發(fā)生增減也應(yīng)分別記錄。下同）現(xiàn)場審核時(shí)間系數(shù)：（提示：各認(rèn)證領(lǐng)域不同時(shí)分別注明。一般情況下為0.8 ）是否結(jié)合（一體化）審核：（提示：根據(jù)客戶管理體系結(jié)合程度和審核組結(jié)合審核能力

9、計(jì)算出一體化調(diào)整系數(shù)，按各認(rèn)證領(lǐng)域分別列出。下同）否是，一體化調(diào)整系數(shù)計(jì)算（最低不能低于0.8）： 客戶管理體系結(jié)合程度i=審核組結(jié)合審核能力系數(shù)j=各認(rèn)證領(lǐng)域現(xiàn)場審核時(shí)間：（提示：各領(lǐng)域分別計(jì)算并記錄計(jì)算過程，初審需按一階段、二階段列出）QMS:/EC9000:/黨建 QMS:/EMS:/OHSMS: /EnMS:/FSMS:/食品 HACCP/乳制品 HACCP：/乳制品GMP：/ITSMS：/ ISMS：/其他領(lǐng)域：/總現(xiàn)場人日：/審核方案策劃表頁數(shù)：第4 頁共 20 頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05證書有效期內(nèi)審

10、核周期策劃：現(xiàn)場審核時(shí)間 第二階段/一階段第一次監(jiān)督第二次監(jiān)督再認(rèn)證領(lǐng)域再認(rèn)證8.2016.102016.102017.102018.102019.10項(xiàng)目管理人：日期：2016-7-24項(xiàng)目管理人：多場所抽樣策劃：審核類型第二階段/一階段第一次監(jiān)督第二次監(jiān)督再認(rèn)證領(lǐng)域再認(rèn)證日期：（初次（再認(rèn)證）審核方案分兩次策劃， 第一次是對初次審核（再認(rèn)證）的策劃，第二次是在初次（再認(rèn)證）審核作出認(rèn)證決定后策劃本周期的審核方案。 ）一階段現(xiàn)場審核審核組：第組長：專業(yè)審核員：組員：一項(xiàng)目管理人：階專家：其他：段計(jì)劃現(xiàn)場審核時(shí)間：年月日至年月日日期：審本次對多場所、臨時(shí)場所審核安排見認(rèn)證場所清單核說明（如與周

11、期策劃不同，應(yīng)有說明）：審（核組長：含客戶特殊要求及重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)：策再 劃 認(rèn)接受日期：證的一基于以下條件，第一階段審核可為非現(xiàn)場審核（ 適用于： QMS不(含EC9000/黨建 )/EMS/OHSM）S階（可多段選） a.客戶生產(chǎn)過程專業(yè)特征明顯，過程簡單，規(guī)模及現(xiàn)場范圍較小，通過對其提交的文件*）和資料的審查可以達(dá)到一階段審核的目的和要求； b.該客戶已獲得CQM頒發(fā)的其他領(lǐng)域認(rèn)證證書；審核方案策劃表頁數(shù)：第5 頁共 20 頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05c.該客戶獲得過經(jīng)CNAS認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相同認(rèn)證領(lǐng)域、相

12、同認(rèn)證范圍的認(rèn)證證書，證書有效；d.對 QMS、 EMS和 OHSMS受審核方，在滿足a)b)的條件下應(yīng)同時(shí)滿足認(rèn)證范圍為低復(fù)雜程度或低風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)范圍；乳制品GMP認(rèn)證基于以下條件，第一階段審核可為非現(xiàn)場審核：客戶已經(jīng)通過CQM的 FSMS或 HACCP認(rèn)證，本次申請GMP認(rèn)證，認(rèn)證范圍覆蓋的產(chǎn)品、過程、地址等沒有變化；客戶已經(jīng)通過CQM的 GMP認(rèn)證， 因不可抗拒原因不能按期進(jìn)行監(jiān)督或再認(rèn)證，導(dǎo)致證書過期（過期時(shí)間在三個(gè)月之內(nèi)），本次重新申請，認(rèn)證范圍沒有變化；客戶已通過經(jīng)認(rèn)可的其他認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的FSMS、HACCP認(rèn)證或GMP認(rèn)證， 證書在有效期內(nèi)按照管理體系認(rèn)證證書轉(zhuǎn)換管理規(guī)則實(shí)施認(rèn)證證書

