長慶HSE管理手冊

1、CQJL慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司CQJL/QHSE-SC-2005ISO9001:2000質(zhì)量管理體系健康安全與環(huán)境職業(yè)安全健康管 理 手 冊發(fā)行版本:A修 改 碼:02005-10-28發(fā)布 2005-10-28 實施慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司 發(fā) 布批 準(zhǔn) 頁為了使慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司（后簡稱巨力公司）質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理逐步實現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化，加速發(fā)展，提高管理水平，求得最佳經(jīng)濟效益和社會效益，經(jīng)公司QHSE管理委員會研究決定建立QHSE管理體系。該體系依據(jù)職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范、Q/CNPC 104.1-2004石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理

2、體系標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司的生產(chǎn)、生活實際而建立。管理手冊是巨力公司質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理的綱領(lǐng)性文件，是巨力公司向全體員工、承包方和合作者提供職業(yè)健康、安全和衛(wèi)生保證能力及向社會提供自然環(huán)境保護能力，并確保公司產(chǎn)品滿足顧客需要，增強顧客滿意的真實性文件，是巨力公司一切活動的準(zhǔn)則。全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊為慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的A版文件，按照持續(xù)改進、不斷完善的原則，將在實際運行中不斷修改和補充。A版QHSE管理手冊已經(jīng)公司QHSE委員會審查通過，決定于2005年10月28

3、日發(fā)布，2005年10月28日實施。 總經(jīng)理： 2005年 10月24日慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司最高管理者的QHSE承諾慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司一貫認(rèn)為：人類自身和賴以生存的環(huán)境是最重要的資源，產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展的根本。保護環(huán)境、保護員工健康和生命財產(chǎn)的安全，追求卓越的品質(zhì)是我們的永久性目標(biāo)。為了獲得和保持良好的QHSE表現(xiàn)，最高管理者向全體員工、承包方、協(xié)作方、社會及顧客鄭重承諾：1)依法建立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系，并保證有效運行。2)保護現(xiàn)場環(huán)境，合理利用資源，致力于可持續(xù)改進。3)堅持預(yù)防為主，逐年提高QHSE表現(xiàn)水平。4)配置人力、物力和財力資源，

4、持續(xù)改進QHSE管理。5)實施QHSE培訓(xùn)，建立和維護QHSE企業(yè)文化。6)在業(yè)務(wù)的任何一個領(lǐng)域，我們對QHSE態(tài)度如一。7)強化職工質(zhì)量、安全與環(huán)境意識，最大限度的保證職工的健康和安全，實現(xiàn)產(chǎn)品（服務(wù)）的優(yōu)質(zhì)與卓越。 最高管理者： 2005年10月24日慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司文件公司發(fā)（2005）39號 關(guān)于確定楊明同志為QHSE管理體系“管理者代表”的決定為了持續(xù)、有力地推動ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求、Q/CNPC 104.1-2004石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，充分發(fā)揮總經(jīng)理強有力的領(lǐng)導(dǎo)作用，把QHSE管理體系

5、運行工作引向深入，保持并改善其完整性和有效性，經(jīng)公司研究決定任命楊明同志為慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司QHSE管理體系“管理者代表”，對QHSE管理體系代表總經(jīng)理行使以下職權(quán)：一、確保本公司QHSE管理體系所需的過程得到有效的實施和保持；二、向總經(jīng)理報告QHSE管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；三、確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識；四、負(fù)責(zé)QHSE管理體系有關(guān)事宜以及與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；五、負(fù)責(zé)全公司實施糾正和預(yù)防措施等持續(xù)改進活動，并對其實施的有效性負(fù)責(zé)；六、負(fù)責(zé)不合格評審處理的爭議裁決。二五年十月二十三日慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司QHSE方針和目標(biāo)QHSE方針：以人為本 預(yù)防為主

6、 全員參與 誠信服務(wù)追求卓越 求真務(wù)實 體系管理 持續(xù)改進QHSE目標(biāo)：持續(xù)改進QHSE表現(xiàn)水平，努力向國內(nèi)QHSE管理的先進水平邁進1)無職業(yè)病、無集體中毒事故發(fā)生；員工周期(3年)體檢率達100%。2)杜絕井噴失控和井噴著火爆炸事故；杜絕重大火災(zāi)、爆炸事故；杜絕一次死亡1人(含1人)以上的工業(yè)事故、火災(zāi)事故；杜絕一次直接經(jīng)濟損失30萬元（含30萬元）以上事故。3)全員千人死亡率不超過0.05，千人重傷率不超過0.30（負(fù)傷率不超過1.0），千臺車死亡（有責(zé)死亡）率不超過2.00。4)杜絕重大環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故的發(fā)生；污染物排放總量控制在2002年的水平，環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故發(fā)生率減少

7、5%；有控廢氣排放達標(biāo)率達到95%，固定源工業(yè)污水排放達標(biāo)率達到95%，工業(yè)固體廢棄物有效處置率達到90%。5)總質(zhì)量目標(biāo)：a）單位工程竣工驗收合格率100%；b）年竣工單位工程數(shù)優(yōu)良率30%，每年提高5%，三年累計達到45%以上；c）產(chǎn)品出廠合格率100%；d）產(chǎn)品優(yōu)良率80%，每年提高2%，三年累計達到86%以上；e）用戶滿意率84%，每年提高2%，三年累計達到90%以上；重大質(zhì)量安全事故為“0”。慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司QHSE管理體系網(wǎng)絡(luò)圖最高管理者（總經(jīng)理）管理者代表QHSE管理委員會QHSE管理委員會辦公室生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部QHSE各主管部門各分（子）公司QHSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組前 言

8、 慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司前身為原長慶石油勘探局第二采油廠設(shè)備安裝工程總公司，1995年6月變更為慶陽地區(qū)長慶科力石化建設(shè)工程公司，2003年2月進行股份制改造后，全面按新體制、新機制運做。慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司是一家集油田工程建設(shè)、壓力容器安裝、等級道路鋪設(shè)、油氣服務(wù)、運輸服務(wù)、商業(yè)貿(mào)易和彩鋼制造安裝于一體的綜合性現(xiàn)代企業(yè)實體，公司改造后由長慶石油勘探局和公司員工共同出資構(gòu)成。公司具有國家建設(shè)部頒發(fā)的油田工程建設(shè)一級資質(zhì)和化工石油建設(shè)管道安裝專業(yè)承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包叁級、防腐保溫工程專業(yè)承包貳級、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級等資質(zhì)，通過了ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證和H

