物料出倉(cāng)控制程序

1、2-013 物料出倉(cāng)控制程序物料出倉(cāng)控制程序目的對(duì)本公司物料出倉(cāng)的數(shù)量進(jìn)行控制，確保發(fā)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。適用范圍適用于本公司所有原材料、生產(chǎn)輔料。職責(zé)31貨倉(cāng)部：負(fù)責(zé)貨物發(fā)放工作。3. 2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)貨物的接收清點(diǎn)工作。33計(jì)劃物控（PMC）部計(jì)劃（PC）組：負(fù)責(zé)生產(chǎn)命令的下達(dá)。3. 4 PMC部物控（MC）組：負(fù)責(zé)物料的發(fā)放指令。4工作程序4.1下達(dá)生產(chǎn)命令411計(jì)劃部門根據(jù)和物控部提供的物料齊備資料簽發(fā)給物控部。412 物控部門根據(jù)開列，并分別派發(fā)至生產(chǎn)部門和貨倉(cāng)部門。4.2物料發(fā)放421 貨倉(cāng)管理員接收到后，首先與BOM核對(duì)，有誤時(shí)應(yīng)及時(shí)通知物控開單人員，直至確認(rèn)無誤后將交給貨倉(cāng)物

2、料員發(fā)料。422 物料員點(diǎn)裝好料后，及時(shí)在上做好相應(yīng)記錄，同時(shí)檢查一次的記錄正確與否，并在上簽上自己的名字。43物料交接：物料員將料送往生產(chǎn)備料區(qū)與備料員辦理交接手續(xù)，無誤后在簽上各自名字，并各自取回相應(yīng)聯(lián)單。44賬目記錄：貨倉(cāng)管理員按的實(shí)際發(fā)出數(shù)量入好賬目。4. 5表單的保存與分發(fā)：貨倉(cāng)管理員將當(dāng)天有關(guān)的單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關(guān)部門。5流程圖6相關(guān)文件6.1生產(chǎn)計(jì)劃控制程序7.相關(guān)表單71制造命令單7. 2發(fā)料單73物料卡2-014 倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法1.目的 規(guī)范物料的進(jìn)出存作業(yè)，確保物料能被有效地管制，特制定本辦法。2.適用范圍 本公司倉(cāng)庫(kù)管理。3.名詞定義3.1.定量包

3、裝:同一種物料只允許有一種包裝方式。3.2.尾數(shù)管制:一種物料不足定量的數(shù)量即為尾數(shù)。通常一種物料只允許保留一個(gè)尾數(shù)。3.3.先進(jìn)先出:在物料進(jìn)出庫(kù)作業(yè)的過程中,進(jìn)料日期最早的物料最先發(fā)出。3.4呆滯物料:庫(kù)存物料通常在3個(gè)月(含) 以上異動(dòng)量少于庫(kù)存量15%之物料。4.責(zé)任與權(quán)限：項(xiàng)目收料作業(yè)備料作業(yè)生產(chǎn)入庫(kù)作業(yè)退料作業(yè)退貨作業(yè)電腦賬務(wù)料賬稽核年度盤點(diǎn)擔(dān)當(dāng)倉(cāng)庫(kù)物管員倉(cāng)庫(kù)物管員生產(chǎn)單位入庫(kù)人員生產(chǎn)單位退料人員倉(cāng)庫(kù)不良品處理物管員倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員稽核員倉(cāng)庫(kù)主管核決倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)主管生產(chǎn)單位課級(jí)主管生產(chǎn)單位課級(jí)主管倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)主管稽核部門主管副總5.實(shí)施程序5.1倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃5.1.1生產(chǎn)部依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的地面分布

4、、物料的特性、日常運(yùn)作等狀況，規(guī)劃為原材料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)。原材料倉(cāng)庫(kù)依據(jù)物料類別、產(chǎn)品加工程序等劃分為原料倉(cāng)、鑄造倉(cāng)、機(jī)加倉(cāng)、拋光倉(cāng)、工具倉(cāng)。半成品倉(cāng)庫(kù)依據(jù)物料類別、重量、物料質(zhì)量狀況等劃分為主體區(qū)、電鍍品區(qū)、散件區(qū)、包材區(qū)、不良品區(qū)。5.1.2 物料儲(chǔ)存參考倉(cāng)別與區(qū)域的劃分，結(jié)合物料的特性而采用貨架和墊板堆碼方式。5.2 物料進(jìn)庫(kù)作業(yè)5.2.1非生產(chǎn)性物品入庫(kù)（1）所有辦公品、輔助品、勞保品、工具類等物料進(jìn)入公司，都要在倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。（2）所需部門（或指定請(qǐng)購(gòu)部門）須將請(qǐng)購(gòu)單財(cái)務(wù)聯(lián)提前發(fā)放至倉(cāng)庫(kù)，送貨單位應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)單上的品名和數(shù)量送貨，無請(qǐng)購(gòu)單或超送數(shù)量物品倉(cāng)庫(kù)不予辦理入庫(kù)。（

5、3）機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)入庫(kù)時(shí)，需有合同類文件或經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)書面指示,倉(cāng)庫(kù)才予以辦理入庫(kù)手續(xù)。（4）倉(cāng)管員參照請(qǐng)購(gòu)單和送貨單,對(duì)物品進(jìn)行量檢,專用設(shè)備器具等特殊物品須由相關(guān)部門對(duì)型號(hào)質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，核查無誤后開出入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。5.2.2生產(chǎn)性材料入庫(kù)（1）采購(gòu)件入庫(kù)。采購(gòu)須提前三天（含）以上將采購(gòu)單發(fā)放至倉(cāng)庫(kù)，急單或特殊情況下須有生產(chǎn)部經(jīng)理會(huì)簽倉(cāng)庫(kù)方可予以接受。送貨單位須按本公司采購(gòu)單上的數(shù)量、交期等條件送貨，并按本公司采購(gòu)單上的包裝方式嚴(yán)格遵守定量包裝和尾數(shù)管制方法。卸貨方式和量檢方式以采購(gòu)合同為準(zhǔn)，無明文規(guī)定時(shí)以本公司方法為主，倉(cāng)管員在量檢、質(zhì)檢完成后開具入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。（2）

6、凡無采購(gòu)單、提前送貨、超送、過期送貨等物料倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕收貨，特殊情況需收貨時(shí)須有公司經(jīng)理以上人員簽名。（3）委外產(chǎn)品入庫(kù)。凡公司委外物料均要回廠辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)品管確定良品與不良品或廢品，并判定責(zé)任方，倉(cāng)管員量檢后開具入庫(kù)單，并由品管備注品質(zhì)狀況。（4）生產(chǎn)入庫(kù)。生產(chǎn)單位產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，須做好定量包裝和尾數(shù)管制，由生產(chǎn)單位入庫(kù)人員清點(diǎn)數(shù)量后，開出入庫(kù)單，經(jīng)品管簽名后，連單與物一起交與倉(cāng)管員驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)。（5）退料入庫(kù)。生產(chǎn)退料時(shí)，由生產(chǎn)退料員將需退物料分類標(biāo)示整理好，經(jīng)品管確認(rèn)質(zhì)量、貼標(biāo)后填寫“退料單”，將物料退至倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)區(qū)域與倉(cāng)管員交接并簽名確認(rèn)。5.3物料出庫(kù)作業(yè)5.4.1生產(chǎn)性物料（1

7、）生管計(jì)劃員依生產(chǎn)計(jì)劃每天開出次日生產(chǎn)派工單交倉(cāng)庫(kù)備料（2）倉(cāng)管員按派工單開具領(lǐng)料單，當(dāng)日下班前將物料備出，交生產(chǎn)領(lǐng)料人員清點(diǎn)簽收，賬務(wù)員則依備料狀況在系統(tǒng)中完成扣賬動(dòng)作。5.4.2非生產(chǎn)性物料辦公品、勞保品憑請(qǐng)購(gòu)單（或公司統(tǒng)一定額表）方可頷取，輔助材料須指定人員方可在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。5.4.3換料與退貨作業(yè)（1）在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不良品時(shí)，由品管確認(rèn)并貼標(biāo)后生產(chǎn)單位方可持填寫好之“換料單”至倉(cāng)庫(kù)換良品物料。 （2）生產(chǎn)單位填寫“不良品退倉(cāng)單”將不良品退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員后根據(jù)不良原因與不同廠商進(jìn)行分類整理，如系廠商來料不良作退貨處理，如為廠內(nèi)原因產(chǎn)生不良則申請(qǐng)報(bào)廢處理。（3）來料經(jīng)品管檢驗(yàn)為不合格品需批

