長(zhǎng)慶HSE管理手冊(cè)

1、CQJL慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司CQJL/QHSE-SC-2005ISO9001:2000質(zhì)量管理體系健康安全與環(huán)境職業(yè)安全健康管 理 手 冊(cè)發(fā)行版本:A修 改 碼:02005-10-28發(fā)布 2005-10-28 實(shí)施慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 發(fā) 布批 準(zhǔn) 頁(yè)為了使慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（后簡(jiǎn)稱巨力公司）質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化，加速發(fā)展，提高管理水平，求得最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，經(jīng)公司QHSE管理委員會(huì)研究決定建立QHSE管理體系。該體系依據(jù)職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范、Q/CNPC 104.1-2004石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理

2、體系標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司的生產(chǎn)、生活實(shí)際而建立。管理手冊(cè)是巨力公司質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理的綱領(lǐng)性文件，是巨力公司向全體員工、承包方和合作者提供職業(yè)健康、安全和衛(wèi)生保證能力及向社會(huì)提供自然環(huán)境保護(hù)能力，并確保公司產(chǎn)品滿足顧客需要，增強(qiáng)顧客滿意的真實(shí)性文件，是巨力公司一切活動(dòng)的準(zhǔn)則。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)為慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的A版文件，按照持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的原則，將在實(shí)際運(yùn)行中不斷修改和補(bǔ)充。A版QHSE管理手冊(cè)已經(jīng)公司QHSE委員會(huì)審查通過，決定于2005年10月28

3、日發(fā)布，2005年10月28日實(shí)施。 總經(jīng)理： 2005年 10月24日慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司最高管理者的QHSE承諾慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司一貫認(rèn)為：人類自身和賴以生存的環(huán)境是最重要的資源，產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展的根本。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)員工健康和生命財(cái)產(chǎn)的安全，追求卓越的品質(zhì)是我們的永久性目標(biāo)。為了獲得和保持良好的QHSE表現(xiàn)，最高管理者向全體員工、承包方、協(xié)作方、社會(huì)及顧客鄭重承諾：1)依法建立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系，并保證有效運(yùn)行。2)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，合理利用資源，致力于可持續(xù)改進(jìn)。3)堅(jiān)持預(yù)防為主，逐年提高QHSE表現(xiàn)水平。4)配置人力、物力和財(cái)力資源，

4、持續(xù)改進(jìn)QHSE管理。5)實(shí)施QHSE培訓(xùn)，建立和維護(hù)QHSE企業(yè)文化。6)在業(yè)務(wù)的任何一個(gè)領(lǐng)域，我們對(duì)QHSE態(tài)度如一。7)強(qiáng)化職工質(zhì)量、安全與環(huán)境意識(shí)，最大限度的保證職工的健康和安全，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品（服務(wù)）的優(yōu)質(zhì)與卓越。 最高管理者： 2005年10月24日慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司文件公司發(fā)（2005）39號(hào) 關(guān)于確定楊明同志為QHSE管理體系“管理者代表”的決定為了持續(xù)、有力地推動(dòng)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求、Q/CNPC 104.1-2004石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，充分發(fā)揮總經(jīng)理強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)作用，把QHSE管理體系

5、運(yùn)行工作引向深入，保持并改善其完整性和有效性，經(jīng)公司研究決定任命楊明同志為慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司QHSE管理體系“管理者代表”，對(duì)QHSE管理體系代表總經(jīng)理行使以下職權(quán)：一、確保本公司QHSE管理體系所需的過程得到有效的實(shí)施和保持；二、向總經(jīng)理報(bào)告QHSE管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；三、確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)；四、負(fù)責(zé)QHSE管理體系有關(guān)事宜以及與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；五、負(fù)責(zé)全公司實(shí)施糾正和預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，并對(duì)其實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)；六、負(fù)責(zé)不合格評(píng)審處理的爭(zhēng)議裁決。二五年十月二十三日慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司QHSE方針和目標(biāo)QHSE方針：以人為本 預(yù)防為主

6、 全員參與 誠(chéng)信服務(wù)追求卓越 求真務(wù)實(shí) 體系管理 持續(xù)改進(jìn)QHSE目標(biāo)：持續(xù)改進(jìn)QHSE表現(xiàn)水平，努力向國(guó)內(nèi)QHSE管理的先進(jìn)水平邁進(jìn)1)無職業(yè)病、無集體中毒事故發(fā)生；員工周期(3年)體檢率達(dá)100%。2)杜絕井噴失控和井噴著火爆炸事故；杜絕重大火災(zāi)、爆炸事故；杜絕一次死亡1人(含1人)以上的工業(yè)事故、火災(zāi)事故；杜絕一次直接經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元）以上事故。3)全員千人死亡率不超過0.05，千人重傷率不超過0.30（負(fù)傷率不超過1.0），千臺(tái)車死亡（有責(zé)死亡）率不超過2.00。4)杜絕重大環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故的發(fā)生；污染物排放總量控制在2002年的水平，環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故發(fā)生率減少

7、5%；有控廢氣排放達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%，固定源工業(yè)污水排放達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%，工業(yè)固體廢棄物有效處置率達(dá)到90%。5)總質(zhì)量目標(biāo)：a）單位工程竣工驗(yàn)收合格率100%；b）年竣工單位工程數(shù)優(yōu)良率30%，每年提高5%，三年累計(jì)達(dá)到45%以上；c）產(chǎn)品出廠合格率100%；d）產(chǎn)品優(yōu)良率80%，每年提高2%，三年累計(jì)達(dá)到86%以上；e）用戶滿意率84%，每年提高2%，三年累計(jì)達(dá)到90%以上；重大質(zhì)量安全事故為“0”。慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司QHSE管理體系網(wǎng)絡(luò)圖最高管理者（總經(jīng)理）管理者代表QHSE管理委員會(huì)QHSE管理委員會(huì)辦公室生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部QHSE各主管部門各分（子）公司QHSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組前 言

8、 慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司前身為原長(zhǎng)慶石油勘探局第二采油廠設(shè)備安裝工程總公司，1995年6月變更為慶陽(yáng)地區(qū)長(zhǎng)慶科力石化建設(shè)工程公司，2003年2月進(jìn)行股份制改造后，全面按新體制、新機(jī)制運(yùn)做。慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司是一家集油田工程建設(shè)、壓力容器安裝、等級(jí)道路鋪設(shè)、油氣服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、商業(yè)貿(mào)易和彩鋼制造安裝于一體的綜合性現(xiàn)代企業(yè)實(shí)體，公司改造后由長(zhǎng)慶石油勘探局和公司員工共同出資構(gòu)成。公司具有國(guó)家建設(shè)部頒發(fā)的油田工程建設(shè)一級(jí)資質(zhì)和化工石油建設(shè)管道安裝專業(yè)承包壹級(jí)、公路路面工程專業(yè)承包叁級(jí)、防腐保溫工程專業(yè)承包貳級(jí)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級(jí)等資質(zhì)，通過了ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證和H

