XXXX信息化項(xiàng)目電子化移交標(biāo)準(zhǔn)

1、共14頁第 頁共14頁第 頁XXXX公司信息中心電子化移交標(biāo)準(zhǔn)概述總則為規(guī)范信息中心電子化移交工作，提高工作的及時(shí)性和效率，實(shí)現(xiàn)文檔材料的合理歸檔，保證運(yùn)維工作的規(guī)范性，滿足電子化移交的需要，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。目標(biāo)以ITSM等系統(tǒng)為基礎(chǔ)，將資產(chǎn)類設(shè)備和應(yīng)用系統(tǒng)軟件的基礎(chǔ)資料的移交工作固化到驗(yàn)收環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)資料的動(dòng)態(tài)管理。明確基礎(chǔ)資料文檔標(biāo)準(zhǔn)、錄入標(biāo)準(zhǔn)、維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，建立相應(yīng)的考核機(jī)制，保證資產(chǎn)類設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)軟件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料的實(shí)時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和一致性。名詞解釋信息資產(chǎn)類設(shè)備本標(biāo)準(zhǔn)中所指信息設(shè)備，包括本部及中心機(jī)構(gòu)等由信息中心負(fù)責(zé)運(yùn)維范圍內(nèi)的PC機(jī)類、服務(wù)器類、存儲(chǔ)設(shè)備類、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類、安全設(shè)

2、備類、輔助設(shè)備類、環(huán)境設(shè)備類、系統(tǒng)軟件類、應(yīng)用軟件類耗材類、邏輯資源類、文檔類、其他類。各父類包含的子類見下表：編碼類別子類編碼子類別001002桌面微機(jī)筆記本電腦00PC機(jī)類003工作站01服務(wù)器類004009011012圖形工作站其它小型機(jī)設(shè)備微機(jī)服務(wù)器019其它02存儲(chǔ)設(shè)備類021磁盤陣列設(shè)備022磁帶庫設(shè)備03網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類04安全設(shè)備類023029031032033034035036037039041042043044045046049光纖通道交換機(jī)設(shè)備其它交換機(jī)設(shè)備路由器設(shè)備集線器設(shè)備光端機(jī)設(shè)備接入設(shè)備光纖收發(fā)器網(wǎng)絡(luò)模塊其它防火墻設(shè)備IDS/IPS設(shè)備防病毒設(shè)備漏洞掃描設(shè)備審計(jì)設(shè)備流量

3、監(jiān)控設(shè)備其它05輔助設(shè)備類051052053054055056057058059打印機(jī)掃描儀繪圖儀移動(dòng)硬盤PDA示器投影設(shè)備儀器儀表其它06061062環(huán)境設(shè)備類竺064065門禁設(shè)備動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控設(shè)備KVM設(shè)備視頻監(jiān)控設(shè)備UPS設(shè)備資產(chǎn)類設(shè)備電子化資料資產(chǎn)類設(shè)備電子化資料，包括：資產(chǎn)價(jià)值類電子化資料、設(shè)備基礎(chǔ)信息類電子化資料、ITSM系統(tǒng)中設(shè)備描述類參數(shù)資料。資產(chǎn)價(jià)值類電子化資料指在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的可描述設(shè)備資產(chǎn)價(jià)值的參數(shù)資料。設(shè)備基礎(chǔ)信息類電子化資料指的是可描述設(shè)備配置情況的參數(shù)資料、質(zhì)保期內(nèi)外協(xié)維護(hù)人員聯(lián)系資料等相關(guān)資料。ITSM系統(tǒng)中設(shè)備描述類參數(shù)資料指的是為了運(yùn)維對(duì)設(shè)備進(jìn)行的有針對(duì)性的描述

4、信息。各類資產(chǎn)類設(shè)備的此類信息可見附件1。應(yīng)用系統(tǒng)軟件應(yīng)用系統(tǒng)軟件，是指設(shè)備形態(tài)為軟件的各種應(yīng)用系統(tǒng)，按照廣東電網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)分類，可分為財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)類、人力資源管理系統(tǒng)類、生產(chǎn)管理系統(tǒng)類、營銷管理系統(tǒng)類、工程物資管理系統(tǒng)類、數(shù)據(jù)倉庫及決策分析類、行政辦公系統(tǒng)類、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)類、其他類。編碼類別子類編碼子類別01應(yīng)用軟件類001財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)類002人力資源管理系統(tǒng)類003生產(chǎn)管理系統(tǒng)類004營銷管理系統(tǒng)類005工程物資管理系統(tǒng)類006數(shù)據(jù)倉庫及決策分析類007行政辦公系統(tǒng)類008綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)類009其它應(yīng)用系統(tǒng)軟件電子化資料應(yīng)用系統(tǒng)軟件電子資料，是指需在ITSM系統(tǒng)中錄入的系統(tǒng)基本資料和系