9、SE/OSH認(rèn)證。本公司下轄工程建設(shè)分公司、工貿(mào)分公司、運輸分公司、低產(chǎn)井開發(fā)分公司、建材分公司、管道防腐公司、西安長慶彩鋼工程有限責(zé)任公司、西安長慶巨力能源發(fā)展有限責(zé)任公司。目前公司從業(yè)員工共有1097人（不含控股子公司），其中具有高、中級職稱以上的專業(yè)技術(shù)人員24人，其他各類專業(yè)技術(shù)人員99人。公司擁有各類主要設(shè)備365臺（套）,固定資產(chǎn)幾千萬元，總資產(chǎn)上億元，年經(jīng)營規(guī)模幾億元以上，年上繳利稅總額幾千萬，先后獲得甘肅省和慶陽市“守信用重合同企業(yè)”、甘肅省“誠信納稅單位”、“A級納稅信用等級單位”、長慶局“先進集體”等榮譽稱號，被慶城縣政府確立為“財源建設(shè)重點項目”，是集科、工、貿(mào)為一體的經(jīng)

10、營實體。公司經(jīng)營范圍包括：化工石油設(shè)備管道安裝，公路路基、路面施工，防腐保溫作業(yè)，鋼結(jié)構(gòu)制作，混凝土構(gòu)件預(yù)制，防磨抽油桿加工，防腐油管、勞保用品、建材加工制作及車輛運輸、工貿(mào)、采油、加油加氣等項目。1998年6月，公司建筑業(yè)企業(yè)獲得“設(shè)備安裝、道路施工、防腐保溫”的二級資質(zhì)。近幾年來，公司經(jīng)過不斷努力和發(fā)展，于2002年通過建設(shè)部審核，獲得化工石油設(shè)備管道安裝工程專業(yè)承包一級資質(zhì)。其中，公司防腐保溫工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、公路路基施工專業(yè)承包獲得二級資質(zhì)；公路路面施工、混凝土構(gòu)件預(yù)制項目獲得三級資質(zhì)，2002年通過了ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證和HSE/0SH認(rèn)證并保持。2005年3月28日

11、，甘肅省建設(shè)廳頒發(fā)了安全生產(chǎn)許可證。公司自2003年2月份改制重組以來，在承擔(dān)油田產(chǎn)能建設(shè)工程、更新改造工程、道路工程、鋼結(jié)構(gòu)工程方面，共新建、改造計量接轉(zhuǎn)站、注水站12座，鋪設(shè)焊接各類管線302.5km，完成各類路面工程110km，鋼結(jié)構(gòu)工程21200m2 ,完成的工程量產(chǎn)值幾億元。所承建的工程項目中，具有代表性的工程有：西一供水站、董一注水站、盤六計量接轉(zhuǎn)站；西一聯(lián)至中集站輸油管線工程、西六轉(zhuǎn)至西一聯(lián)輸油管線工程；西安基地衛(wèi)生所鋼結(jié)構(gòu)工程、涇河工業(yè)園科研試驗基地鋼結(jié)構(gòu)工程、咸陽市化工區(qū)市政砼一級道路工程、慶西一級公路部分路基工程等項目。被評為局級優(yōu)良工程的14項。公司注重質(zhì)量保證體系的建設(shè)

12、和規(guī)范，確立“以科技創(chuàng)新闖市場，以優(yōu)越質(zhì)量贏市場，以誠信服務(wù)占市場”的理念，不斷加強對公司產(chǎn)品（工程、服務(wù)）質(zhì)量的監(jiān)督和管理，發(fā)揚“求實、創(chuàng)新、開拓、進取”的企業(yè)精神，追求卓越，科學(xué)管理，持續(xù)改進，誠信生根，靠質(zhì)量和實力發(fā)展。公司全體員工愿在互惠互利、共同發(fā)展的原則下，廣交朋友、不斷擴大合作領(lǐng)域，以良好的企業(yè)形象和信譽、雄厚的技術(shù)優(yōu)勢和一流的質(zhì)量，竭誠為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。本手冊由慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司QHSE管理委員會歸口管理。本手冊主要起草單位：生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部 基礎(chǔ)管理辦公室本手冊主要起草人：馬建東 秦振國 本手冊審核人：楊 明本手冊審定人：陶 俊 楊 勇本手冊批準(zhǔn)人：李崇

13、奇地址：甘肅省慶陽縣北關(guān)電話慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司）慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司工程建設(shè)分公司）慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司運輸分公司）慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司工貿(mào)分公司）慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司建材分公司）慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司低產(chǎn)井開發(fā)分公司西安長慶彩鋼工程有限責(zé)任公司西安長慶巨力能源發(fā)展有限責(zé)任公司西安長慶管道防腐有限責(zé)

14、任公司）傳真編：745100E-MAIL：jl網(wǎng) 址： HYPERLINK 目 錄1 手冊的理11.1目的范圍11.2職責(zé)11.3程序描述11.3.1管理手冊的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布和實施：11.3.2管理手冊的發(fā)放、使用、保管和回收：11.3.3管理手冊的修訂換版21.3.4手冊的補發(fā)21.4相關(guān)文件22 范圍32.1 總則32.2 刪減說明33體系要素描述(ISO9001：20004.0/HSE5.0/OSH4.0) 43.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾(ISO9001：20005.1/HSE5.1) 43.1.1企業(yè)承諾評價與監(jiān)督管理(ISO9001：20005.1/HSE5.1)

15、43.2 方針和目標(biāo)（ISO9001：2000-5.3/HSE5.2/OSH4.2、4.3.3）53.2.1方針與目標(biāo)管理（ISO9001：2000-5.3、5.4.1/HSE5.2、5.3.5/OSH4.2、4.3.5）53.2.2企業(yè)文化的建立和維護（ISO9001：2000-5.3/HSE5.2/OSH4.2）63.3 策劃（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）63.3.1體系策劃和運行管理（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）63.3.2對危害因素辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.