9、SE/OSH認(rèn)證。本公司下轄工程建設(shè)分公司、工貿(mào)分公司、運(yùn)輸分公司、低產(chǎn)井開發(fā)分公司、建材分公司、管道防腐公司、西安長(zhǎng)慶彩鋼工程有限責(zé)任公司、西安長(zhǎng)慶巨力能源發(fā)展有限責(zé)任公司。目前公司從業(yè)員工共有1097人（不含控股子公司），其中具有高、中級(jí)職稱以上的專業(yè)技術(shù)人員24人，其他各類專業(yè)技術(shù)人員99人。公司擁有各類主要設(shè)備365臺(tái)（套）,固定資產(chǎn)幾千萬(wàn)元，總資產(chǎn)上億元，年經(jīng)營(yíng)規(guī)模幾億元以上，年上繳利稅總額幾千萬(wàn)，先后獲得甘肅省和慶陽(yáng)市“守信用重合同企業(yè)”、甘肅省“誠(chéng)信納稅單位”、“A級(jí)納稅信用等級(jí)單位”、長(zhǎng)慶局“先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號(hào)，被慶城縣政府確立為“財(cái)源建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目”，是集科、工、貿(mào)為一體的經(jīng)

10、營(yíng)實(shí)體。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：化工石油設(shè)備管道安裝，公路路基、路面施工，防腐保溫作業(yè)，鋼結(jié)構(gòu)制作，混凝土構(gòu)件預(yù)制，防磨抽油桿加工，防腐油管、勞保用品、建材加工制作及車輛運(yùn)輸、工貿(mào)、采油、加油加氣等項(xiàng)目。1998年6月，公司建筑業(yè)企業(yè)獲得“設(shè)備安裝、道路施工、防腐保溫”的二級(jí)資質(zhì)。近幾年來，公司經(jīng)過不斷努力和發(fā)展，于2002年通過建設(shè)部審核，獲得化工石油設(shè)備管道安裝工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。其中，公司防腐保溫工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、公路路基施工專業(yè)承包獲得二級(jí)資質(zhì)；公路路面施工、混凝土構(gòu)件預(yù)制項(xiàng)目獲得三級(jí)資質(zhì)，2002年通過了ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證和HSE/0SH認(rèn)證并保持。2005年3月28日

11、，甘肅省建設(shè)廳頒發(fā)了安全生產(chǎn)許可證。公司自2003年2月份改制重組以來，在承擔(dān)油田產(chǎn)能建設(shè)工程、更新改造工程、道路工程、鋼結(jié)構(gòu)工程方面，共新建、改造計(jì)量接轉(zhuǎn)站、注水站12座，鋪設(shè)焊接各類管線302.5km，完成各類路面工程110km，鋼結(jié)構(gòu)工程21200m2 ,完成的工程量產(chǎn)值幾億元。所承建的工程項(xiàng)目中，具有代表性的工程有：西一供水站、董一注水站、盤六計(jì)量接轉(zhuǎn)站；西一聯(lián)至中集站輸油管線工程、西六轉(zhuǎn)至西一聯(lián)輸油管線工程；西安基地衛(wèi)生所鋼結(jié)構(gòu)工程、涇河工業(yè)園科研試驗(yàn)基地鋼結(jié)構(gòu)工程、咸陽(yáng)市化工區(qū)市政砼一級(jí)道路工程、慶西一級(jí)公路部分路基工程等項(xiàng)目。被評(píng)為局級(jí)優(yōu)良工程的14項(xiàng)。公司注重質(zhì)量保證體系的建設(shè)

12、和規(guī)范，確立“以科技創(chuàng)新闖市場(chǎng)，以優(yōu)越質(zhì)量贏市場(chǎng)，以誠(chéng)信服務(wù)占市場(chǎng)”的理念，不斷加強(qiáng)對(duì)公司產(chǎn)品（工程、服務(wù)）質(zhì)量的監(jiān)督和管理，發(fā)揚(yáng)“求實(shí)、創(chuàng)新、開拓、進(jìn)取”的企業(yè)精神，追求卓越，科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)，誠(chéng)信生根，靠質(zhì)量和實(shí)力發(fā)展。公司全體員工愿在互惠互利、共同發(fā)展的原則下，廣交朋友、不斷擴(kuò)大合作領(lǐng)域，以良好的企業(yè)形象和信譽(yù)、雄厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和一流的質(zhì)量，竭誠(chéng)為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。本手冊(cè)由慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司QHSE管理委員會(huì)歸口管理。本手冊(cè)主要起草單位：生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部 基礎(chǔ)管理辦公室本手冊(cè)主要起草人：馬建東 秦振國(guó) 本手冊(cè)審核人：楊 明本手冊(cè)審定人：陶 俊 楊 勇本手冊(cè)批準(zhǔn)人：李崇

13、奇地址：甘肅省慶陽(yáng)縣北關(guān)電話慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司）慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工程建設(shè)分公司）慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司運(yùn)輸分公司）慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工貿(mào)分公司）慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司建材分公司）慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司低產(chǎn)井開發(fā)分公司西安長(zhǎng)慶彩鋼工程有限責(zé)任公司西安長(zhǎng)慶巨力能源發(fā)展有限責(zé)任公司西安長(zhǎng)慶管道防腐有限責(zé)

14、任公司）傳真編：745100E-MAIL：jl網(wǎng) 址： HYPERLINK 目 錄1 手冊(cè)的理11.1目的范圍11.2職責(zé)11.3程序描述11.3.1管理手冊(cè)的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布和實(shí)施：11.3.2管理手冊(cè)的發(fā)放、使用、保管和回收：11.3.3管理手冊(cè)的修訂換版21.3.4手冊(cè)的補(bǔ)發(fā)21.4相關(guān)文件22 范圍32.1 總則32.2 刪減說明33體系要素描述(ISO9001：20004.0/HSE5.0/OSH4.0) 43.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾(ISO9001：20005.1/HSE5.1) 43.1.1企業(yè)承諾評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理(ISO9001：20005.1/HSE5.1)

15、43.2 方針和目標(biāo)（ISO9001：2000-5.3/HSE5.2/OSH4.2、4.3.3）53.2.1方針與目標(biāo)管理（ISO9001：2000-5.3、5.4.1/HSE5.2、5.3.5/OSH4.2、4.3.5）53.2.2企業(yè)文化的建立和維護(hù)（ISO9001：2000-5.3/HSE5.2/OSH4.2）63.3 策劃（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）63.3.1體系策劃和運(yùn)行管理（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）63.3.2對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.

