公司食品質(zhì)量安全管理辦法

1、XXXX有限公司食品質(zhì)量安全治理手冊版本：第A0版編希9： 審批：2016-12-302017-1-1 實(shí)施XXXX有限公司公布食品質(zhì)量安全治理手冊頒布令本公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入通則及細(xì)則要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制本手冊,本手冊是本公司質(zhì)量安全治理的法規(guī)性文件，自公布實(shí)施之日起，本公司各級職員應(yīng)堅決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊的行為應(yīng)予以堅決制止?？偨?jīng)理:2016年12月30日質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書本公司任命xxx 為食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人，其職責(zé)為：確保食品安全治 理體系得到有效策劃及其完整性 , 確定組織機(jī)構(gòu)對要緊職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和食品質(zhì)量安全治理手冊, 為食品安全治理體

2、系的有效運(yùn)行提供資 源保障 , 傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。任命 xxx 為本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人， 其在食品安全治理體系中的職責(zé)和權(quán)限 如下：、確保食品安全治理體系的過程得到建立和保持。、向最高治理者報告食品安全治理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。2 / 50、在整個組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識的形成4 、就食品安全治理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。法人：2016年 12 月 30 日目錄 TOC o 1-5 h z 食品質(zhì)量安全治理手冊頒布令 1質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 2第一條 、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解 5第二條、檢驗(yàn)治理 6第三條、檢驗(yàn)規(guī)范 9第四條、質(zhì)量糾正和預(yù)防措施治理制度 12第五條、采

3、購、進(jìn)貨查驗(yàn)制度 14第六條、生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱制度 19第七條、倉庫治理制度 22第八條、車間衛(wèi)生治理制度 25第九條、生產(chǎn)設(shè)備治理制度 28第十條、化驗(yàn)室治理制度 30第十一條、不合格品治理制度 31第十二條、產(chǎn)品召回制度 34第十三條、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案 36第十四條、回收食品處理制度 41第十五條、產(chǎn)品留樣治理規(guī)范 43第十六條、食品貯存運(yùn)輸治理制度 45包裝材料消毒規(guī)范 46第十七條、食品購銷臺帳治理制度 47第一條 、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解 一、質(zhì)量方針全員參與，規(guī)范治理，以優(yōu)質(zhì)求進(jìn)展，爭取給客戶最中意的產(chǎn)品 98%:、質(zhì)量目標(biāo)成品一次性檢驗(yàn)合格率成 品 出 廠

4、合 格 率 100% 。顧客意見及時處理率100% 。三、 分解目標(biāo)質(zhì)檢員：、 產(chǎn)品錯檢率為 0 ；、 計量器 具檢定率為 100% ；辦公室：、 確保文件按時發(fā)放、有效文件發(fā)放率達(dá)100% ；、 文件 100% 受控；職員培訓(xùn)合格率為 100%.（三）供應(yīng)部：、 生 產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行率98% ;、 生產(chǎn)過程質(zhì)量合格率為98% 以上；、 生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生合格率98% ;、 確 保采購產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率99%、 供 方評價率為10 0%;、 進(jìn)料合格率為10 0%;、 發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為 100%（四）銷售部:顧客意見及時處理率 100%第二條、檢驗(yàn)治理-、檢驗(yàn)作業(yè)流程圖（-）原材料檢驗(yàn)流程（二）成品檢驗(yàn)流程二

5、、范圍適用于對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。三、工作程序（一）質(zhì)檢員負(fù)責(zé)編制各類物料檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判不依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。（二）進(jìn)貨驗(yàn)證1、原料：要緊原輔料例如各種主料，各種配料，包裝材料等要求外觀檢查及供應(yīng)方提供檢驗(yàn)合格證書，倉管員先安排放在待檢區(qū)，然后通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格之后，倉庫準(zhǔn)許入庫；2、質(zhì)檢員依照檢驗(yàn)規(guī)程對每批進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并將結(jié)果記錄在原 輔料檢驗(yàn)記錄上并簽名；3、倉庫依照合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)； 4、驗(yàn)證不合格時按不合格治理制度執(zhí)行;5 、 采 購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括檢驗(yàn)、觀看、提供合格證明文件等方式。

