重大危險源監(jiān)控及管理制度參考范本

1、重大危險源監(jiān)控及管理制度1 目的與范圍1.1 為強化危險源的管理工作，對公司所轄區(qū)域內(nèi)的危險源、重要危險源和重大危險源實行登記建檔，控制管理，防止發(fā)生重大傷亡事故，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。1.2 本制度規(guī)定了公司所轄區(qū)域內(nèi)的危險源、重要危險源和重大危險源的識別、評價和管理控制的方法和程序。1.3 本制度適用于公司內(nèi)各單位及其作業(yè)場所和設備設施。2 總則2.1 危險源是指可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.2 重大危險源的評價原則：1）按GB 182182009重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量確定為重大危險源。2）有以下重大后

2、果的可確定為重大危險源。a.可能導致一次事故造成死亡3人及以上，或直接經(jīng)濟損失50萬元及以上后果的危險源；b.可能導致一次事故造成嚴重社會影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會救助的重大火災）及其他嚴重損失的危險源；c.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或價值損失50萬元及以上危險建（構(gòu)）筑物。2.3 重要危險源是指介于重大危險源與危險源之間，為本企業(yè)所關(guān)注重要的危險源。3 職責3.1 安技部是公司危險源辨識、風險評價和控制的主管部門，負責制訂危險源辨識和風險評價辦法，并組織實施；負責重大危險源的管理和控制；負責指導重要危險源和危險源的管理和控制。3.2 各部門、車間是危險源辨識、風險評價和控

3、制的責任部門，負責實施危險源辨識和風險；負責對重要危險源和危險源的管理和控制；配合安技部對重大危險源的控制。4 危險源的識別和評價4.1 危險源識別范圍：公司區(qū)域內(nèi)所有單位和作業(yè)場所，涉及廠區(qū)地理位置、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設備、輔助設施、建筑物、材料、運輸線路、員工、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等。4.2 危險源識別方法：1）區(qū)域劃分：按車間（部門），確定出企業(yè)基本的危險源識別單元。2）確定基本的識別單元：危險源識別采用“工序（活動）/設備/人員分析法”的方法，以車間或部門工藝、工序(活動) 過程為主線，將其工藝、工序(活動)分解成若干個小單元。3）辨識內(nèi)容：采取現(xiàn)場調(diào)查或參照安全性評價檢查表中所列項目逐項

4、檢查的方法，分別辨識出各工序（活動）區(qū)域內(nèi)的設備設施、人員、工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等各種類型的危險源。4.3 風險評價方法：采取“是非判斷法”或“作業(yè)條件危險評價法”對每一項危險源進行風險評價，確定重大危險源或重要危險源。1）是非判斷法：危險源及可能產(chǎn)生的后果符合下述四種情況之一者，可直接定為重大危險源：a.按GB 182182009重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量的危險源；b.可能導致一次事故造成死亡3人及以上，或直接經(jīng)濟損失50萬元及以上后果的危險源；c.可能導致一次事故造成嚴重社會影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會救助的重大火災）及其他嚴重損失的

5、危險源； d.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或價值損失50萬元及以上危險建（構(gòu)）筑物。2）作業(yè)條件危險評價法（D=LEC法）：根據(jù)三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以其乘積D來評價危險性的大小。即：DLEC（L發(fā)生事故的可能性大小，E人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，D危險性分值）。L發(fā)生事故的可能性大小事故發(fā)生的可能性大小分值完全可以預料10相當可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設想0.5極不可能0.2實際不可能0.1E暴露頻率（暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）頻繁程度分值連續(xù)處在危害環(huán)境中10每天在有危害環(huán)境中工作6每周幾次3每月幾次2每年幾次

6、1幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中0.5注：8小時不離崗為“連續(xù)處在危險環(huán)境中”； 8小時內(nèi)暴露1-幾次為“每天在有危險環(huán)境中工作”。C發(fā)生事故可能造成的后果發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分值10人以上死亡1003-9人死亡401-2人死亡15重傷7輕傷3微傷1根據(jù)事故的定義，把僅有財產(chǎn)損失列入危害辨識的范圍，按僅有財產(chǎn)損失評價時，E統(tǒng)一取固定值1。僅有財產(chǎn)損失評價時，C的取值如下表分數(shù)值財產(chǎn)損失金額110100萬元以上5520100萬元25820萬元738萬元313萬元11萬元以下當人員傷害與財產(chǎn)損失同時存在時，以人員傷害為主進行評價。風險等級的判斷：D風險性分值D值危害程度危害等級是否重大風險320極其危害1

7、是160320高度危害2是70160顯著危害3否2070一般危害4否20稍有危害5否5 危險源的管理和控制5.1 危險源管理責任分工：1）重大、重要危險源由公司安技部確定，一般危險源由各單位根據(jù)實際情況確定，并報安全部備案。2）各單位對所轄管理范圍內(nèi)的重大、重要、一般危險源均負有直接管理責任。3）各單位要對危險源進行重點控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責任班組或責任人。4）安技部對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督、檢查。5.2 重大、重要危險源的管理1）凡符合GB 182182009重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量的重大危險源，按照國家有關(guān)規(guī)定進行上報和管理