16、1/OSH4.3.3）73.3.3法律、法規(guī)及其他要求管理（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.2/OSH4.3.2）93.3.4健康、安全與環(huán)境管理方案（HSE5.3.4/OSH4.3.4）93.3.5環(huán)境保護(hù)（HSE5.3.4/OSH4.3.4）103.4組織機(jī)構(gòu)、資源和文件（ISO9001：2000-4.2.3、5.1、5.5.1、6.1-6.2、6.6.2、5.5.3/HSE5.4.0-5.4.6/OSH4.4.1-4.4.4）103.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（ISO9001：20005.5.1/HSE5.4.1/OSH4.4.1）103.4.2管理者代表（ISO9001：20

17、00-5.5.2/HSE5.4.2）153.4.3資源（ISO9001：2000-6.1、6.2/HSE5.4.3）163.4.4培訓(xùn)（ISO9001：2000-6.6.2/HSE5.4.4/OSH4.4.2）163.4.5意識(shí)、能力（ISO9001：2000-6.6.2/HSE5.4.4/OSH4.4.2）173.4.6協(xié)商和溝通（ISO9001：2000-5.5.3/HSE5.4.5/OSH4.4.3）173.4.7文件和資料控制（ISO9001：2000-4.2.3/HSE5.4.6/OSH4.4.4）183.5實(shí)施和運(yùn)行（ISO9001：2000-6.3、6.4、7.1、7.2、7.4

18、-7.5.5/HSE5.5-5.5.6/OSH4.4、4.4.6）193.5.1與顧客有關(guān)的過程控制（ISO9001：2000-7.2/HSE5.5.3/OSH4.4）193.5.2顧客和產(chǎn)品（ISO9001：2000-7.5.4/HSE5.5.3）203.5.3采購(gòu)管理（ISO9001：2000-7.4/HSE5.5.2）213.5.4標(biāo)識(shí)和可追溯性（ISO9001：2000-7.5.3/HSE5.5.3）233.5.5設(shè)施完整性管理（ISO9001：2000-6.3、6.4/HSE5.5.1/OSH4.4.6）243.5.6承包方和供應(yīng)方（ISO9001：2000-7.4/HSE5.5.2

19、/OSH4.4.6）243.5.7 社區(qū)和公共關(guān)系（HSE5.5.4/OSH4.4.6）253.5.8變更管理（ISO9001：2000-7.5/HSE5.5.6/OSH4.4.6）263.5.9生產(chǎn)作業(yè)過程控制（ISO9001：2000-7.5/HSE5.5.5/OSH4.4.6）263.5.10設(shè)備管理（HSE5.5.5/OSH4.4.6）283.5.11安全管理（HSE5.5.5/OSH4.4.6）283.5.12消防安全管理（HSE5.5.5/OSH4.4.6）293.5.13特種設(shè)備管理（HSE5.5.5/OSH4.4.6）293.5.14交通安全管理（HSE5.5.5/OSH4.4

20、.6）303.5.15應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（ISO9001：2000-8.3/HSE5.5.7/OSH4.4.7）303.5.16產(chǎn)品防護(hù)（ISO9001：2000-7.5.5）313.6檢查和糾正措施（ISO9001：2000-7.6-8.4、8.5.2-8.5.3、4.2.4/HSE5.6-5.6.5/OSH4.5-4.5.4）323.6.1測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)施管理（ISO9001：2000-7.6/HSE5.6.1/OSH4.5.1）323.6.2監(jiān)督檢查和績(jī)效考核（ISO9001：2000-8.2.3-8.2.4/HSE5.6.1/OSH4.5.1）323.6.3顧客滿意（ISO9001：2000

21、-8.2.1）333.6.4過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（ISO9001：2000-8.2.3-8.2.4/HSE5.6.1/OSH4.5.1）343.6.5數(shù)據(jù)分析控制（ISO9001：2000-8.4/HSE5.6.1/OSH4.5.1）353.6.6不合格品控制（ISO9001：2000-8.3）363.6.7事故處理（ISO9001：20008.3/HSE5.6.3/OSH4.5.2）373.6.8糾正和預(yù)防措施（ISO9001：2000-8.5.2-8.5.3/HSE5.6.2/OSH4.5）383.6.9記錄管理（ISO9001：2000-4.2.4/HSE5.6.4/OSH4.5.3）

22、393.6.10內(nèi)部審核（ISO9001：2000-8.2.2/HSE5.6.5/OSH4.5.4）403.7管理評(píng)審（ISO9001：2000-5.6-5.6.3/HSE5.7/OSH4.6）413.7.1管理評(píng)審管理（ISO9001：2000-5.6/HSE5.7/OSH4.6）414附錄425 修訂頁(yè)43更改記錄表43發(fā)放控制頁(yè)441 手冊(cè)的管理1.1目的范圍為了使管理手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂、使用、保管得到控制，并有效實(shí)施，制定本管理規(guī)定。1.2職責(zé)2.2.1最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)的發(fā)布和實(shí)施。2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)的編寫、修訂，并對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審核。2.2.3生產(chǎn)技

23、術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的發(fā)放、回收和歸口管理。2.2.4使用部門負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的實(shí)施和保管。1.3程序描述1.3.1管理手冊(cè)的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布和實(shí)施：管理手冊(cè)的制定由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部按照體系要素要求編寫，各部門經(jīng)理會(huì)審確認(rèn)手冊(cè)中規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和規(guī)定內(nèi)容。管理者代表審核管理手冊(cè)后，組織公司QHSE管理委員會(huì)進(jìn)行審查。最高管理者在管理委員會(huì)審查通過后的管理手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)內(nèi)簽名并注明批準(zhǔn)日期。手冊(cè)副本由正本復(fù)印加蓋“受控印章”為有效版本。手冊(cè)換版時(shí)需重新批準(zhǔn)、簽字。管理手冊(cè)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布后即按規(guī)定進(jìn)行實(shí)施。1.3.2管理手冊(cè)的發(fā)放、使用、保管和回收：生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)將管理手冊(cè)分別發(fā)放至各分(子)公司

24、、機(jī)關(guān)各部門及公司領(lǐng)導(dǎo)，并做好發(fā)放記錄；手冊(cè)的使用：手冊(cè)分為“有效受控”和“非有效受控”兩種版本，并加蓋印章及編號(hào)，其中：a)公司相關(guān)管理人員均應(yīng)使用“有效受控”的版本；b)“非有效受控”版本在需要時(shí)向顧客及其它需要的部門提供。手冊(cè)的保管：a)正本由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部保管；b)各使用管理手冊(cè)人應(yīng)確保“有效受控”版本不外送、不外借、不復(fù)印、不損壞、不丟失、不涂改；c)公司生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部存檔一份，永久保存。管理手冊(cè)的回收：當(dāng)管理手冊(cè)進(jìn)行換版時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部進(jìn)行回收，并加蓋 “作廢保留”章。1.3.3管理手冊(cè)的修訂換版為保證手冊(cè)的嚴(yán)肅性和有效性，需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后方可修改和換版，發(fā)放時(shí)，必須收回原版

