房地產(chǎn)建設(shè)單位項目工程管理方案（101頁）

1、發(fā)展有限公司工程管理方案編制人： 20 - - 方案大綱第一部分 崗位職責(zé)規(guī)定 一：項目經(jīng)理職責(zé) 二：項目專業(yè)工程師職責(zé)第二部分 行為規(guī)范 一：言信舉止 二：禮貌用語 三：現(xiàn)場工作人員服裝要求 四：公用品管理 五：晨會第三部分 工作流程規(guī)定 一：現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會 二：現(xiàn)場專題技術(shù)會議 三：現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證 四：現(xiàn)場技術(shù)核定單 五：現(xiàn)場收方驗收單 六：現(xiàn)場認(rèn)質(zhì)單 七：現(xiàn)場認(rèn)價單 八：設(shè)計變更 九：施工圖紙自審和會審十：施工組織設(shè)計 十一：工程進(jìn)度計劃十二：施工預(yù)算單十三：工程報表十四：宣傳材料設(shè)備進(jìn)場檢查驗收十五：工程項目檢查驗收十六：工程竣工移交十七：工程款支付十八：工程項目結(jié)算十九：工程項目經(jīng)濟(jì)

2、分析第四部分 工程資料管理 一：工程項目資料分類 二：工程項目資料與管理職責(zé) 三：工程項目資料管理規(guī)定 四：工程項目文件資料與簽收傳遞規(guī)定第五部分 工程管理人員與考核考評管理 一：考核考評管理規(guī)定 二: 考核考評與內(nèi)容 三：考核考評辦法第六部分 質(zhì)量管理體系 一：工作關(guān)系圖 二: 項目質(zhì)量管理與主要內(nèi)容 三：質(zhì)量管理和相關(guān)制度 四：現(xiàn)場管理程序五：施工過程質(zhì)量控制細(xì)則六：“質(zhì)量”一票否決權(quán)與使用規(guī)定第七部分 安全管理體系一：安全管理機(jī)構(gòu)二：安全管理職責(zé)三：安全管理制度工程項目現(xiàn)場管理是公司的對外窗口，體現(xiàn)著公司的形象，也擔(dān)負(fù)著公司基建項目管理的重任，需要現(xiàn)場各個環(huán)節(jié)的人員精誠團(tuán)結(jié)協(xié)作，因此全體

3、工程管理人員必須嚴(yán)格按照本方案的有關(guān)規(guī)定、流程的要求、崗位的職責(zé)盡心盡責(zé)地努力完成工程項目的各項工作任務(wù)，特此制定該項目現(xiàn)場管理方案。第一部分 崗位職責(zé)規(guī)定項目經(jīng)理：為公司派駐該工程項目施工現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人，隸屬工程管理部管理，負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場業(yè)主方的日常管理及現(xiàn)場工作安排協(xié)調(diào)，做到“四管、兩控、一協(xié)調(diào)”；必須嚴(yán)格遵循公司管理制度，努力提高現(xiàn)場管理水平和工作質(zhì)量，樹立公司良好的形象；1、根據(jù)公司批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計劃，審核工程項目施工組織設(shè)計，監(jiān)督控制工程項目的現(xiàn)場施工進(jìn)度，確保工程項目按計劃進(jìn)度完成；2、根據(jù)合同的約定、設(shè)計圖紙及相關(guān)規(guī)范規(guī)程的要求，嚴(yán)格監(jiān)督工程項目施工質(zhì)量，參加組織工程項目檢查驗收，

4、組織進(jìn)行材料設(shè)備進(jìn)場檢查驗收，對工程質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任；3、根據(jù)公司批準(zhǔn)的工程項目總施工預(yù)算書，嚴(yán)格監(jiān)督控制工程項目施工成本，參加工程現(xiàn)場的經(jīng)濟(jì)簽證、技術(shù)核定單、認(rèn)質(zhì)單、認(rèn)價單的審查確認(rèn)，確保工程項目成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)；4、負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定，確保合同履約完成，協(xié)調(diào)處理合同實施執(zhí)行過程中的糾紛、索賠等事宜；5、負(fù)責(zé)現(xiàn)場業(yè)主、監(jiān)理工程師、承包商之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜；6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工程項目施工中的設(shè)計、施工問題以及現(xiàn)場的涉外關(guān)系；7、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場項目部的日常管理工作，協(xié)調(diào)安排各專業(yè)工程師的現(xiàn)場配合工作，完成現(xiàn)場施工日志的準(zhǔn)確記錄；8、負(fù)責(zé)工程項目竣工至保修

5、期滿時間段內(nèi)的工程保修管理和協(xié)調(diào)工作；9、負(fù)責(zé)組織參加每周的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，審核監(jiān)理工程師現(xiàn)場會議記錄、工程項目管理報告和其他文件資料；10、項目經(jīng)理在日常工作中加強(qiáng)工作責(zé)任心，計劃性，不斷提高自己的專業(yè)水平和管理素質(zhì)，及時準(zhǔn)確提供工程建設(shè)信息。一般一天的工作流程：主持工程項目現(xiàn)場工作晨會（匯總通報前一日工程施工情況，安排當(dāng)天的工作計劃和需要解決的問題）落實、完成當(dāng)天的工作計劃進(jìn)一步熟悉施工設(shè)計圖紙，掌握了解現(xiàn)場各項工作的施工完成情況和需要解決的問題監(jiān)督處理協(xié)調(diào)現(xiàn)場各項工作對當(dāng)天工作進(jìn)行小結(jié)，填寫工作日志。一般一周（一月）的工作流程：總結(jié)本周（本月）的工程施工情況，編制本周（本月）工程完成情

6、況統(tǒng)計報表，編制下周（下月）的工程計劃安排準(zhǔn)備協(xié)調(diào)解決相關(guān)的設(shè)計、施工問題安排下周（下月）的各專業(yè)工程師的工作；1、填寫本周（本月）工作考核表，星期一（月考核表在次月2日）報工程管理部及工程總監(jiān)進(jìn)行考核；2、工作考核表經(jīng)考評后，交由綜合管理部留存。項目專業(yè)工程師：1、項目工程師為專業(yè)工程師，隸屬工程管理部，接受項目主管的直接領(lǐng)導(dǎo)和管理，協(xié)助項目主管進(jìn)行土建工程項目的管理工作；2、根據(jù)公司批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計劃，審查工程施工組織設(shè)計，負(fù)責(zé)控制工程項目的現(xiàn)場施工進(jìn)度，確保工程項目進(jìn)度計劃的完成；3、根據(jù)合同的約定、設(shè)計圖紙及相關(guān)規(guī)范規(guī)程的要求，嚴(yán)格監(jiān)督工程項目施工質(zhì)量，參加土建工程檢查驗收，參加工程

7、材料設(shè)備進(jìn)場檢查驗收，對工程質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任；4、根據(jù)公司批準(zhǔn)的工程項目施工預(yù)算書，嚴(yán)格監(jiān)督控制工程項目施工成本，參加土建工程現(xiàn)場的經(jīng)濟(jì)簽證、技術(shù)核定單、認(rèn)質(zhì)單、認(rèn)價單的審查確認(rèn)，確保工程項目成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)；5、參加現(xiàn)場工程合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行工程合同規(guī)定，確保工程合同履約完成，協(xié)助處理土建工程合同實施執(zhí)行過程中的糾紛、索賠等事宜；6、參加現(xiàn)場業(yè)主、監(jiān)理工程師、工程承包商之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜；7、解決工程項目施工中的設(shè)計、施工問題以及現(xiàn)場的工程涉外關(guān)系；8、負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程的日常管理工作，協(xié)調(diào)其他專業(yè)工程師的現(xiàn)場配合工作，完成現(xiàn)場工程施工日志的準(zhǔn)確記錄；9、負(fù)責(zé)工程項目竣工