5、統(tǒng)在功能驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收時(shí)提交的文檔資料。在ITSM系統(tǒng)中需錄入的基本資料包括：軟件類別、軟件名稱、產(chǎn)品序列號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)、關(guān)鍵級(jí)別、版本、許可證、廠商、用途、狀態(tài)、投運(yùn)時(shí)間、備注、管理員。系統(tǒng)功能驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收時(shí)需提交的文檔資料：序號(hào)文檔類型文檔名稱提交文檔時(shí)間節(jié)點(diǎn)說明1需求類需求規(guī)格說明書功能驗(yàn)收2需求變更記錄3需求評(píng)審報(bào)告4設(shè)計(jì)類總體技術(shù)方案5概要設(shè)計(jì)說明書6詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書7設(shè)計(jì)變更記錄8軟件系統(tǒng)安裝軟件及源代碼9設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告此項(xiàng)非必須；如過程中無設(shè)計(jì)評(píng)審，可不提交此文檔10測(cè)試類測(cè)試報(bào)告由評(píng)測(cè)中心出具的測(cè)試報(bào)告，需包含功能、性能、安全等測(cè)試扌報(bào)告11入網(wǎng)安評(píng)測(cè)試報(bào)告12驗(yàn)收文檔工作報(bào)告

6、試運(yùn)行驗(yàn)收通過后13技術(shù)報(bào)告14驗(yàn)收證書15應(yīng)用與培訓(xùn)培訓(xùn)方案功能驗(yàn)收根據(jù)各系統(tǒng)具體用戶分類可提供多套操作手冊(cè)16用戶操作手冊(cè)17運(yùn)行維護(hù)運(yùn)行方案18系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)包含系統(tǒng)日常維護(hù)、備份及故障恢復(fù)等相關(guān)信息19安裝配置手冊(cè)20定期維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書21故障應(yīng)急預(yù)案22系統(tǒng)存在缺陷及應(yīng)對(duì)措施23運(yùn)行問題記錄試運(yùn)行驗(yàn)收24系統(tǒng)接口說明25第三方產(chǎn)品配置文檔262728第三方產(chǎn)品的技術(shù)說明和操作、維護(hù)資料質(zhì)保期內(nèi)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)相關(guān)文檔合同類功能驗(yàn)收第三方產(chǎn)品運(yùn)行維護(hù)說明質(zhì)保期內(nèi)維護(hù)手冊(cè)正式合同合同審批表1.3.5電子化移交試運(yùn)行驗(yàn)收功能驗(yàn)收包括第三方產(chǎn)品的版本、服務(wù)供應(yīng)商、部署等相關(guān)文檔第三方產(chǎn)品運(yùn)行維護(hù)說

7、明包括故障判斷、應(yīng)急處理等相關(guān)信息包括質(zhì)保期內(nèi)提供的服務(wù)、人員、組織等相關(guān)信息正式合同包括：電子版和經(jīng)過雙方蓋章具有法律效應(yīng)的合同合同審批表為在OA系統(tǒng)中走完合同審批流程后的產(chǎn)生的合同審批表電子化移交，是指將資產(chǎn)類設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)軟件的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、校驗(yàn)、維護(hù)工作固化到驗(yàn)收環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)管理。職責(zé)分工外協(xié)建設(shè)單位資產(chǎn)類設(shè)備的外協(xié)建設(shè)單位在本標(biāo)準(zhǔn)中指的是設(shè)備的供貨和實(shí)施方，職責(zé)如下：1）負(fù)責(zé)在設(shè)備安裝調(diào)試完成后、設(shè)備驗(yàn)收時(shí)按照電子化移交標(biāo)準(zhǔn)，向信息中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員提交設(shè)備電子化資料。2）當(dāng)設(shè)備在尾保期內(nèi)發(fā)生配置信息變更時(shí)，負(fù)責(zé)按電子化移交標(biāo)準(zhǔn)，向信息中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員提交變更后的