8、退或無單退貨物料則填寫“退貨單”并經(jīng)品管、生管簽名確認(rèn)后，由采購(gòu)廠商作退貨處理。5.4.4調(diào)撥出庫(kù)作業(yè)當(dāng)物料需在本廠與廠、廠之間做調(diào)配時(shí), 接物控員書面通知后開出“物料調(diào)撥單”并由倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)人員作物料調(diào)撥，辦理相關(guān)手續(xù)。5.4.5委外加工作業(yè) 所有委外加工物料都要根據(jù)生管科計(jì)劃（工單）發(fā)放，由倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)。5.4.6成品出貨業(yè)務(wù)部需將出貨書面資料提前發(fā)放至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)按單出貨。5.4.7廢、舊品出售所有廢舊物品(銅屑紙皮等)出售均由公司統(tǒng)一安排，由倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)指定人員一起清點(diǎn)數(shù)量和辦理相關(guān)手續(xù)。5.4.8呆滯物料處理本公司暫無此類物料。6.年度盤點(diǎn)6.1年中、年末大盤點(diǎn)為停產(chǎn)盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)組織

9、召開盤點(diǎn)說明會(huì)，生產(chǎn)部做出盤點(diǎn)計(jì)劃并依公司盤點(diǎn)企劃書實(shí)施盤點(diǎn)。6.2盤點(diǎn)完畢后經(jīng)財(cái)務(wù)產(chǎn)出盤盈虧由各查核小組在系統(tǒng)中簽核確認(rèn)，并由財(cái)務(wù)產(chǎn)出各類財(cái)產(chǎn)(資產(chǎn)物料等)盤點(diǎn)差異明細(xì)、金額與料賬準(zhǔn)確率呈總經(jīng)理核決后存檔。6.3倉(cāng)庫(kù)管理水平評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：6.5.1對(duì)A類物料(單位價(jià)值在RMB5.00元以上的材料)抽查結(jié)果，如誤差+0.3%，視為正確。磅稱誤差+1%視為正確。5.5.2對(duì)B類物料(單位價(jià)值在RMB1.00元至RMB5.00元)抽查尾數(shù)結(jié)果，如誤差+2%，視為正確，整箱數(shù)誤差+2%視為正確。6.5.3對(duì)C類物料(單位價(jià)值在RMB1.00元 (含1.00元) 以下)抽查結(jié)果，如誤差+5%，視為正確，磅

10、稱誤差+1%視為正確。6.5.4倉(cāng)庫(kù)對(duì)料賬差異須追蹤真正原因，方可以按盤點(diǎn)表進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，私自調(diào)賬或不按公司正規(guī)流程處理差異者給予上報(bào)處罰.7作業(yè)流程7.1倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程圖。8. 使用表單8.1入庫(kù)單。8.2出庫(kù)單。8.3領(lǐng)料單。8.4退料單。8.5不良品退倉(cāng)單。8.6退貨單。8.7物料調(diào)撥單。8.8換料單。8.9請(qǐng)購(gòu)單。8.10貨物放行條。8.11磅碼單。2-015 搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法1.目的 確保物料在運(yùn)輸與儲(chǔ)存過程中不被損壞,降低物料損耗，特制定本辦法。2.適用范圍 適用于各種物料。3.工作程序3.1物料儲(chǔ)存規(guī)范3.1.1.原料材、半成品一般采用膠箱和木箱裝收

11、,產(chǎn)品不可超過箱體上邊緣,以防疊加時(shí)產(chǎn)品被壓壞。3.1.2.膠(木)箱疊放在卡板上時(shí),不可超過卡板邊緣10厘米,從地面往上總體高度不可超過1.5米。3.1.3.紙箱、白盒、彩盒、汽泡袋等包材直接存放在卡板上,地面存放時(shí)總體高度不可超過兩米,需要上貨架時(shí)高度不可超過1.5米。3.1.4.刀具、模具、夾具等工具類必須擺放在專用貨架上,以防被碰壞。3.1.5.成品須存放在專用卡板上,雙板疊加高度不超過2.1米,單板高度不超過1.5米。3.1.6.油類、燃體氣類等危險(xiǎn)物品須由專人看管,并與其它物品分開存放,以確保安全。3.1.7.所有物品均要注意防水,防火,防盜,并要注意通風(fēng)和防潮,防止物品在存放時(shí)變

12、質(zhì)。3.1.8.卡板放在貨架上時(shí)不可超出貨架10厘米。3.2.物料搬運(yùn)規(guī)范.3.2.1機(jī)動(dòng)叉車須由持證司機(jī)專人負(fù)責(zé)駕駛,電瓶車,堆高機(jī)使用人員須經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)才可以使用。3.2.2物料在搬運(yùn)過程中要注意輕拿輕放,防止物料被人為地碰傷。3.2.3各種運(yùn)輸工具在運(yùn)輸中,使用人員都要注意安全,防止物料翻倒及撞傷自己和他人。3.2.4手動(dòng)叉車在貨車上裝卸時(shí),要注意叉車在升降板上的位置,不可靠邊緣太近,防止叉車滑落。3.2.5車未停止時(shí),不可從車上裝卸貨物,以防貨物掉落和損傷到人。3.2.6整板膠、木箱物料上車前要用伸縮膜或膠紙?jiān)谏蠈铀闹芾p繞,防止物料在運(yùn)輸途中倒塌,造成物料受損。2-016 不良品(廢品

13、)處理辦法不良品(廢品)處理辦法1目的 為規(guī)范不良品(廢品)處理程度，提高不良品處理效率,縮短廢品再利用周期，特制定本辦法。2適用范圍不良品(廢品)。3工作程序3.1物料不良品(廢品)處理3.1.1. 屬供應(yīng)商原因的不良物料,料廢品經(jīng)品管監(jiān)定后一律由倉(cāng)庫(kù)開具退貨單,作退貨處理。批退不良品類由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商及時(shí)前來處理,以便補(bǔ)貨,生產(chǎn)中出現(xiàn)的零星料廢品可在供應(yīng)商送貨時(shí)退回.3.1.2. 生產(chǎn)中出現(xiàn)的工廢品、試機(jī)廢品等經(jīng)品管監(jiān)定后由采購(gòu)聯(lián)系廠家,由倉(cāng)管員辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù),以批量形式作委外加工或出售處理。3.2鑄造件(鍍前)不良品(廢品)處理3.2.1 本廠鑄造件,委外鑄造件在機(jī)加,拋光過程中出現(xiàn)的

14、廢品,經(jīng)品管檢驗(yàn)后,由生產(chǎn)部門開具不良品退倉(cāng)單交回倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)要每周進(jìn)行本周廢品處理,處理時(shí)由各倉(cāng)開具報(bào)廢單呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,才可將廢品報(bào)廢,并將報(bào)廢后的廢品過磅,以黃雜銅的形式入庫(kù)到原料倉(cāng),并通知鑄造車間領(lǐng)料進(jìn)行回爐處理。3.3鑄造件(鍍后)不良品處理3.3.1 電鍍廠來貨經(jīng)品管分選組分選后的不良品分兩種方式處理：（1）凡屬?gòu)S家電鍍不良原因的一律作退貨處理,由倉(cāng)庫(kù)開具退貨單及時(shí)退回廠家返工。（2）凡屬本廠原因的不良品由倉(cāng)庫(kù)開具出庫(kù)單外發(fā)電鍍廠作委外退電處理。3.3.2 電鍍廠來貨經(jīng)品管分選組分選后的廢品視庫(kù)存量作定期處理,由倉(cāng)庫(kù)開具出庫(kù)單給電鍍廠脫鉻,回廠后由倉(cāng)庫(kù)提出報(bào)廢申請(qǐng),給各級(jí)主管核后實(shí)

15、施報(bào)廢作業(yè),并相應(yīng)過磅,以黃雜銅入庫(kù)到原材料倉(cāng)。3.3.3 裝配生產(chǎn)線退回的電鍍鑄造件不良品均作委外退回電渡處理。其它不良品由生管提出處理意見由倉(cāng)庫(kù)處理。3.4外購(gòu)件不良品(廢品)處理3.4.1 凡屬?gòu)S家原因的外購(gòu)件不良品一律作退貨處理。3.4.2. 本廠原因的廢品作報(bào)廢處理，同3.3.2。4.表單 4.1報(bào)廢單。2-017 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)程序產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)程序目的本程序?yàn)楸苊猱a(chǎn)品、材料在轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)過程中，造成產(chǎn)品、材料被損壞、變質(zhì)或誤用；對(duì)成品在裝箱、包裝和標(biāo)識(shí)過程（包括所用材料）進(jìn)行必要和有效控制，并對(duì)其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和顧客規(guī)定的要求。范圍