6、三）生產(chǎn)過程的監(jiān)控1 、操作職員每天做好自檢工作，確認(rèn)無誤后，由檢驗(yàn)員依照生產(chǎn)作業(yè)指 導(dǎo)書的工藝要求檢查關(guān)鍵工序并監(jiān)視生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)是否符合，符合則接 著生產(chǎn)，不符合按不合格治理制度執(zhí)行； 2 、發(fā)覺某工序違規(guī)操作的應(yīng)立即通知操作工停止生產(chǎn)， 并采取糾正措施合格后方可接著生產(chǎn)；（四）成品出廠檢驗(yàn)：1 、抽樣及樣品：包裝后的產(chǎn)品 , 需放置在待檢區(qū)，由質(zhì)檢員依照成品檢 驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行綜合抽樣， 抽樣每次最小包裝 4 包,分兩份，一份2 包做檢驗(yàn)， 一份 2 包留樣（存放在留樣室） ；樣品登記好品名、生產(chǎn)日期、抽樣編號等，并按常溫保存樣品，而且樣品保存時刻不得低于該產(chǎn)品保質(zhì)期。 2 、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等同原料檢

7、驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；除對產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)外，須對產(chǎn)品外 包裝進(jìn)行全面檢驗(yàn)（必檢：包裝封口是否達(dá)標(biāo)、是否有張貼出廠日期、 外包裝是否有污損等現(xiàn)象）、 檢驗(yàn)室： 每年至少組織一次比對試驗(yàn)， 將試驗(yàn)結(jié)果與第三方權(quán)威機(jī)構(gòu) 數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，以修正和改進(jìn)試驗(yàn)技能。、檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫成品留樣記錄，對合格品填寫成品檢驗(yàn)報告批準(zhǔn)入庫，對不合格品執(zhí)行不合格治理制 度。5、出廠檢驗(yàn)記錄制度在檢驗(yàn)記錄中應(yīng)清晰登記產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、抽樣數(shù)量、檢驗(yàn) 日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等信息，表明該產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)，生 產(chǎn)該批次產(chǎn)品所使用的所有原輔材料與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄逐一相對應(yīng)，保證 生產(chǎn)的每個品種產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄真

8、實(shí)可追溯；記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放 行的責(zé)任者，所有記錄保存不得低于 2 年；。五、相關(guān)記錄生產(chǎn)過程檢驗(yàn)記錄成品出廠檢驗(yàn)報告成品出廠檢驗(yàn)原始記錄原料檢驗(yàn)記錄包材檢驗(yàn)記錄第三條、檢驗(yàn)規(guī)范一、目的質(zhì)量是企業(yè)活力的源泉， 是企業(yè)的生命， 為了使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定水平，查出不合格品及防止次品的產(chǎn)生，必須從原材料、半成品、成品不斷進(jìn)行檢驗(yàn)，因此要建立起完善的產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范。、檢驗(yàn)規(guī)則。一）同一班次、同一品種的產(chǎn)品為一批，每批產(chǎn)品必須按執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，合格產(chǎn)品均應(yīng)附有質(zhì)量檢驗(yàn)部門簽署的質(zhì)量合格證，不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠，從樣本中隨機(jī)抽取2 個檢驗(yàn)樣品（二）售貨方提貨時，如對產(chǎn)品有異議，可向生產(chǎn)方

9、協(xié)商共同抽取該批樣品，請仲裁方復(fù)檢，如復(fù)檢不合格則該批產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品，由生產(chǎn) 方處理。如屬合格產(chǎn) 品，則生產(chǎn)方不負(fù)責(zé)。三、 原料檢驗(yàn)： （ 一） 原料進(jìn)公司后， 由倉管員負(fù)責(zé)取樣給化驗(yàn)室檢驗(yàn)， 依照原料包裝、數(shù)量的不同來確定取樣方式，取樣必須具有可行性。（二）質(zhì)檢員接到樣板后，應(yīng)對樣品的感官指標(biāo)進(jìn)行初步的檢驗(yàn)。（三）質(zhì)檢員接到樣品后，必須盡快檢驗(yàn)。（四）將檢測項(xiàng)目的數(shù)據(jù)記錄在原料檢驗(yàn)記錄上。（五）做出檢驗(yàn)結(jié)果“合格”或“不合格”要填在原料檢驗(yàn)記錄上，并 通知倉管人員，不合格的原料要通知供應(yīng)部，將其另作處理，不能用于 生產(chǎn)。三、成品檢驗(yàn)：（一）由化驗(yàn)室從倉庫取樣。（二）化驗(yàn)室質(zhì)檢員應(yīng)及時按照國

