績效監(jiān)視和測量控制程序資料

1、績效監(jiān)視和測量控制程序目的對可能具有重大環(huán)境影響和可能造成質量造成重大影響的運行與活動的關鍵特性進行監(jiān)視與測量，以便評價對法律法規(guī)遵循情況，重要環(huán)境因素、重大危險源的受控狀態(tài)及目標、指標的完成情況，確保質量、環(huán)境管理體系有效運行。2范圍適用于對全廠范圍內的質量績效和環(huán)境績效的監(jiān)視與監(jiān)控。3職責外協(xié)部是質量績效、環(huán)境績效監(jiān)視和測量的歸口管理部門。負責質量目標、環(huán)境目標、指標和管理方案完成情況；污染物排放、噪聲排放；水、電、煤、油節(jié)能降耗等運行控制情況的監(jiān)視和測量；負責對重要環(huán)境因素控制情況進行監(jiān)視和測量。運行部負責對氣態(tài)污染物排放及固體廢棄物、廢水排放的監(jiān)視和測量。行政人事部配合運行部進行固體廢

2、棄物轉移的監(jiān)視和測量。各部門負責對本部門的目標、指標、管理方案完成情況及運行控制情況的日常監(jiān)督檢查。管理者代表負責該過程的有效性的監(jiān)督管理。4工作程序4.1各部門按下表的要求做好主管過程的監(jiān)視和測量工作序號監(jiān)視和測量內容監(jiān)測部門頻次、方法、記錄1目標、指標和管理方案的執(zhí)行情況；外協(xié)部管理者代表每半年一次，部門自評后報外協(xié)部,由外協(xié)部對各部門分別抽樣復查其充分性并匯總。報管理者代表。2法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況外協(xié)部每年評價一次，各部門自評后報外協(xié)部；由外協(xié)部對各部門分別抽樣復查其充分性并匯總，報管理者代表。3水、電、天然氣節(jié)能降耗情況；外協(xié)部每月查表并進行數(shù)據(jù)分析，必要時提出下一步的控制方

3、案。4質量和環(huán)境控制程序執(zhí)行情況；重要環(huán)境因素、重大危險源控制情況；危險化學品的管理情況；火災、爆炸隱患、用電安全、設施設備的安全、安全防護措施的肩效性，外協(xié)部1、值長級管理人員按檢查計劃完成，每月不少于次的定期檢查,并認真填寫記錄。2、運行部主任、總值長對值長填寫的檢杳記錄進行復杳，指出發(fā)現(xiàn)的問題，并研究整改方案，組織落實。3、外協(xié)部在每月一次的綜合檢查時抽查各部門整體危害因素控制情況，并作記錄。5對承包方的管理情況運行部、設備部、采購部發(fā)生時，主管部門負責監(jiān)理并做記錄，辦公室巡杳安全措施的落實情況。6相關的培訓執(zhí)行情況行政人事部每季組織培訓并抽杳培訓計劃落實情況。8對環(huán)境、質量等不良績效的

4、監(jiān)測。外協(xié)部行政人事部外協(xié)部負責檢查；行政人事部負責落實考核。4.2控制要求421各部門根據(jù)管轄范圍內的監(jiān)控項目，安排監(jiān)督檢查工作計監(jiān)視對象：包括所有進入現(xiàn)場場所的人員、所有的設備、常規(guī)和非常規(guī)的活動。在定期綜合檢查的過程中，外協(xié)部對環(huán)境體系運行控制執(zhí)行情況和環(huán)境目標、指標和管理方案完成情況等環(huán)境績效進行檢查。在定期綜合檢查的過程中，外協(xié)部進行環(huán)境綜合檢查，監(jiān)測過程中的不符合項，填寫環(huán)境整改通知單并追蹤整改效果。各項檢查評定結果如有偏離或未達標時，由責任部門進行分析，必要時，制定糾正和預防措施，經(jīng)管理者代表批準后實施，執(zhí)行糾正措施控制程序和預防措施控制程序。發(fā)生事故、事件、不符合時，執(zhí)行事故、

5、事件、環(huán)境安全不符合控制程序。4.3監(jiān)視和測量設備、儀器儀表應按國家有關規(guī)定要求，進行定期的校驗、檢定、檢查、維護、建立相應的記錄并予以保存。由外協(xié)部進行鍋爐煙氣在線監(jiān)測器應每周采用標準氣對設備進行校對并建檔；由外協(xié)部鍋爐煙氣在線監(jiān)測器應每季度校驗一次，采用和區(qū)環(huán)保局檢測站進行橫向比對測試的方式進行校對；由設備部進行鍋爐煙氣在線檢測器探頭的維護，應每兩周拔出維護一次；由設備部對其余電流、電壓、壓力、流量、重量、壓力閥等器具在每年大修、中修期間進行外部委托檢測。日常停爐期間進行例行維護；由外協(xié)部組織每年進行六至八次環(huán)境監(jiān)測：其中包括常規(guī)季度檢測，原則上每季度一次；二嗯英排放濃度檢測一次；隨機環(huán)境監(jiān)測每年一至三次。由外協(xié)部組織每年進行十二次生活垃圾成分及熱量分析測試，用于輔助生產(chǎn)。原則上每年一次。由采購部組織每年進行煤分析實驗室儀器外部校準兩至