產(chǎn)品實施與驗收過程

1、產(chǎn)品實施與驗收過程XXXXXX有限公司文件編號GF_VAL_PROC_VAL當(dāng)前版本V2.1機(jī)密等級20XX編制者審核者批準(zhǔn)者批準(zhǔn)日期20XX-2-28XXXXXX有限公司對本文件資料享受著作權(quán)及其它專屬權(quán)利，未經(jīng)書面許可，不得將該等文件資料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或進(jìn)行修改后使用。XXXX公司 文件更改摘要：日期版本號修訂說明修訂人審核人批準(zhǔn)人20XX-5-15V1.0正式發(fā)布20XX-3-4V3.0優(yōu)化文檔20XX-2-28V2.1引入上線流程（和留言上線流程）目錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 目的/方針3 HYPERLINK l b

2、ookmark6 范圍3 HYPERLINK l bookmark8 術(shù)語3角色與職責(zé)3入口準(zhǔn)則3 HYPERLINK l bookmark10 輸入3 HYPERLINK l bookmark12 流稈圖4&主要活動4 HYPERLINK l bookmark14 項目準(zhǔn)備4 HYPERLINK l bookmark16 系統(tǒng)安裝調(diào)試4 HYPERLINK l bookmark26 試運行5 HYPERLINK l bookmark28 用戶培訓(xùn)5 HYPERLINK l bookmark30 系統(tǒng)正式上線5項目驗收5 HYPERLINK l bookmark20 驗收準(zhǔn)備5&6.2.驗收測

3、試6&6.3.驗收確認(rèn)6 HYPERLINK l bookmark40 項目實施過程監(jiān)控6 HYPERLINK l bookmark42 輸出6出口準(zhǔn)則7引用文檔7 HYPERLINK l bookmark44 使用模板71.目的/方針通過產(chǎn)品實施過程確保項目實施活動科學(xué)、有效、順利地開展，使產(chǎn)品能夠得到正確的安裝與使用，最終提供滿足用戶要求的產(chǎn)品。2.范圍適用于公司所有項目的實施。3.術(shù)語無4.角色與職責(zé)角色職責(zé)項目經(jīng)理相關(guān)實施驗收資料準(zhǔn)備；協(xié)助實施人員進(jìn)行驗收工作；實施人員接收維護(hù)移交工作；安裝并調(diào)試系統(tǒng)至客戶生產(chǎn)環(huán)境，編寫用戶文檔及安裝調(diào)試報告；組織驗收測試活動，配合測試人員實施驗收測試

4、；根據(jù)計劃及要求提供項目原始數(shù)據(jù)；接收處理實施過程中的各項問題；客戶協(xié)調(diào)解決項目實施中的問題；參與關(guān)鍵決策的選擇；協(xié)調(diào)不符合項解決；項目推進(jìn)部監(jiān)督項目實施與驗收過程檢查實施與驗收文檔5.入口準(zhǔn)則系統(tǒng)測試通過驗收測試計劃審批通過6.輸入產(chǎn)品移交申請表驗收測試計劃安裝包銷售合同或者相關(guān)備忘錄7.流程圖產(chǎn)品買施與驗收過程輸入實施人員項目經(jīng)理客尸輸出收驗與收驗施實品產(chǎn)結(jié)束用戶操作手冊/用戶安裝手冊安裝調(diào)試報告/試運行報告/缺陷問題跟蹤表/客戶培訓(xùn)計劃/培訓(xùn)簽變更記錄系統(tǒng)上線與平臺維護(hù)規(guī)范一、.項目驗收報告/項目驗收移交客戶清單/功能測i試情況表圖1:產(chǎn)品實施與驗收過程示意圖8.主要活動項目準(zhǔn)備在入場實

5、施前，實施負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)配置管理員提供的軟件產(chǎn)品包及文檔，檢查其是否已經(jīng)提供且齊全；同時還應(yīng)該確認(rèn)產(chǎn)品安裝環(huán)境的準(zhǔn)備情況，確保在入場時相關(guān)的環(huán)境滿足產(chǎn)品安裝的要求；項目經(jīng)理安排人員編寫用戶操作手冊和用戶安裝手冊。系統(tǒng)安裝調(diào)試項目實施負(fù)責(zé)人組織按照不同產(chǎn)品相應(yīng)的用戶安裝手冊實施安裝與調(diào)試，安裝調(diào)試過程中若出現(xiàn)問題則將問題發(fā)生的詳細(xì)情況（如所做的操作、問題現(xiàn)象、提示信息、原因分析等）記錄在缺陷跟蹤記錄表中反饋給項目組，項目組分析問題情況，由項目組根據(jù)實際情況決定是否修改或按照變更管理過程的要求實施變更。在安裝調(diào)試過程中，現(xiàn)場實施人員應(yīng)及時填寫安裝調(diào)試報告，在整個安裝調(diào)試工作結(jié)束后，需將該文件交用戶確