16、1/OSH4.3.3）73.3.3法律、法規(guī)及其他要求管理（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.2/OSH4.3.2）93.3.4健康、安全與環(huán)境管理方案（HSE5.3.4/OSH4.3.4）93.3.5環(huán)境保護（HSE5.3.4/OSH4.3.4）103.4組織機構(gòu)、資源和文件（ISO9001：2000-4.2.3、5.1、5.5.1、6.1-6.2、6.6.2、5.5.3/HSE5.4.0-5.4.6/OSH4.4.1-4.4.4）103.4.1組織機構(gòu)與職責(zé)（ISO9001：20005.5.1/HSE5.4.1/OSH4.4.1）103.4.2管理者代表（ISO9001：20

17、00-5.5.2/HSE5.4.2）153.4.3資源（ISO9001：2000-6.1、6.2/HSE5.4.3）163.4.4培訓(xùn)（ISO9001：2000-6.6.2/HSE5.4.4/OSH4.4.2）163.4.5意識、能力（ISO9001：2000-6.6.2/HSE5.4.4/OSH4.4.2）173.4.6協(xié)商和溝通（ISO9001：2000-5.5.3/HSE5.4.5/OSH4.4.3）173.4.7文件和資料控制（ISO9001：2000-4.2.3/HSE5.4.6/OSH4.4.4）183.5實施和運行（ISO9001：2000-6.3、6.4、7.1、7.2、7.4

18、-7.5.5/HSE5.5-5.5.6/OSH4.4、4.4.6）193.5.1與顧客有關(guān)的過程控制（ISO9001：2000-7.2/HSE5.5.3/OSH4.4）193.5.2顧客和產(chǎn)品（ISO9001：2000-7.5.4/HSE5.5.3）203.5.3采購管理（ISO9001：2000-7.4/HSE5.5.2）213.5.4標(biāo)識和可追溯性（ISO9001：2000-7.5.3/HSE5.5.3）233.5.5設(shè)施完整性管理（ISO9001：2000-6.3、6.4/HSE5.5.1/OSH4.4.6）243.5.6承包方和供應(yīng)方（ISO9001：2000-7.4/HSE5.5.2

19、/OSH4.4.6）243.5.7 社區(qū)和公共關(guān)系（HSE5.5.4/OSH4.4.6）253.5.8變更管理（ISO9001：2000-7.5/HSE5.5.6/OSH4.4.6）263.5.9生產(chǎn)作業(yè)過程控制（ISO9001：2000-7.5/HSE5.5.5/OSH4.4.6）263.5.10設(shè)備管理（HSE5.5.5/OSH4.4.6）283.5.11安全管理（HSE5.5.5/OSH4.4.6）283.5.12消防安全管理（HSE5.5.5/OSH4.4.6）293.5.13特種設(shè)備管理（HSE5.5.5/OSH4.4.6）293.5.14交通安全管理（HSE5.5.5/OSH4.4

20、.6）303.5.15應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（ISO9001：2000-8.3/HSE5.5.7/OSH4.4.7）303.5.16產(chǎn)品防護（ISO9001：2000-7.5.5）313.6檢查和糾正措施（ISO9001：2000-7.6-8.4、8.5.2-8.5.3、4.2.4/HSE5.6-5.6.5/OSH4.5-4.5.4）323.6.1測量和監(jiān)測設(shè)施管理（ISO9001：2000-7.6/HSE5.6.1/OSH4.5.1）323.6.2監(jiān)督檢查和績效考核（ISO9001：2000-8.2.3-8.2.4/HSE5.6.1/OSH4.5.1）323.6.3顧客滿意（ISO9001：2000

21、-8.2.1）333.6.4過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（ISO9001：2000-8.2.3-8.2.4/HSE5.6.1/OSH4.5.1）343.6.5數(shù)據(jù)分析控制（ISO9001：2000-8.4/HSE5.6.1/OSH4.5.1）353.6.6不合格品控制（ISO9001：2000-8.3）363.6.7事故處理（ISO9001：20008.3/HSE5.6.3/OSH4.5.2）373.6.8糾正和預(yù)防措施（ISO9001：2000-8.5.2-8.5.3/HSE5.6.2/OSH4.5）383.6.9記錄管理（ISO9001：2000-4.2.4/HSE5.6.4/OSH4.5.3）

22、393.6.10內(nèi)部審核（ISO9001：2000-8.2.2/HSE5.6.5/OSH4.5.4）403.7管理評審（ISO9001：2000-5.6-5.6.3/HSE5.7/OSH4.6）413.7.1管理評審管理（ISO9001：2000-5.6/HSE5.7/OSH4.6）414附錄425 修訂頁43更改記錄表43發(fā)放控制頁441 手冊的管理1.1目的范圍為了使管理手冊的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂、使用、保管得到控制，并有效實施，制定本管理規(guī)定。1.2職責(zé)2.2.1最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊的發(fā)布和實施。2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理手冊的編寫、修訂，并對手冊進行審核。2.2.3生產(chǎn)技

23、術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)管理手冊的發(fā)放、回收和歸口管理。2.2.4使用部門負(fù)責(zé)管理手冊的實施和保管。1.3程序描述1.3.1管理手冊的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布和實施：管理手冊的制定由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部按照體系要素要求編寫，各部門經(jīng)理會審確認(rèn)手冊中規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和規(guī)定內(nèi)容。管理者代表審核管理手冊后，組織公司QHSE管理委員會進行審查。最高管理者在管理委員會審查通過后的管理手冊批準(zhǔn)頁內(nèi)簽名并注明批準(zhǔn)日期。手冊副本由正本復(fù)印加蓋“受控印章”為有效版本。手冊換版時需重新批準(zhǔn)、簽字。管理手冊經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布后即按規(guī)定進行實施。1.3.2管理手冊的發(fā)放、使用、保管和回收：生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)將管理手冊分別發(fā)放至各分(子)公司

24、、機關(guān)各部門及公司領(lǐng)導(dǎo)，并做好發(fā)放記錄；手冊的使用：手冊分為“有效受控”和“非有效受控”兩種版本，并加蓋印章及編號，其中：a)公司相關(guān)管理人員均應(yīng)使用“有效受控”的版本；b)“非有效受控”版本在需要時向顧客及其它需要的部門提供。手冊的保管：a)正本由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部保管；b)各使用管理手冊人應(yīng)確?！坝行芸亍卑姹静煌馑?、不外借、不復(fù)印、不損壞、不丟失、不涂改；c)公司生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部存檔一份，永久保存。管理手冊的回收：當(dāng)管理手冊進行換版時，生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部進行回收，并加蓋 “作廢保留”章。1.3.3管理手冊的修訂換版為保證手冊的嚴(yán)肅性和有效性，需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后方可修改和換版，發(fā)放時，必須收回原版

25、并廢除。1.3.4手冊的補發(fā)當(dāng)手冊意外損壞或丟失時，由保管責(zé)任人申請補發(fā)。補發(fā)時，生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部應(yīng)將損壞手冊作廢(如丟失應(yīng)記錄其受控號)。補發(fā)的新手冊應(yīng)重新記錄受控號。1.4相關(guān)文件體系文件和資料管理程序CQJL/OHSE-CX15-2005。2 范圍2.1 總則本管理手冊依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求、Q/CNPC 104.1-2004健康安全與環(huán)境管理體系規(guī)范、GB/T 28001-2001職業(yè)健康、安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)條款編制，并在公司各相關(guān)職能部門進行了合理分配及執(zhí)行。本管理手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機構(gòu)提供本公司質(zhì)量