25、并廢除。1.3.4手冊(cè)的補(bǔ)發(fā)當(dāng)手冊(cè)意外損壞或丟失時(shí)，由保管責(zé)任人申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部應(yīng)將損壞手冊(cè)作廢(如丟失應(yīng)記錄其受控號(hào))。補(bǔ)發(fā)的新手冊(cè)應(yīng)重新記錄受控號(hào)。1.4相關(guān)文件體系文件和資料管理程序CQJL/OHSE-CX15-2005。2 范圍2.1 總則本管理手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求、Q/CNPC 104.1-2004健康安全與環(huán)境管理體系規(guī)范、GB/T 28001-2001職業(yè)健康、安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)條款編制，并在公司各相關(guān)職能部門進(jìn)行了合理分配及執(zhí)行。本管理手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量

26、、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。本管理手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：中型工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備、管道及整體生產(chǎn)裝置的安裝施工；彩色壓型板、復(fù)合板加工安裝、抽油桿防腐及勞動(dòng)防護(hù)服裝的加工；配套橡膠制品的加工、管道防腐。2.2 刪減說明本管理手冊(cè)編制過程中。由于本公司所承接的所有工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目施工、彩色壓型板、復(fù)合板加工安裝及勞動(dòng)防護(hù)服裝的加工、橡膠制品加工和管道防腐過程中不涉及ISO 900l：2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”的內(nèi)容，產(chǎn)品能滿足顧客和法律法規(guī)要求，若顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，可編制質(zhì)量計(jì)劃并按其實(shí)施，所以上述過程的控制對(duì)此條款予以刪減；本公司對(duì)供方將按質(zhì)量管理體系相應(yīng)過程施

27、加影響，以保證采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。因?yàn)榻ㄔO(shè)工程的最終產(chǎn)品是一個(gè)裝置，不需要包裝，所以建設(shè)工程的控制對(duì)ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.5.5產(chǎn)品防護(hù)”過程中“包裝”子過程予以刪減。此兩條款在部分過程控制的刪減不影響公司滿足顧客，相關(guān)法律、法規(guī)的要求的能力，不影響公司為顧客交付的產(chǎn)品質(zhì)量，也不減少公司應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。3體系要素描述(ISO9001：20004.0/HSE5.0/OSH4.0)3.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾(ISO9001：20005.1/HSE5.1)3.1.1企業(yè)承諾評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理(ISO9001：20005.1/HSE5.1)目的范圍為建立、實(shí)施和保持公司的QHSE管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的方針

28、和戰(zhàn)略目標(biāo)，公司最高管理者提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，并保障企業(yè)承諾符合要求并得到落實(shí)，制定并實(shí)施企業(yè)承諾評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理程序。QHSE管理體系模式圖如下：持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審檢查和糾正措施QHSE（質(zhì)量健康安全環(huán)境）管理體系實(shí)施運(yùn)行內(nèi)部審核職責(zé) .1最高管理者提出公司承諾，并負(fù)責(zé)發(fā)布實(shí)施。.2經(jīng)理辦公室歸口管理,負(fù)責(zé)公司承諾的評(píng)價(jià)、實(shí)施與監(jiān)督的綜合管理。機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)本專業(yè)承諾的評(píng)價(jià)、實(shí)施、監(jiān)督和考核的綜合管理。.3各分（子）公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出本單位的承諾，并負(fù)責(zé)發(fā)布、實(shí)施。有關(guān)組室負(fù)責(zé)本單位承諾的評(píng)價(jià)、實(shí)施、監(jiān)督和考核的綜合管理。程序描述a)企業(yè)的承諾由最高管理者提出，經(jīng)管理者代表審核后，由QH

29、SE最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。b) 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定QHSE承諾考核標(biāo)準(zhǔn)，每半年對(duì)承諾的實(shí)施情況進(jìn)行一次督查，并填寫QHSE督查通知單。每年對(duì)承諾的實(shí)施情況進(jìn)行一次考核評(píng)價(jià)。c)分（子）公司每半年對(duì)承諾的實(shí)施情況進(jìn)行一次督查，并保存QHSE督查通知單；每年對(duì)本單位承諾的實(shí)施情況進(jìn)行一次考核評(píng)價(jià)，匯總形成評(píng)審報(bào)告，考核評(píng)價(jià)報(bào)告提交本單位管理評(píng)審委員會(huì)，對(duì)考核評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)執(zhí)行糾正措施。相關(guān)文件企業(yè)承諾評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理程序CQJL/QHSE-CX01-20053.2 方針和目標(biāo)（ISO9001：2000-5.3/HSE5.2/OSH4.2、4.3.3）3.2.1方針與目標(biāo)管理（ISO900

30、1：2000-5.3、5.4.1/HSE5.2、5.3.5/OSH4.2、4.3.5）為了保證質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境的方針和目標(biāo)得以貫徹執(zhí)行，特制定并實(shí)施方針目標(biāo)管理程序。職責(zé)a、公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布本公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境方針和目標(biāo)。b、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理,負(fù)責(zé)組織QHSE方針、目標(biāo)的策劃、實(shí)施、監(jiān)督檢查和考核，并形成報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)。c、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部會(huì)同相關(guān)部門將方針、目標(biāo)分解成具體指標(biāo)到相關(guān)部門及各基層單位，各單位對(duì)分解的指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施、監(jiān)督檢查和考核管理。程序描述a)各部門及各（分）子公司負(fù)責(zé)提出方針目標(biāo)的書面草案意見，生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部組織有關(guān)部門對(duì)草案意見進(jìn)行匯總和

31、評(píng)價(jià)，報(bào)管理者代表初審，由QHSE委員會(huì)審議通過，由最高管理者簽字發(fā)布；b)方針目標(biāo)分解指標(biāo)，各部門及各（分）子公司將納入年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；c)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部在管理評(píng)審前，對(duì)職業(yè)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)完成情況及存在問題進(jìn)行綜合分析形成考核評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)管理者代表審核后提交管理評(píng)審會(huì)。相關(guān)文件方針目標(biāo)管理程序CQJL/QHSE-CX02-20053.2.2企業(yè)文化的建立和維護(hù)（ISO9001：2000-5.3/HSE5.2/OSH4.2） 目的范圍為了增強(qiáng)全體職工的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境意識(shí)，形成QHSE文化氛圍，特制定并實(shí)施企業(yè)文化的建立和維護(hù)管理程序。職責(zé).1經(jīng)理辦公室歸口管理，負(fù)責(zé)制

32、定公司企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施、監(jiān)督和改進(jìn)。.2各分（子）公司、機(jī)關(guān)各部門按照公司企業(yè)文化建設(shè)整體規(guī)劃，負(fù)責(zé)實(shí)施、貫徹和落實(shí)。程序描述a)經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃，組織評(píng)審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；分（子）公司每年依據(jù)公司總體規(guī)劃，制定本單位的企業(yè)文化實(shí)施方案，組織評(píng)審，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。b)重大項(xiàng)目活動(dòng)、特色活動(dòng)應(yīng)制定具體落實(shí)方案，分階段、有步驟地開展企業(yè)QHSE文化活動(dòng)，并進(jìn)行監(jiān)督和考核；c)企業(yè)文化通過會(huì)議、宣傳材料、廣播、電視、報(bào)刊、書籍網(wǎng)絡(luò)等途徑進(jìn)行傳播。d)經(jīng)理辦公室根據(jù)公司企業(yè)文化建設(shè)實(shí)際，定期對(duì)企業(yè)文化建設(shè)情況組織督查，并填寫督查記錄，每年對(duì)公司企業(yè)文化建設(shè)進(jìn)行

