2022年供應(yīng)商拜訪記錄

1、鄭州凱雪冷鏈股份有限公司1 文件編號：ZZKX/JL7.5-118 鄭州凱雪冷鏈股份有限公司供應(yīng)商拜訪記錄供方單位：地 址：郵 編：聯(lián)系電話：拜訪時間：鄭州凱雪冷鏈股份有限公司2 文件編號：ZZKX/JL7.5-118 供應(yīng)商現(xiàn)場檢查表檢序檢查內(nèi)容檢查記錄標(biāo)檢檢查說明查號準(zhǔn)查項分得目1 單位是否建立質(zhì)量管理體系4 分質(zhì)量2 單位是否制定質(zhì)量方針、目標(biāo)4 管理3 質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行4 體計量器具是否定期送檢4 4 系165 糾正預(yù)防措施是否得到驗證4 分員1 是否制定年度員工培訓(xùn)計劃2 工2 是否建立員工培訓(xùn)檔案2 崗3 從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員是否3 位4 具備所必須的能力3 培負(fù)有設(shè)計

2、開發(fā)的技術(shù)人員能否掌訓(xùn)5 握五大工具和技術(shù)2 12培訓(xùn)效果是否得到驗證或考試分技1 現(xiàn)有技術(shù)人員人數(shù)、能力能否滿足2 術(shù)2 產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量保證、進(jìn)度的要求3 開是否建立軟件設(shè)計系統(tǒng)？發(fā)是否熟悉客戶的特殊特性要求3 3 能4 查已開發(fā)項目的PPAP 文件是否符4 力5 合客戶要求2 14查已開發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計及試生產(chǎn)記分1 錄3 采采購過程是否得到控制購2 進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量控制是否有效3 103 供方質(zhì)量體系的開發(fā)2 分4 供方績效的監(jiān)視2 生1 供貨合同、訂單是否進(jìn)行評審2 產(chǎn)2 作業(yè)指導(dǎo)書是否得到實施4 過3 是否編制應(yīng)急計劃？并得到實施2 程4 設(shè)備、設(shè)施、工裝是否編制預(yù)防性、3 控5 預(yù)見性維護(hù)

3、計劃3 制工裝管理26鄭州凱雪冷鏈股份有限公司3 文件編號：ZZKX/JL7.5-118 6 查 3 個月生產(chǎn)計劃完成情況2 分7 從事關(guān)重崗位人員、檢驗人員是否2 具備與崗位要求相應(yīng)的能力監(jiān)8 產(chǎn)品防護(hù)3 9 產(chǎn)品標(biāo)識、包裝3 10 貯存和庫存管理2 1 進(jìn)貨、過程、最終檢驗是否有檢驗2 視2 作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗規(guī)范2 和檢測設(shè)備、 器具是否在檢驗有效期測使用3 2 量是否建立檢測設(shè)備、器具檢測臺帳裝和記錄4 3 置是否記錄數(shù)據(jù)分析和使用系統(tǒng)145 顧客滿意調(diào)查、分析和改進(jìn)3 分是否定期送專業(yè)實驗室實驗6 2 不1 不合格品是否隔離、標(biāo)識3 合格2 不合格品控制措施是否有效? 3 品3 返工

4、/返修品是否有返工指導(dǎo)書？3 控是否驗證合格后入庫制84 是否編制有不合格品的控制計劃2 分持1 持續(xù)改進(jìn)是否有效實施2 續(xù)2 發(fā)現(xiàn)的問題是否制定有整改計劃，3 改3 并得到實施2 進(jìn)7對客戶拒收產(chǎn)品是否采取了改進(jìn)措施，并得到客戶批準(zhǔn)分評審實際得分檢查綜合評價：鄭州凱雪冷鏈股份有限公司4 文件編號：ZZKX/JL7.5-118 拜訪記錄我公司于 201 年月日對您公司進(jìn)行了第次拜訪，在拜訪過程中：供方管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）凱雪公司檢查人員：鄭州凱雪冷鏈股份有限公司5 文件編號：ZZKX/JL7.5-118 鄭州凱雪冷鏈股份有限公司供應(yīng)商不符合項報告拜訪單位拜訪單位負(fù)責(zé)人拜訪時間輕微不符合檢查依據(jù)拜訪結(jié)論：嚴(yán)重不符合不符合事實描述：限期整改時間：拜訪人員：時間：拜訪單位代表：時間：原因分析：分析人：時間：糾正預(yù)防措施：制定人：時間：糾正預(yù)防措施驗證及證據(jù)：證據(jù)明細(xì)：驗證人：時間：拜訪小組跟蹤驗證：糾正措施有