6、認(rèn)后存檔備份。8.3.項目初驗初驗準(zhǔn)備項目經(jīng)理在系統(tǒng)調(diào)試運行正常后，編寫驗收計劃、，備份數(shù)據(jù)，以電子郵件方式提交CM工程師，并向客戶提出申請項目初驗驗收。實施人員配合項目經(jīng)理將需要移交給用戶的資料、設(shè)備、產(chǎn)品、密碼等填寫于項目驗收移交客戶資料清單中以便于進(jìn)行項目移交工作。初驗測試項目經(jīng)理協(xié)助用戶參照合同規(guī)定的驗收準(zhǔn)則進(jìn)行工程驗收，并出具產(chǎn)品驗收測試情況表。初驗確認(rèn)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)：在離開現(xiàn)場前與用戶完成項目移交，提交項目驗收移交客戶資料清單給用戶簽字確認(rèn)，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。跟蹤并配合用戶完成驗收文檔的簽字；跟蹤并配合用戶將簽字的驗收報告、產(chǎn)品驗收測試情況表傳真回公司，并從用戶處取得原件帶回公

7、司；驗收中的遺留問題填寫在驗收報告中反饋給項目組進(jìn)行跟蹤。項目驗收后，項目經(jīng)理應(yīng)將產(chǎn)品實施過程中輸出的所有文檔、資料、記錄提交給CM工程師，由CM工程師實施配置管理。試運行系統(tǒng)安裝調(diào)試成功后，根據(jù)用戶的要求確定是否進(jìn)入試運行期。項目實施負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤試運行的情況，及時處理試運行時產(chǎn)生的問題，并將問題發(fā)生的詳細(xì)情況（如所做的操作、問題現(xiàn)象、提示信息、原因分析等）記錄在缺陷記錄表反饋給項目組，由項目組根據(jù)實際情況決定是否修改或按照變更管理過程的要求實施變更。在試運行結(jié)束，提交試運行報告?？蛻舨徽J(rèn)可試運行結(jié)果的，應(yīng)向公司匯報，由公司與客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)，如果確實存在問題的，直接終止后續(xù)環(huán)節(jié)，項目經(jīng)理應(yīng)形

8、成分析報告提交總經(jīng)理室，由總經(jīng)理室決定后續(xù)的工作安排，并給出任務(wù)。用戶培訓(xùn)項目經(jīng)理授權(quán)具備資格的人員，制作客戶培訓(xùn)計劃，根據(jù)項目策劃時所制定的培訓(xùn)計劃對客戶進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，并形成客戶培訓(xùn)簽到表。系統(tǒng)正式上線系統(tǒng)試運行正常后，項目經(jīng)理組織配合用戶進(jìn)行系統(tǒng)正式切換上線，并跟蹤其運行情況，若出現(xiàn)問題則記錄在缺陷記錄表中反饋給項目組，由項目組根據(jù)實際情況決定是否修改或按照變更管理過程的要求實施變更。如果項目涉及到和留言業(yè)務(wù)的軟件更新或者系統(tǒng)平臺維護(hù)，上線流程需遵循系統(tǒng)上線與平臺維護(hù)規(guī)范。項目終驗8.7.1.驗收準(zhǔn)備項目經(jīng)理在系統(tǒng)正式上線運行正常后，編寫驗收計劃、，備份數(shù)據(jù)，以電子郵件方式提交CM工程師，

9、并向客戶提出申請項目初驗驗收。實施人員配合項目經(jīng)理將需要移交給用戶的資料、設(shè)備、產(chǎn)品、密碼等填寫于項目驗收移交客戶資料清單中以便于進(jìn)行項目移交工作。8.7.2.驗收測試項目經(jīng)理協(xié)助用戶參照合同規(guī)定的驗收準(zhǔn)則進(jìn)行工程驗收：1）完成驗收測試，形成驗收測試記錄，并獲得用戶的簽字：以用戶為主導(dǎo)時，由項目組協(xié)助用戶完成系統(tǒng)的驗收測試，并形成用戶要求的驗收測試報告；以項目組為主導(dǎo)時，測試人員、實施人員配合項目經(jīng)理實施驗收測試，并形成功能測試情況表；客戶對驗收測試結(jié)果認(rèn)可后，項目經(jīng)理完成項目驗收報告，連帶功能測試情況表作為附件一起提交用戶簽字。2）確認(rèn)并解決驗收測試時發(fā)現(xiàn)的問題驗收確認(rèn)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)：在離開現(xiàn)

10、場前與用戶完成項目移交，提交項目驗收移交客戶資料清單給用戶簽字確認(rèn)，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。跟蹤并配合用戶完成驗收文檔的簽字；跟蹤并配合用戶將簽字后的驗收報告、功能測試情況表傳真回公司，并從用戶處取得原件帶回公司；驗收中的遺留問題填寫在驗收報告中反饋給項目組進(jìn)行跟蹤。項目驗收后，項目經(jīng)理應(yīng)將產(chǎn)品實施過程中輸出的所有文檔、資料、記錄提交給CM工程師，由CM工程師實施配置管理。項目實施過程監(jiān)控在項目實施過程中，項目經(jīng)理通過項目周報向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報項目進(jìn)展與實施中的問題，公司分管領(lǐng)導(dǎo)對項目實施情況進(jìn)行監(jiān)督與控制。具體要求詳見項目監(jiān)督和控制過程的相關(guān)要求。9.輸出項目驗收報告（附件為產(chǎn)品驗收測試情況表）用戶操作手冊用戶安裝手冊產(chǎn)品驗收測試情況表安裝調(diào)試報告客戶培訓(xùn)計劃客戶