33、考核評(píng)價(jià)；分（子）公司結(jié)合本單位文化建設(shè)實(shí)際，每季度對(duì)企業(yè)文化建設(shè)情況組織一次督查，每年組織一次本單位企業(yè)文化建設(shè)評(píng)價(jià)。相關(guān)文件企業(yè)文化的建立和維護(hù)管理程序CQJL/QHSE-CX03-2005。3.3 策劃（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）3.3.1體系策劃和運(yùn)行管理（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）目的范圍為使QHSE的管理實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化管理，制定并實(shí)施體系策劃和運(yùn)行管理程序。職責(zé)a、最高管理者和管理者代表對(duì)QHSE管理體系的策劃建立和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。b、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)組織QHSE管理體系的策劃、文件層次設(shè)

34、計(jì)、建立、運(yùn)行和控制。c、各職能部門和基層單位負(fù)責(zé)相關(guān)程序和文件的建立、有效運(yùn)行和控制。程序描述a)體系策劃形成以下文件：1)QHSE管理手冊(cè)；2)QHSE程序文件；3)其它QHSE支持性文件。b)體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)：1)體系文件實(shí)行受控發(fā)行，并通過日常督查、內(nèi)部審核和管理評(píng)審等形式監(jiān)督體系運(yùn)行情況； 2)建立體系運(yùn)行信息管理機(jī)制，及時(shí)收集體系運(yùn)行信息，重大問題提交QHSE委員會(huì)討論解決，確保體系有效運(yùn)行；3)定期組織管理評(píng)審，確保體系運(yùn)行的有效性和適應(yīng)性。相關(guān)文件體系策劃和運(yùn)行管理程序CQJL/QHSE-CX04-2005。3.3.2對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃（ISO9001：

35、2000-5.2/HSE5.3.1/OSH4.3.3）目的范圍為了辨識(shí)、分析公司生產(chǎn)、生活及服務(wù)過程中的各類危險(xiǎn)源，并對(duì)存在的影響質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采取削減控制措施，達(dá)到預(yù)防各類事故的目的，特制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序、風(fēng)險(xiǎn)削減措施管理程序。職責(zé)a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)削減措施管理工作。b)各分(子)公司負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)的組織、協(xié)調(diào)和管理，風(fēng)險(xiǎn)削減措施制定、修改、實(shí)施、監(jiān)督管理工作。c)重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)工作由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部會(huì)同相關(guān)單位共同組織。程序描述a)對(duì)固定作業(yè)場(chǎng)所、施工作業(yè)和建設(shè)項(xiàng)目分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。b)分別對(duì)現(xiàn)

36、在和潛在的危害因素進(jìn)行識(shí)別，按產(chǎn)生的可能性、影響范圍、人數(shù)和后果嚴(yán)重性進(jìn)行權(quán)重計(jì)算，確認(rèn)權(quán)重值排列順序，并形成綜合評(píng)價(jià)報(bào)告。c)依據(jù)法律、法規(guī)、公司方針目標(biāo)及實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)控制能力，制定具體的控制指標(biāo)或表現(xiàn)準(zhǔn)則。d)各單位將風(fēng)險(xiǎn)分為改進(jìn)管理區(qū)(C級(jí))、危險(xiǎn)區(qū)(B級(jí))、可容忍區(qū)(A級(jí))三級(jí)進(jìn)行管理。e)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本程序具體評(píng)價(jià)步驟見下圖:f)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)控制措施：QHSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)完成后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，輸出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，為被評(píng)價(jià)單位和場(chǎng)所提供風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單。g) 對(duì)生產(chǎn)和施工作業(yè)過程中超出判別準(zhǔn)則的、事故重復(fù)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，都應(yīng)針對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)和影響，制定削減措施，使風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受程度；h)各

37、分（子）公司(或項(xiàng)目組)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，羅列出本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)削減措施，形成“兩書一表”； i)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)削減的基本途徑(降低風(fēng)險(xiǎn)泄漏可能性、減少危害物存量和時(shí)間、降低事故后果嚴(yán)重性)； j) 各分（子）公司(或項(xiàng)目組)應(yīng)針對(duì)本單位的“兩書一表”實(shí)施情況，每月至少進(jìn)行兩次監(jiān)督檢查，半年進(jìn)行一次總結(jié)，以便完善和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)削減措施，確保風(fēng)險(xiǎn)削減措施在各單位的有效落實(shí)；k)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部應(yīng)對(duì)各單位(或項(xiàng)目組)的“兩書一表”實(shí)施情況每季至少進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理過程圖確定風(fēng)險(xiǎn)及危害建立判別準(zhǔn)則評(píng)價(jià)危害及影響記錄重要危害及影響建立詳細(xì)目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則確定和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施選定的風(fēng)險(xiǎn)控制

38、措施確定相應(yīng)法規(guī)要求相關(guān)文件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序 CQJL/QHSE-CX05-2005風(fēng)險(xiǎn)削減措施管理程序CQJL/QHSE-CX06-20053.3.3法律、法規(guī)及其他要求管理（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.2/OSH4.3.2）目的范圍為了保證QHSE管理體系符合法律法規(guī)要求，并規(guī)范合同管理工作，制定并實(shí)施法律法規(guī)和合同要求控制程序。職責(zé)a)市場(chǎng)開發(fā)部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)全公司法律、法規(guī)及要求的收集、各部門、各單位法律、法規(guī)的宣傳教育普及、公司合同管理及經(jīng)濟(jì)糾紛的處理，及對(duì)各部門、各單位法律、法規(guī)執(zhí)行情況和普法工作的監(jiān)督檢查。b) 機(jī)關(guān)各部門、基層各單位在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)

39、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的宣傳教育及落實(shí)、相關(guān)合同的審批與履行工作。程序描述a)各部門及各單位應(yīng)建立有效的法律法規(guī)檢索的途徑，并將獲取的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及要求，及時(shí)傳遞到市場(chǎng)開發(fā)部，形成匯總法律、法規(guī)控制清單；b)機(jī)關(guān)各部門、基層各單位建立本單位相關(guān)的法律、法規(guī)控制清單；c)上級(jí)下達(dá)的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理規(guī)定要定期歸檔，保存完好，對(duì)作廢的法律法規(guī)要從登記目錄中刪除，保證不使用作廢的法律法規(guī)。相關(guān)文件法律法規(guī)和合同要求控制程序CQJL/QHSE-CX07-2005。3.3.4健康、安全與環(huán)境管理方案（HSE5.3.4/OSH4.3.4）目的范圍為有效保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，充分

