9000+14000+18000+QC080000一體化管理評(píng)審計(jì)劃

1、公司管理評(píng)審計(jì)劃修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： HYPERLINK 好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：公司管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：評(píng)審負(fù)責(zé)人： 評(píng)審成員：公司各部門 人員。評(píng)審目的：評(píng)價(jià)公司建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全管理體系與標(biāo)準(zhǔn)符合程度；評(píng)價(jià)公司體系的適宜性和有效性；通過上述評(píng)價(jià)確定在提出認(rèn)證的可行性。評(píng)審依據(jù)：ISO9001/14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)；本次內(nèi)部體系審核總結(jié)報(bào)告及糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況匯總；不合格項(xiàng)目糾正和預(yù)防措施情況匯總材料及產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全階段性匯總；工程設(shè)計(jì)任

2、務(wù)完成情況匯總；銷售計(jì)劃完成情況與顧客投訴處理情況匯總；供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇及物料供應(yīng)情況匯總；員工培訓(xùn)情況匯總;各部門相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全目標(biāo)達(dá)成情況.評(píng)審內(nèi)容：公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全管理體系是否符合ISO9001/14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否持續(xù)適宜和有效，并在有效的運(yùn)行。公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全管理體系方針、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全管理體系目標(biāo)指標(biāo)規(guī)定的要求是否達(dá)到，是否合理；公司的組織機(jī)構(gòu)，資源配備是否合理；員工的素質(zhì)是否符合規(guī)定的要求以及進(jìn)行培訓(xùn)的效果;內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全管理體系審核總結(jié)報(bào)告反映的相關(guān)問題及采取的糾正措施是否有效

3、。顧客的意見和投訴及處理結(jié)果是否令顧客滿意；產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全是否符合顧客的要求，管理體系是否達(dá)到策劃的要求;需要改進(jìn)和改善的范圍；預(yù)防措施實(shí)施效果；其他需評(píng)審的事項(xiàng)。各部門需準(zhǔn)備的資料：市場(chǎng)部準(zhǔn)備訂單評(píng)審及訂單完成情況以及顧客滿意度測(cè)量總材料；采購準(zhǔn)備供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇及物料供貨情況匯總材料；管理代表準(zhǔn)備第一次內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全管理體系審核總結(jié)報(bào)告、及糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況報(bào)告以及公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全管理體系方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況匯總材料；4. 人事部準(zhǔn)備員工素質(zhì)情況和培訓(xùn)計(jì)劃完成情況及效果匯總材料；5. 工廠準(zhǔn)備生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、設(shè)施設(shè)備及資源配備情況的匯總材料；6. 工廠組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、質(zhì)檢負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)、不合格品處理、測(cè)量和監(jiān)控裝置的匯總資料。7. 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)/管理方案達(dá)成情況;環(huán)境法規(guī)的遵守情況.8. 職業(yè)健康及安全目標(biāo)指標(biāo)/管理方案達(dá)成情況; 職業(yè)健康及安全法規(guī)的遵守情況.各部門結(jié)合本部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全目標(biāo)對(duì)所做的工作使用數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全目標(biāo)相比較，給出結(jié)論。各部門資料的送交時(shí)間：請(qǐng)各部門經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人將所準(zhǔn)備好的資料于 年