8、至保修期滿時間段內(nèi)的工程保修管理和協(xié)調(diào)工作；10、參加每周的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，審查監(jiān)理工程師的現(xiàn)場會議記錄、工程管理報告和其他文件資料。一般一天的工作流程：參加工程項目現(xiàn)場工作晨會（匯總通報前一日工程施工情況，匯報當(dāng)天的工程工作計劃和需要解決的問題）落實、完成當(dāng)天的工程工作計劃進(jìn)一步熟悉工程施工設(shè)計圖紙，掌握了解現(xiàn)場以及工程的施工完成情況和需要解決的問題監(jiān)督協(xié)調(diào)現(xiàn)場工程各項工作對當(dāng)天工程工作進(jìn)行小結(jié)，填寫工作日志。一般一周（一月）的工作流程：1、總結(jié)本周（本月）的土建工程施工情況，編制統(tǒng)計本周（本月）工程完成情況統(tǒng)計報表，編制下周（下月）的工程計劃安排準(zhǔn)備協(xié)調(diào)解決相關(guān)的土建設(shè)計、施工問題提出下

9、周（下月）的各專業(yè)工程師的配合工作計劃；2、填寫本周（本月）工作考核表，星期一（月考核表在次月2日）報工程管理部及工程總監(jiān)進(jìn)行考核；3、工作考核表經(jīng)考評后，交由綜合管理部留存。第二部分 行為規(guī)范一、言行舉止：1、接待工作客戶的一般流程：看見工作客戶將進(jìn)門接待準(zhǔn)備（應(yīng)微笑站立）開門、請進(jìn)、問好洽談（根據(jù)工作客戶類型側(cè)重協(xié)調(diào)解決）工作客戶離開送客戶至大門、開門、道別。2、本著團(tuán)結(jié)合作的協(xié)作精神，任何工作客戶都是公司的工作客戶，也是大家的工作客戶，任何人不得以任何理由拒絕、怠慢客戶。3、現(xiàn)場工作人員間要提倡團(tuán)結(jié)協(xié)作、實事求是精神，嚴(yán)格按照既定的職責(zé)接待工作客戶，嚴(yán)禁挑撥離間、拉幫結(jié)派；4、對工作客戶

10、（甚至同行）的刁難，現(xiàn)場工作人員要把握分寸，本著禮貌、謙虛、不卑不亢的原則妥善處置，用禮貌、謙虛的態(tài)度使之感到受了尊重，用不卑不亢的態(tài)度去贏得他對你的尊重，切忌與之發(fā)生正面沖突；5、看到領(lǐng)導(dǎo)到來要起立、讓座、倒水；6、現(xiàn)場工作人員要有保密意識，涉及公司的經(jīng)營機(jī)密、管理機(jī)密不得對外透露，違者予以除名并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任；7、不得接受施工、設(shè)計、勘察、監(jiān)理等涉及工程項目施工建設(shè)的單位（個人）給予的任何物質(zhì)利益（含間接利益），不得接受上述單位（個人）為其個人提供的非工作便利，不得接受上述單位（個人）提供的任何形式的消費(fèi)；8、敬業(yè)愛崗，團(tuán)結(jié)合作，任何時候堅決維護(hù)公司的利益，樹立公司良好的形象。二

11、、禮貌用語：1、接聽電話：“您好，工程項目部”；電話結(jié)束語：“隨時恭候您的光臨”，“謝謝”，“再見”等。2、見到工作客戶步入時：“先生/小姐，早上/下午/節(jié)日好”，“您好”、“您好，這邊請”，“您請坐”、“您請喝水”等。3、與工作客戶交談時應(yīng)常用“您、請、對不起、謝謝”等，少用“不是、你錯了、你不懂”等。4、接到找上級領(lǐng)導(dǎo)的電話應(yīng)禮貌、謹(jǐn)慎，不能隨便將公司領(lǐng)導(dǎo)的固定電話、手機(jī)號，尤其是手機(jī)號給客人。5、接到找其他同事的電話“好的，請您稍候”；如果該同事不能立刻過來：“這位先生/小姐，他暫時不在，有什么事我可以幫您轉(zhuǎn)告嗎？”，切記事后一定要轉(zhuǎn)告該同事。三、現(xiàn)場工作人員的服裝要求：1、在工程現(xiàn)場辦

12、公室工作人員必須著裝整齊；2、在工程施工現(xiàn)場工作人員必須佩帶安全帽（進(jìn)入現(xiàn)場不戴安全帽罰款20元/次）。公用品管理：工程現(xiàn)場辦公室的各種物品應(yīng)擺放整齊，各歸其位：1、辦公桌上只能擺放資料、電話機(jī)、電腦及常用的辦公用品；2、文件袋要保持整潔，除寫明標(biāo)簽外，不得在工程資料、設(shè)計圖紙、文件袋表面涂畫及粘貼任何文字及圖片；3、個人用品如書籍、文件夾等應(yīng)放在個人文件柜中；4、紙杯是專供客戶使用的，工作人員應(yīng)使用自帶的水杯，水杯應(yīng)放在指定的地點(diǎn)。晨會：時間：每天早晨上班時間到點(diǎn)后10分鐘開始，會議時間視當(dāng)天的內(nèi)容而定，但不是超過30分鐘。主持：現(xiàn)場項目部日常性晨會由項目主管主持（不在時由指定的專業(yè)工程師代

13、替）。內(nèi)容：1、檢查現(xiàn)場工作人員是否進(jìn)入工作狀態(tài)；2、核對、匯總前日的現(xiàn)場工程施工情況；3、宣讀公司下發(fā)的文件、通知：4、就前一日施工中的問題進(jìn)行總結(jié)、討論、解答；5、發(fā)表意見、要求、建議；6、安排當(dāng)天的管理工作。注意事項：1、晨會是一天工作開始的標(biāo)志，現(xiàn)場工作人員應(yīng)從此進(jìn)入工作狀態(tài)，不得在會用后早餐、化妝等；2、晨會是一天工作人員相對集中的機(jī)會，很多重要事情將在此宣布安排部置，現(xiàn)場工作人員專心參會，并做好必要的記錄。第三部分 工作流程規(guī)定現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會：1、現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會一般由監(jiān)理工程師主持；2、現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會一般每周舉行一次，特殊情況舉行專題協(xié)調(diào)會議；3、現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會規(guī)定參加人員

14、：工程總監(jiān)、項目主管、各專業(yè)工程師、工程管理部主管、造價合約部主管，監(jiān)理，各承包商；4、現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會內(nèi)容：聽取各承包商關(guān)于本周工程項目的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量等完成情況、下周工作安排計劃及施工存在問題的匯報；業(yè)主各專業(yè)工程師提出意見和要求，業(yè)主項目主管提出全面意見和要求；監(jiān)理工程師總結(jié)評價，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的問題，提出下周工程項目的工作要點(diǎn)和要求；5、現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會在完成后的六小時內(nèi)，監(jiān)理工程師必須編寫會議紀(jì)要，會議紀(jì)要要有各承包商負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師、業(yè)主現(xiàn)場項目主管簽字認(rèn)可；6、月度末（每月25日前）的每周現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會為本月的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，不再專門召開每周現(xiàn)

15、場施工協(xié)調(diào)會議；7、月度現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會內(nèi)容：聽取各承包商關(guān)于本月工程項目的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量等完成情況、下月工作安排計劃及施工存在問題的匯報；業(yè)主各專業(yè)工程師提出意見和要求，業(yè)主項目主管提出全面意見和要求；監(jiān)理工程師月度總結(jié)評價，指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的問題，提出下月工程項目的工作要點(diǎn)和要求；8、承包商根據(jù)月度現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)例會要求，完成工程月報表的編制、完成下月工程項目進(jìn)度計劃的編制，報送監(jiān)理工程師審核、業(yè)主審查、審定、批準(zhǔn)?，F(xiàn)場專題技術(shù)會議：1、現(xiàn)場專題技術(shù)會議一般由監(jiān)理工程師主持；2、現(xiàn)場專題技術(shù)會議根據(jù)工程項目的實際情況不定期舉行；3、現(xiàn)場專題技術(shù)會議規(guī)定參加人員：工程