8、。2）新建、改建、擴建工程項目中存在重大、重要危險源時，工程項目主管責任單位，應在項目可行性分析報告和初步設計中對重大、重要危險源進行風險評價與風險控制，并制定事故應急救援預案，報安全部組織專家審查認定。在項目完工試運行時，由項目主管責任單位組織安技部、保衛(wèi)部等有關(guān)部門對重大、重要危險源的管理控制措施進行安全評價。3）重大、重要危險源的所在單位，對重大危險源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓與指導，提供安全的設備，對工作人員的水平、工作時間、職責的確定，以及對外部合同工和現(xiàn)場臨時工的管理）。4）凡被列入重大、重要危險源的單位，實行三級安全管理控制，即：a.所在班組危險

9、源的安全檢查表每天每班檢查1次。b.車間（科）危險源的安全檢查表每周檢查1次。c.公司安全部危險源的安全檢查表每月檢查1次（保衛(wèi)部負責檢查重大危險源的消防工作）。5.3 各單位對危險源檢查中查出的隱患，要按照職責分工，立即落實整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔，對查出的重大隱患或暫時無法整改的項目，要以書面形式，對口上報公司主管職能部門，各職能部門接到報告后，要立即組織危險評估并將落實整改意見報公司主管領導，同時抄送安技部。5.4 集團公司安全處及各單位安全部門，要建立重大危險源安全管理檔案（包括安全生產(chǎn)管理制度、崗位責任制、危險源評估與整改、應急計劃與措施、消防安全管理），并對控制管理結(jié)果及應急救

10、援工作落實情況和器具保管情況進行監(jiān)督檢查，嚴格考核。5.5 重大及部分重要危險源的所在單位應由主要領導主持制定現(xiàn)場事故應急救援預案，并報公司安技部批準后實施。1）事故應急救援預案包括下述內(nèi)容：a.任命現(xiàn)場安全事件的管理者和現(xiàn)場主要管理者，并確定他們的義務和責任。b.成立應急控制中心組織，并其明確地點。c.明確設施內(nèi)外報警和通信聯(lián)絡步驟。d.評估潛在事故的危險性質(zhì)、規(guī)模以及緊急狀態(tài)發(fā)生時的可能作用。e.在緊急狀態(tài)下現(xiàn)場工人的行為，包括撤離步驟、緊急處置措施、工程搶險措施、現(xiàn)場醫(yī)療急救措施。f.在緊急狀態(tài)下廠外工人和其他人的行動。g.制訂與外部機構(gòu)聯(lián)系的計劃，其中包括與緊急救援服務機構(gòu)的聯(lián)系。2）

11、一旦現(xiàn)場重大事故應急救援預案被確定后，應確保所有工人以及外部應急服務機構(gòu)了解應急救援預案的內(nèi)容。并每年演練1次，落實該計劃全面執(zhí)行的情況，從中發(fā)現(xiàn)不足和缺陷。3）各單位應盡快修改應急預案以適應現(xiàn)場設施和危險物的變化， 修改后的內(nèi)容應通知所有與應急預案有關(guān)的人員。6 危險源的更新6.1 安技部可以對危險源的評價方法進行必要的修訂，并及時傳達到各職能部門、車間。6.2 各職能部門、各車間應根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年組織開展一次危險源變更情況的評審與評價，對已不存在的危險源剔除，對新產(chǎn)生的危險源進行補充。并將變更情況報安全部。6.3 當職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務發(fā)

12、展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險源出現(xiàn)較大變化時，各職能部門、各車間應及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險源，并將確定危險源報安全部備案。6.4 安技部負責重大、重要危險源的更新。7 考核7.1 危險源的管理實行分級把關(guān)，維修工、操作工把關(guān)保班組，班組把關(guān)保車間（科），車間（科）把關(guān)保公司。凡查出管理責任分解不到位，檢查不認真，隱患整改不落實 ，未建立管理檔案，不按時反饋檢查結(jié)果的要納入安全生產(chǎn)掛牌承包、月經(jīng)濟責任制考核。7.2 安技部對各單位危險源監(jiān)督檢查查出的管理問題和隱患，除對單位考核外，并視情節(jié)輕重同時考核單位安全生產(chǎn)第一責任人、分管領導及安全部門負責人的

13、安全生產(chǎn)風險抵押金。危險源辨識、評估1 目的持續(xù)對公司范圍內(nèi)所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎。2 適用范圍適用于全公司危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。3 職責3.1為了確保全員參與，辨識充分，公司采取四級辨識三級評價的方法（班組、車間、廠、公司四級辨識，車間、廠、公司三級評價。）3.2 安全管理部門是危險源的辨識、風險評價和風險控制的歸口管理部門。3.3 各科室和車間、工段、班組負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制策劃工作。4 工作程序4.1 危險源辨識和風險評價過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程識別危險源安全風險評價登記重大安全風險。4.2

