辦公用品采購制度及流程

1、辦公用品采購制度及流程一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足六部對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。二、采購管理對象日常辦公常用物品，如電腦、打復(fù)印機(jī)、驗鈔機(jī)、打印紙、筆、筆筒、訂書機(jī)、訂書針、文件夾、文件筐卷紙、抽紙、印泥、起釘器、削筆刀、剪刀等。員工休息用品、保潔用品、植物及其他辦公室日常消耗品。以上統(tǒng)稱為“辦公消耗品”，主要用于辦公環(huán)境和工作使用。食堂采購和工程材料采購不在本制度規(guī)定的范圍。三、采購原則采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)六部利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選擇。采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各

2、級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。四、分工管理1.采購專員負(fù)責(zé)辦公易耗品的采購和驗收工作負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選工作2.管理專員專員須按月度建立庫存臺賬，定期核查所領(lǐng)物品登記表，做好辦公易耗品的入庫、發(fā)放和庫存管理工作。（附件辦公易耗品月度臺賬統(tǒng)計表）專員須每月底盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。專員須防止辦公易耗品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證其功用和性能。專員須根據(jù)辦公易耗品的領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦公易耗品每月月底庫存的檢查工作。協(xié)助專員做好辦公易耗品的日常管理工作。負(fù)責(zé)辦公易耗品的費用管理工作。五、辦公易耗品的采購流程1、接收采購

3、計劃表采購專員接收采購部門編制并完成審批的采購計劃表，并對購置內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。包括需要采購的物品型號、顏色、規(guī)格，甚至生產(chǎn)廠家都要進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)，以確保采購物品是所需品。2、市場詢價、比價、議價采購專員比照采購計劃表上的物品到市場上至少選三家以上進(jìn)行詢價、比價，并對商家提供的價格進(jìn)行合理議價。3、填寫詢價記錄表市場詢價結(jié)束后，采購專員對詢價結(jié)果進(jìn)行記錄，填寫完詢價記錄表后交給領(lǐng)導(dǎo)定奪。4、選定供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)審閱完詢價記錄表后，對需要提供樣品的采購進(jìn)行樣品檢查。進(jìn)一步確認(rèn)后在選定供貨商加；對不需要提供樣品的采購，根據(jù)詢價記錄表，確認(rèn)供貨商家。5、采買5.1定點采買確定供貨商家后，對量大、價高、供貨期長、使用壽命長或需長期采購的物品可選擇簽合同或長期合作。5.2臨時采購確定供貨商家后，對量小、價低、供貨期短、使用壽命短或臨時需要的物品直接進(jìn)行采買。6、送貨及驗收送貨方式可選擇自提或者商家送貨上門。采買結(jié)束后，采購專員對商家送貨的物品再進(jìn)行一一確認(rèn)，防止錯送、漏送，或以次充好等。六、入庫登記采購結(jié)束后，管理專員按照采購專員交回的采購計劃表一一核對采買的物品種類、數(shù)量、質(zhì)量、價格單據(jù)等，核實完畢后進(jìn)行物品登記入庫，及時更新辦公易耗品臺賬。（附辦公易耗品登記臺賬）七、領(lǐng)用登記及清理庫存各部門領(lǐng)取辦公易耗品時，需要在辦公易耗品領(lǐng)取登記表上簽字。管理專員在每月25號對本