26、、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理能力和達到顧客滿意能力的證實。本管理手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：中型工業(yè)建設(shè)項目設(shè)備、管道及整體生產(chǎn)裝置的安裝施工；彩色壓型板、復(fù)合板加工安裝、抽油桿防腐及勞動防護服裝的加工；配套橡膠制品的加工、管道防腐。2.2 刪減說明本管理手冊編制過程中。由于本公司所承接的所有工業(yè)建設(shè)項目施工、彩色壓型板、復(fù)合板加工安裝及勞動防護服裝的加工、橡膠制品加工和管道防腐過程中不涉及ISO 900l：2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計和開發(fā)”的內(nèi)容，產(chǎn)品能滿足顧客和法律法規(guī)要求，若顧客對產(chǎn)品有特殊要求時，可編制質(zhì)量計劃并按其實施，所以上述過程的控制對此條款予以刪減；本公司對供方將按質(zhì)量管理體系相應(yīng)過程施

27、加影響，以保證采購產(chǎn)品符合要求。因為建設(shè)工程的最終產(chǎn)品是一個裝置，不需要包裝，所以建設(shè)工程的控制對ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.5.5產(chǎn)品防護”過程中“包裝”子過程予以刪減。此兩條款在部分過程控制的刪減不影響公司滿足顧客，相關(guān)法律、法規(guī)的要求的能力，不影響公司為顧客交付的產(chǎn)品質(zhì)量，也不減少公司應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。3體系要素描述(ISO9001：20004.0/HSE5.0/OSH4.0)3.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾(ISO9001：20005.1/HSE5.1)3.1.1企業(yè)承諾評價與監(jiān)督管理(ISO9001：20005.1/HSE5.1)目的范圍為建立、實施和保持公司的QHSE管理體系，實現(xiàn)公司的方針

28、和戰(zhàn)略目標(biāo)，公司最高管理者提供強有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，并保障企業(yè)承諾符合要求并得到落實，制定并實施企業(yè)承諾評價與監(jiān)督管理程序。QHSE管理體系模式圖如下：持續(xù)改進管理評審檢查和糾正措施QHSE（質(zhì)量健康安全環(huán)境）管理體系實施運行內(nèi)部審核職責(zé) .1最高管理者提出公司承諾，并負(fù)責(zé)發(fā)布實施。.2經(jīng)理辦公室歸口管理,負(fù)責(zé)公司承諾的評價、實施與監(jiān)督的綜合管理。機關(guān)各部門負(fù)責(zé)本專業(yè)承諾的評價、實施、監(jiān)督和考核的綜合管理。.3各分（子）公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出本單位的承諾，并負(fù)責(zé)發(fā)布、實施。有關(guān)組室負(fù)責(zé)本單位承諾的評價、實施、監(jiān)督和考核的綜合管理。程序描述a)企業(yè)的承諾由最高管理者提出，經(jīng)管理者代表審核后，由QH

29、SE最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布實施。b) 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定QHSE承諾考核標(biāo)準(zhǔn)，每半年對承諾的實施情況進行一次督查，并填寫QHSE督查通知單。每年對承諾的實施情況進行一次考核評價。c)分（子）公司每半年對承諾的實施情況進行一次督查，并保存QHSE督查通知單；每年對本單位承諾的實施情況進行一次考核評價，匯總形成評審報告，考核評價報告提交本單位管理評審委員會，對考核評價中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時執(zhí)行糾正措施。相關(guān)文件企業(yè)承諾評價與監(jiān)督管理程序CQJL/QHSE-CX01-20053.2 方針和目標(biāo)（ISO9001：2000-5.3/HSE5.2/OSH4.2、4.3.3）3.2.1方針與目標(biāo)管理（ISO900

30、1：2000-5.3、5.4.1/HSE5.2、5.3.5/OSH4.2、4.3.5）為了保證質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境的方針和目標(biāo)得以貫徹執(zhí)行，特制定并實施方針目標(biāo)管理程序。職責(zé)a、公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布本公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境方針和目標(biāo)。b、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理,負(fù)責(zé)組織QHSE方針、目標(biāo)的策劃、實施、監(jiān)督檢查和考核，并形成報告提交管理評審會。c、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部會同相關(guān)部門將方針、目標(biāo)分解成具體指標(biāo)到相關(guān)部門及各基層單位，各單位對分解的指標(biāo)進行實施、監(jiān)督檢查和考核管理。程序描述a)各部門及各（分）子公司負(fù)責(zé)提出方針目標(biāo)的書面草案意見，生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部組織有關(guān)部門對草案意見進行匯總和

31、評價，報管理者代表初審，由QHSE委員會審議通過，由最高管理者簽字發(fā)布；b)方針目標(biāo)分解指標(biāo)，各部門及各（分）子公司將納入年度工作計劃，并組織實施；c)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部在管理評審前，對職業(yè)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)完成情況及存在問題進行綜合分析形成考核評價報告經(jīng)管理者代表審核后提交管理評審會。相關(guān)文件方針目標(biāo)管理程序CQJL/QHSE-CX02-20053.2.2企業(yè)文化的建立和維護（ISO9001：2000-5.3/HSE5.2/OSH4.2） 目的范圍為了增強全體職工的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境意識，形成QHSE文化氛圍，特制定并實施企業(yè)文化的建立和維護管理程序。職責(zé).1經(jīng)理辦公室歸口管理，負(fù)責(zé)制

32、定公司企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃，并組織實施、監(jiān)督和改進。.2各分（子）公司、機關(guān)各部門按照公司企業(yè)文化建設(shè)整體規(guī)劃，負(fù)責(zé)實施、貫徹和落實。程序描述a)經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃，組織評審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；分（子）公司每年依據(jù)公司總體規(guī)劃，制定本單位的企業(yè)文化實施方案，組織評審，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。b)重大項目活動、特色活動應(yīng)制定具體落實方案，分階段、有步驟地開展企業(yè)QHSE文化活動，并進行監(jiān)督和考核；c)企業(yè)文化通過會議、宣傳材料、廣播、電視、報刊、書籍網(wǎng)絡(luò)等途徑進行傳播。d)經(jīng)理辦公室根據(jù)公司企業(yè)文化建設(shè)實際，定期對企業(yè)文化建設(shè)情況組織督查，并填寫督查記錄，每年對公司企業(yè)文化建設(shè)進行