16、本程序適用于所有產(chǎn)品（包括顧客財(cái)產(chǎn)）的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和保護(hù)。3 引用文件3.1產(chǎn)品包裝工藝3.2零備件防銹說明書3.3不合格品控制程序3.4人力資源管理程序4.術(shù)語和定義 物料發(fā)出數(shù)量物料存貨周轉(zhuǎn)率（%） 100% (月初庫(kù)存量+月末庫(kù)存量)/2職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)器材及外購(gòu)成件的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的具體實(shí)施。各分廠負(fù)責(zé)各自內(nèi)部零件、材料等的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的具體實(shí)施。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成品的貯存與防護(hù)的具體實(shí)施。制造工程部負(fù)責(zé)對(duì)各單位實(shí)施情況的指導(dǎo)和考核。6工作流程和內(nèi)容6.1搬運(yùn)6.1.1合理選用運(yùn)輸工具。6.1.1.1 使用塑料筐產(chǎn)品在塑料筐內(nèi)堆置高度須低于塑料筐本身高度，以免堆置時(shí)上面塑

17、料筐的底部壓傷、壓壞產(chǎn)品。6.1.1.2使用紙箱使用能承受堆置紙箱盛裝產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品在紙箱內(nèi)堆置高度不可高于紙箱口；重的產(chǎn)品放在下層，輕的產(chǎn)品放在上層，以避免上箱重量壓傷、壓壞下箱產(chǎn)品；紙箱堆疊層數(shù)按箱上標(biāo)識(shí)確定。6.1.1.3使用塑料油桶對(duì)溶劑類物品、化學(xué)藥品、有毒物品、腐蝕性物品等在搬運(yùn)時(shí)，需取適當(dāng)?shù)乃芰贤笆⒀b并標(biāo)識(shí)后方可進(jìn)行搬運(yùn)。6.1.2 廠內(nèi)產(chǎn)品搬運(yùn)各搬運(yùn)人員，應(yīng)視搬運(yùn)對(duì)象的狀況，選擇適當(dāng)搬運(yùn)工具，并將產(chǎn)品整齊擺放于指定區(qū)域。6.1.2.1人工搬運(yùn)：a.應(yīng)考慮搬運(yùn)物品的重量負(fù)荷，當(dāng)負(fù)荷超出時(shí)應(yīng)考慮使用工具；b.以省力、安全為原則；c.在搬運(yùn)化學(xué)藥品、有毒、腐蝕性物品時(shí)，應(yīng)使用防護(hù)勞保工

18、具。6.1.2.2手推車、手壓車搬運(yùn)：a.必須堆置平衡，重的物品應(yīng)放置于下方，以避免物品掉落。b.物品重量不可超過手推車、手壓車額定重量。c.產(chǎn)品堆置高度不可妨礙推車人的視線，寬度不可寬于行經(jīng)路線，以避免碰撞。d.應(yīng)以安全速度勻速推車，以避免速度過快而將其翻倒。6.1.2.3叉車、微型貨車搬運(yùn)：a.叉車、微型貨車司機(jī)應(yīng)持有國(guó)家承認(rèn)的駕駛執(zhí)照。b.駕駛叉車、微型貨車需注意路面及行人情況，控制車速，以確保安全。6.1.2.4貨物電梯使用規(guī)定：a.貨物電梯嚴(yán)禁超載。b.貨物須在電梯內(nèi)擺放整齊，以避免在電梯移動(dòng)時(shí)散落。 c.貨物電梯的操作，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。6.1.3廠外搬運(yùn)：當(dāng)所需搬運(yùn)的產(chǎn)品、

19、材料重量超出本公司搬運(yùn)能力時(shí)，由有關(guān)部門詢洽外部合格的交通運(yùn)輸搬運(yùn)公司，并與之簽訂具有法律效力的服務(wù)合約，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行定期考核（指定的航運(yùn)公司除外）。6.1.4搬運(yùn)過程中異常狀況處理：若產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中有損壞（包括外包裝）、變質(zhì)時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)部門進(jìn)行原因調(diào)查并追究相關(guān)人員的責(zé)任。6.1.4.1廠內(nèi)搬運(yùn)時(shí)出現(xiàn)搬運(yùn)過程中的質(zhì)量異常狀況，此產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)人員作產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)并確認(rèn)合格后方可進(jìn)入下一流程，若產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗(yàn)仍不合格時(shí)由相關(guān)部門依不合格品控制程序進(jìn)行作業(yè)和處理。 6.1.4.2廠外搬運(yùn)時(shí)出現(xiàn)搬運(yùn)過程中的質(zhì)量異常狀況，則由財(cái)務(wù)部（必要時(shí)會(huì)同質(zhì)量部）要求外界交通運(yùn)輸公司按合約做出相關(guān)處理。6.2貯存

20、、防護(hù)6.2.1一般要求6.2.1.1各庫(kù)房保管人員，必須參加技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得資格合格證方可上崗工作。按人力資源管理程序執(zhí)行。6.2.1.2貯存、保護(hù)的環(huán)境條件，由相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品的特性、產(chǎn)品技術(shù)條件以及國(guó)家有關(guān)法規(guī)法令，確定適宜的庫(kù)房環(huán)境條件要求。6.2.1.3對(duì)溫度、濕度有要求的庫(kù)房，必須按規(guī)定進(jìn)行控制，保管人員應(yīng)做好監(jiān)控和記錄。6.2.1.4產(chǎn)品的貯存按型號(hào)、批次號(hào)進(jìn)行擺放和管理，并按標(biāo)識(shí)和可追溯性程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放。6.2.1.5對(duì)化學(xué)藥品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蝕性等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)距離的隔離存放，按危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序執(zhí)行。6.2.1.6需要油封貯存的產(chǎn)

21、品必須由經(jīng)培訓(xùn)的人員進(jìn)行油封才能入庫(kù)，并進(jìn)行定期檢查。油封期限到期，保管人員轉(zhuǎn)交油封工， 經(jīng)清洗再油封，確保零組件處于良好的防銹狀態(tài)。6.2.1.7對(duì)有保管期限的器材應(yīng)提前一個(gè)月進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，同時(shí)上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)處理，超過貯存期的產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行。6.2.1.8各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每半年一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貯存的產(chǎn)品、物料作質(zhì)量抽樣查核（抽樣的比例由各庫(kù)房按所查核產(chǎn)品、材料的數(shù)量大小決定），以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)中貯存的產(chǎn)品、材料變質(zhì)、損壞情況。并將查核的結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄于“產(chǎn)品庫(kù)存查核表”中，經(jīng)各倉(cāng)庫(kù)主管簽核后倉(cāng)庫(kù)保管員保存。a.如產(chǎn)品、物料的質(zhì)量為異常（包括有時(shí)效性限制的產(chǎn)品保存期限過期），則由檢驗(yàn)人員

22、按糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定開具糾正與預(yù)防措施報(bào)告知會(huì)倉(cāng)庫(kù)，要求其進(jìn)行原因分析和提出糾正措施，同時(shí)以“不合格品”標(biāo)牌對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并移入不合格品區(qū)進(jìn)行隔離。 b. 如產(chǎn)品、物料為質(zhì)量異常經(jīng)返工/返修后仍不能成為合格品時(shí)，則由各倉(cāng)庫(kù)按不合格品控制程序進(jìn)行處理。同時(shí)作好臺(tái)賬與標(biāo)識(shí)卡記錄。6.2.1.9各庫(kù)房于每月最后一個(gè)工作日前對(duì)外購(gòu)件、在制品（半成品）、成品等進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)結(jié)果記錄于盤點(diǎn)匯總表及庫(kù)房臺(tái)賬上，保持賬、卡、物一致。每次盤點(diǎn)后應(yīng)由庫(kù)房負(fù)責(zé)單位對(duì)主要庫(kù)存產(chǎn)品（公司目前僅針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品）計(jì)算出存貨周轉(zhuǎn)率（0.5），并將其記錄于“原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)表”中，若周轉(zhuǎn)率0.5，應(yīng)分析原因和提出

23、糾正措施。6.2.1.10相關(guān)部門對(duì)各庫(kù)房建立庫(kù)房管理制度。6.2.2原材料與器材的貯存。6.2.2.1要有標(biāo)明原材料名稱、規(guī)格等內(nèi)容的“器材掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄”卡。6.2.2.2對(duì)有封存期、復(fù)驗(yàn)期、保管期要求的器材，應(yīng)在器材掛簽及保管賬上注明相應(yīng)期限。6.2.2.3原材料與器材接收后應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，保管員填寫器材入庫(kù)單及“器材掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄”卡，待驗(yàn)用黃色卡、合格用白色卡，不合格用紅色卡；填寫“原材料收支與結(jié)存明細(xì)核算卡片”。6.2.2.4原材料與器材的領(lǐng)用，必須使用“限額領(lǐng)料單”，保管員根據(jù)“限額領(lǐng)料單”對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)無誤后在領(lǐng)料單上填寫發(fā)放批次、數(shù)量，檢驗(yàn)員檢查。6.2.2.5根