14、 危險源的辯識4.2.1 危險源的辯識應考慮以下方面：4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括公司管理和工作、生產(chǎn)過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如火災等）。4.2.1.2 公司內(nèi)所有工作場所的設施設備（包括外部提供的）中存在危險源，如建筑物、車輛等。4.2.1.3 各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。4.2.1.4 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)、三種狀態(tài)和四個方面1) 六種典型危害a 各種有毒有害化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等；b 物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等

15、；c 機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；d 電器危害：設備設施安全裝置缺乏或損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等；e 人體工程危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害；f 生物危害：病毒、有害細菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2) 三種時態(tài)a 過去：過去的作業(yè)活動、系統(tǒng)或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故，并延續(xù)到現(xiàn)在的；b 現(xiàn)在：作業(yè)活動或設備等現(xiàn)在的安全控制狀況；c 將來：可以預見的作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等新產(chǎn)生或在維護、改進、報廢等活動時將會產(chǎn)生的危險因素。3) 三種狀態(tài)c 正常：作業(yè)活動或設備等按其

16、工作任務連續(xù)長時間進行工作的狀態(tài)；b異常：作業(yè)活動或設備等周期性或臨時性進行工作的狀態(tài)，如設備的開啟、停止、檢修等狀態(tài)；c 緊急情況：發(fā)生火災、水災、交通事故等狀態(tài)。4）四個方面物的不安全狀態(tài)人的不安全行動作業(yè)環(huán)境的缺陷安全健康管理的缺陷4.2.2 識別的方法1) 收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據(jù)和線索。2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。3) 通過收集其它要求（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。4) 通過現(xiàn)場觀察、座談和預先危害分析進行辨識： 現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害；座談：召集安全管理

17、人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動、設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認；預先危害分析：新設備或新過程采用前，預先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。4.3 風險評價1）風險評價的方法風險評價采用定性法和半定量法（LEC法）相結(jié)合的評價方法。4.3.1先用定性評價，滿足下列任意一項時，可直接判斷為重大風險。嚴重不符合法律法規(guī)及其他要求；涉及發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故的風險，且未采取有效的控制措施；相關(guān)方合理抱怨或要求。規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)的活動；事故及潛在的緊急情況；所

18、有進入作業(yè)場所的人員的活動；所有進入作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災害等。4.3.2 LEC半定量評價法D=LEC式中：D風險值；發(fā)生事故的可能性大?。槐┞队谖ｋU環(huán)境的頻繁程度；發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。L、E、C分值分別按照下述表格確定：1）事故發(fā)生的可能性（）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預料相當可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能極不可能實際不可能說明：事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時發(fā)生事故的可能性有多大，而不是指這種情況在我單位出現(xiàn)的可能性有多大

19、。如：設備帶病運行時，出現(xiàn)事故的可能性有多大（L值應為6或10），而不是指我單位設備帶病運行的可能性有多大（此時L值為3或1）。2）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次210.1每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露3) 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分數(shù)值可 能 出 現(xiàn) 的 結(jié) 果經(jīng)濟損失（萬元）傷亡人數(shù)100200以上死亡10-29人、重傷50人以上40100-200死亡3-9人、重傷10-49人1550-100死亡1-2人、重傷3-9人71010一次重傷1-2人31-10多人輕傷11以下少量人員輕傷4) 危險源風險評價結(jié)果分為極其

20、危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表：D值危險程度320160-32070-16020-7020極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險，需立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意稍有危險，可以接受注：D70的危險源為重大安全風險。4.4危險源辨識和風險評價的實施4.4.1各科室（單位）按照上述規(guī)定，對危險源進行識別，填寫危險源辯識調(diào)查評價表中的“序號”、“場所/設備設施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。4.4.2 各科室（單位）根據(jù)“定性評價”和“LEC半定量評價法”，對已識別危險源進行評價，填寫危險源辯識調(diào)查評價表“風險評估”和“

21、風險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果，將重大安全風險匯總填寫重大安全風險清單。4.4.3各科室和單位將危險源辯識調(diào)查評價表和重大安全風險清單上交安全管理部門辦公室。安全辦公室對各科室和單位的危險源辯識調(diào)查評價表和重大安全風險清單進行審核和確認，匯總編制安全管理處的危險源辯識調(diào)查評價表和重大安全風險清單。4.5 風險控制的策劃4.5.1 風險控制的策劃應首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低風險，最后考慮個體保護。4.5.2 重大安全風險控制4.5.2.1 在一段時期內(nèi)需采取專門措施控制時，應建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。4.5.2.2 緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。4.5.2.3 建立和完善安全制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。4.5.2.4 監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。4.5.2.5 對有關(guān)人員進行安全教育和培訓。4.5.2.6