13、轉(zhuǎn)換。(結(jié)合審核時(shí)，首先對不同認(rèn)證領(lǐng)域分別按上述條件分別判斷是否具備不進(jìn)入現(xiàn)場審核條件。如果任一個(gè)認(rèn)證領(lǐng)域需現(xiàn)場審核，則本次結(jié)合審核一階段應(yīng)為現(xiàn)場審核。)計(jì)劃非現(xiàn)場審核時(shí)間：年月日至年月日一階段實(shí)際審核時(shí)間：年月日至年月日第第二階段審核條件：具備基本具備暫不具備一體系覆蓋員工數(shù)有無變化：否，是變?yōu)椋弘A段組長：認(rèn)證范圍是否變化（包括 QMS不適用 /刪減的條款， ISMS適用性文件及版本號，EnMS能耗核算邊界）審審否 ,是確認(rèn)的認(rèn)證范圍：日期：核核專業(yè)類別是否變化：否 ,是變?yōu)椋海▽?shí)含施組織管理體系結(jié)合程度（結(jié)合審核適用） ：高，中，低再和認(rèn)年綜合能耗、能源種類個(gè)數(shù)、主要能源使用個(gè)數(shù)有無變化（

14、EnMS適用）：證結(jié)否，是變?yōu)榈恼撘唤M織其他基本信息是否變化（與審核方案策劃表P1-P2 頁中基本信息相關(guān)的內(nèi)容，下同）：階*否，是說明：段）認(rèn)證依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否有變化：無，有審核方案策劃表頁數(shù)：第6 頁共 20 頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05二階段審核重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn):商定的第二階段審核時(shí)間安排： 對二階段審核組安排建議：對二階段多場所、臨時(shí)場所審核安排建議：備注：組織管理體系結(jié)合程度和審核組結(jié)合審核能力系數(shù)是否有變化（結(jié)合審核適用）：無，有（需重新核算審核人日）除一階段已確認(rèn)的變化，組織其他信息是否變化:否，是說明項(xiàng)目管理人

15、：審核人日是否需調(diào)整：否，是調(diào)整的理由:（如與審核人日核算有關(guān)的因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行審核人日核算并記錄。如需要可復(fù)制“審核人日期： 日核算”頁內(nèi)容。）第二階審第二階段審核/再認(rèn)證現(xiàn)場審核的人日數(shù)為： 段核/策現(xiàn)場審核關(guān)注點(diǎn)（包括：如有輪班作業(yè)時(shí)，對輪班審核策劃及說明再劃等）：認(rèn)一階段發(fā)現(xiàn)的問題按要求是否整改關(guān)閉：是，否（再認(rèn)證無一階段審核時(shí)不填寫）說明：證審核組安排：組長：專業(yè)審核員：組員： 專家：其他：組長：本次對多場所、臨時(shí)場所審核安排見認(rèn)證場所清單， 說明（如與周期策劃不同，應(yīng)有說明）：計(jì)劃現(xiàn)場審核時(shí)間：年月日至年月日接收日期：*審核方案策劃表頁數(shù)：第7 頁共 20 頁實(shí)施日期：2

16、016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05二階段實(shí)際審核時(shí)間：年月日至年月日組長： 本次計(jì)劃的完成情況，有無未審核的過程、區(qū)域、部門或其他偏離審核計(jì)劃情況（包 括 ： 日期：如有輪班作業(yè)時(shí)，未按策劃實(shí)施的說明等）：認(rèn)證范圍是否變化（包括 QMS不適用 /刪減的條款，ISMS適用性文件及版本號，EnMS能耗核算邊界）否,是變化的認(rèn)證范圍：認(rèn)證依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否有變化：無，有：本次審核開具的不符合報(bào)告涉及的認(rèn)證領(lǐng)域/部門 /區(qū)域 /條款及不符合性質(zhì)：組織其他基本信息是否變化：否，是說明：審第二核實(shí)重大事故、重大申/投訴相關(guān)信息：無，階有：段施/和結(jié)針對重

17、大事故/事件、申/投訴采取的糾正及糾正/預(yù)防措施再情況:認(rèn)論證下次審核需關(guān)注的重點(diǎn)：計(jì)劃安排調(diào)整建議無有說明：對下次審核審核組安排的建議無有說明： 對下次多場所、臨時(shí)場所審核安排建議：無有說明 :對審核方案實(shí)施有無調(diào)整及改進(jìn)的其他說明：備注：*審核方案策劃表頁數(shù)：第8 頁共 20 頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05項(xiàng)目管理人：變更信息：體系覆蓋員工數(shù)：無，有，現(xiàn)人數(shù)：管理體系有效人數(shù)（按照管理體系認(rèn)證審核時(shí)間確定規(guī)則6.1條款分別說明計(jì)算，下同）：無，有現(xiàn)人數(shù)：主要負(fù)責(zé)人：無，有，變化情況： 組織資質(zhì)：無，有，具體變化：認(rèn)