10、家標(biāo)準(zhǔn)要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，每批產(chǎn)品出廠必檢項(xiàng)目包括凈含量、加工精度、不完善粒、最大限度雜質(zhì)總量、糠粒、礦物質(zhì)、帶殼稗粒、稻谷粒、碎米總量、小碎米、色澤氣 味口味、水份、黃粒米、互混。出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目按表1 中列出的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行。產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目中注有“ * ”標(biāo)記的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年送檢測機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)2 次，按下表要求（三）檢測結(jié)果，若發(fā)覺異常應(yīng)及時通知總經(jīng)理，產(chǎn)品合格與否都通知倉管人員。（四）車間負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所注明的生產(chǎn)日期、 批號、品名等標(biāo)志是 否正確、齊全（五） 檢驗(yàn)完全合格，送倉庫入庫帶*號檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品送檢打算表一、帶*號檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品送檢打算在舁 廳P檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)安排直接責(zé)任人檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)備注1加

11、工精度每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室2不完善粒每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室3最大限度雜質(zhì)總量每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室4糠粉每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室5礦物質(zhì)每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室6帶殼稗粒每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室7稻谷粒每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室8碎米總量每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室9小碎米每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室在舁 廳P檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)安排直接責(zé)任人檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)備注10色澤、氣味每批出廠檢驗(yàn)本公可檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室11水分每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室12黃粒米每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室13

12、互混每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室14汞*每年6, 12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心1 5滴滴涕*每年6, 12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心1 6黃曲毒毒素B1 *每年6, 12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心1 7鉛*每年6, 12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心1 8無機(jī)碑*每年6, 12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心19錨*每年6, 12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心20標(biāo)簽每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)審批：請化驗(yàn)室嚴(yán)格按打算進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量?？偨?jīng)理：第四條、質(zhì)量糾正和預(yù)防措施治理制度目的針對產(chǎn)品質(zhì)量、原料質(zhì)量或質(zhì)量治理體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進(jìn)行分析，找出緣故，采取整改和預(yù)防措施，防止或幸免問題的

13、再發(fā)生。適用于阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和食品質(zhì)量安全治理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。三、職責(zé)（一） 不合格品的糾正和預(yù)防措施由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)（二） 大米質(zhì)量安全治理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)四、工作程序（一）大米質(zhì)量安全治理工作發(fā)覺的不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正與預(yù)防措施。（二）產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格由質(zhì)檢負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施。1、當(dāng)發(fā)生下述情況 （不限于此） 時應(yīng)采取糾正措施， 防止問題的再發(fā)生。A.檢驗(yàn)發(fā)覺批量嚴(yán)峻不合格時;生產(chǎn)過程中嚴(yán)峻的未按規(guī)定要求作業(yè)時；生產(chǎn)安全治理工作中發(fā)覺不合格時；生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)峻不正常時；顧客提出的意見并證實(shí)該意見是正確時

14、。、質(zhì)檢員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對以上問題會同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查分析， 填寫“糾正和預(yù)防措施報告” ，交與相關(guān)部門實(shí)施。、預(yù)防措施的提出1 ）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要 數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng)的整改方案。2 ）當(dāng)發(fā)覺有質(zhì)量變化時， 應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行緣故調(diào)查提出預(yù)防措施，幸免質(zhì)量問題的發(fā)生。4、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實(shí)及效果確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于“糾正和預(yù)防措施報告”上。5、“糾正和預(yù)防措施報告”由質(zhì)檢員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分不保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。6 、責(zé)任部門接到“糾正和預(yù)防措施報告”后，應(yīng)會同協(xié)助部門分析不合格緣故，提出采取措施的建議填寫“糾正和