33、考核評價；分（子）公司結(jié)合本單位文化建設(shè)實際，每季度對企業(yè)文化建設(shè)情況組織一次督查，每年組織一次本單位企業(yè)文化建設(shè)評價。相關(guān)文件企業(yè)文化的建立和維護管理程序CQJL/QHSE-CX03-2005。3.3 策劃（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）3.3.1體系策劃和運行管理（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）目的范圍為使QHSE的管理實現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化管理，制定并實施體系策劃和運行管理程序。職責(zé)a、最高管理者和管理者代表對QHSE管理體系的策劃建立和有效運行負(fù)責(zé)。b、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)組織QHSE管理體系的策劃、文件層次設(shè)

34、計、建立、運行和控制。c、各職能部門和基層單位負(fù)責(zé)相關(guān)程序和文件的建立、有效運行和控制。程序描述a)體系策劃形成以下文件：1)QHSE管理手冊；2)QHSE程序文件；3)其它QHSE支持性文件。b)體系運行的組織協(xié)調(diào)：1)體系文件實行受控發(fā)行，并通過日常督查、內(nèi)部審核和管理評審等形式監(jiān)督體系運行情況； 2)建立體系運行信息管理機制，及時收集體系運行信息，重大問題提交QHSE委員會討論解決，確保體系有效運行；3)定期組織管理評審，確保體系運行的有效性和適應(yīng)性。相關(guān)文件體系策劃和運行管理程序CQJL/QHSE-CX04-2005。3.3.2對危害因素辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃（ISO9001：

35、2000-5.2/HSE5.3.1/OSH4.3.3）目的范圍為了辨識、分析公司生產(chǎn)、生活及服務(wù)過程中的各類危險源，并對存在的影響質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境的危險源進行風(fēng)險評價，采取削減控制措施，達到預(yù)防各類事故的目的，特制定并實施風(fēng)險評價管理程序、風(fēng)險削減措施管理程序。職責(zé)a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位的風(fēng)險識別、評價和風(fēng)險削減措施管理工作。b)各分(子)公司負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險識別和評價的組織、協(xié)調(diào)和管理，風(fēng)險削減措施制定、修改、實施、監(jiān)督管理工作。c)重大風(fēng)險的評價工作由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部會同相關(guān)單位共同組織。程序描述a)對固定作業(yè)場所、施工作業(yè)和建設(shè)項目分別進行風(fēng)險評價。b)分別對現(xiàn)

36、在和潛在的危害因素進行識別，按產(chǎn)生的可能性、影響范圍、人數(shù)和后果嚴(yán)重性進行權(quán)重計算，確認(rèn)權(quán)重值排列順序，并形成綜合評價報告。c)依據(jù)法律、法規(guī)、公司方針目標(biāo)及實際風(fēng)險控制能力，制定具體的控制指標(biāo)或表現(xiàn)準(zhǔn)則。d)各單位將風(fēng)險分為改進管理區(qū)(C級)、危險區(qū)(B級)、可容忍區(qū)(A級)三級進行管理。e)風(fēng)險評價的基本程序具體評價步驟見下圖:f)風(fēng)險評價報告和風(fēng)險控制措施：QHSE風(fēng)險評價完成后，應(yīng)編制風(fēng)險評價報告，輸出風(fēng)險控制措施，為被評價單位和場所提供風(fēng)險控制措施清單。g) 對生產(chǎn)和施工作業(yè)過程中超出判別準(zhǔn)則的、事故重復(fù)發(fā)生的風(fēng)險，都應(yīng)針對具體風(fēng)險和影響，制定削減措施，使風(fēng)險控制在可接受程度；h)各

37、分（子）公司(或項目組)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，羅列出本單位的主要風(fēng)險及風(fēng)險削減措施，形成“兩書一表”； i)實施風(fēng)險削減的基本途徑(降低風(fēng)險泄漏可能性、減少危害物存量和時間、降低事故后果嚴(yán)重性)； j) 各分（子）公司(或項目組)應(yīng)針對本單位的“兩書一表”實施情況，每月至少進行兩次監(jiān)督檢查，半年進行一次總結(jié)，以便完善和改進風(fēng)險削減措施，確保風(fēng)險削減措施在各單位的有效落實；k)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部應(yīng)對各單位(或項目組)的“兩書一表”實施情況每季至少進行一次監(jiān)督檢查。評價和風(fēng)險管理過程圖確定風(fēng)險及危害建立判別準(zhǔn)則評價危害及影響記錄重要危害及影響建立詳細(xì)目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則確定和評價風(fēng)險控制措施實施選定的風(fēng)險控制

38、措施確定相應(yīng)法規(guī)要求相關(guān)文件風(fēng)險評價管理程序 CQJL/QHSE-CX05-2005風(fēng)險削減措施管理程序CQJL/QHSE-CX06-20053.3.3法律、法規(guī)及其他要求管理（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.2/OSH4.3.2）目的范圍為了保證QHSE管理體系符合法律法規(guī)要求，并規(guī)范合同管理工作，制定并實施法律法規(guī)和合同要求控制程序。職責(zé)a)市場開發(fā)部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)全公司法律、法規(guī)及要求的收集、各部門、各單位法律、法規(guī)的宣傳教育普及、公司合同管理及經(jīng)濟糾紛的處理，及對各部門、各單位法律、法規(guī)執(zhí)行情況和普法工作的監(jiān)督檢查。b) 機關(guān)各部門、基層各單位在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)

39、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的宣傳教育及落實、相關(guān)合同的審批與履行工作。程序描述a)各部門及各單位應(yīng)建立有效的法律法規(guī)檢索的途徑，并將獲取的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及要求，及時傳遞到市場開發(fā)部，形成匯總法律、法規(guī)控制清單；b)機關(guān)各部門、基層各單位建立本單位相關(guān)的法律、法規(guī)控制清單；c)上級下達的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理規(guī)定要定期歸檔，保存完好，對作廢的法律法規(guī)要從登記目錄中刪除，保證不使用作廢的法律法規(guī)。相關(guān)文件法律法規(guī)和合同要求控制程序CQJL/QHSE-CX07-2005。3.3.4健康、安全與環(huán)境管理方案（HSE5.3.4/OSH4.3.4）目的范圍為有效保護勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，充分

40、發(fā)揮勞動防護用品和防護措施的預(yù)防和保護作用，制定并實施職業(yè)健康安全管理程序。職責(zé)a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)有毒有害作業(yè)人員體檢和職業(yè)病防治管理工作，上報有毒有害作業(yè)場所治理計劃并監(jiān)督實施。b)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)員工身體健康的綜合管理,制定年度員工身體健康工作計劃,組織員工健康查體和療養(yǎng)工作,并建立員工身體健康檔案。c)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)員工身體健康投資計劃，有毒有害作業(yè)人員及場所、職業(yè)病的健康投資計劃審核工作。程序描述a)員工的勞動防護用品、防暑降溫費、保健費應(yīng)按規(guī)定及時足額發(fā)放到位；b)對有毒有害作業(yè)場所進行監(jiān)測具體執(zhí)行中國石油天然氣集團公司職業(yè)性健康管理工作考核標(biāo)準(zhǔn)c)按局、