24、據(jù)材料、器材的重要性、采購(gòu)的難易程度、金額和其使用量、使用頻率，將其列入“物料需求計(jì)劃”中，部門主管審核批準(zhǔn)。當(dāng)其安全庫(kù)存不夠時(shí)，應(yīng)對(duì)其及時(shí)采購(gòu)補(bǔ)齊。6.2.3零組件與產(chǎn)成品的貯存6.2.3.1零組件、產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)（包括暫存），必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，并在工藝路線卡上蓋章，保管人員及時(shí)辦好交接手續(xù)，入庫(kù)后按不同的保管條件進(jìn)行貯存、保護(hù)。6.2.3.2對(duì)有精加工表面的零組件，不得直接擺放在地面上，必須裝在零件箱中或放在零件架上。6.2.3.3凡要油封的零組件，保管員必須及時(shí)轉(zhuǎn)交油封工，油封工按工藝文件及時(shí)油封，油封包裝時(shí)必須戴手套，并準(zhǔn)確填好標(biāo)識(shí)，辦好交接手續(xù)。6.2.3.4對(duì)于丟失和損壞的零組件要及時(shí)

25、查明原因并及時(shí)上報(bào)主管部門。6.2.3.5因改型或設(shè)計(jì)、工藝更改需要返修、報(bào)廢的零組件由保管員按更改單及時(shí)隔離，由檢驗(yàn)人員按不合格品控制程序要求辦理返修或報(bào)廢。6.2.3.6零組件入庫(kù)時(shí), 由入庫(kù)單位填寫“零組件移交單”，庫(kù)房保管員按批次號(hào)、數(shù)量憑入庫(kù)單及時(shí)登賬，做到賬卡物相符。6.2.3.7產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)必須經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品，應(yīng)帶齊“產(chǎn)成品入庫(kù)單”和相關(guān)資料，按產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、批次及時(shí)登記上賬。6.2.3.8凡庫(kù)存產(chǎn)成品，因質(zhì)量或其它原因需要出庫(kù)時(shí)， 必須經(jīng)財(cái)務(wù)部同意，由經(jīng)辦單位辦理“借用”手續(xù)后方可出庫(kù)。重新入庫(kù)時(shí)需經(jīng)承借單位檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格， 并經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)、同意后方可入庫(kù)。6.2.

26、3.9產(chǎn)成品交付按產(chǎn)品交付管理程序執(zhí)行。保管和使用環(huán)境要求，合理地選用包裝材料以可靠地保護(hù)產(chǎn)品不變質(zhì)、不變形、不滲漏、不損壞。6.3包裝6.3.1當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)要求或主車廠對(duì)產(chǎn)品或零組件有包裝需求時(shí)，由研究所提供產(chǎn)品包裝相關(guān)工藝技術(shù)資料。6.3.2設(shè)計(jì)人員必須根據(jù)產(chǎn)品的物理、化學(xué)性能特征，外型、體積、結(jié)構(gòu)、重量等因素以及產(chǎn)品流動(dòng)。6.3.3設(shè)計(jì)人員選用包裝材料、輔助材料必須符合圖樣、技術(shù)條件的要求。6.3.4 產(chǎn)品在包裝前，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，具有合格標(biāo)識(shí)或合格證明文件，保證產(chǎn)品、備件、附件和技術(shù)文件齊全。6.3.5操作者要嚴(yán)格控制產(chǎn)品批次，不得混批包裝。6.3.6產(chǎn)品包裝環(huán)境條件，須符合技術(shù)文件的規(guī)

27、定。6.3.7產(chǎn)品包裝人員必須嚴(yán)格按產(chǎn)品包裝工藝， 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整，并在外包裝上注明防雨、防倒立、或疊加層數(shù)等標(biāo)識(shí)。6.3.8產(chǎn)品包裝、貯存、運(yùn)輸過程中及用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝不能起到其應(yīng)有作用時(shí)，應(yīng)迅速將信息傳遞至研究所，由研究所對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。6.3.9研究所應(yīng)做好包裝技術(shù)資料的收集工作，及時(shí)修改、補(bǔ)充相關(guān)資料，對(duì)成熟及通用技術(shù)編制正式技術(shù)文件存檔。6.4防護(hù)6.4.1產(chǎn)品和零組件不準(zhǔn)直接擺放在地面上，必須裝在箱中或放在架上。6.4.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要有醒目的防火標(biāo)識(shí)和足夠的消防器材。保管員應(yīng)做到在每日下班前對(duì)庫(kù)房全面檢查，消滅事故隱患。2-018 呆廢料管理辦法呆廢料

28、管理辦法1.目的有效推動(dòng)本公司滯存材料及成品的處理，以達(dá)物盡其用，貨暢其流，減少資金積壓及物料管理困擾。2.范圍本公司所有呆滯廢料。3定義31 滯料：凡品質(zhì)（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過久已無使用機(jī)會(huì)，或有使用機(jī)會(huì)，但用料極少存量多且有變質(zhì)疑慮，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀已不適用需專案處理的材料。其形成原因如下：311 銷售預(yù)測(cè)值高造成儲(chǔ)料過剩（BTN材料）。312 訂單取消剩余的材料（BTO材料）。313 工程變更所剩余的材料。314 品質(zhì)（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)。315 倉(cāng)儲(chǔ)管理不善致使材料陳腐、劣化、變質(zhì)。316 用料預(yù)算大于實(shí)際領(lǐng)用。317 請(qǐng)購(gòu)不當(dāng)。318 試驗(yàn)

29、材料。319 代客加工余料。32 滯成品321 凡因品質(zhì)不合標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存不當(dāng)變質(zhì)或制妥后遭客戶取消、超量制造等因素影響，導(dǎo)致儲(chǔ)存期間超過6個(gè)月的的成品，需專項(xiàng)處理。滯存原因分類如下：321 計(jì)劃生產(chǎn)（BTN）：A.正常產(chǎn)品庫(kù)存超過6個(gè)月未銷售或未銷售完。B.正常品庫(kù)存雖未超過6個(gè)月但已發(fā)生變質(zhì)。C.與正常品同規(guī)格因品質(zhì)或其它特殊因素未能出庫(kù)。D.每批生產(chǎn)發(fā)生的次級(jí)品儲(chǔ)存期間超過3個(gè)月。322 訂單生產(chǎn)A.訂單遭客戶取消超過3個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完。B.超制。C.生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。323 其它A.試制品繳庫(kù)超過3個(gè)月未出庫(kù)。B.銷貨退回被列為次級(jí)品。33 物料控制部門設(shè)定呆滯料處理小組，專門預(yù)防

30、及跟蹤處理呆滯料事件。4工作職責(zé)與作業(yè)程序41 滯料處理工作職責(zé)：411 物料控制部門：A.6個(gè)月無異動(dòng)滯料明細(xì)表的填制。B.滯料庫(kù)存月報(bào)表的編制。412 滯成品處理部門：A.請(qǐng)購(gòu)案件查看有無滯料可資利用。B.追查滯料6個(gè)月無異動(dòng)的原因，擬定處理方式及處理期限。C.留用部分的督促。42 作業(yè)程序：421 貨倉(cāng)部于每月5日前，依類別將6個(gè)月無異動(dòng)的物料填制報(bào)表。422 滯料處理部門接到報(bào)表后，追查滯存原因及擬定處理方式及處理期限。423 貨倉(cāng)部接到滯料處理報(bào)告表后，應(yīng)在料賬卡上注明處理方式。424 若滯料處理方式屬于出售、交換，即由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。425 工程部門接到滯料處理表后，應(yīng)立即積極依

31、擬定的處理期限進(jìn)行處理：A.在開發(fā)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮呆料的利用。B.對(duì)于存量過多的呆料得由開發(fā)部研究使用此呆料于現(xiàn)有機(jī)種的可能性或?yàn)楝F(xiàn)行使用零件之代用品。C.對(duì)于已淘汰機(jī)種所造成的器材料必須維持必要數(shù)量的修復(fù)零件。426 逾期仍未處理完畢的，應(yīng)注明原因并重新擬定處理方式，經(jīng)物料控制部門批準(zhǔn)后繼續(xù)處理。427為防止呆料的發(fā)生，物控主管核定申購(gòu)單時(shí)特別注意請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量，對(duì)于即將淘汰的產(chǎn)品應(yīng)特別注意。428 擬報(bào)廢方式處理的，應(yīng)由物料控制部門開具物料報(bào)廢單，經(jīng)核準(zhǔn)權(quán)限的人員批準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理。429 淘汰舊產(chǎn)品時(shí)應(yīng)有完善計(jì)劃以盡量避免呆料的發(fā)生。2-019 物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定1.總則