16、總監(jiān)、項目主管、相關(guān)專業(yè)工程師、工程主管、合約主管、相關(guān)承包商；4、現(xiàn)場專題技術(shù)會議內(nèi)容：聽取承包商就工程項目某特定技術(shù)問題的解決辦法、施工措施的處理意見；監(jiān)理工程師根據(jù)合同約定、國家規(guī)程規(guī)范要求提出的解決辦法措施；業(yè)主相關(guān)專業(yè)工程師的意見，業(yè)主項目主管的決定意見；業(yè)主、監(jiān)理工程師、承包商就工程項目某特定技術(shù)問題經(jīng)協(xié)商后達(dá)成一致意見；5、一般現(xiàn)場專題技術(shù)會議在完成后的六小時內(nèi)，監(jiān)理工程師必須編寫會議紀(jì)要，會議紀(jì)要有各承包商負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師、業(yè)主現(xiàn)場項目主管、合同主管簽字認(rèn)可、報工程管理部、造價合約部審查、工程總監(jiān)審定；6、重要的專題技術(shù)會議的會議紀(jì)要如：設(shè)計方案確認(rèn)、單項施工組織設(shè)計審查、

17、涉及合同技術(shù)條件變更必須報工程管理部、造價合約部審查、工程總監(jiān)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?，F(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證：1、辦理經(jīng)濟(jì)簽證原則：凡屬設(shè)計施工圖紙修改或變更引起的工程量增加、減少或變更等合同約定之外的工作內(nèi)容均應(yīng)辦理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證；2、辦理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證程序：（1）由承包商提出現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容，（2）經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師及項目總監(jiān)理工程師認(rèn)可，（3）業(yè)主各專業(yè)工程師確認(rèn)簽名，（4）由項目主管對現(xiàn)場簽證再次確認(rèn)；3、合同約定之外的工作內(nèi)容：必須附有設(shè)計修改或變更圖紙、技術(shù)要求、施工措施、施工計劃等書面資料，相關(guān)資料必須符合國家規(guī)程規(guī)范的要求及合同的約定；3、辦理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證的規(guī)定：辦理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證中，項目各專業(yè)工程

18、師、項目主管必須在現(xiàn)場均有認(rèn)可確認(rèn)，單一認(rèn)可、事后補(bǔ)辦及未經(jīng)批準(zhǔn)的現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證均不予承認(rèn)；4、現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證必須報工程管理部、造價合約部審查，工程總監(jiān)審定后才可作為結(jié)算依據(jù)；5、如遇重大的修改和變更，必須事先經(jīng)由股份公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)認(rèn)可方可實施。6、各類經(jīng)濟(jì)簽證的簽字人必須附有有效的授權(quán)書?，F(xiàn)場技術(shù)核定單：1、辦理現(xiàn)場技術(shù)核定單原則：凡屬設(shè)計施工圖紙技術(shù)要求的變更均應(yīng)辦理現(xiàn)場技術(shù)核定單；2、辦理現(xiàn)場技術(shù)核定單程序：由承包商提出現(xiàn)場技術(shù)核定單內(nèi)容，并事前經(jīng)設(shè)計同意，經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主相關(guān)專業(yè)工程師、項目主管、共同現(xiàn)場核定確認(rèn)；3、現(xiàn)場技術(shù)核定單必須嚴(yán)格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的設(shè)計圖

19、紙、技術(shù)要求，必須嚴(yán)格遵循國家建設(shè)工程的相關(guān)規(guī)定和要求；4、辦理現(xiàn)場技術(shù)核定單的時效性：現(xiàn)場技術(shù)核定單必須在事發(fā)前現(xiàn)場核定；5、辦理現(xiàn)場技術(shù)核定單的規(guī)定：相關(guān)專業(yè)工程師、項目主管、必須現(xiàn)場共同核定認(rèn)可，并簽字確認(rèn)。6、按制度要求報批，單一認(rèn)可、事后補(bǔ)辦及未經(jīng)批準(zhǔn)均不能作為結(jié)算依據(jù)；7、現(xiàn)場技術(shù)核定單：必須報工程管理部、造價合約部審查，工程總監(jiān)審定；8、對技術(shù)核定單現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管負(fù)有抽檢責(zé)任，如發(fā)現(xiàn)承包商實際施工技術(shù)與現(xiàn)場技術(shù)核定單要求不符應(yīng)及時書面通知監(jiān)理工程師處理，要求監(jiān)理工程師監(jiān)督施工單位進(jìn)行限期更換，并對相關(guān)情況作書面記載直至作出相應(yīng)處罰。五、現(xiàn)場收方驗收單：1、辦理現(xiàn)場收方驗

20、收單原則：凡屬設(shè)計施工圖紙技術(shù)要求的現(xiàn)場收方均應(yīng)辦理現(xiàn)場收方驗收單； 2、辦理現(xiàn)場收方驗收單程序：由承包商提出現(xiàn)場收方驗收單內(nèi)容和計劃安排，經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主相關(guān)專業(yè)工程師、項目主管、按計劃規(guī)定共同現(xiàn)場收方驗收核定確認(rèn)；3、現(xiàn)場收方驗收單必須嚴(yán)格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求和施工組織設(shè)計；4、辦理現(xiàn)場收方驗收單的時效性：現(xiàn)場收方驗收單必須有計劃安排并在事發(fā)前現(xiàn)場共同收方驗收核定確認(rèn)；5、辦理現(xiàn)場收方驗收單的規(guī)定：相關(guān)專業(yè)工程師（包括相關(guān)造價工程師）、項目主管、必須現(xiàn)場共同核定認(rèn)可，并按制度要求報批，單一認(rèn)可、事后補(bǔ)辦及未經(jīng)批準(zhǔn)均不能作為結(jié)算依據(jù)；6、現(xiàn)場收方驗收單

21、：必須報工程管理部、造價合約部審查，工程總監(jiān)審定；7、對現(xiàn)場收方驗收工作承包商必須提供現(xiàn)場實際的測量資料報告，經(jīng)監(jiān)理工程師、現(xiàn)場專業(yè)工程師（包括造價工程師）、項目主管對測量資料報告檢查審核無誤后，方可進(jìn)行收方驗收簽字確認(rèn)程序；8、現(xiàn)場收方驗收參加人員必須嚴(yán)格認(rèn)真，對收方的數(shù)量和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。六、現(xiàn)場認(rèn)質(zhì)單：1、辦理現(xiàn)場認(rèn)質(zhì)單原則：凡屬設(shè)計施工圖未明確的材料設(shè)備、工程未計價材及計價料設(shè)備、其它特殊材料設(shè)備；2、辦理認(rèn)質(zhì)單程序：由承包商根據(jù)施工合同約定和施工設(shè)計圖紙要求，選取滿足工程質(zhì)量要求的材料樣品（至少三種以上），報監(jiān)理工程師、業(yè)主專業(yè)工程師、項目主管進(jìn)行現(xiàn)場簽字確認(rèn)，現(xiàn)場確認(rèn)內(nèi)容包括：材料設(shè)備

22、的名稱品牌、規(guī)格、型號、材質(zhì)要求、檔次、用量、價格、特殊技術(shù)要求及相關(guān)說明，嚴(yán)格按照材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)單要求填寫明確；3、辦理現(xiàn)場認(rèn)質(zhì)單的時效性：認(rèn)質(zhì)單必須在承包商采購實施前簽字確認(rèn)；4、辦理現(xiàn)場認(rèn)質(zhì)單的規(guī)定：相關(guān)專業(yè)工程師、項目主管必須根據(jù)合同約定和設(shè)計施工圖紙要求共同認(rèn)可，并按制度要求報批，單一認(rèn)可、事后補(bǔ)辦及未經(jīng)批準(zhǔn)均不能作為結(jié)算依據(jù)；5、現(xiàn)場認(rèn)質(zhì)單：必須報工程管理部、造價合約部審查，工程總監(jiān)審定；6、對認(rèn)質(zhì)材料設(shè)備現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管負(fù)有抽檢責(zé)任，如發(fā)現(xiàn)承包商施工使用材料設(shè)備與實際認(rèn)質(zhì)材料設(shè)備的名稱品牌、規(guī)格、材質(zhì)要求等不符應(yīng)及時書面通知監(jiān)理工程師處理，要求監(jiān)理工程師監(jiān)督承包商進(jìn)行限期更