40、發(fā)揮勞動(dòng)防護(hù)用品和防護(hù)措施的預(yù)防和保護(hù)作用，制定并實(shí)施職業(yè)健康安全管理程序。職責(zé)a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)有毒有害作業(yè)人員體檢和職業(yè)病防治管理工作，上報(bào)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所治理計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。b)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)員工身體健康的綜合管理,制定年度員工身體健康工作計(jì)劃,組織員工健康查體和療養(yǎng)工作,并建立員工身體健康檔案。c)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)員工身體健康投資計(jì)劃，有毒有害作業(yè)人員及場(chǎng)所、職業(yè)病的健康投資計(jì)劃審核工作。程序描述a)員工的勞動(dòng)防護(hù)用品、防暑降溫費(fèi)、保健費(fèi)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)足額發(fā)放到位；b)對(duì)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)測(cè)具體執(zhí)行中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司職業(yè)性健康管理工作考核標(biāo)準(zhǔn)c)按局、

41、處有關(guān)規(guī)定對(duì)員工定期進(jìn)行體檢工作。相關(guān)文件職業(yè)健康安全管理程序CQJL/QHSE-CX08-2005。3.3.5環(huán)境保護(hù)（HSE5.3.4/OSH4.3.4）目的范圍為了強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)管理，確保公司整體環(huán)境質(zhì)量不斷提高，制定并實(shí)施環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理程序。職責(zé) a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作的綜合治理，并根據(jù)國(guó)家、地區(qū)和上級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定環(huán)境達(dá)標(biāo)控制指標(biāo)，分解到各分（子）公司和場(chǎng)點(diǎn)，監(jiān)督實(shí)施、檢查和考評(píng)；每年上報(bào)年度污染治理計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查和考評(píng)。b)在匯總編制發(fā)展計(jì)劃時(shí)，列入環(huán)保內(nèi)容，牽頭組織新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)階段的環(huán)保“三同時(shí)”審查。c)各分（子）公司對(duì)本單位的環(huán)境保護(hù)

42、工作進(jìn)行綜合管理。程序描述a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作的綜合治理，并根據(jù)國(guó)家、地區(qū)和上級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定環(huán)境達(dá)標(biāo)控制指標(biāo)，分解到各分（子）公司和場(chǎng)點(diǎn)，監(jiān)督實(shí)施、檢查和考評(píng)；每年上報(bào)年度污染治理計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查和考評(píng)。b)各（分）子公司負(fù)責(zé)本單位環(huán)境保護(hù)綜合管理，制定年度QHSE工作規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。相關(guān)文件環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理程序CQJL/QHSE-CX09-2005。3.4組織機(jī)構(gòu)、資源和文件（ISO9001：2000-4.2.3、5.1、5.5.1、6.1-6.2、6.6.2、5.5.3/HSE5.4.0-5.4.6/OSH4.4.1-4.4.4）3.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（ISO90

43、01：20005.5.1/HSE5.4.1/OSH4.4.1）目的范圍為了提高公司的QHSE管理水平，組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)滿足QHSE管理要求，各級(jí)組織、領(lǐng)導(dǎo)及崗位員工均應(yīng)制定相應(yīng)的職責(zé)，確定其作用、職責(zé)和權(quán)限，制定并實(shí)施組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序。 QHSE組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)a)公司QHSE管理委員會(huì)人員組成：主任委員： 總經(jīng)理副主任委員: 管理者代表委員會(huì)成員：公司其他領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人及各分（子）公司主要負(fù)責(zé)人。公司QHSE組織機(jī)構(gòu)(見附圖一)。公司QHSE管理體系要素對(duì)應(yīng)關(guān)系及程序文件職能分配、支持性文件、作業(yè)文件和記錄一覽表(見附表一)b)各組織機(jī)構(gòu)的QHSE職責(zé)：(1)公司QHSE管理委員會(huì)

44、的職責(zé)：1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)健康工作的方針政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)制度；2)根據(jù)上級(jí)有關(guān)QHSE管理要求，結(jié)合本單位實(shí)際，制定QHSE各項(xiàng)管理各項(xiàng)制度，并指導(dǎo)各分（子）公司建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；3)審定公司QHSE管理年度計(jì)劃、承諾和目標(biāo)；4)定期(公司每季一次、各分（子）公司每月一次)召開會(huì)議，聽取有關(guān)部門的QHSE管理情況匯報(bào)，討論決定QHSE管理工作中的重大問題和應(yīng)采取的措施；5)審定年度QHSE管理工作綜合考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲方案；6)組織QHSE管理內(nèi)審和管理評(píng)審工作；7)負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理質(zhì)量、安全和環(huán)境事故，通報(bào)責(zé)任事故；8)負(fù)責(zé)審定對(duì)全公

45、司QHSE工作有影響的科研課題的立項(xiàng)論證，推廣QHSE管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和新工藝；9)負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)QHSE技術(shù)措施、污染治理經(jīng)費(fèi)；10)總結(jié)探索適合公司特點(diǎn)的QHSE管理經(jīng)驗(yàn)和方法。(2)QHSE管理委員會(huì)主任職責(zé)：1)貫徹執(zhí)行國(guó)家健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)；2)負(fù)責(zé)QHSE方針的全面建立和實(shí)施；3)主持QHSE管理委員會(huì)會(huì)議，對(duì)重大問題進(jìn)行決策；4)提供必要的資源；5)定期對(duì)QHSE管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，提出持續(xù)改進(jìn)意見。(3)QHSE管理委員會(huì)辦公室(生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部)職責(zé)：1)為QHSE管理委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)QHSE委員會(huì)辦公室的管理；2)貫徹執(zhí)行公司有關(guān)QHSE管理的方針、政策，以及局、

46、處主管部門有關(guān)QHSE體系的標(biāo)準(zhǔn)、制度和規(guī)定；3)公司QHSE體系文件的建立、發(fā)布、解釋、運(yùn)行監(jiān)督及修訂完善等工作；4)負(fù)責(zé)組織全公司有關(guān)QHSE操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度的制(修)訂工作；5)負(fù)責(zé)與處QHSE管理委員會(huì)的聯(lián)絡(luò)、信息反饋等工作；6)負(fù)責(zé)向QHSE管委會(huì)匯報(bào)年度計(jì)劃安排，及時(shí)協(xié)調(diào)有關(guān)部門的QHSE管理工作；7)掌握各單位QHSE管理工作動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)向QHSE管委會(huì)提供各種有關(guān)QHSE管理工作信息，調(diào)查研究，為QHSE管委會(huì)決策重大問題提供依據(jù)和建議；8)負(fù)責(zé)QHSE管理委員會(huì)決議的貫徹落實(shí)：督促和檢查QHSE委員會(huì)決定事項(xiàng)的執(zhí)行情況；9)組織實(shí)施QHSE教育、內(nèi)審、外審以及其它QHSE管