41、處有關(guān)規(guī)定對員工定期進行體檢工作。相關(guān)文件職業(yè)健康安全管理程序CQJL/QHSE-CX08-2005。3.3.5環(huán)境保護（HSE5.3.4/OSH4.3.4）目的范圍為了強化環(huán)境保護管理，確保公司整體環(huán)境質(zhì)量不斷提高，制定并實施環(huán)境保護技術(shù)管理程序。職責(zé) a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)環(huán)境保護工作的綜合治理，并根據(jù)國家、地區(qū)和上級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定環(huán)境達標(biāo)控制指標(biāo)，分解到各分（子）公司和場點，監(jiān)督實施、檢查和考評；每年上報年度污染治理計劃，并組織實施、檢查和考評。b)在匯總編制發(fā)展計劃時，列入環(huán)保內(nèi)容，牽頭組織新建、改建、擴建項目立項階段的環(huán)?！叭瑫r”審查。c)各分（子）公司對本單位的環(huán)境保護

42、工作進行綜合管理。程序描述a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)環(huán)境保護工作的綜合治理，并根據(jù)國家、地區(qū)和上級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定環(huán)境達標(biāo)控制指標(biāo)，分解到各分（子）公司和場點，監(jiān)督實施、檢查和考評；每年上報年度污染治理計劃，并組織實施、檢查和考評。b)各（分）子公司負(fù)責(zé)本單位環(huán)境保護綜合管理，制定年度QHSE工作規(guī)劃，并監(jiān)督實施。相關(guān)文件環(huán)境保護技術(shù)管理程序CQJL/QHSE-CX09-2005。3.4組織機構(gòu)、資源和文件（ISO9001：2000-4.2.3、5.1、5.5.1、6.1-6.2、6.6.2、5.5.3/HSE5.4.0-5.4.6/OSH4.4.1-4.4.4）3.4.1組織機構(gòu)與職責(zé)（ISO90

43、01：20005.5.1/HSE5.4.1/OSH4.4.1）目的范圍為了提高公司的QHSE管理水平，組織機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)滿足QHSE管理要求，各級組織、領(lǐng)導(dǎo)及崗位員工均應(yīng)制定相應(yīng)的職責(zé)，確定其作用、職責(zé)和權(quán)限，制定并實施組織機構(gòu)與職責(zé)管理程序。 QHSE組織機構(gòu)與職責(zé)a)公司QHSE管理委員會人員組成：主任委員： 總經(jīng)理副主任委員: 管理者代表委員會成員：公司其他領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)部門負(fù)責(zé)人及各分（子）公司主要負(fù)責(zé)人。公司QHSE組織機構(gòu)(見附圖一)。公司QHSE管理體系要素對應(yīng)關(guān)系及程序文件職能分配、支持性文件、作業(yè)文件和記錄一覽表(見附表一)b)各組織機構(gòu)的QHSE職責(zé)：(1)公司QHSE管理委員會

44、的職責(zé)：1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和工業(yè)健康工作的方針政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)制度；2)根據(jù)上級有關(guān)QHSE管理要求，結(jié)合本單位實際，制定QHSE各項管理各項制度，并指導(dǎo)各分（子）公司建立健全各項規(guī)章制度，并監(jiān)督實施；3)審定公司QHSE管理年度計劃、承諾和目標(biāo)；4)定期(公司每季一次、各分（子）公司每月一次)召開會議，聽取有關(guān)部門的QHSE管理情況匯報，討論決定QHSE管理工作中的重大問題和應(yīng)采取的措施；5)審定年度QHSE管理工作綜合考核結(jié)果及獎懲方案；6)組織QHSE管理內(nèi)審和管理評審工作；7)負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理質(zhì)量、安全和環(huán)境事故，通報責(zé)任事故；8)負(fù)責(zé)審定對全公

45、司QHSE工作有影響的科研課題的立項論證，推廣QHSE管理先進經(jīng)驗和新工藝；9)負(fù)責(zé)落實有關(guān)QHSE技術(shù)措施、污染治理經(jīng)費；10)總結(jié)探索適合公司特點的QHSE管理經(jīng)驗和方法。(2)QHSE管理委員會主任職責(zé)：1)貫徹執(zhí)行國家健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)；2)負(fù)責(zé)QHSE方針的全面建立和實施；3)主持QHSE管理委員會會議，對重大問題進行決策；4)提供必要的資源；5)定期對QHSE管理體系進行管理評審，提出持續(xù)改進意見。(3)QHSE管理委員會辦公室(生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部)職責(zé)：1)為QHSE管理委員會的辦事機構(gòu)，負(fù)責(zé)QHSE委員會辦公室的管理；2)貫徹執(zhí)行公司有關(guān)QHSE管理的方針、政策，以及局、

46、處主管部門有關(guān)QHSE體系的標(biāo)準(zhǔn)、制度和規(guī)定；3)公司QHSE體系文件的建立、發(fā)布、解釋、運行監(jiān)督及修訂完善等工作；4)負(fù)責(zé)組織全公司有關(guān)QHSE操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度的制(修)訂工作；5)負(fù)責(zé)與處QHSE管理委員會的聯(lián)絡(luò)、信息反饋等工作；6)負(fù)責(zé)向QHSE管委會匯報年度計劃安排，及時協(xié)調(diào)有關(guān)部門的QHSE管理工作；7)掌握各單位QHSE管理工作動態(tài)，負(fù)責(zé)向QHSE管委會提供各種有關(guān)QHSE管理工作信息，調(diào)查研究，為QHSE管委會決策重大問題提供依據(jù)和建議；8)負(fù)責(zé)QHSE管理委員會決議的貫徹落實：督促和檢查QHSE委員會決定事項的執(zhí)行情況；9)組織實施QHSE教育、內(nèi)審、外審以及其它QHSE管

47、理活動；10)向QHSE管委會成員報送有關(guān)文件、報告、資料，組織編寫QHSE管理工作情況反映；11)負(fù)責(zé)工業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)、火災(zāi)、交通事故匯總，并向上級報告。（4）公司最高管理層及質(zhì)量管理體系各相關(guān)職能部門的職責(zé)和權(quán)限1）總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)貫徹國家和上級法律、法規(guī)和政策，向公司內(nèi)部傳達滿足法律法規(guī)及顧客要求的重要性，營造并保持全體員工的QHSE意識。b）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司QHSE管理體系的策劃、建立、實施、保持并持續(xù)改進；對QHSE管理體系中的重大問題進行決策。c）負(fù)責(zé)結(jié)合公司的經(jīng)營宗旨和總方針制定QHSE方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布管理手冊、QHSE方針和目標(biāo)并組織實施；并確保：使方針、目標(biāo)與組織及其相關(guān)方的需