23、換，并對相關(guān)情況作書面記載直至作出相應(yīng)處罰?，F(xiàn)場認(rèn)價單：1、辦理現(xiàn)場認(rèn)價單原則：凡屬設(shè)計施工圖未明確的材料設(shè)備、工程未計價材料設(shè)備、按合同規(guī)定允許調(diào)差的材料設(shè)備、其它特殊材料設(shè)備；承包商已經(jīng)辦理完成認(rèn)質(zhì)單程序；2、辦理認(rèn)價單程序：根據(jù)批準(zhǔn)的現(xiàn)場認(rèn)質(zhì)單，造價工程師在三至五天內(nèi)做好市場詢價工作，對該現(xiàn)場認(rèn)質(zhì)單的材料（設(shè)備）的規(guī)格、型號、型號、品牌、材質(zhì)要求按照市場平均價格水平或工程批量折扣價進(jìn)行認(rèn)價工作，交監(jiān)理工程師、項目主管現(xiàn)場簽字確認(rèn)； 3、辦理現(xiàn)場認(rèn)價單的時效性：現(xiàn)場認(rèn)價單必須在承包商采購實施前簽字確認(rèn)；4、辦理現(xiàn)場認(rèn)價單的規(guī)定：相關(guān)專業(yè)工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部必須根據(jù)合同約

24、定和設(shè)計施工圖紙要求共同認(rèn)可，并按制度要求報批，單一認(rèn)可、事后補(bǔ)辦及未經(jīng)批準(zhǔn)均不能作為結(jié)算依據(jù)；5、對認(rèn)價材料設(shè)備現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管負(fù)有抽檢責(zé)任，如發(fā)現(xiàn)承包商施工使用材料設(shè)備與實際認(rèn)價材料設(shè)備的名稱品牌、規(guī)格、材質(zhì)要求、價格等不符應(yīng)及時書面通知監(jiān)理工程師處理，要求監(jiān)理工程師監(jiān)督承包商進(jìn)行限期更換，并對相關(guān)情況作書面記載直至作出相應(yīng)處罰。6、如遇重大的現(xiàn)場認(rèn)價，必須事先經(jīng)由股份公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)認(rèn)可方可實施。7、各類現(xiàn)場認(rèn)價的簽字人必須附有有效的授權(quán)書。八、設(shè)計變更：1、設(shè)計變更的原則：（1）施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或有嚴(yán)重不合理的地方；（2）因業(yè)主的要求更改或調(diào)整設(shè)計；2、因設(shè)計有錯誤或有嚴(yán)重

25、不合理的地方面設(shè)計變更：（1）承包商應(yīng)以書面通知監(jiān)理工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部；（2）監(jiān)理工程師應(yīng)在三個工作日內(nèi)提出設(shè)計變更的審核意見；（3）項目主管、工程管理部、造價合約部作出設(shè)計變更的審查意見；（4）報工程總監(jiān)審定同意；（5）由工程管理部在七個工作日內(nèi)與設(shè)計單位商定，設(shè)計單位作出修改或變更設(shè)計意見；（6）由監(jiān)理工程師下達(dá)設(shè)計變更通知給承包商；3、因業(yè)主的要求修改、更改或調(diào)整設(shè)計：（1）工程總監(jiān)下達(dá)修改、更改或調(diào)整設(shè)計要求；（2）由工程管理部在七個工作日內(nèi)與設(shè)計單位商定，設(shè)計單位作出修改或變更設(shè)計意見；（3）由監(jiān)理工程師下達(dá)設(shè)計變更通知給承包商；九、施工圖紙自審和會審：1、施工

26、圖紙自審：（1）、根據(jù)合同約定、國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，承包商進(jìn)場前或單項工程施工前，承包商應(yīng)自行主持施工圖紙自審，寫出施工圖紙自審記錄；（2）、承包商的施工圖紙自審記錄，報送監(jiān)理工程師、現(xiàn)場項目主管、工程管理部、造價合約部、工程總監(jiān)；（3）、監(jiān)理工程師對承包商的施工圖紙自審記錄提出審核意見；（4）、項目主管、工程管理部、造價合約部對承包商的施工圖紙自審記錄提出審核意見；（5）、工程總監(jiān)根據(jù)監(jiān)理工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部的審核意見，決定施工圖紙會審的時間計劃安排；2、施工圖紙會審：（1）、施工圖紙會審由業(yè)主組織，設(shè)計單位、監(jiān)理工程師、承包商共同參加；（2）、施工圖紙會審由監(jiān)理工程

27、師負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場記錄匯總整理工作；（3）、施工圖紙會審記錄經(jīng)工程總監(jiān)審定同意，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；（4）、形成施工圖紙會審紀(jì)要，由公司正式行文，四方共同會簽并加蓋公章，作為指導(dǎo)工程施工和工程結(jié)算的依據(jù)；施工圖紙會審參加人員：項目主管、各專業(yè)工程師、工程管理部主管、造價合約部主管、工程總監(jiān)；3、施工圖紙自審與會審內(nèi)容：（1）施工圖紙是否完整和齊全，施工圖紙是否符合國家有關(guān)工程設(shè)計和施工的規(guī)程規(guī)范；（2）施工圖紙是否與其說明書在內(nèi)容上是否一致，施工圖紙及其各組成部分間有無矛盾和錯誤；（3）建筑圖與其相關(guān)的結(jié)構(gòu)圖，在尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高和說明書方面是否是一致，技術(shù)要求是否明確；（4）熟悉建設(shè)、施工、安裝目的施

28、工生產(chǎn)工藝流程和技術(shù)要求，掌握配套施工的先后次序和相互關(guān)系，審查設(shè)備安裝圖紙與其相配合的土建圖紙，在坐標(biāo)和標(biāo)高尺寸上是否一致，土建施工的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)能否滿足設(shè)備安裝的工藝要求；（5）基礎(chǔ)設(shè)計或地基處理方案同建造地點(diǎn)的工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件是否一致，弄清建筑物與地下構(gòu)筑物、管線間的相互關(guān)系；（6）掌握擬建工程的建筑和結(jié)構(gòu)的形成和特點(diǎn)，需要采取那些新技術(shù)；（7）復(fù)核主要承重結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性能否滿足施工和使用要求；（8）對于工程復(fù)雜、施工難度大和技術(shù)要求高的分部分項工程，要審查現(xiàn)有施工技術(shù)和管理水平能否滿足工程質(zhì)量和工期要求；（9）建筑設(shè)備和加工定貨有何特殊要求；（10）防火、消防是否滿足

29、；（11）材料的來源有無保證，能否代換；（12）新材料、新技術(shù)的應(yīng)用有無問題；（13）施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證；（14）地質(zhì)地勘資料是否齊全；（15）有無分期供圖的時間表；（16）設(shè)計地震烈度是否符合要求；（17）圖紙是否符合業(yè)主要求；由監(jiān)理工程師將批準(zhǔn)的施工圖紙會審意見送達(dá)承包商實施執(zhí)行；其中單項施工圖紙自審和會審意見，必須嚴(yán)格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并與工程項目的總體施工圖紙會審要求銜接，其審查核批準(zhǔn)程序與施工圖紙自審和會審相同；施工圖紙會審意見原件應(yīng)一式八份：設(shè)計單位、承包商、監(jiān)理工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部、工程總監(jiān)、綜合管理部存檔；施工組織設(shè)計1、根據(jù)合同約定、國家

30、規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)設(shè)計施工圖紙，承包商進(jìn)場二周內(nèi)編制完成工程項目施工組織設(shè)計；2、施工組織設(shè)計內(nèi)容：（1）工程概況；（2）施工部署和施工方案；（3）施工準(zhǔn)備工作計劃；（4）施工進(jìn)度計劃；（5）總包、分包的分工范圍及交叉施工部署；（6）施工進(jìn)度計劃包括網(wǎng)絡(luò)計劃、橫道圖計劃；（7）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等；3、監(jiān)理工程師在五個工作日內(nèi)提出審核意見；4、專業(yè)工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部提出審查意見，報工程總監(jiān)審定、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（在三個工作日內(nèi)）；5、監(jiān)理工程師將批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計送達(dá)承包商實施執(zhí)行；6、其中單項施工組織設(shè)計由單項承包商編制，但必須嚴(yán)格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)業(yè)主批