8、配置信息。應(yīng)用系統(tǒng)軟件的外協(xié)建設(shè)單位在本標(biāo)準(zhǔn)中指的是外協(xié)軟件建設(shè)單位，職責(zé)如下：1）負(fù)責(zé)在系統(tǒng)功能驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收時(shí)按照本標(biāo)準(zhǔn)，向信息中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員提交系統(tǒng)電子化資料。2）在系統(tǒng)維保期間，軟件系統(tǒng)發(fā)生變更時(shí)，負(fù)責(zé)按此標(biāo)準(zhǔn)向信息中心系統(tǒng)運(yùn)維接收人員提交系統(tǒng)變更后的電子化移交資料。2.2建設(shè)管理方資產(chǎn)類設(shè)備的建設(shè)管理方在本標(biāo)準(zhǔn)中指的是信息中心負(fù)責(zé)采購設(shè)備的管理人員，職責(zé)如下：1）負(fù)責(zé)將資產(chǎn)價(jià)值類電子化資料在設(shè)備驗(yàn)收后錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。2）負(fù)責(zé)審核外協(xié)建設(shè)單位提交的設(shè)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類電子化移交資料的準(zhǔn)確性、有效性，并將電子化資料進(jìn)行歸檔。3）負(fù)責(zé)在ITSM系統(tǒng)中錄入所需的電子化資料。4）當(dāng)資產(chǎn)類設(shè)備發(fā)生配

9、置變更時(shí)，負(fù)責(zé)更新資產(chǎn)類設(shè)備電子化資料。應(yīng)用系統(tǒng)軟件類的建設(shè)管理方在本標(biāo)準(zhǔn)中指的是信息中心系統(tǒng)建設(shè)管理方，職責(zé)如下：1）負(fù)責(zé)在系統(tǒng)功能驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收、軟件變更時(shí)，審核外協(xié)建設(shè)單位提交的系統(tǒng)電子化資料的準(zhǔn)確性、有效性。2）負(fù)責(zé)在ITSM系統(tǒng)中錄入所需的電子化資料。2.3評(píng)測(cè)中心評(píng)測(cè)中心是信息中心負(fù)責(zé)軟硬件功能、安全、性能等測(cè)評(píng)工作的部門。職責(zé)如下：1）負(fù)責(zé)組織應(yīng)用軟件功能、安全、性能測(cè)試，確保應(yīng)用系統(tǒng)在滿足安全、性能標(biāo)準(zhǔn)的情況下，進(jìn)行電子化移交工作。運(yùn)維接收方運(yùn)維接收方是信息中心負(fù)責(zé)軟硬件維護(hù)的部門。職責(zé)如下：1）負(fù)責(zé)審核外協(xié)建設(shè)單位提交的電子化資料是否符合運(yùn)維要求。3）負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)管理方在I

10、TSM系統(tǒng)中的電子化資料錄入工作。管理流程應(yīng)用軟件類電子化移交流程應(yīng)用軟件類電子化移交分為兩類：系統(tǒng)驗(yàn)收電子化移交流程、軟件變更電子化移交流程。系統(tǒng)驗(yàn)收電子化移交流程：系統(tǒng)驗(yàn)收包括功能驗(yàn)收和試運(yùn)行驗(yàn)收。按電子化資料移交節(jié)點(diǎn)在不同驗(yàn)收時(shí)提交電子化移交資料。系統(tǒng)驗(yàn)收電子化移交流程為系統(tǒng)驗(yàn)收流程之一，完成此流程為系統(tǒng)驗(yàn)收通過必要條件之一。外協(xié)建設(shè)單位提交系統(tǒng)驗(yàn)收申請(qǐng)，評(píng)測(cè)中心負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行功能、性能、安全進(jìn)行測(cè)評(píng)，評(píng)判應(yīng)用軟件的功能、性能、安全是否滿足達(dá)到電子化移交標(biāo)準(zhǔn)。在通過評(píng)測(cè)中心對(duì)功能、性能、安全的測(cè)試后，建設(shè)管理方按照信息中心有關(guān)文檔標(biāo)準(zhǔn)審核外協(xié)建設(shè)單位提供的應(yīng)用軟件電子化資料；運(yùn)維接收