47、理活動(dòng)；10)向QHSE管委會(huì)成員報(bào)送有關(guān)文件、報(bào)告、資料，組織編寫QHSE管理工作情況反映；11)負(fù)責(zé)工業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)、火災(zāi)、交通事故匯總，并向上級(jí)報(bào)告。（4）公司最高管理層及質(zhì)量管理體系各相關(guān)職能部門的職責(zé)和權(quán)限1）總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家和上級(jí)法律、法規(guī)和政策，向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足法律法規(guī)及顧客要求的重要性，營(yíng)造并保持全體員工的QHSE意識(shí)。b）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司QHSE管理體系的策劃、建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)；對(duì)QHSE管理體系中的重大問題進(jìn)行決策。c）負(fù)責(zé)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和總方針制定QHSE方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布管理手冊(cè)、QHSE方針和目標(biāo)并組織實(shí)施；并確保：使方針、目標(biāo)與組織及其相關(guān)方的需

48、求相適應(yīng)；提供制定和評(píng)審QHSE目標(biāo)的思路；評(píng)審QHSE方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。d）負(fù)責(zé)任命管理者代表，明確其職責(zé)權(quán)限；確定組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)權(quán)限；對(duì)從事與體系有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。e）負(fù)責(zé)定期對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；審批管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審，并對(duì)管理評(píng)審結(jié)論負(fù)責(zé)。f）負(fù)責(zé)為QHSE管理體系有效運(yùn)行并按其要求提供充分的合理的資源；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，決定各部門負(fù)責(zé)人員的配置；批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求。2）生產(chǎn)副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)貫徹公司QHSE方針和目標(biāo)，執(zhí)行QHSE管理體系文件規(guī)定，履行職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)公司生

49、產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部的全面工作。b）負(fù)責(zé)指揮和協(xié)調(diào)公司的生產(chǎn)全過程，在保證符合QHSE體系要求的前提下，完成生產(chǎn)任務(wù)；組織生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保證、風(fēng)險(xiǎn)控制與安全管理，確保實(shí)現(xiàn)QHSE體系的持續(xù)改進(jìn)。c）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)全過程的設(shè)備的管理，協(xié)調(diào)處理設(shè)備管理有關(guān)事宜，保證滿足過程能力；負(fù)責(zé)工程合同的評(píng)審，批準(zhǔn)分包工程內(nèi)容、分包工程合同，協(xié)調(diào)處理分包工程有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理標(biāo)識(shí)中出現(xiàn)的問題；批準(zhǔn)產(chǎn)品和服務(wù)的放行與交付；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置、不合格品控制負(fù)監(jiān)督和檢查的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。d）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)全過程的安全、環(huán)境保護(hù)的管理工作。3）經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)貫徹公司QHSE方針和目標(biāo)，執(zhí)行QHSE管理體系文件規(guī)定，履行QH

50、SE職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)部的工作。b）負(fù)責(zé)QHSE體系運(yùn)行過程事各種所需資源的配置。4）行政副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)貫徹公司QHSE方針和目標(biāo)，執(zhí)行QHSE管理體系文件規(guī)定，履行QHSE職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)公司經(jīng)理辦公室、人力資源部的工作。b）對(duì)員工能力的評(píng)價(jià)、員工的培訓(xùn)負(fù)監(jiān)督和檢查的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5）生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部a）負(fù)責(zé)貫徹公司QHSE方針和目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，負(fù)責(zé)QHSE管理體系有效運(yùn)行全過程的監(jiān)督管理工作，及時(shí)傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)QHSE管理的指示；b）編寫管理評(píng)審計(jì)劃；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)協(xié)助外部審核。c）負(fù)責(zé)全公司應(yīng)急反應(yīng)的監(jiān)督和考評(píng)工作；在生產(chǎn)中出現(xiàn)不安全因素、險(xiǎn)情

51、或發(fā)生事故時(shí)，要采取果斷措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，并立即通知安全部門，組織有關(guān)部門和單位進(jìn)行處理。d）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行分包工程的審定、分包方的評(píng)價(jià)和確定合格分包方；負(fù)責(zé)對(duì)分包工程質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)分包工程技術(shù)和竣工資料審查。e）負(fù)責(zé)其所用監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理工作，并指定專人保管監(jiān)視和測(cè)量裝置，按程序要求具體實(shí)施。f）編制設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，推薦選擇設(shè)備生產(chǎn)或供應(yīng)廠家；編制設(shè)備修理保養(yǎng)及大修改造計(jì)劃；g）負(fù)責(zé)公司報(bào)廢設(shè)備的技術(shù)鑒定和上報(bào)工作；組織修訂完善設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)、修理改造、更新、報(bào)廢等過程的相關(guān)制度、操作規(guī)程及修保規(guī)范。h）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析以便及早發(fā)現(xiàn)潛在的不合格；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的

52、傳遞與分析、處理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。i）負(fù)責(zé)對(duì)大型以上設(shè)備事故的組織調(diào)查、鑒定、處理工作。j）負(fù)責(zé)編制年度科技資源配置計(jì)劃，負(fù)責(zé)科技資源配置計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)督。6）總經(jīng)理辦公室a）協(xié)助貫徹公司QHSE方針和目標(biāo)。b）負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理辦公會(huì)議通過的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境事宜的催辦及協(xié)調(diào)工作；c)負(fù)責(zé)本部門文件的審批和發(fā)放及記錄的管理；d)負(fù)責(zé)本部門體系文件的控制并實(shí)施涉及本部門的糾正、預(yù)防措施；e)提供培訓(xùn)需求信息，參加相關(guān)的培訓(xùn)；7）人力資源部a) 人力資源部是組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理的歸口管理部門，協(xié)助貫徹公司QHSE方針和目標(biāo)。b)人力資源部將QHSE

53、教育培訓(xùn)納入職工培訓(xùn)教育計(jì)劃中，并監(jiān)督實(shí)施；c)按規(guī)定配備本單位的QHSE監(jiān)督管理人員，在選配QHSE監(jiān)督管理人員時(shí)，應(yīng)征求QHSE管理部門意見，負(fù)責(zé)把QHSE管理工作業(yè)績(jī)納入員工晉升、晉級(jí)和獎(jiǎng)罰考核內(nèi)容；d)負(fù)責(zé)人力資源配置計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)督；e)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作人員的能力評(píng)價(jià)，一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的管理及能力評(píng)價(jià)工作由所在單位或部門負(fù)責(zé)進(jìn)行，人力資源部備案。8)市場(chǎng)開發(fā)部a）負(fù)責(zé)公司合同評(píng)審的組織和合同文本的保管，及合同管理的其他事宜；b）負(fù)責(zé)顧客滿意和服務(wù)信息的收集、分析、整理和傳遞，采取有效措施滿足產(chǎn)品或顧客要求；c）提供培訓(xùn)需求信息，參加相關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境培訓(xùn)；d）負(fù)責(zé)采