18、證范圍（ 包括 QMS不適用 /刪減的條款， ISMS適用性文件及版本號，EnMS能耗核算邊界） ：無，有變化情況說明：專業(yè)類別：無，有，變化情況：項(xiàng)目專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類型/級別/復(fù)雜程度：無，有，變化為：組織場所：無增個(gè)減個(gè)第認(rèn)證地址：無有，變化情況：一日期：組長：接收日期：認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)：無，有，變化情況： 審次體系文件：無有，變化情況：核監(jiān)策組織管理體系結(jié)合程度和審核組結(jié)合審核能力（結(jié)合審核適用）：督劃審無，有（需重新核算審核人日）年綜合能耗、能源種類個(gè)數(shù)、主要能源使用個(gè)數(shù)有無變化（EnMS適用）：核否，是變?yōu)椋篒TSMS：服務(wù)級別協(xié)議數(shù)（SLA）：無，有，數(shù)量： 供應(yīng)商數(shù)量：無有，數(shù)量：服務(wù)點(diǎn)：無有

19、，數(shù)量：ISMS： IT基礎(chǔ)設(shè)施不同平臺數(shù)量：無有，數(shù)量： 不同類型網(wǎng)絡(luò)的數(shù)量：無有，數(shù)量： 服務(wù)器數(shù)量：無有，數(shù)量：工作站 +PC+便攜式計(jì)算機(jī)的數(shù)量：無有，數(shù)量：*組織其他基本信息是否變化:否，是，變化為：其它信息查詢：審核方案策劃表頁數(shù)：第9 頁共 20 頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05質(zhì)量 /環(huán)境 /安全/食品安全事故/能源/信息安全等事故無，有說明：重大投訴無，有說明：產(chǎn)品抽查不合格無，有說明：本次監(jiān)督審核結(jié)合：擴(kuò)大，縮小，認(rèn)證要求變更， 認(rèn)證地址變更，名稱變更，暫?；謴?fù)，上次審定提出應(yīng)關(guān)注的情況（見上次審定意

20、見）無，有說明：本次對多場所、臨時(shí)場所審核安排見認(rèn)證場所清單， 說明（如與周期策劃不同，應(yīng)有說明）：本次審核需重點(diǎn)關(guān)注其他事項(xiàng)（包括：如有輪班作業(yè)時(shí)，對輪班審核策劃及說明；上次審核提出需要重點(diǎn)關(guān)注情況等。）：審核時(shí)間核算：項(xiàng)目管理人：查表確定基準(zhǔn)審核時(shí)間：QMS:EC9000:黨建 QMS:EMS:OHSMS:EnMS:FSMS:食品 HACCP乳制品HACC：P乳制品GMP：ITSMS：ISMS：其他領(lǐng)域：日期：審核時(shí)間增減因素/調(diào)整比例：（提示：各認(rèn)證領(lǐng)域分別說明增減理由及計(jì)算過程。需要時(shí)，多第場所（含臨時(shí)場所，下同）審核時(shí)間發(fā)生增減也應(yīng)分別記錄）一 人 次日 監(jiān)安 督排 審現(xiàn)場審核時(shí)間系

21、數(shù)：（提示：各認(rèn)證領(lǐng)域不同時(shí)分別注明。一般情況下為0.8）核是否結(jié)合（一體化）審核：（提示：根據(jù)客戶管理體系結(jié)合程度和審核組結(jié)合審核能力計(jì)算出一體化調(diào)整系數(shù)，按各認(rèn)證領(lǐng)域分別列出。）否是，一體化調(diào)整系數(shù)計(jì)算（最低不能低于0.8 ）：*審核方案策劃表頁數(shù)：第10 頁共 20頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05客戶管理體系結(jié)合程度i=審核組結(jié)合審核能力系數(shù)j=各認(rèn)證領(lǐng)域現(xiàn)場審核時(shí)間：（提示：各領(lǐng)域分別計(jì)算并記錄計(jì)算過程。）QMS:EC9000:黨建 QMS:EMS:OHSMS:EnMS:FSMS:食品 HACCP乳制品HACC：