48、求相適應(yīng)；提供制定和評審QHSE目標(biāo)的思路；評審QHSE方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。d）負(fù)責(zé)任命管理者代表，明確其職責(zé)權(quán)限；確定組織機構(gòu)，明確其職責(zé)權(quán)限；對從事與體系有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。e）負(fù)責(zé)定期對管理體系進行管理評審；審批管理評審計劃，主持管理評審，并對管理評審結(jié)論負(fù)責(zé)。f）負(fù)責(zé)為QHSE管理體系有效運行并按其要求提供充分的合理的資源；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，決定各部門負(fù)責(zé)人員的配置；批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求。2）生產(chǎn)副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)貫徹公司QHSE方針和目標(biāo)，執(zhí)行QHSE管理體系文件規(guī)定，履行職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)公司生

49、產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部的全面工作。b）負(fù)責(zé)指揮和協(xié)調(diào)公司的生產(chǎn)全過程，在保證符合QHSE體系要求的前提下，完成生產(chǎn)任務(wù)；組織生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保證、風(fēng)險控制與安全管理，確保實現(xiàn)QHSE體系的持續(xù)改進。c）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)全過程的設(shè)備的管理，協(xié)調(diào)處理設(shè)備管理有關(guān)事宜，保證滿足過程能力；負(fù)責(zé)工程合同的評審，批準(zhǔn)分包工程內(nèi)容、分包工程合同，協(xié)調(diào)處理分包工程有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理標(biāo)識中出現(xiàn)的問題；批準(zhǔn)產(chǎn)品和服務(wù)的放行與交付；對監(jiān)視和測量裝置、不合格品控制負(fù)監(jiān)督和檢查的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。d）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)全過程的安全、環(huán)境保護的管理工作。3）經(jīng)營副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)貫徹公司QHSE方針和目標(biāo)，執(zhí)行QHSE管理體系文件規(guī)定，履行QH

50、SE職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)部的工作。b）負(fù)責(zé)QHSE體系運行過程事各種所需資源的配置。4）行政副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)貫徹公司QHSE方針和目標(biāo)，執(zhí)行QHSE管理體系文件規(guī)定，履行QHSE職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)公司經(jīng)理辦公室、人力資源部的工作。b）對員工能力的評價、員工的培訓(xùn)負(fù)監(jiān)督和檢查的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5）生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部a）負(fù)責(zé)貫徹公司QHSE方針和目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，負(fù)責(zé)QHSE管理體系有效運行全過程的監(jiān)督管理工作，及時傳達貫徹上級有關(guān)QHSE管理的指示；b）編寫管理評審計劃；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)協(xié)助外部審核。c）負(fù)責(zé)全公司應(yīng)急反應(yīng)的監(jiān)督和考評工作；在生產(chǎn)中出現(xiàn)不安全因素、險情

51、或發(fā)生事故時，要采取果斷措施，防止事態(tài)擴大，并立即通知安全部門，組織有關(guān)部門和單位進行處理。d）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進行分包工程的審定、分包方的評價和確定合格分包方；負(fù)責(zé)對分包工程質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)分包工程技術(shù)和竣工資料審查。e）負(fù)責(zé)其所用監(jiān)視和測量裝置的管理工作，并指定專人保管監(jiān)視和測量裝置，按程序要求具體實施。f）編制設(shè)備購置計劃，推薦選擇設(shè)備生產(chǎn)或供應(yīng)廠家；編制設(shè)備修理保養(yǎng)及大修改造計劃；g）負(fù)責(zé)公司報廢設(shè)備的技術(shù)鑒定和上報工作；組織修訂完善設(shè)備使用、維護保養(yǎng)、修理改造、更新、報廢等過程的相關(guān)制度、操作規(guī)程及修保規(guī)范。h）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析以便及早發(fā)現(xiàn)潛在的不合格；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的

52、傳遞與分析、處理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。i）負(fù)責(zé)對大型以上設(shè)備事故的組織調(diào)查、鑒定、處理工作。j）負(fù)責(zé)編制年度科技資源配置計劃，負(fù)責(zé)科技資源配置計劃的實施與監(jiān)督。6）總經(jīng)理辦公室a）協(xié)助貫徹公司QHSE方針和目標(biāo)。b）負(fù)責(zé)對經(jīng)理辦公會議通過的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境事宜的催辦及協(xié)調(diào)工作；c)負(fù)責(zé)本部門文件的審批和發(fā)放及記錄的管理；d)負(fù)責(zé)本部門體系文件的控制并實施涉及本部門的糾正、預(yù)防措施；e)提供培訓(xùn)需求信息，參加相關(guān)的培訓(xùn)；7）人力資源部a) 人力資源部是組織機構(gòu)與職責(zé)管理的歸口管理部門，協(xié)助貫徹公司QHSE方針和目標(biāo)。b)人力資源部將QHSE

53、教育培訓(xùn)納入職工培訓(xùn)教育計劃中，并監(jiān)督實施；c)按規(guī)定配備本單位的QHSE監(jiān)督管理人員，在選配QHSE監(jiān)督管理人員時，應(yīng)征求QHSE管理部門意見，負(fù)責(zé)把QHSE管理工作業(yè)績納入員工晉升、晉級和獎罰考核內(nèi)容；d)負(fù)責(zé)人力資源配置計劃的實施與監(jiān)督；e)負(fù)責(zé)機關(guān)工作人員的能力評價，一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的管理及能力評價工作由所在單位或部門負(fù)責(zé)進行，人力資源部備案。8)市場開發(fā)部a）負(fù)責(zé)公司合同評審的組織和合同文本的保管，及合同管理的其他事宜；b）負(fù)責(zé)顧客滿意和服務(wù)信息的收集、分析、整理和傳遞，采取有效措施滿足產(chǎn)品或顧客要求；c）提供培訓(xùn)需求信息，參加相關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境培訓(xùn)；d）負(fù)責(zé)采