32、1.1制定目的規(guī)范物料領(lǐng)用、發(fā)放流程,使物料領(lǐng)發(fā)管理有章可循。1.2適用范圍公司內(nèi)各種原材料、半成品的領(lǐng)用、發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，悉以本規(guī)定辦理。1.3權(quán)責(zé)單位（1）資材部負(fù)責(zé)本規(guī)定起草、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定起草、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.物料領(lǐng)用規(guī)定2.1訂單用料領(lǐng)用規(guī)定(1)制造單位物料人員依據(jù)制造命令單核定之?dāng)?shù)量，開具領(lǐng)料單,其領(lǐng)用數(shù)量應(yīng)少于或等于制造命令單核定數(shù)量。(2)領(lǐng)料單經(jīng)主管審核后，由物料人員持單向所屬倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用所需物料。(3)倉(cāng)管員接收領(lǐng)料單位的領(lǐng)料單核對(duì)單據(jù)手續(xù)是否齊全，是否與制造命令單相符，符合者予以發(fā)放物料。(4)物料交接完成后,除一聯(lián)退領(lǐng)料單位外,

33、其余三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)接收,一聯(lián)自存,另外兩聯(lián)呈報(bào)倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)。2.2.超領(lǐng)規(guī)定 (1)由制造單位相關(guān)人員填寫超領(lǐng)料單,詳細(xì)闡明超領(lǐng)原因。送相關(guān)權(quán)限人員核準(zhǔn)。超領(lǐng)原因一般有:A.原不良補(bǔ)料(即上道工序之不良品,需追補(bǔ))。B.作業(yè)不良超領(lǐng)(因本工序作業(yè)不良需超領(lǐng)的)。C.下工程超領(lǐng)(即下道工序超領(lǐng),需本工序加生產(chǎn)數(shù)量的,導(dǎo)致需追加領(lǐng)料)。D.其他原因。(2)超領(lǐng)權(quán)限規(guī)定:A.超領(lǐng)率低于1%時(shí),由制造主管審核后,可領(lǐng)用物料。B.超領(lǐng)率大1%小于3%時(shí),由制造主管審核后,轉(zhuǎn)交物控主管審核方可領(lǐng)料。C.超領(lǐng)率大于3%時(shí),需總經(jīng)理審核后方可領(lǐng)用物料。(3)倉(cāng)管員接收到了手續(xù)齊全的超領(lǐng)單后予以發(fā)放物料。（4）物料交接完

34、成后,除一聯(lián)退領(lǐng)料單位外,其余三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)接收,一聯(lián)自存,另外兩聯(lián)呈報(bào)倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)。3.附件領(lǐng)料單2-020 物料調(diào)撥管理規(guī)定物料調(diào)撥管理規(guī)定1 目的規(guī)范物料調(diào)撥管理，制定調(diào)撥作業(yè)流程與相關(guān)事項(xiàng)，使之有章可循。2 選用范圍倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)出無法適用一般領(lǐng)料，發(fā)料或入庫(kù)管理規(guī)定時(shí)，悉依本辦法辦理。3 物料調(diào)撥種類31定義(1)物料實(shí)際存放地點(diǎn)已發(fā)生變化，但賬目不作變動(dòng)，此類物料的轉(zhuǎn)移稱為物料調(diào)撥。(2)倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)庫(kù)之間的發(fā)生物料的轉(zhuǎn)移,也稱為物料調(diào)撥.32. 物料調(diào)撥的種類(1)物料的借入。(2)物料的借出。(3)委外加工。(4)特殊物料的領(lǐng)發(fā)。(5)倉(cāng)庫(kù)之間的物料轉(zhuǎn)移。(6)其它需采用調(diào)撥方式進(jìn)行物料轉(zhuǎn)移的情

35、形。4 物料調(diào)撥規(guī)定41物料的借入與歸還(1)因物料無法如期供應(yīng)時(shí)，采購(gòu)人員可以與有關(guān)廠商商洽，借用部分物料。(2)由采購(gòu)人員提出借用申請(qǐng)，說明借用理由，庫(kù)存狀況，借用數(shù)量，最近交貨日期及擬歸還日期，交總經(jīng)理核準(zhǔn)后，擬具借據(jù)一份，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核后，加蓋公司業(yè)務(wù)章，向廠商借料。(3)借據(jù)應(yīng)復(fù)印四份，一份由采購(gòu)人員自留以督促還料，一份交倉(cāng)庫(kù)作收料依據(jù)，一份交物控了解物料狀況，一份交財(cái)務(wù)部。(4)借用的物料進(jìn)廠時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管人員依借據(jù)所列的物料名稱，規(guī)格，數(shù)量，填制“進(jìn)料驗(yàn)收單”，并于備注欄內(nèi)注明“借用物料”，依進(jìn)料檢驗(yàn)流程辦理收料。(5)借入物料不記入倉(cāng)庫(kù)的賬冊(cè)。(6)借入的物料歸還，由采購(gòu)人員提

36、出申請(qǐng)，附上借據(jù)副本，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送倉(cāng)庫(kù)核對(duì)品名，規(guī)格，數(shù)量無誤后，備料歸還。42物料的借出與收回(1)友廠向本公司借用物料時(shí)，須經(jīng)本公司生管部物控及總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可借出。(2)借用廠商須出具借據(jù)，加蓋其公司印章，并經(jīng)本公司總經(jīng)理核簽后方可向倉(cāng)庫(kù)借用物料。(3)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將借據(jù)原件保留，并復(fù)印三份，分別交物控，采購(gòu)及財(cái)務(wù)部，在物料管制卡備注欄上注明“借出”字樣。(4)借出的物料由借用廠商歸還時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管人員填寫“進(jìn)料驗(yàn)收單”，并備注“借出料收回”，交品管部門依進(jìn)料流程驗(yàn)收。(5)如檢驗(yàn)不合格，倉(cāng)管人員應(yīng)立即會(huì)同物控或采購(gòu)人員洽請(qǐng)借用廠商處理。(6)如檢驗(yàn)合格且全數(shù)歸還者，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將借據(jù)歸還借用

37、廠商。43委外加工的物料調(diào)撥(1)交由協(xié)力廠商加工后，再返回本公司使用的物料，一般適用“物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定”，如系該物料在協(xié)力廠商加工時(shí)極易產(chǎn)生不良而導(dǎo)致物料超用或其它管理不便時(shí)，可適用物料調(diào)撥作業(yè)。(2) 協(xié)力廠商每次向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物料時(shí)，采用借用方式，待廠商送料入廠時(shí)。根據(jù)所送物料數(shù)量予以抵扣借用物料，以方便隨時(shí)確認(rèn)協(xié)力廠商仍有本公司物料的數(shù)量，可供盤點(diǎn)，對(duì)賬使用。4.4特殊物料的調(diào)撥(1)制造單位向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的物料屬“不易分割性”物料，如整捆的內(nèi)配線，整包的塑料米等等，選用物料調(diào)撥方式。(2)可將多出的發(fā)料視同物料調(diào)撥到制造單位，等該批物料完工后制造單位將多出的物料調(diào)撥退回。(3)如制造單位連續(xù)

38、使用的物料，可在下批發(fā)料中扣除上批調(diào)撥數(shù)量。(4)制造單位完工后，因物料超用而無法全部或部分退回物料時(shí)，應(yīng)補(bǔ)開“物料超領(lǐng)單”。(5)調(diào)撥至制造單位的物料在賬目管理上仍屬倉(cāng)庫(kù)物料，僅在物料管制卡內(nèi)備注調(diào)撥即可。如采用計(jì)算機(jī)管理，則可采用上述方式，或虛擬“現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)”而將調(diào)撥物料掛賬于“現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)”45 倉(cāng)庫(kù)之問物料的轉(zhuǎn)移本公司內(nèi)分屬不同賬目的兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)之間，就某種物料由一個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移至另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，此種調(diào)拔方式，由收料倉(cāng)庫(kù)出具物料調(diào)拔單，注明調(diào)拔物料編號(hào)，名稱，規(guī)格，數(shù)量后，經(jīng)權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)拔，調(diào)拔單一式三聯(lián)，兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)及物控部各存一聯(lián)。5 相關(guān)記錄“物料調(diào)拔單“。2-021 PMC部物料出庫(kù)管理規(guī)范PM