31、準(zhǔn)的施工設(shè)計圖紙、技術(shù)要求，并與工程項目的總工程進(jìn)度計劃銜接，其審查審核批準(zhǔn)程序和工程項目施工組織設(shè)計相同；7、施工組織設(shè)計原件應(yīng)一式七份：承包商、監(jiān)理工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部、工程總監(jiān)、綜合管理部存檔； 8、施工組織設(shè)計一經(jīng)批準(zhǔn)，是工程項目管理質(zhì)量控制的目標(biāo)計劃，項目主管、工程管理部、造價合約部必須嚴(yán)格監(jiān)督管理實施，確保批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計的實現(xiàn)。十一、工程進(jìn)度計劃：1、編制原則：根據(jù)合同約定、施工設(shè)計圖紙；2、工程項目進(jìn)度計劃根據(jù)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計編制實施；3、承包商根據(jù)批準(zhǔn)的工程項目進(jìn)度計劃編制月度計劃或單項工程項目進(jìn)度計劃；4、月進(jìn)度工程進(jìn)度計劃內(nèi)容：月進(jìn)度工程項目計劃的

32、文字形象進(jìn)度說明、分部分項計劃安排及完成工程量、完成計劃完成投資；5、報送監(jiān)理工程師在二個工作日內(nèi)提出審核意見；6、業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管在一個工作日內(nèi)審查完成，報送工程管理部、造價合約部審核，報工程總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（一個工作日內(nèi)）；7、監(jiān)理工程師送達(dá)承包商實施執(zhí)行；8、月進(jìn)度工程進(jìn)度計劃原件應(yīng)一式八份：承包商、監(jiān)理工程師、業(yè)主的項目主管、工程管理部、造價合約部、工程總監(jiān)、財務(wù)中心，綜合管理部存檔；9、施工總進(jìn)度計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，是工程項目管理進(jìn)度控制的目標(biāo)計劃，項目主管、工程管理部、造價合約部必須嚴(yán)格監(jiān)督管理實施，確保批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計劃的實現(xiàn)。十二、施工預(yù)算書1、編制原則：（1）為加強(qiáng)

33、工程項目預(yù)結(jié)算管理，規(guī)范預(yù)結(jié)算編制與審核，合理、有效控制工程造價；（2）工程項目預(yù)算系指招標(biāo)標(biāo)底、施工圖預(yù)算、承包合同價；（3）工程結(jié)算系指根據(jù)合同、合同的調(diào)整條件、施工組織設(shè)計、設(shè)計變更、經(jīng)濟(jì)簽證等工程資料所辦理的工程項目竣工結(jié)算；（4）凡進(jìn)行工程項目預(yù)結(jié)算編制審核工作，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及公司制度、業(yè)主現(xiàn)場管理工作手冊，遵循客觀、公正、誠信原則；（5）嚴(yán)格審核工程項目造價，確保工程項目造價的誤差控制在合理范圍內(nèi)；2、工程項目施工預(yù)算書由承包商進(jìn)場十五日內(nèi)編制完成；3、由造價合約部外委工程審計事務(wù)所進(jìn)行審查，審查后的施工預(yù)算書不作為最終的結(jié)算依據(jù)；4、審查后的施工預(yù)算書原件應(yīng)一式六份：承包商

34、、監(jiān)理工程師、業(yè)主的工程管理部、造價合約部、財務(wù)中心、工程總監(jiān)；十三、工程報表：1、工程報表分工程周報、工程月報表；2、工程周報：（1）根據(jù)本周工程項目施工完成情況，由各專業(yè)工程師統(tǒng)計編制各工程項目本周工程施工完成情況，項目主管負(fù)責(zé)組織匯總，按公司統(tǒng)一規(guī)定的格式編制上報工程管理部、造價合約部、工程總監(jiān)；（2）工程周報內(nèi)容：本周工程項目的形象進(jìn)度、質(zhì)量情況、分部分項完成的實際工程量、工程施工中需要解決和存在的問題；（3）工程周報時效性：在本周的星期日下午編制完成，下周星期一上午上班前報送；（4）工程周報的名稱編號規(guī)定：項目，年月日；（5）工程周報份數(shù)：一式四份，報送項目主管、工程管理部、造價合約

35、部、工程總監(jiān)；3、工程月報：（1）根據(jù)本月工程項目施工完成情況，由承包商根據(jù)合同約定、監(jiān)理工程師條例和工程項目的實際情況，按照工程建設(shè)備案制規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)工程報表格式編制；（2）工程月報內(nèi)容：本月工程項目的形象進(jìn)度、質(zhì)量情況、分部分項完成的實際工程量；（3）工程月報的時效性：由承包商在每月25日前編制完成；（4）報送監(jiān)理工程師在五個工作日內(nèi)提出審核意見；（5）業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管在三個工作日內(nèi)提出審核意見；一個工作日內(nèi)傳遞給監(jiān)理工程師，由監(jiān)理工程師將審核批準(zhǔn)的工程月報送達(dá)承包商；（6）工程月報份數(shù)：一式六份，承包商、監(jiān)理工程師、業(yè)主的現(xiàn)場項目主管、工程管理部、造價合約部、財務(wù)中心；（7）工

36、程月報是工程項目月進(jìn)度投資完成情況的統(tǒng)計報表和月進(jìn)度工程進(jìn)度款的支付依據(jù)，各專業(yè)工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部必須認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格核算、審查，確保公司的投資利益得到保證。十四、現(xiàn)場材料設(shè)備進(jìn)場檢查驗收：1、現(xiàn)場材料設(shè)備進(jìn)場驗收原則：根據(jù)合同約定、國家規(guī)程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計圖紙；2、現(xiàn)場大綜材料設(shè)備進(jìn)場驗收：由承包商通知監(jiān)理工程師組織驗收，現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)工程師必須參加現(xiàn)場驗收簽字確認(rèn)；3、現(xiàn)場甲供材料設(shè)備進(jìn)場驗收：（1）由現(xiàn)場項目主管組織監(jiān)理工程師、承包商進(jìn)行現(xiàn)場驗收交接工作；（2）現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)工程師、項目主管必須參加現(xiàn)場驗收簽字確認(rèn)；（3）上報造價工程師、工程管理部、造價合約部審查確認(rèn)、

37、財務(wù)中心備案；（4）現(xiàn)場甲供材料設(shè)備進(jìn)場驗收單作為甲供材料設(shè)備付款憑證；（5）無甲供材料設(shè)備進(jìn)場驗收單或驗收簽字手續(xù)不齊全，財務(wù)中心有權(quán)拒絕支付材料設(shè)備費(fèi)用，相關(guān)第一責(zé)任人為項目主管、工程管理部主管、造價合約部主管，第二責(zé)任人為相關(guān)專業(yè)工程師造價工程師；4、現(xiàn)場材料設(shè)備驗收規(guī)定：根據(jù)施工設(shè)計圖紙和合同的約定，材料設(shè)備進(jìn)場必須具備相關(guān)的材料設(shè)備產(chǎn)品合格證、性能檢測報告或質(zhì)量許可證等；5、對不符合驗收規(guī)定的材料設(shè)備嚴(yán)禁運(yùn)進(jìn)工程現(xiàn)場；現(xiàn)場材料設(shè)備的進(jìn)場檢查驗收，是確保工程質(zhì)量的一個重要環(huán)節(jié)，現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管必須認(rèn)真履行合同約定，嚴(yán)格控制現(xiàn)場材料設(shè)備的進(jìn)場質(zhì)量關(guān)。十五、工程項目檢查驗收：1、隱