22、P乳制品GMP： ITSMS：ISMS：其他領(lǐng)域：總現(xiàn)場人日：審核組安排：組長：專業(yè)審核員：組員：專家：其他：計(jì)劃現(xiàn)場審核時(shí)間：年月日至年月日實(shí)際審核時(shí)間：年月日至年月日組長：第本次計(jì)劃的完成情況，有無未審核的過程、區(qū)域、部門或其他偏離審核計(jì)劃情況（包括：一審如有輪班作業(yè)時(shí)，未按策劃實(shí)施的說明等）：日期：次核監(jiān)實(shí)督施認(rèn)證范圍是否變化（包括 QMS不適用 /刪減的條款， ISMS適用性文件及版本號，EnMS能耗核算邊界）審否,是變化的認(rèn)證范圍：核*審核方案策劃表頁數(shù)：第11 頁共 20頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05認(rèn)證依

23、據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否有變化：無，有：本次審核開具的不符合報(bào)告涉及的認(rèn)證領(lǐng)域/部門 /區(qū)域 /條款及不符合性質(zhì)：組織其他基本信息是否變化：否，是說明：重大事故、重大申/投訴相關(guān)信息：無，有說明：針對重大事故/事件、申/投訴采取的糾正及糾正/預(yù)防措施情況:下次審核需關(guān)注的重點(diǎn)：對下次多場所、臨時(shí)場所審核安排建議：無有說明 :審核組長對審核方案實(shí)施調(diào)整的建議：備注：審核方案策劃表頁數(shù)：第12 頁共 20頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05項(xiàng)目管理人：變更信息：體系覆蓋員工數(shù)：無，有，現(xiàn)人數(shù)：管理體系有效人數(shù)（按照管理體系認(rèn)證審核時(shí)間確定規(guī)則

24、6.1條款分別說明計(jì)算，下同）：無，有現(xiàn)人數(shù)：主要負(fù)責(zé)人：無，有，變化情況： 組織資質(zhì)：無，有，具體變化：認(rèn)證范圍（ 包括 QMS不適用 /刪減的條款， ISMS適用性文件及版本號，EnMS能耗核算邊界） ：無，有變化情況說明：日期：專業(yè)類別：無，有，變化情況：項(xiàng)目專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類型/級別/復(fù)雜程度：無，有，變化為：組長：接收日期：組織場所：無增個(gè)減個(gè)認(rèn)證地址：無有，變化情況：第認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)：無，有，變化情況：二審體系文件：無有，變化情況：次核組織管理體系結(jié)合程度和審核組結(jié)合審核能力（結(jié)合審核適用）：監(jiān)策督無，有（需重新核算審核人日）劃審年綜合能耗、能源種類個(gè)數(shù)、主要能源使用個(gè)數(shù)有無變化（EnMS適用）

25、：核否，是變?yōu)椋篒TSMS：服務(wù)級別協(xié)議數(shù)（SLA）：無，有，數(shù)量： 供應(yīng)商數(shù)量：無有，數(shù)量：服務(wù)點(diǎn)：無有，數(shù)量：ISMS： IT基礎(chǔ)設(shè)施不同平臺數(shù)量：無有，數(shù)量： 不同類型網(wǎng)絡(luò)的數(shù)量：無有，數(shù)量：服務(wù)器數(shù)量：無有，數(shù)量：工作站 +PC+便攜式計(jì)算機(jī)的數(shù)量：無有，數(shù)量： 組織其他基本信息是否變化:否，是，變化為：*其它信息查詢：審核方案策劃表頁數(shù)：第13 頁共 20頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05質(zhì)量 /環(huán)境 /安全/食品安全事故/能源/信息安全等事故無，有說明：重大投訴無，有說明：產(chǎn)品抽查不合格無，有說明：本次監(jiān)督審核

26、結(jié)合：擴(kuò)大，縮小，認(rèn)證要求變更， 認(rèn)證地址變更，名稱變更，暫?；謴?fù)，上次審定提出應(yīng)關(guān)注的情況（見上次審定意見）無，有說明：本次對多場所、臨時(shí)場所審核安排見認(rèn)證場所清單， 說明（如與周期策劃不同，應(yīng)有說明）：本次審核需重點(diǎn)關(guān)注其他事項(xiàng)（包括：如有輪班作業(yè)時(shí)，對輪班審核策劃及說明；上次審核提出需要重點(diǎn)關(guān)注情況等。）：審核時(shí)間核算：項(xiàng)目管理人：查表確定基準(zhǔn)審核時(shí)間：QMS:EC9000:黨建 QMS:EMS:OHSMS:EnMS:FSMS:食品 HACCP乳制品HACC：P乳制品GMP：ITSMS：ISMS：其他領(lǐng)域：第日期：審核時(shí)間增減因素/調(diào)整比例：（提示：各認(rèn)證領(lǐng)域分別說明增減理由及計(jì)算過程。