39、C部物料出庫(kù)管理規(guī)范1 目的確保PMC部對(duì)生產(chǎn)和非生產(chǎn)部門所必需的物料進(jìn)行適時(shí)、準(zhǔn)確的出庫(kù)。2 適用范圍本規(guī)范適用于PMC部所管轄物料的出庫(kù)管理業(yè)務(wù)。3 職責(zé)3.1 物料計(jì)劃室負(fù)責(zé)物料電腦賬的出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料實(shí)物的出庫(kù)；3.2 倉(cāng)庫(kù)主任：監(jiān)督管理物料出庫(kù)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行；倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)：貫徹執(zhí)行物料出庫(kù)管理規(guī)范，保證物料出庫(kù)的準(zhǔn)確性、適時(shí)性，及時(shí)處理業(yè)務(wù)過程中發(fā)生的問題。3.3 執(zhí)料計(jì)劃員：按規(guī)定跟據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)工作現(xiàn)狀，適時(shí)安排批次物料及安排出庫(kù)。3.4 物料調(diào)度員：負(fù)責(zé)跟進(jìn)物料計(jì)劃室、倉(cāng)庫(kù)等各部門的相關(guān)工作，將各自分管的批次物料齊套發(fā)放。3.5 物料制單員：3.5.1 依據(jù)執(zhí)料計(jì)劃員“批次物料

40、計(jì)劃”及時(shí)準(zhǔn)確物料；3.5.2 依據(jù)執(zhí)料計(jì)劃員“批次物料出庫(kù)計(jì)劃”及時(shí)制作“材料出庫(kù)單”；3.5.3 對(duì)物料及時(shí)準(zhǔn)確及“材料出庫(kù)單”的及時(shí)準(zhǔn)確制作負(fù)責(zé)。3.6 倉(cāng)管員：3.6.1 倉(cāng)管員按“出庫(kù)憑證”準(zhǔn)確地將需發(fā)放的物料在要求的時(shí)間內(nèi)發(fā)到倉(cāng)庫(kù)發(fā)料區(qū)或指定的單位接收人，對(duì)所發(fā)物料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。3.6.2 倉(cāng)管員必須按單發(fā)料，嚴(yán)禁無憑證發(fā)料，違者重罰。3.7 QC員：3.7.1 對(duì)倉(cāng)管員所發(fā)物料的單據(jù)和實(shí)物相符的情況進(jìn)行抽檢核查（IC全點(diǎn)），并對(duì)其抽查結(jié)果負(fù)責(zé)。3.7.2 對(duì)領(lǐng)料部門（人）簽收的“材料出庫(kù)單”回收負(fù)責(zé)；3.7.3 對(duì)物料出廠所開具的“非成品放行條”放行的物料數(shù)量準(zhǔn)確及理由屬

41、實(shí)、充分負(fù)責(zé)。4 工作程序4.1 按出庫(kù)業(yè)務(wù)類型分類：4.1.1 批次套料出庫(kù)。4.1.2 借料出庫(kù)4.1.3 申領(lǐng)申購(gòu)出庫(kù)4.1.4 不良品退貨、補(bǔ)料出庫(kù)。4.1.5 物料報(bào)廢、呆料處理出庫(kù)。4.1.6 手工賬出庫(kù)。4.1.7 包裝物料出庫(kù)。4.1.8 顯示器物料出庫(kù)。4.2 出庫(kù)指示的種類：4.2.1 由制單室依據(jù)執(zhí)料計(jì)劃員提供的“批次物料出庫(kù)計(jì)劃”按生產(chǎn)批次、任務(wù)號(hào)車間代碼、供應(yīng)商等利用電腦系統(tǒng)制作“材料出庫(kù)單”。4.2.2 手寫入庫(kù)單入庫(kù)需出庫(kù)的物料由倉(cāng)管員手工開具，倉(cāng)庫(kù)主任助理（含）以上管理人員審核的手工“材料出庫(kù)單”。4.2.3 因生產(chǎn)急需或其它原因（如電腦系統(tǒng)故障等）由調(diào)度員制作

42、的“惠州貨倉(cāng)發(fā)料通知單”，必須由倉(cāng)庫(kù)主任助理（含）以上管理人員審核。4.2.4 因各種原因造成的生產(chǎn)、非生產(chǎn)部門或單位臨時(shí)制作的經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任審批的“借料單”。 4.3 出庫(kù)準(zhǔn)備4.3.1 制單組提前出庫(kù)時(shí)間7天制作“材料生產(chǎn)備料單”，以便倉(cāng)管員控制庫(kù)存及提前備料；4.3.2 制單組依據(jù)“批次物料計(jì)劃”及“批次物料出庫(kù)計(jì)劃”按先急料后欠料再套料的原則執(zhí)行出庫(kù)。 4.3.3 物料出庫(kù)時(shí)兼顧安全件、EMC件及ODF要求的專用件的要求。4.4 材料出庫(kù)4.4.1 批次套料出庫(kù)4.4.1.1 各生部部門及外協(xié)廠套料發(fā)料時(shí)間具體參照計(jì)劃制單室的“物料發(fā)料周期表”。 4.4.1.2 電腦出庫(kù)：4.4.1.2.

43、1 執(zhí)料計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃穩(wěn)定情況提前執(zhí)料日期1-3天，向制單室提交注明批次發(fā)料時(shí)間、車間、任務(wù)號(hào)等出庫(kù)信息的“批次物料出庫(kù)計(jì)劃”。4.4.1.2.2 制單室按人員分工，將“批次物料出庫(kù)計(jì)劃”分發(fā)相應(yīng)制單員，制單員必須在要求的時(shí)間內(nèi)按倉(cāng)管員分工制出“材料出庫(kù)單”并分發(fā)各倉(cāng)組；并要求各組長(zhǎng)簽收“材料出庫(kù)單交接表”，簽收時(shí)間須精確到分鐘。4.4.1.2.3 材料出庫(kù)單制作詳見“倉(cāng)庫(kù)電算化管理規(guī)范”。4.4.1.2.4 惠州工廠（TV、DV、LCD工廠）大件物料按各工廠提供的“大件物料需求單”制作“材料出庫(kù)單”。4.4.1.3 物料的發(fā)放：4.4.1.3.1 倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)接收“材料出庫(kù)單”后及時(shí)分發(fā)給各

44、相應(yīng)的倉(cāng)管員，各倉(cāng)管員按“材料出庫(kù)單”上的賬套、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商等在要求的時(shí)間內(nèi)將物料放到發(fā)料區(qū)（貴價(jià)物料除外，貴價(jià)物料需當(dāng)面簽收），并同時(shí)記錄賬卡。所有物料必須要配套倉(cāng)倉(cāng)管員發(fā)料，ERP論壇歡迎您人員沒有權(quán)利發(fā)料。4.4.1.3.2 發(fā)TV廠PCB、CTV車間物料由倉(cāng)管員送至MS倉(cāng)；發(fā)SMT、AIS車間物料（除IC、PCB板外）由倉(cāng)管員發(fā)到外發(fā)料區(qū)（IC、PCB板由倉(cāng)管員送料上線）。4.4.1.3.3 倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)應(yīng)特別注意安全件、EMC及ODF要求的專用件。4.4.1.3.4 過期物料發(fā)放時(shí)，必須經(jīng)IQC復(fù)檢合格，貼有PASS紙。4.4.1.3.5 讓步接收物料的發(fā)放前，除包裝箱貼有“讓步接收

45、”標(biāo)識(shí)外，還必須同時(shí)發(fā)放“讓步接收?qǐng)?bào)告”。4.4.1.3.6 返修物料（如：解碼板、高頻頭）只能發(fā)售后服務(wù)，不能發(fā)批次套料。4.4.1.3.7 倉(cāng)管員發(fā)料當(dāng)天工作必須當(dāng)天完成(欠料當(dāng)天16：30前收到的材料出庫(kù)單必須當(dāng)天完成，16：30后收到單的最遲第二天上午10：00前完成；所有的套料必須按“出庫(kù)計(jì)劃”注明的時(shí)間內(nèi)發(fā)出)。4.4.1.3.8 倉(cāng)管員在發(fā)料過程中的包裝、堆碼、標(biāo)識(shí)方面，應(yīng)遵守以下幾點(diǎn)：A物料箱內(nèi)所裝物料的體積不得超出物料箱最大容積。B物料箱里所裝物料體積必須超出箱子容積的2/3，如不足2/3，必須用發(fā)泡膠、廢紙箱填滿，應(yīng)盡量達(dá)到飽和，防止物料箱內(nèi)的物料擠壓變形（特別是外發(fā)跨省物