38、蔽工程項目檢查驗收：由監(jiān)理工程師組織安排，業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管參加驗收簽字確認(rèn)；2、分部分項工程項目檢查驗收：由監(jiān)理工程師組織安排，業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管及合同主管、工程管理部、造價合約部、物業(yè)公司參加驗收簽字確認(rèn)，報工程總監(jiān)備案；3、單位工程項目驗收：由監(jiān)理工程師組織安排，業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)參加驗收簽字確認(rèn)，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案；4、工程項目初驗：由承包商提出工程項目初驗工作報告和計劃安排，報監(jiān)理工程師審核同意，業(yè)主批準(zhǔn)，由監(jiān)理工程師組織實施，嚴(yán)格按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求進(jìn)行；（1）內(nèi)部初驗參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、業(yè)主

39、的專業(yè)工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)；（2）正式初驗參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設(shè)計單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，業(yè)主的專業(yè)工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)；5、工程項目竣工驗收：（1）由承包商提出工程項目竣工驗收工作報告和計劃安排，報監(jiān)理工程師審核同意，業(yè)主批準(zhǔn)；（2）工程項目竣工驗收由業(yè)主組織實施；（3）參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設(shè)計單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，業(yè)主的專業(yè)工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)；6、一般工程驗收資料由承包商按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求整理準(zhǔn)備，監(jiān)理工程師、業(yè)主的

40、現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管參加現(xiàn)場檢查評定，通過檢查評后簽字確認(rèn)；7、單位工程驗收、工程項目初驗、工程項目竣工驗收按照公司規(guī)定要求相關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)參加檢查評定，通過檢查評定后簽字確認(rèn)；8、工程項目竣工驗收資料：按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求，承包商提交經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主簽字確認(rèn)的工程項目系統(tǒng)技術(shù)資料、全部竣工圖和工程技術(shù)檔案，并評定工程項目質(zhì)量等級。十六、工程竣工移交：1、根據(jù)批準(zhǔn)的工程項目竣工驗收報告，承包商提出工程項目移交報告；2、監(jiān)理工程師審核同意，報業(yè)主批準(zhǔn)實施；3、承包商提供經(jīng)批準(zhǔn)的工程項目竣工驗收資料一式四套；4、辦理移交手續(xù)，承包商、監(jiān)理工程師、業(yè)主的項目主管、工程管理部、造價合

41、約部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，進(jìn)行正式移交；5、同時業(yè)主和物業(yè)公司正式辦理交接手續(xù)，參加交接的人員：項目主管、工程管理部、造價合約部、財務(wù)中心、工程總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)工程竣工驗收資料交二套給物業(yè)公司。十七、工程款支付：1、工程進(jìn)度款支付：（1）根據(jù)審核批準(zhǔn)的工程月報表，由承包商提出支付申請單；（2）監(jiān)理工程師對工程進(jìn)度款提出具體審核意見；（3）業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項目主管具體核算簽字確認(rèn)；（4）工程管理部、造價合約部提出審查意見；（5）工程總監(jiān)審定同意；（6）由承包商傳遞到財務(wù)中心；（7）財務(wù)中心進(jìn)行內(nèi)部計劃核算；（8）財務(wù)中心上報業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；（9）財務(wù)中心開具工程進(jìn)度款支票

42、，承包商在每月規(guī)定的時間內(nèi)辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)，提取支票；2、工程支付申請單原件三份復(fù)印件三份，原件分別存承包商、監(jiān)理工程師、業(yè)主財務(wù)中心，復(fù)印件由造價合約部分別傳遞業(yè)主項目主管、工程管理部、工程總監(jiān)。十八、工程項目結(jié)算：1、工程項目結(jié)算原則：合同約定、工程竣工驗收報告、工程竣工移交報告、竣工驗收資料；2、承包商提出工程結(jié)算報告，經(jīng)監(jiān)理工程師，項目主管、工程管理部會簽同意后，傳至造價合約部；3、業(yè)主造價合約部在六十個工作日內(nèi)完成總體初審工作；（1）竣工結(jié)算審核工作，由造價專業(yè)工程師具體實施；（2）嚴(yán)格按照合同、設(shè)計圖紙、規(guī)范進(jìn)行竣工結(jié)算審核，審核竣工結(jié)算是否控制在工程項目預(yù)算之內(nèi)；（3）審核竣工結(jié)

43、算與工程項目預(yù)算差異，嚴(yán)格審核工程變更價款的真實性、合規(guī)性、合理性；（4）審核完成工程量是否真實、經(jīng)濟(jì)簽證是否確認(rèn)、工程計價是否嚴(yán)格按照合同約定；5、經(jīng)項目經(jīng)理、工程管理部、造價合約部核算確認(rèn)簽字：（1）項目主管必須審核工程量的準(zhǔn)確性；（2）工程管理部必須審核工程量、經(jīng)濟(jì)簽證、合同變更、認(rèn)質(zhì)單、認(rèn)價單等是否嚴(yán)格按照業(yè)主現(xiàn)場管理手冊的簽字程序確認(rèn)，對不符合規(guī)定的工程量、經(jīng)濟(jì)簽證、合同變更、認(rèn)質(zhì)單、認(rèn)價單堅決不允許進(jìn)入工程結(jié)算中；（3）造價合約部必須堅決履行職責(zé)，嚴(yán)格認(rèn)真對所有審核內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核審核；6、業(yè)主委托工程審計事務(wù)所審查；7、工作總監(jiān)審定同意；8、上報業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；9、承包商依據(jù)工程進(jìn)度款

44、的結(jié)算審查審定批準(zhǔn)程序辦理工程結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行工程結(jié)算支付；10、工程項目結(jié)算書一式六份：承包商、監(jiān)理工程師、工程審計事務(wù)所、業(yè)主造價合約部、工程管理部、財務(wù)中心；11、工程結(jié)算付款辦法嚴(yán)格按照工程款支付辦法的程序確認(rèn)，嚴(yán)格審核工程項目各階段工程付款的正確性，對最后一次工程結(jié)算付款必須按照合同規(guī)定抵扣工程預(yù)付款、工程質(zhì)量保證金后，嚴(yán)格按照審查審核批準(zhǔn)的付款流程辦理。十九、工程項目經(jīng)濟(jì)分析：1、造價專業(yè)工程師應(yīng)在工程項目結(jié)算確定后的二十個工作日內(nèi)，對工程項目進(jìn)行詳盡的經(jīng)濟(jì)分析，編制工程項目經(jīng)濟(jì)分析報告；2、項目部是公司生產(chǎn)的第一施工現(xiàn)場，工程項目的主管部門工程管理部、合約部必須在要求的時間內(nèi)解決現(xiàn)

45、場施工中存在的任何問題；3、其他相關(guān)部門也必須全力幫助解決現(xiàn)場施工中存在的任何問題；4、工程管理業(yè)務(wù)聯(lián)系單是考核考評工程管理人員完成工作情況的依據(jù)；工程管理業(yè)務(wù)聯(lián)系單分主送部門、主送處理人和抄送部門、抄送處理人，主送部門、主送處理人、抄送部門、抄送處理人都必須在第一時間內(nèi)完成處理工作；5、工程管理業(yè)務(wù)聯(lián)系單必須明確需要請示聯(lián)系處理的工程問題及處理時限要求；6、對在要求的處理時限內(nèi)相關(guān)部門、相關(guān)處理人不處理或拖延處理，根據(jù)影響工作的情節(jié)輕重給與過失單處罰；7、工程管理業(yè)務(wù)聯(lián)系單傳遞規(guī)定：（1）項目部以打印書面形式按照規(guī)定填寫工程管理業(yè)務(wù)聯(lián)系單，實行名制；（2）項目部以傳真形式發(fā)送基建綜合管理部，

