防雷檢驗檢測機構(gòu)RBT044內(nèi)部審核檢查表

1、內(nèi)部審核檢查表2要素條款RB/T 044-2020條文內(nèi)容檢查方法涉及人或部門審核（檢查）記錄單項結(jié)論5要求5.1機構(gòu)5. 1.1機構(gòu)應(yīng)具有獨立法人資格。提問而談查閱資料 現(xiàn)場觀察5. 1.2機構(gòu)開展國家法律法規(guī)規(guī)左需要取得特左資質(zhì)的檢驗檢測活動， 其資質(zhì)應(yīng)符合行業(yè)主管部門的相關(guān)規(guī)定。提問而談查閱資料 現(xiàn)場觀察5.2人員5. 2.1機構(gòu)應(yīng)當(dāng)有一泄數(shù)量的與防雷、建筑、電子、電氣、氣象、通信、 電力、計算機相關(guān)專業(yè)的高、中級專業(yè)技術(shù)人員。提問而談查閱資料 現(xiàn)場觀察5. 2.2從事防雷裝置檢測人員應(yīng)取得相關(guān)的能力評價并獲得崗位授權(quán)， 應(yīng)在從業(yè)單位參加社會保險，防雷裝置檢測人員應(yīng)符合下列要求：a）掌握

2、與所在崗位相適應(yīng)的雷電防護基礎(chǔ)知識、法律法規(guī)、評價 標(biāo)準(zhǔn)、檢測標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量控制要求，以及有關(guān)雷電、電 力、人身安全和防護、救護等方而的相關(guān)知識。b）承擔(dān)防雷裝置檢測工作前應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)和能力確認(rèn)，每個 項目應(yīng)至少有兩個人的能力滿足要求，能力確認(rèn)方式應(yīng)包括基礎(chǔ) 理論、基本技能、數(shù)據(jù)分析等。提問而談查閱資料 現(xiàn)場觀察要素條款RB/T 044-2020條文內(nèi)容檢査方法涉及人或部門審核（檢查）記錄單項結(jié)論注：人員能力評價是指防雷行業(yè)部門開具的能力評價證明或參加 防雷技術(shù)培訓(xùn)并具有有效的評價證據(jù)。5. 2.3機構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)掌握機構(gòu)所開展的防雷檢測工作范用內(nèi)的相 關(guān)專業(yè)知識，具有防雷裝苣檢測

3、領(lǐng)域相關(guān)專業(yè)背景或教冇培訓(xùn)經(jīng) 歷，具有髙級工程師及以上技術(shù)職稱或同等能力。提問而談查閱資料 現(xiàn)場觀察5. 2.4機構(gòu)的授權(quán)簽字人應(yīng)掌握授權(quán)范圍內(nèi)的相關(guān)專業(yè)知識、具有與授 權(quán)簽字范圍相適應(yīng)的相關(guān)專業(yè)背景或教育培訓(xùn)經(jīng)歷，并應(yīng)具有本 科及以上學(xué)歷。提問而談查閱資料 現(xiàn)場觀察5. 2.5機構(gòu)的質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)了解機構(gòu)所開展的防雷裝置檢測工作范國內(nèi) 的相關(guān)專業(yè)知識，熟悉防雷裝宜檢測領(lǐng)域的質(zhì)量管理要求，經(jīng)過 實驗室質(zhì)量管理的培訓(xùn)并能提供相應(yīng)的有效證據(jù)，并應(yīng)具有本科 及以上學(xué)歷。提問而談 查閱資料 現(xiàn)場觀察5. 2.6機構(gòu)從事電力低壓和登髙操作檢測的人員，應(yīng)接受相應(yīng)作業(yè)類別 的培訓(xùn)并取得相應(yīng)作業(yè)類別的特種作業(yè)操

4、作證。提問而談 查閱資料 現(xiàn)場觀察5.3場所環(huán)境5. 3.1機構(gòu)應(yīng)按照GB/T 21431和GB./T 32937對現(xiàn)場檢測的場所環(huán)境提 出相應(yīng)的控制要求，包括但不限于自然環(huán)境、工作環(huán)境和周圍環(huán) 境等，當(dāng)環(huán)境條件不符合檢測要求時，不得進行檢測。提問而談查閱資料 現(xiàn)場觀察5. 3.2機構(gòu)應(yīng)有與檢測范用相適應(yīng)并便于使用的安全防護裝備及設(shè)施， 防止交叉污染，確保檢測人員的健康和安全措施包括（但不限于）提問 而談要素條款RB/T 044-2020條文內(nèi)容檢査方法涉及人或部門審核（檢查）記錄單項結(jié)論下列內(nèi)容：a）為檢測人員配備安全膠鞋、安全帽等防護用品并左期檢査其功 能有效性：b）進入有觸電危險的區(qū)域時

5、，操作人員應(yīng)采取穿戴絕緣鞋、佩戴 絕緣手套等有效的絕緣描施；c）進入爆炸和火災(zāi)危險場所時，應(yīng)先確認(rèn)場所的安全性，攜帶可 燃氣體報警儀、防爆對講機等安全防護裝巻并使用相應(yīng)的防爆設(shè) 備；d）檢測工作應(yīng)不少于3人同時進行。查閱資料現(xiàn)場觀察5.4設(shè)備設(shè)施5.4.1機構(gòu)應(yīng)根據(jù)開展的防雷檢測活動和相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范的要 求，配備滿足附錄A要求且能夠獨立調(diào)配使用的固左或可移動的 檢測儀器設(shè)備。提問而談 查閱資料 現(xiàn)場觀察5.4.2機構(gòu)存放檢測儀器設(shè)備的儀器室應(yīng)獨立設(shè)置。提問而談 查閱資料 現(xiàn)場觀察5.4.3當(dāng)檢測中或檢測后發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備出現(xiàn)故障時，檢測人員應(yīng)及時報 告技術(shù)負(fù)責(zé)人，并對已測數(shù)據(jù)進行分析，對檢

6、測結(jié)果的有效性做 出判定。如果査到故障時點，換用儀器設(shè)備從故障時點之后繼續(xù) 檢測，若無法確定故障時點，應(yīng)重新進行檢測。提問而談 查閱資料 現(xiàn)場觀察6管理體系6. 1機構(gòu)應(yīng)依據(jù)防靂裝置安裝場所的重要性、使用性質(zhì)和有關(guān)的檢測 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，按其開展的檢測活動的要求制左檢測實施方案。提問 而談要素條款RB/T 044-2020條文內(nèi)容檢査方法涉及人或部門審核（檢查）記錄單項結(jié)論檢測實施方案中應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：a）檢測范圍和檢測項目：b）檢測活動需要使用的設(shè)備及其操作方法：c）設(shè)施和環(huán)境條件要求：d）檢測方法及補充規(guī)定：e）檢測活動的記錄、處理和偏離的要求（應(yīng)包括防止未經(jīng)授權(quán)修 改數(shù)據(jù)的措施）；f）檢測工作中的注意事項。查閱資料現(xiàn)場觀察6.2機構(gòu)應(yīng)對不合格的檢測報告單獨建立臺賬，將不合格內(nèi)容以文件 方式提供給受檢測單位。提問而談查閱資料 現(xiàn)場觀察6.3新（改、擴）建防雷裝宜檢測技術(shù)檔案的保管期限為永久，立期 檢測技術(shù)檔案的保管期至少為6年，電子文件應(yīng)與相應(yīng)的紙質(zhì)文 件材料一并存檔保存。電子文件存儲的記錄