54、購(gòu)計(jì)劃編制及常規(guī)材料的采購(gòu)和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同及采購(gòu)物資付款手續(xù)的辦理。e) 負(fù)責(zé)本部門體系文件、記錄的管理；f）負(fù)責(zé)對(duì)供方價(jià)格及質(zhì)量的評(píng)價(jià)，并建立供方檔案和合格供方名單。g）負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存和維護(hù)。h）負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)中不合格品的識(shí)別和控制。9)財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理以及會(huì)計(jì)核算、分析、監(jiān)查、計(jì)劃工作；b)負(fù)責(zé)組織制訂公司財(cái)務(wù)管理辦法并組織實(shí)施和監(jiān)督；c)負(fù)責(zé)組織制訂公司各種費(fèi)用消耗定額標(biāo)準(zhǔn)；d)負(fù)責(zé)主要經(jīng)濟(jì)合同的審查并檢查其執(zhí)行情況；e) 負(fù)責(zé)對(duì)成本作出預(yù)算、決算和分析；f)負(fù)責(zé)按規(guī)定確保安全技術(shù)措施、勞動(dòng)保護(hù)用品、保健津貼和防暑降溫以及安全管理的經(jīng)費(fèi)開支并認(rèn)真監(jiān)督

55、執(zhí)行。程序描述a)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整，按照優(yōu)化資源、以市場(chǎng)為導(dǎo)向、法律、有關(guān)規(guī)定進(jìn)行適度調(diào)整；b)加強(qiáng)QHSE管理，建立QHSE管理網(wǎng)絡(luò)，設(shè)置QHSE管理委員會(huì)、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部、各（分）子公司QHSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組和專職QHSE監(jiān)督員，負(fù)責(zé)QHSE專業(yè)技術(shù)管理，各級(jí)組織及崗位均應(yīng)建立相應(yīng)職責(zé)；c)職責(zé)實(shí)行上級(jí)審核批準(zhǔn)下級(jí)執(zhí)行職責(zé)制；d)每名員工應(yīng)認(rèn)真履行其職責(zé)；e)職責(zé)應(yīng)符合法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定。相關(guān)文件組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序CQJL/QHSE-CX10-2005。3.4.2管理者代表（ISO9001：2000-5.5.2/HSE5.4.2）總經(jīng)理在本公司的管理層中已任命了管理者代表，管理者

56、代表無論在其他方面的職責(zé)如何，在QHSE管理體系范圍內(nèi)，可直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，具有以下方面的職責(zé)、權(quán)限：a）負(fù)責(zé)公司QHSE管理體系的策劃、建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)工作，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題；b）負(fù)責(zé)對(duì)公司QHSE管理體系知識(shí)的普及教育，促進(jìn)全體員工不斷增強(qiáng)滿足顧客要求的意識(shí)；c）負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件，批準(zhǔn)各部門員工的崗位工作人員任職要求；d）負(fù)責(zé)與QHSE管理體系有關(guān)的內(nèi)、外部聯(lián)系。就QHSE管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方聯(lián)絡(luò)；主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工、外部相關(guān)方進(jìn)行溝通；e）負(fù)責(zé)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告QHSE管理體系運(yùn)行實(shí)施情況，包括任何改進(jìn)的需

57、求；f）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作；審核管理評(píng)審計(jì)劃，按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施；向總經(jīng)理報(bào)告QHSE體系運(yùn)行情況，提出建議；并對(duì)評(píng)審結(jié)論中確定的糾正和預(yù)防措施組織實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證；g）負(fù)責(zé)主持內(nèi)部審核工作，組織策劃與審批年度內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃以及所需資源；任命內(nèi)部審核組組長(zhǎng)、內(nèi)審員，批準(zhǔn)內(nèi)部審核組完成特定的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核任務(wù)；協(xié)調(diào)與處理內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中的相關(guān)事宜；對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)、并向公司總經(jīng)理上報(bào)內(nèi)審報(bào)告；批準(zhǔn)內(nèi)部審核糾正及預(yù)防措施；h）負(fù)責(zé)對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施。3.4.3資源（ISO9001：2000-6.1、6.2/HSE5

58、.4.3）目的范圍為了提供有效的自然資源、人力資源和技術(shù)資源，以不斷提高QHSE管理表現(xiàn)水平，制定并實(shí)施資源配置計(jì)劃管理程序。職責(zé)a財(cái)務(wù)部、人力資源部、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，財(cái)務(wù)部按各分（子）公司、各職能部門年度資金配置計(jì)劃，匯總編制全公司年度資金配置計(jì)劃，負(fù)責(zé)資金配置計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)督管理。b人力資源部是全公司人力資源歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制年度人力資源配置計(jì)劃，負(fù)責(zé)人力資源配置計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)督的歸口管理。c生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部、市場(chǎng)開發(fā)部是物質(zhì)資源配置計(jì)劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制年度物質(zhì)資源配置計(jì)劃，負(fù)責(zé)物質(zhì)資源配置計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)督的歸口管理。d各分（子）公司及相關(guān)部門根據(jù)公司主管部門要求，編制本

59、單位相關(guān)資源配置計(jì)劃，負(fù)責(zé)實(shí)施與監(jiān)督管理。程序描述a)為滿足QHSE管理體系運(yùn)行而配置和培訓(xùn)符合資質(zhì)要求的管理和操作人員；b)在年度財(cái)務(wù)預(yù)算中列出專用資金以滿足QHSE體系持續(xù)有效運(yùn)行的需要；c)為體系持續(xù)有效運(yùn)行提供適宜的管理、生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)。相關(guān)文件資源配置計(jì)劃管理程序CQJL/QHSE-CX11-20053.4.4培訓(xùn)（ISO9001：2000-6.6.2/HSE5.4.4/OSH4.4.2）目的范圍為保證所有對(duì)QHSE有影響人員達(dá)到并保持本崗位所要求的技術(shù)素質(zhì)和能力，制定并實(shí)施培訓(xùn)管理程序。職責(zé)a)人力資源部歸口管理，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)的管理監(jiān)督與組織實(shí)施工作。b)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)本專

60、業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)工作的對(duì)口管理。c)各分(子)公司負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)工作的具體管理與實(shí)施。程序描述a) 人力資源部根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及目標(biāo)，結(jié)合職工隊(duì)伍實(shí)際狀況，制定職工培訓(xùn)中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施。b)人力資源部對(duì)達(dá)到初、中、高級(jí)技術(shù)等級(jí)的操作人員申報(bào)的技術(shù)等級(jí)組織進(jìn)行鑒定，合格者由相應(yīng)機(jī)構(gòu)頒發(fā)技術(shù)等級(jí)證書；c)人力資源部每年對(duì)管理人員、工程技術(shù)人員的培訓(xùn)情況，進(jìn)行年度考核，形成年度干部培訓(xùn)工作總結(jié)；并負(fù)責(zé)檢查各部門、各單位職工培訓(xùn)工作實(shí)施情況，檢查內(nèi)容包括：計(jì)劃執(zhí)行情況、培訓(xùn)質(zhì)量和效果、各項(xiàng)培訓(xùn)資料的管理是否達(dá)到規(guī)定。相關(guān)文件培訓(xùn)管理程序CQJL/QHSE-CX12-2005。3.4.5意識(shí)、能力（