11、方負(fù)責(zé)審核電子化資料是否滿足運(yùn)維需要；在運(yùn)維接收方通過審核后，建設(shè)管理方在ITSM系統(tǒng)中錄入軟件配置信息，運(yùn)維接收方對(duì)配置信息進(jìn)行審核，審核通過后，系統(tǒng)驗(yàn)收電子化移交流程結(jié)束。是否通過是否是是否審核資料是否滿足運(yùn)維需要審核是否通過、/未達(dá)到電子化移交標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)束應(yīng)用系統(tǒng)驗(yàn)收電子化移交流程外協(xié)建設(shè)單位運(yùn)維接收方評(píng)測(cè)中心建設(shè)管理方開始提交驗(yàn)收申請(qǐng)?zhí)峤幌到y(tǒng)電子化資料在ITSM系統(tǒng)中錄入系統(tǒng)配置參數(shù)審核系統(tǒng)電子化資料的準(zhǔn)確性、規(guī)范性、完整性進(jìn)行功能、性能、安全測(cè)試結(jié)束軟件變更電子化移交流程：完成軟件變更電子化移交流程為軟件變更結(jié)束的必要條件之一。流程如下：外協(xié)建設(shè)單位提交變更電子化移交申請(qǐng)，建設(shè)管理方評(píng)

12、估變更是否需要評(píng)測(cè)中心進(jìn)行功能、性能、安全測(cè)評(píng)；當(dāng)需要重新對(duì)軟件進(jìn)行評(píng)測(cè)時(shí)，評(píng)測(cè)中心負(fù)責(zé)組織對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行功能性能、安全進(jìn)行測(cè)評(píng)，評(píng)判變更后的應(yīng)用系統(tǒng)是否滿足功能性能安全達(dá)到電子化移交標(biāo)準(zhǔn)；當(dāng)變更不需要重新評(píng)測(cè)或評(píng)測(cè)中心評(píng)測(cè)通過時(shí)，建設(shè)管理方按照信息中心有關(guān)文檔標(biāo)準(zhǔn)審核廠家提供的應(yīng)用軟件電子化資料；運(yùn)維接收方負(fù)責(zé)審核電子化資料是否滿足運(yùn)維需要，審核通過后，建設(shè)管理方負(fù)責(zé)在ITSM系統(tǒng)中變更軟件的配置信息；運(yùn)維接收方審核通過ITSM中變更后的配置信息后，該流程結(jié)束。資產(chǎn)類設(shè)備電子化移交流程資產(chǎn)類設(shè)備電子化移交流程為設(shè)備驗(yàn)收和設(shè)備變更時(shí)由外協(xié)建設(shè)單位發(fā)起，并為設(shè)備驗(yàn)收和設(shè)備變更驗(yàn)收前必須環(huán)節(jié)。資產(chǎn)

13、類設(shè)備電子化移交流程：在外協(xié)建設(shè)單位在設(shè)備安裝調(diào)試完成后，提交資產(chǎn)類設(shè)備電子化移交申請(qǐng)，并提交設(shè)備基礎(chǔ)信息類電子化資料；建設(shè)管理方負(fù)責(zé)審核設(shè)備基礎(chǔ)信息類電子化資料是否完整、規(guī)范、準(zhǔn)確；在運(yùn)維接收方審核資料滿足運(yùn)維需要后，建設(shè)管理方負(fù)責(zé)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中導(dǎo)入資產(chǎn)價(jià)值類電子化資料、在ITSM系統(tǒng)中錄入設(shè)備描述類參數(shù)資料；運(yùn)維接收方負(fù)責(zé)審核資料滿足運(yùn)維需要后，完成設(shè)備電子化移交流程。是否是否是V否是是否滿足運(yùn)維需要、開始是否滿足運(yùn)維需要資產(chǎn)類設(shè)備電子化移交建設(shè)管理方V運(yùn)維接收方V外協(xié)建設(shè)單位完成設(shè)備安裝調(diào)試，提交電子化移交申請(qǐng)?jiān)贗TSM中提交設(shè)備描述類參數(shù)資料；在FMIS中提交資產(chǎn)價(jià)值類電子化資料提交產(chǎn)；-.、設(shè)備基礎(chǔ)信息類電子化資料完成審核資料是否完整、準(zhǔn)確、”仝規(guī)范電子化資料移交要求時(shí)間要求1）應(yīng)用系統(tǒng)軟件電子化移交時(shí)間要求應(yīng)用系統(tǒng)軟件驗(yàn)收電子化移交須按資料屬性在功能驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收時(shí)完成行電子化移交；試運(yùn)行驗(yàn)