46、料）。C料箱應(yīng)選用質(zhì)硬、完好且合適物料大小的箱子。D對(duì)于數(shù)量較小，體積較小的物料應(yīng)用紙盒、膠管或膠袋包裝，寫上正確的批號(hào)、P/N、數(shù)量后放于合適的料箱中，包裝箱上不正確的編碼和數(shù)量必須劃掉，并注明正確編碼和數(shù)量。E物料裝箱擺放應(yīng)按物料的特性進(jìn)行裝箱擺放，遵循上輕下重的基本原則，所有標(biāo)識(shí)必須朝外。F對(duì)于散裝與原裝混堆的物料，應(yīng)上為散裝，下為原裝，堆放高度小于1.6米。G同批次的同種物料出庫(kù)箱數(shù)在15或15箱以下，倉(cāng)管員必須貼箱頭號(hào)，如屬原裝箱需貼原裝箱頭紙，箱號(hào)及批號(hào)必須用箱頭筆填寫；如屬非原裝箱需貼“非原裝箱裝箱清單”，具體參照PMC電子倉(cāng)外發(fā)料檢查規(guī)范。4.4.1.4 物料的交接：4.4.1

47、.4.1 外發(fā)料：倉(cāng)管員將物料放至發(fā)料區(qū)，并將已保留最后一聯(lián)的“材料出庫(kù)單”或“裝箱單”放到指定的貨斗內(nèi)；4.4.1.4.2 倉(cāng)庫(kù)QC員及時(shí)知會(huì)外協(xié)廠收料員根據(jù)“材料出庫(kù)單”清點(diǎn)物料并簽收。4.4.1.4.3 外發(fā)物料發(fā)放及貴價(jià)料發(fā)放詳見PMC電子倉(cāng)外發(fā)料檢查規(guī)范。4.4.1.4.4 “材料出庫(kù)單”和“裝箱單”都有四聯(lián)：最后一聯(lián)由倉(cāng)管員自己保存，第二、三聯(lián)發(fā)領(lǐng)料部門，經(jīng)領(lǐng)料人簽收的第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)QC整理后交制單室保管備查。4.4.1.4.5 發(fā)TV廠CTV、PCB車間物料的“材料出庫(kù)單”以MS倉(cāng)倉(cāng)管員簽收為準(zhǔn)；發(fā)AIS車間物料的“材料出庫(kù)單”以AIS車間物料員簽收為準(zhǔn)。4.4.1.5 欠料的出庫(kù)

48、4.4.1.5.1 對(duì)批次物料出庫(kù)后所產(chǎn)生的欠料，各調(diào)度員按分工負(fù)責(zé)跟蹤計(jì)劃室、采購(gòu)部、對(duì)外加工部等相關(guān)部門來料信息，協(xié)調(diào)制單組、倉(cāng)庫(kù)發(fā)料，跟進(jìn)至齊套。4.4.1.5.2 負(fù)責(zé)欠料的制單員根據(jù)批次欠料入庫(kù)情況通知相關(guān)制單員出庫(kù)。4.4.1.5.3 在特殊情況下，調(diào)度員可對(duì)合格入庫(kù)的批次欠料制作“惠州貨倉(cāng)急料通知單”，要求倉(cāng)庫(kù)發(fā)料（如生產(chǎn)急需）。但事后必須及時(shí)補(bǔ)制“材料出庫(kù)單”。4.4.2工程更改物料的出庫(kù)4.4.2.1 對(duì)于PE部在網(wǎng)上維護(hù)的工程更改，制單組、調(diào)度室由專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)。4.4.2.2 制單員和調(diào)度員隨時(shí)查看網(wǎng)上的維護(hù)情況。4.4.2.3 若有批次工程更改增加物料，制單員首先查詢?cè)撆?/p>

49、次套料是否出庫(kù)：套料出庫(kù)前統(tǒng)一按批次套料出庫(kù)；套料出庫(kù)后則直接制作“材料出庫(kù)單”。4.4.2.4 制單員將工程更改物料的“材料出庫(kù)單”交調(diào)度員，由調(diào)度員安排倉(cāng)管員發(fā)料，如果倉(cāng)庫(kù)無料則由調(diào)度員跟進(jìn)齊套。4.4.3 借料的出庫(kù)4.4.3.1 生產(chǎn)或非生產(chǎn)部門因特殊原因（如批次清機(jī)、工程更改尚未發(fā)出等情況）的物料需求向倉(cāng)庫(kù)借料需開具經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人審核的“借料單”，必須要使用正規(guī)的借條，“借料單”須工整書寫P/N、數(shù)量、借料原因、歸還日期等項(xiàng)目，不得涂改數(shù)量和日期，并且要注明借料人的聯(lián)系號(hào)碼。4.4.3.2 借料人將“借料單”先交相應(yīng)計(jì)劃員確認(rèn)后再交倉(cāng)庫(kù)主任審批后在“物料借用登記表”上登記，必須在借料

50、單上注明聯(lián)系電話。4.4.3.3 借料人將經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任審批的“借料單”交相應(yīng)的倉(cāng)管員發(fā)料。4.4.3.4 倉(cāng)管員制作“裝箱單”發(fā)料，將“借料單”存檔，并將借料情況記錄賬卡。4.4.3.5 借料部門必須在“借料單”注明的歸還日期內(nèi)還料，如果到期未還，則視作該部門申購(gòu)，按申購(gòu)物料的出庫(kù)方式出庫(kù)。4.4.3.6 倉(cāng)管員應(yīng)積極跟進(jìn)還料情況，并將未還物料統(tǒng)計(jì)給文員，由文員每月匯總借料未還情況知會(huì)借料部門。4.4.4 申領(lǐng)、申購(gòu)物料的出庫(kù)4.4.4.1 物料需求部門填寫“物料需求申請(qǐng)單”交PMC物料計(jì)劃室。4.4.4.2 PMC物料計(jì)劃室受理后，由計(jì)劃員編寫申領(lǐng)申購(gòu)號(hào)，將物料需求信息（P/N、數(shù)量、需求部門

51、代碼等）導(dǎo)入電腦申領(lǐng)、申購(gòu)系統(tǒng)模塊。4.4.4.3 PMC制單員根據(jù)計(jì)劃員導(dǎo)入的資料制作“材料出庫(kù)單”，每天分兩次制單，急料則即時(shí)制作。4.4.4.4 制單組對(duì)“材料出庫(kù)單”的發(fā)放及倉(cāng)庫(kù)物料的發(fā)放見批次套料出庫(kù)規(guī)定。4.4.5 不良品退倉(cāng)補(bǔ)料出庫(kù)4.4.5.1 外發(fā)廠及生產(chǎn)線將來料不良、停用、復(fù)檢不合格物料退回壞料倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)料。4.4.5.2 壞料退倉(cāng)補(bǔ)料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員接收壞料后將簽收的“材料報(bào)廢鑒定單”交制單組。4.4.5.3 制單員將“材料鑒定對(duì)換單”的有關(guān)批次、P/N、數(shù)量、退料部門、供應(yīng)商的信息錄入電腦，產(chǎn)生批次欠料后再作電腦出庫(kù)。4.4.5.4 制單員每天以補(bǔ)欠料出庫(kù)操作記錄制

52、作出備注有“對(duì)換壞料”的“材料出庫(kù)單”并分發(fā)各倉(cāng)庫(kù)。4.4.5.5 “材料出庫(kù)單”分發(fā)及倉(cāng)庫(kù)發(fā)料同批次套料出庫(kù)。4.4.5.6 對(duì)于注有“急料”字樣的“材料鑒定對(duì)換單”，在倉(cāng)庫(kù)有料的情況下，制單員必須及時(shí)制出“材料出庫(kù)單”給倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。4.4.5.7 外發(fā)廠及生產(chǎn)線壞料退倉(cāng)詳見“PMC部不合格品退、補(bǔ)管理規(guī)范”。4.4.6 不良品報(bào)廢及呆料處理出庫(kù)4.4.6.1 不良品報(bào)廢及呆料處理的出庫(kù)必須附有經(jīng)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的相關(guān)文件的報(bào)告方能出庫(kù)。4.4.6.2 跟進(jìn)不良品報(bào)廢、呆料處理的相關(guān)人員，經(jīng)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的文件、報(bào)告（不良品報(bào)廢文件是“物料待處理申請(qǐng)單”，呆料是憑“呆料處理申請(qǐng)單”）提交制單