15、預(yù)防措施報告” 。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，質(zhì)檢員對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。第五條、采購、進(jìn)貨查驗(yàn)制度、采購、進(jìn)貨查驗(yàn)流程圖特采、樗用制定采購打不合格材7T場價格,分下采購單:卜檢當(dāng)金俱應(yīng)前領(lǐng)導(dǎo)審批、目的 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求 三、適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料采購活動的操縱。中選四、職責(zé)（一）供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供方的評定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單擇廠家或商店實(shí)施采購。（二）質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)。五、工作程序（一）評估事項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)：1、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營，有營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)許可證2、能提供產(chǎn)品檢測報告等3、與本廠發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系 6個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問

16、題。（二）對供方的評價1 、供應(yīng)部依照評價標(biāo)準(zhǔn)， 對供方進(jìn)行調(diào)查， 并由供方填寫供應(yīng)商評估表， 加以評價，在供應(yīng)商評估表上，針對評價結(jié)果確定是否列入合格供方名 單。2、依照評價結(jié)果，供應(yīng)部編制合格供方名單。（三）對供方的操縱由質(zhì)檢員對每批進(jìn)廠的原材料進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報告供應(yīng)部，如有質(zhì) 量問題，由供應(yīng)部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩 次以上，報請總經(jīng)理取消其合格供方資格。（四）采購、業(yè)務(wù)部門提供采購打算，采購打算中寫明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù) 量、到貨日期等，采購打算經(jīng)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供應(yīng)部。供應(yīng) 部負(fù)責(zé)實(shí)施采購。采購前必須與供方簽訂采購合同，采購合同要規(guī)定甲 乙雙方名

17、稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價款、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、 付款方式及運(yùn)輸方式、 供貨方式及時刻、 雙方的權(quán)利和義務(wù)、乙方的違 約責(zé)任、甲方的違約責(zé)任、不可抗力、合同有效期等。、如情況專門，需要到合格供方名單外的供方去采購，供應(yīng)部應(yīng)填寫申 請報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。3、采購原料驗(yàn)證1 ）采購食品原料時應(yīng)向供方索取資質(zhì)證明和每批原料檢驗(yàn)報告等質(zhì)量 證明文件。當(dāng)原料到貨時，應(yīng)查驗(yàn)供方的質(zhì)量證明文件。（ 2 ）按原材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。（3）原料大米品質(zhì)檢驗(yàn)依據(jù)是GB1354 原料大米級不要求是二級（包括二級）以上，具體的入庫檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)是以下表為準(zhǔn)：A、粳米（稻花香、小町

18、、珍寶）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)入庫檢驗(yàn)講明供方母批提供檢驗(yàn)報告有檢驗(yàn)報告且檢驗(yàn)項(xiàng)目及指 標(biāo)符合 要求每批索取，且報告符合要求加工精度對比標(biāo)準(zhǔn)樣品檢驗(yàn)留皮程度每批檢驗(yàn)不完善粒1%A 3%每批檢驗(yàn)最大限度雜質(zhì)總量：0每批檢驗(yàn)0每批檢驗(yàn)礦物質(zhì)0每批檢驗(yàn)帶殼稗粒0每批檢驗(yàn)稻谷粒0每批檢驗(yàn)碎米總量6%-10%每批檢驗(yàn)小碎米0.3%-0.5%每批檢驗(yàn)色澤氣味口味無異常色澤與氣味每批檢驗(yàn)水份14.5%-15.5%每批檢驗(yàn)黃粒米0每批檢驗(yàn)互混0每批檢驗(yàn)凈含量25、10、5、2.5每批檢驗(yàn)汞*索取合格報告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 檢驗(yàn)/、 /、 /、 *索取合格報告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 檢驗(yàn)滴滴涕*索取合格報告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 檢驗(yàn)黃曲毒毒素B 1 *索取合格報告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 檢驗(yàn)鉛*索取合格報告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 檢驗(yàn)無機(jī)種*索取合格報告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 檢驗(yàn)鎘*索取合格報告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 檢驗(yàn)B、釉米（優(yōu)質(zhì)米、油粘、雜交米）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)入庫檢驗(yàn)講明