54、購計劃編制及常規(guī)材料的采購和驗證；負(fù)責(zé)物資采購合同及采購物資付款手續(xù)的辦理。e) 負(fù)責(zé)本部門體系文件、記錄的管理；f）負(fù)責(zé)對供方價格及質(zhì)量的評價，并建立供方檔案和合格供方名單。g）負(fù)責(zé)組織對顧客提供產(chǎn)品的驗證、貯存和維護。h）負(fù)責(zé)對物資采購中不合格品的識別和控制。9)財務(wù)部a)負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理以及會計核算、分析、監(jiān)查、計劃工作；b)負(fù)責(zé)組織制訂公司財務(wù)管理辦法并組織實施和監(jiān)督；c)負(fù)責(zé)組織制訂公司各種費用消耗定額標(biāo)準(zhǔn)；d)負(fù)責(zé)主要經(jīng)濟合同的審查并檢查其執(zhí)行情況；e) 負(fù)責(zé)對成本作出預(yù)算、決算和分析；f)負(fù)責(zé)按規(guī)定確保安全技術(shù)措施、勞動保護用品、保健津貼和防暑降溫以及安全管理的經(jīng)費開支并認(rèn)真監(jiān)督

55、執(zhí)行。程序描述a)組織機構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整，按照優(yōu)化資源、以市場為導(dǎo)向、法律、有關(guān)規(guī)定進行適度調(diào)整；b)加強QHSE管理，建立QHSE管理網(wǎng)絡(luò)，設(shè)置QHSE管理委員會、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部、各（分）子公司QHSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組和專職QHSE監(jiān)督員，負(fù)責(zé)QHSE專業(yè)技術(shù)管理，各級組織及崗位均應(yīng)建立相應(yīng)職責(zé)；c)職責(zé)實行上級審核批準(zhǔn)下級執(zhí)行職責(zé)制；d)每名員工應(yīng)認(rèn)真履行其職責(zé)；e)職責(zé)應(yīng)符合法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定。相關(guān)文件組織機構(gòu)與職責(zé)管理程序CQJL/QHSE-CX10-2005。3.4.2管理者代表（ISO9001：2000-5.5.2/HSE5.4.2）總經(jīng)理在本公司的管理層中已任命了管理者代表，管理者

56、代表無論在其他方面的職責(zé)如何，在QHSE管理體系范圍內(nèi)，可直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，具有以下方面的職責(zé)、權(quán)限：a）負(fù)責(zé)公司QHSE管理體系的策劃、建立、實施、保持并持續(xù)改進工作，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系運行過程中出現(xiàn)的問題；b）負(fù)責(zé)對公司QHSE管理體系知識的普及教育，促進全體員工不斷增強滿足顧客要求的意識；c）負(fù)責(zé)審核管理手冊，批準(zhǔn)程序文件，批準(zhǔn)各部門員工的崗位工作人員任職要求；d）負(fù)責(zé)與QHSE管理體系有關(guān)的內(nèi)、外部聯(lián)系。就QHSE管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方聯(lián)絡(luò)；主動與總經(jīng)理、內(nèi)部員工、外部相關(guān)方進行溝通；e）負(fù)責(zé)及時向總經(jīng)理報告QHSE管理體系運行實施情況，包括任何改進的需

57、求；f）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理主持管理評審工作；審核管理評審計劃，按批準(zhǔn)的計劃組織實施；向總經(jīng)理報告QHSE體系運行情況，提出建議；并對評審結(jié)論中確定的糾正和預(yù)防措施組織實施和跟蹤驗證；g）負(fù)責(zé)主持內(nèi)部審核工作，組織策劃與審批年度內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃以及所需資源；任命內(nèi)部審核組組長、內(nèi)審員，批準(zhǔn)內(nèi)部審核組完成特定的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核任務(wù)；協(xié)調(diào)與處理內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中的相關(guān)事宜；對內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果進行評審、批準(zhǔn)、并向公司總經(jīng)理上報內(nèi)審報告；批準(zhǔn)內(nèi)部審核糾正及預(yù)防措施；h）負(fù)責(zé)對體系持續(xù)改進的策劃，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實施。3.4.3資源（ISO9001：2000-6.1、6.2/HSE5

58、.4.3）目的范圍為了提供有效的自然資源、人力資源和技術(shù)資源，以不斷提高QHSE管理表現(xiàn)水平，制定并實施資源配置計劃管理程序。職責(zé)a財務(wù)部、人力資源部、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，財務(wù)部按各分（子）公司、各職能部門年度資金配置計劃，匯總編制全公司年度資金配置計劃，負(fù)責(zé)資金配置計劃的實施與監(jiān)督管理。b人力資源部是全公司人力資源歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制年度人力資源配置計劃，負(fù)責(zé)人力資源配置計劃的實施與監(jiān)督的歸口管理。c生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部、市場開發(fā)部是物質(zhì)資源配置計劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制年度物質(zhì)資源配置計劃，負(fù)責(zé)物質(zhì)資源配置計劃的實施與監(jiān)督的歸口管理。d各分（子）公司及相關(guān)部門根據(jù)公司主管部門要求，編制本

59、單位相關(guān)資源配置計劃，負(fù)責(zé)實施與監(jiān)督管理。程序描述a)為滿足QHSE管理體系運行而配置和培訓(xùn)符合資質(zhì)要求的管理和操作人員；b)在年度財務(wù)預(yù)算中列出專用資金以滿足QHSE體系持續(xù)有效運行的需要；c)為體系持續(xù)有效運行提供適宜的管理、生產(chǎn)、檢測設(shè)備和技術(shù)。相關(guān)文件資源配置計劃管理程序CQJL/QHSE-CX11-20053.4.4培訓(xùn)（ISO9001：2000-6.6.2/HSE5.4.4/OSH4.4.2）目的范圍為保證所有對QHSE有影響人員達到并保持本崗位所要求的技術(shù)素質(zhì)和能力，制定并實施培訓(xùn)管理程序。職責(zé)a)人力資源部歸口管理，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)的管理監(jiān)督與組織實施工作。b)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)本專

60、業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)工作的對口管理。c)各分(子)公司負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)工作的具體管理與實施。程序描述a) 人力資源部根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃及目標(biāo)，結(jié)合職工隊伍實際狀況，制定職工培訓(xùn)中長期規(guī)劃并組織實施。b)人力資源部對達到初、中、高級技術(shù)等級的操作人員申報的技術(shù)等級組織進行鑒定，合格者由相應(yīng)機構(gòu)頒發(fā)技術(shù)等級證書；c)人力資源部每年對管理人員、工程技術(shù)人員的培訓(xùn)情況，進行年度考核，形成年度干部培訓(xùn)工作總結(jié)；并負(fù)責(zé)檢查各部門、各單位職工培訓(xùn)工作實施情況，檢查內(nèi)容包括：計劃執(zhí)行情況、培訓(xùn)質(zhì)量和效果、各項培訓(xùn)資料的管理是否達到規(guī)定。相關(guān)文件培訓(xùn)管理程序CQJL/QHSE-CX12-2005。3.4.5意識、能力（