46、原件留存項目部備查；（3）基建綜合管理部收到傳真后，進(jìn)行登記，登記的內(nèi)容：項目部、主題、編號、收到時間，基建綜合管理部負(fù)責(zé)將傳真件復(fù)印，分別送達(dá)主送部門（主送處理人）、抄送部門（抄送處理人）、工程總監(jiān)簽收；（4）工程管理部門和相關(guān)部門對工程管理業(yè)務(wù)聯(lián)系單的處理意見的回復(fù)，以復(fù)印件方式送達(dá)工程現(xiàn)場項目部、報工程總監(jiān)，原件留存部門備查。第四部分 工程資料管理一、工程項目資料分類：1、文字資料：（1）工程項目合同；（2）監(jiān)理工程師大綱、規(guī)劃、條例，監(jiān)理月報，指令，通知，函件；（3）承包商報告、函件；（4）業(yè)主指令、通知；（5）設(shè)計圖紙和設(shè)計文件；（6）會議紀(jì)要；（7）工程質(zhì)量事故核查處理報告；（8）

47、施工組織設(shè)計；（9）施工進(jìn)度計劃；（10）工程報表；（11）經(jīng)濟(jì)簽證；（12）現(xiàn)場技術(shù)核定單；（13）認(rèn)質(zhì)單；（14）認(rèn)價單；（15）工程款支付申請單；（16）工程竣工資料；（17）工程檢查驗收資料；（18）公司內(nèi)部文件資料；（19）各種電子文檔2、圖片圖象資料：工程項目照片、錄音帶、錄像帶；3、電腦部份：現(xiàn)場項目管理資料；二、工程項目資料的管理職責(zé)：1、項目主管負(fù)責(zé)工程項目現(xiàn)場的資料管理；2、現(xiàn)場工程項目人員應(yīng)及時做好現(xiàn)場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全；三、工程項目資料管理規(guī)定：1、工程現(xiàn)場每周必須進(jìn)行工程項目資料整理歸檔工作；2、現(xiàn)場檔案資料管理員負(fù)責(zé)審查檔案資

48、料，整理齊全后保存；3、借閱工程資料必須履行手續(xù)，不得遺失，更換；4、工程項目資料必須建立資料臺帳、資料目錄。四、工程項目文件資料的簽收傳遞規(guī)定：1、設(shè)立文件簽收本，一切文件資料必須送達(dá)時要求簽收；2、設(shè)立文件發(fā)文本，一切文件資料必須發(fā)送時要求接收人簽收；3、公司內(nèi)部指令，通知、報告必須采取書面形式，均具實名；4、對監(jiān)理工程師、承包商所有文件資料必須采取書面形式，均具實名；5、所有對內(nèi)對外文件資料必須按職責(zé)規(guī)定權(quán)限審查簽發(fā)。6、工程項目竣工移交后，現(xiàn)場的文件資料按公司規(guī)定和要求進(jìn)行交接。第五部分 工程管理人員的考核考評管理一、考核考評管理規(guī)定：1、工程管理人員的考核考評管理，是公司評價工程管理

49、人員的工作表現(xiàn)、工作業(yè)績的一項制度規(guī)定，督促工程管理人員改進(jìn)工作，提高工作效率；2、工程管理人員必須參加考核考評，作為增加薪資、晉級、調(diào)動、獎罰、解雇等人事處理的依據(jù)。二、考核考評的內(nèi)容：1、工程管理人員的工作表現(xiàn)，工作態(tài)度、是束嚴(yán)格按照為主現(xiàn)場工作管理手冊的規(guī)定和要求，履行工程管理人員的工作崗位職責(zé)，積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成本職崗位工作；2、工程管理人員在工作中的主動性、責(zé)任感、團(tuán)隊合作精神；3、工程管理人員個人的道德品質(zhì)、創(chuàng)造力、判斷力等；4、工程管理人員對完成工作具備的工作知識、技術(shù)經(jīng)驗、學(xué)習(xí)接授新知識的能力；5、工程管理人員執(zhí)行上級指令、計劃組織的能力、聯(lián)系協(xié)調(diào)能力等；三、考核考評辦法：1、

50、工程管理人員每周、每月按時填與本周考核表、本月考核表，對本周（本月）完成的工作進(jìn)行自我評價；2、由工程總監(jiān)對工程管理人員進(jìn)行考核；3、上報公司領(lǐng)導(dǎo)對工程管理人員進(jìn)行評定；4、考核表交辦公室存檔；5、工程管理人員的考核結(jié)果與公司的績效工資直接掛鉤。第六部分 質(zhì)量管理體系一、工作流程關(guān)系圖： 建 設(shè) 單 位委托關(guān)系同關(guān)系委托關(guān)系同關(guān)系合同關(guān)系同關(guān)系合同關(guān)系同關(guān)系合同關(guān)系同關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系同關(guān)系工程管理部設(shè)計單位勘察單位質(zhì)（安）監(jiān)單位監(jiān)理單位 監(jiān)理與被監(jiān)理 業(yè)務(wù)往來 監(jiān)督檢查 管理指導(dǎo) 業(yè)務(wù)往來 施 工 單 位 配套施工單位 園林施工單位 道路施工單位 安防施工單位 設(shè)備安裝單位 土建施工單位 基礎(chǔ)施工

51、單位二、項目質(zhì)量管理的主要內(nèi)容（一） 決策階段的質(zhì)量管理 此階段質(zhì)量管理的主要內(nèi)容是在廣泛搜集資料、調(diào)查研究的基礎(chǔ)上研究、分析、比較，決定項目的可行性和最佳方案。 （二） 施工前的質(zhì)量管理 施工前的質(zhì)量管理的主要內(nèi)容是： 1.對施工隊伍的資質(zhì)進(jìn)行重新的審查，包括各個分包商的資質(zhì)的審查。如果發(fā)現(xiàn)施工單位與投標(biāo)時的情況不符，必須采取有效措施予以糾正。 2.對所有的合同和技術(shù)文件、報告進(jìn)行詳細(xì)的審閱。如圖紙是否完備，有無錯漏空缺，各個設(shè)計文件之間有無矛盾之處，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全等等。應(yīng)該重點(diǎn)審查的技術(shù)文件除合同以外，主要包括： (1)審核有關(guān)單位的技術(shù)資質(zhì)證明文件； (2)審核開工報告，并經(jīng)現(xiàn)場核實；

52、 (3)審核施工方案、施工組織設(shè)計和技術(shù)措施； (4)審核有關(guān)材料、半成品的質(zhì)量檢驗報告； (5)審核反映工序質(zhì)量的統(tǒng)計資料； (6)審核設(shè)計變更、圖紙修改和技術(shù)核定書； (7)審核有關(guān)質(zhì)量問題的處理報告； (8)審核有關(guān)應(yīng)用新工藝、新材料、新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的技術(shù)鑒定書； (9)審核有關(guān)工序交接檢查，分項、分部工程質(zhì)量檢查報告； (10)審核并簽署現(xiàn)場有關(guān)技術(shù)簽證、文件等。 3配備檢測實驗手段、設(shè)備和儀器，審查合同中關(guān)于檢驗的方法、標(biāo)準(zhǔn)、次數(shù)和取樣的規(guī)定。 4審閱進(jìn)度計劃和施工方案。 5對施工中將要采取的新技術(shù)、新材料、新工藝進(jìn)行審核，核查鑒定書和實驗報告。 6對材料和工程設(shè)備的采購進(jìn)行檢查，檢

53、查采購是否符合規(guī)定的要求。 7協(xié)助完善質(zhì)量保證體系。 8對工地各方面負(fù)責(zé)人和主要的施工機(jī)械進(jìn)行進(jìn)一步的審核。 9做好設(shè)計技術(shù)交底，明確工程各個部分的質(zhì)量要求。 10準(zhǔn)備好簡歷、質(zhì)量管理表格。 11準(zhǔn)備好擔(dān)保和保險工作。 12簽發(fā)動員預(yù)付款支付證書。 13全面檢查開工條件。（三）施工過程中的質(zhì)量管理 1工序質(zhì)量控制 包括施工操作質(zhì)量和施工技術(shù)管理質(zhì)量。 (1)確定工程質(zhì)量控制的流程； (2)主動控制工序活動條件，主要指影響工序質(zhì)量的因素； (3)及時檢查工序質(zhì)量，提出對后續(xù)工作的要求和措施； (4)設(shè)置工序質(zhì)量的控制點(diǎn)。 2設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn) 對技術(shù)要求高，施工難度大的某個工序或環(huán)節(jié)，設(shè)置技術(shù)和監(jiān)理