27、需要時(shí)，多二人場所（含臨時(shí)場所，下同）審核時(shí)間發(fā)生增減也應(yīng)分別記錄）次日 監(jiān)安 督排 審核現(xiàn)場審核時(shí)間系數(shù)：（提示：各認(rèn)證領(lǐng)域不同時(shí)分別注明。一般情況下為0.8）*審核方案策劃表頁數(shù)：第14 頁共 20頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05是否結(jié)合（一體化）審核：（提示：根據(jù)客戶管理體系結(jié)合程度和審核組結(jié)合審核能力計(jì)算出一體化調(diào)整系數(shù)，按各認(rèn)證領(lǐng)域分別列出。）否是，一體化調(diào)整系數(shù)計(jì)算（最低不能低于0.8 ）： 客戶管理體系結(jié)合程度i=審核組結(jié)合審核能力系數(shù)j=各認(rèn)證領(lǐng)域現(xiàn)場審核時(shí)間：（提示：各領(lǐng)域分別計(jì)算并記錄計(jì)算過程。）QM

28、S:EC9000:黨建 QMS:EMS:OHSMS:EnMS:FSMS:食品 HACCP乳制品HACC：P乳制品GMP： ITSMS：ISMS：其他領(lǐng)域：總現(xiàn)場人日：審核組安排：組長：專業(yè)審核員：組員：專家：其他：計(jì)劃現(xiàn)場審核時(shí)間：年月日至年月日審核方案策劃表頁數(shù)：第15 頁共 20頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本： 05實(shí)際審核時(shí)間：年月日至年月日組長： 本次計(jì)劃的完成情況，有無未審核的過程、區(qū)域、部門或其他偏離審核計(jì)劃情況（包括：如有輪班作業(yè)時(shí)，未按策劃實(shí)施的說明等）：日期：認(rèn)證范圍是否變化（包括 QMS不適用 /刪減的條款

29、，ISMS適用性文件及版本號，EnMS能耗核算邊界）否 ,是變化的認(rèn)證范圍：認(rèn)證依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否有變化：無，有：本次審核開具的不符合報(bào)告涉及的認(rèn)證領(lǐng)域/部門 /區(qū)域 /條款及不符合性質(zhì)：第審二核次實(shí)監(jiān)組織其他基本信息是否變化：否，是說明： 施督審核重大事故、重大申/投訴相關(guān)信息：無，有說明：針對重大事故/事件、申/投訴采取的糾正及糾正/預(yù)防措施情況:下次審核需關(guān)注的重點(diǎn)：對下次多場所、臨時(shí)場所審核安排建議：無有說明 :審核組長對審核方案實(shí)施調(diào)整的建議：備注：*審核方案策劃表頁數(shù)：第16 頁共 20頁實(shí)施日期：2016年 6月 17日*審核方案策劃表編號 CQM/S-RZ-JL-CH-001版本：

30、05認(rèn)證范圍擴(kuò)大的策劃（ 含產(chǎn)品和服務(wù) /活動范圍的擴(kuò)大和場所范圍的擴(kuò)大）：涉及的認(rèn)證領(lǐng)域：擬擴(kuò)大的認(rèn)證范圍：認(rèn)證范圍擴(kuò)大涉及的專業(yè)類別：擬擴(kuò)大的認(rèn)證范圍涉及的認(rèn)證領(lǐng)域的管理體系有效人數(shù)：認(rèn)證范圍擴(kuò)大涉及的項(xiàng)目專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類型/級別 /復(fù)雜程度：日期：本次對多場所、臨時(shí)場所審核安排見認(rèn)證場所清單審核人日(如需要可復(fù)制“審核人日核算”頁內(nèi)容。）：（ 本頁可復(fù)制）項(xiàng)目管理人：組長：特特殊審核組安排：殊審接收日期：審核審核特別提示：核策劃認(rèn)證范圍縮小策劃（含產(chǎn)品和服務(wù) /活動范圍的縮小和場所范圍的縮?。?縮小的認(rèn)證范圍：縮小的認(rèn)證領(lǐng)域及專業(yè)類別：需審核人日： 審核組安排： 審核特別提示：認(rèn)證要求變更策劃：認(rèn)證領(lǐng)域：認(rèn)證要求的變化：認(rèn)證范圍是否變化：否，是說明： 專業(yè)類別是否變化：否，是說明：*是否按變更后的認(rèn)證要求實(shí)施了運(yùn)行是，否說明：審核方案策劃表頁數(shù)：第17 頁共 20頁實(shí)施日期：2016年 6