53、組組長(zhǎng)，制單組組長(zhǎng)確認(rèn)后交制單員，制單員將處理物料分別從原相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)按文件要求出庫(kù)、清賬。4.4.7 手工賬出庫(kù)4.4.7.1 以上幾種出庫(kù)形式在因物料手工入庫(kù)出庫(kù)時(shí)需手工填寫“材料出庫(kù)單”。4.4.7.2 倉(cāng)管員手工填寫“材料出庫(kù)單”發(fā)料時(shí)必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任助理（含）以上人員審核簽字。4.4.8 包裝物料出庫(kù)4.4.8.1 收轉(zhuǎn)產(chǎn)通知書。接收生產(chǎn)線提供的“轉(zhuǎn)產(chǎn)通知書”，核對(duì)物料編碼查詢工程更改核對(duì)在庫(kù)物料數(shù)量，如數(shù)量不足或品質(zhì)異常時(shí)發(fā)異常通知書到生產(chǎn)部和物料計(jì)劃室。背投按每日批次需求來料出庫(kù)。4.4.8.2 查生產(chǎn)用料通知單。核對(duì)批次、批量、物料編碼、任務(wù)號(hào)、車間代碼是否正確，首聯(lián)給制單，第二聯(lián)自

54、存，第三聯(lián)返回生產(chǎn)線。4.4.8.3 發(fā)放物料。按先進(jìn)先出原則發(fā)放物料。倉(cāng)庫(kù)按照批次信息及生產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行發(fā)料，每發(fā)一板料需登記清楚并要求生產(chǎn)線員工簽收。發(fā)音箱前倉(cāng)管員應(yīng)與生產(chǎn)線拖料員核對(duì)準(zhǔn)確后再發(fā)料。如屬特采物料，實(shí)物上需加貼特采標(biāo)簽，并將讓步接收?qǐng)?bào)告與實(shí)物一起發(fā)給生產(chǎn)線。紙箱如有兩個(gè)供應(yīng)商時(shí)要試裝匹配后再上線?？湛ò逡皶r(shí)回收。背投以入帶出，讓步報(bào)告同料發(fā)，報(bào)告未簽批前IQC要先簽名確認(rèn)以保證物料的發(fā)放。4.4.8.4 標(biāo)識(shí)。發(fā)貨結(jié)束后或晚上下班時(shí)等物料處于相對(duì)靜止?fàn)顟B(tài)時(shí)標(biāo)識(shí)清楚。4.4.8.5 制出庫(kù)單。批次結(jié)束后，拖料員匯總發(fā)料數(shù)量交倉(cāng)管員簽名確認(rèn)后交制單組制出庫(kù)單，連續(xù)性生產(chǎn)結(jié)束后

55、不遲于一周或不遲于當(dāng)月制出庫(kù)單。當(dāng)天21時(shí)前作賬本，賬本與實(shí)物、電腦賬應(yīng)保持一致。4.4.9 顯示器物料出庫(kù)4.4.9.1 根據(jù)生產(chǎn)部提供的近期生產(chǎn)計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)密切了解每一批號(hào)生產(chǎn)的日期和安排用管數(shù)量情況，提早對(duì)將要用的顯示器庫(kù)存滿足情況和IQC檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，若有問題應(yīng)提前上報(bào)解決。4.4.9.2 每天對(duì)各生產(chǎn)線的批號(hào)、所用顯示器進(jìn)行了解跟進(jìn)，合理安排儲(chǔ)運(yùn)人員進(jìn)行協(xié)助，確保發(fā)放顯示器的及時(shí)性和有效性。4.4.9.3 生產(chǎn)線需要轉(zhuǎn)產(chǎn)，需提前4小時(shí)開“轉(zhuǎn)產(chǎn)通知書”通知倉(cāng)庫(kù)作好物料的準(zhǔn)備工作；若工程更改，倉(cāng)管員憑PE部維護(hù)好的料單發(fā)放物料。4.4.9.4 發(fā)放物料。倉(cāng)管員核對(duì)清楚相應(yīng)批號(hào)及所用物料

56、是否正確后安排發(fā)料，生產(chǎn)線拉料員憑領(lǐng)料單再次核對(duì)倉(cāng)管員所發(fā)物料是否正確，如有可疑，應(yīng)及時(shí)上報(bào)解決，無誤后，方可安排拉料上線。每發(fā)一板料需登記清楚并要求生產(chǎn)線員工簽收。如屬特采物料，實(shí)物上需加貼特采標(biāo)簽，并將讓步接收?qǐng)?bào)告與實(shí)物一起發(fā)給生產(chǎn)線，要求其簽收，并在相應(yīng)的領(lǐng)料單備注欄注明IQC報(bào)表號(hào)。在保證所發(fā)實(shí)物與報(bào)表一致的前提下，按照物料先進(jìn)先出的原則，發(fā)放生產(chǎn)用料；發(fā)放完畢后，應(yīng)在當(dāng)天階段與生產(chǎn)線拉料員對(duì)所發(fā)的顯示器的型號(hào)、數(shù)量再核對(duì)，共同確認(rèn)。4.4.9.5 制出庫(kù)單：當(dāng)天生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，拖料員匯總當(dāng)天所發(fā)實(shí)物數(shù)量填寫在“生產(chǎn)用料通知單”上交倉(cāng)管員簽名確認(rèn)后，第二天由倉(cāng)管員交制單組制出庫(kù)單；4.4.

57、9.6 倉(cāng)管員第二天12：00前將出庫(kù)數(shù)量登記在賬本上，并保證賬本與實(shí)物、電腦賬一致。5 相關(guān)支持性文件：5.1 PMC部物料在庫(kù)管理規(guī)范 5.2 PMC部不合格品退、補(bǔ)管理規(guī)范5.3 PMC部電算化管理規(guī)范5.3 PMC電子倉(cāng)外發(fā)料檢查規(guī)范6 流程圖6.1 批次套料出庫(kù)流程6.2 借料出庫(kù)流程6.3 申領(lǐng)/申購(gòu)物料出庫(kù)流程6.4 壞料退倉(cāng)補(bǔ)料出庫(kù)流程6.5 報(bào)廢物料、呆料處理的出庫(kù)流程6.6 手工賬物料出庫(kù)流程7 相關(guān)記錄7.1 裝箱單7.2 材料出庫(kù)單7.3 材料生產(chǎn)備料單7.4 批次物料計(jì)劃7.5 批次物料出庫(kù)計(jì)劃7.6 材料需求申請(qǐng)/鑒定對(duì)換單7.7 X年X月倉(cāng)庫(kù)執(zhí)料單交接表7.8 物

58、料借用登記表7.9 物料需求申請(qǐng)單7.10 生產(chǎn)物料待處理申請(qǐng)單7.11 讓步接收?qǐng)?bào)告7.12 借料單7.13 相關(guān)標(biāo)識(shí)7.14 讓步接收物料標(biāo)識(shí)7.15 非原裝箱裝箱清單7.16 貨倉(cāng)發(fā)料通知單8 術(shù)語 8.1 出庫(kù)憑證：是指“材料出庫(kù)單”、“借料單”、“惠州貨倉(cāng)發(fā)料通知單”。8.2 出庫(kù)：指?jìng)}管員按指示將物料發(fā)給領(lǐng)料部門（人）的行為。8.3 材料出庫(kù)單：倉(cāng)庫(kù)制單員利用電腦系統(tǒng)開寫（手工賬是手工開寫）的包含有生產(chǎn)批次、任務(wù)號(hào)、車間代碼、供應(yīng)商等信息的供倉(cāng)庫(kù)物料出庫(kù)及財(cái)務(wù)核算的單據(jù)。8.4 申領(lǐng)申購(gòu)：是指各部門除批次套料外的向PMC提出的物料需求形式。8.5 EMC件：電磁兼容器件，指對(duì)產(chǎn)品的

59、電磁兼容性能有重要影響的零部件8.6 安全件：是指對(duì)產(chǎn)品的電氣結(jié)構(gòu)及安全性能有重要影響的零部件2-022 發(fā)貨管理制度發(fā)貨管理制度第一條 交運(yùn)期限控制 1凡遇下列情況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”，并于一日內(nèi)交 運(yùn)。 (1)計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。 (2)內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。 2直接外銷訂制品繳庫(kù)后，配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。 第二條 發(fā)貨注意事項(xiàng) 1物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)及時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。 2因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理： (1

60、)經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核 簽方可辦理交運(yùn)。 (2)收貨人非訂購(gòu)客戶應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。 (3)物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定 日期交運(yùn)。 (4)訂制品(計(jì)劃品)在客戶需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)” 的，物料管理科若因庫(kù)位問題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù) 部門的出貨通知后始得提前交運(yùn)。若系緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先 予交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。 (5)未經(jīng)辦理繳庫(kù)手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫(kù)手