54、的重點(diǎn)，重點(diǎn)控制操作人員、材料、設(shè)備、施工工藝等；針對質(zhì)量通病或容易產(chǎn)生不合格產(chǎn)品的工序，提前制定有效的措施，重點(diǎn)控制；對于新工藝、新材料、新技術(shù)也需要特別引起重視。 3工程質(zhì)量的預(yù)控 4質(zhì)量檢查 包括操作者的自檢，班組內(nèi)互檢，各個工序之間的交接檢查；施工員的檢查和質(zhì)檢員的巡視檢查；監(jiān)理和政府質(zhì)檢部門的檢查。具體包括： (1)裝飾材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量檢查，并檢查相應(yīng)的合格證、質(zhì)量保證書和實驗報告； (2)分項工程施工前的預(yù)檢； (3)施工操作質(zhì)量檢查，隱蔽工程的質(zhì)量檢查； (4)分項分部工程的質(zhì)檢驗收； (5)單位工程的質(zhì)檢驗收； (6)成品保護(hù)質(zhì)量檢查。 5成品保護(hù) (1)合理安

55、排施工順序，避免破壞已有產(chǎn)品； (2)采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施； (3)加強(qiáng)成品保護(hù)的檢查工作。 6交工技術(shù)資料 主要包括以下的文件：材料和產(chǎn)品出廠合格證或者檢驗證明，設(shè)備維修證明；施工記錄；隱蔽工程驗收記錄；設(shè)計變更，技術(shù)核定，技術(shù)洽商；水、暖、電、聲訊、設(shè)備的安裝記錄；質(zhì)檢報告；竣工圖，竣工驗收表等。 7質(zhì)量事故處理 一般質(zhì)量事故由總監(jiān)理工程師組織進(jìn)行事故分析，并責(zé)成有關(guān)單位提出解決辦法。重大質(zhì)量事故，須報告業(yè)主、監(jiān)理主管部門和有關(guān)單位，由各方共同解決。 （四） 工程完成后的質(zhì)量管理 按合同的要求進(jìn)行竣工檢驗，檢查未完成的工作和缺陷，及時解決質(zhì)量問題。制作竣工圖和竣工資料。維修期內(nèi)負(fù)責(zé)相應(yīng)的維修

56、責(zé)任。三、質(zhì)量管理相關(guān)制度（一）、工程項目質(zhì)量管理制度1總則 工程項目質(zhì)量管理的目的是，為項目的用戶(顧客、項目的相關(guān)者等)提供一個高質(zhì)量的工程和服務(wù)，令顧客滿意，關(guān)鍵是過程和產(chǎn)品的質(zhì)量都必須滿足項目目標(biāo)。項目質(zhì)量管理過程和目標(biāo)適用于所有項目管理職能和過程，還包括項目決策的質(zhì)量、項目計劃的質(zhì)量、項目控制的質(zhì)量等。 項目質(zhì)量管理的主要對象是工程質(zhì)量，它是一個綜合性的指標(biāo)，包括如下幾個方面： （1） 工程投產(chǎn)運(yùn)行后，所生產(chǎn)的產(chǎn)品(或服務(wù))的質(zhì)量，該工程的可用性、使用效果和產(chǎn)出效益，運(yùn)行的安全度和穩(wěn)定性； （2） 工程結(jié)構(gòu)設(shè)計和施工的安全性和可靠性； （3） 所使用的材料、設(shè)備、工藝、結(jié)構(gòu)的質(zhì)量以及

57、它們的耐久性和整個工程的壽命； （4） 工程的其它方面，如外觀造型、與環(huán)境的協(xié)調(diào)，項目運(yùn)行費(fèi)用的高低以及可維護(hù)性和可檢查性等。2.工程質(zhì)量管理的幾個方面 對一般產(chǎn)品，顧客在市場上直接購置一個最終產(chǎn)品，而不介入該產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。而工程的建設(shè)過程是十分復(fù)雜的，它的顧客(業(yè)主、投資者)必須直接介入整個生產(chǎn)過程，參與全過程的、各個環(huán)節(jié)的、對各種要素的質(zhì)量管理。 要達(dá)到工程項目的目標(biāo)，取得一個高質(zhì)量的工程，必須對整個項目過程實施嚴(yán)格的質(zhì)量控制。質(zhì)量控制必須達(dá)到微觀和宏觀的統(tǒng)一，過程和結(jié)果的統(tǒng)一。 (1) 項目的質(zhì)量控制過程 由于項目是個漸進(jìn)的過程，在如圖14-l所示的項目控制過程中，任何一個方面出現(xiàn)問題

58、，必然會影響后期的質(zhì)量控制，進(jìn)而影響工程的質(zhì)量目標(biāo)。 (2) 工程的各個生產(chǎn)要素的質(zhì)量控制 工程建設(shè)，是通過人工、材料、設(shè)備、方法即施工工藝來完成分項工程，進(jìn)而完成分部工程、單位工程、單項工程，以至整個工程的。質(zhì)量控制必須著眼于各個要素、各個分項工程的施工，并直接滲入到材料的采購、供應(yīng)、儲存、使用過程中。 (3) 對生產(chǎn)者，各層次管理人員的控制 工程建設(shè)是通過各個項目參加單位的參與進(jìn)行的，質(zhì)量控制必須重視對人，及對人的工作的控制。由于項目參加者來自不同的單位，通過合同確定各自的責(zé)權(quán)利關(guān)系，各有其不同的經(jīng)濟(jì)利益和目標(biāo)，這會影響對質(zhì)量的管理能力和積極性。所以應(yīng)做到： a認(rèn)真選擇任務(wù)承擔(dān)者，重視被委

59、托者的能力。無論是選擇咨詢公司、設(shè)計單位、施工單位和供應(yīng)商，還是招聘管理人員，不僅要審查他們的資質(zhì)等級，業(yè)務(wù)范圍，還要審查他們的質(zhì)量能力及信譽(yù)(如是否經(jīng)過ISO9000貫標(biāo))，審查他們過去工程的質(zhì)量水平、技術(shù)水平和裝備水平，切不可將工程任務(wù)委托給那些沒有質(zhì)量能力的單位、部門或人。 b加強(qiáng)對人員的培訓(xùn)。對業(yè)主來說，自己招聘的各種項目管理人員及為項目運(yùn)行招聘的各種操作和管理人員，都應(yīng)作培訓(xùn)。有時還要對承包商或分包商的人員進(jìn)行培訓(xùn)或為其培訓(xùn)提供幫助。 對承包商來說，各種操作人員、管理人員的上崗培訓(xùn)，是質(zhì)量保證的前提。通過培訓(xùn)增加項目技術(shù)知識，以防止出現(xiàn)施工、操作、保養(yǎng)、維修方面的問題。 c正確的引導(dǎo)

60、。通過合同、責(zé)任制、經(jīng)濟(jì)獎勵等手段激發(fā)人們對質(zhì)量控制的積極性。 在工程過程中，所有項目參加者都應(yīng)具有質(zhì)量意識。這里不僅是指重視質(zhì)量，而且應(yīng)具備質(zhì)量管理的知識和經(jīng)驗。 人的問題是質(zhì)量問題的主要原因，甚至有許多本屬于技術(shù)、管理、環(huán)境等原因造成的質(zhì)量問題，最終常常還是歸結(jié)到人的身上。 3.質(zhì)量和費(fèi)用的關(guān)系質(zhì)量和費(fèi)用是直接聯(lián)系的，但這里的費(fèi)用已不局限于建設(shè)期費(fèi)用了，而是指整個工程生命期的費(fèi)用。在項目策劃時必須對項目的可用度和費(fèi)用作權(quán)衡和決策。對一個工程評標(biāo)，不能一味追求低的報價或?qū)⑷蝿?wù)委托給報價過低的承包商。4.工程質(zhì)量控制的幾個影響因素 按照實際工作的統(tǒng)計，質(zhì)量問題的原因主要出現(xiàn)在如下幾個方面： 設(shè)