食醋-質(zhì)量管理手冊(cè)

1、PAGE 岷縣岷興中藥材生物科技有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)二一三年五月六日前 言為了提高和改進(jìn)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及能持續(xù)、穩(wěn)定地提供給客戶滿意的產(chǎn)品，特制訂這份管理手冊(cè)，且會(huì)不斷修改,完善管理內(nèi)容.望各部門(mén)認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。 自發(fā)布之日起執(zhí)行。 總經(jīng)理：目 錄1、企業(yè)概況12、業(yè)務(wù)流程圖23、組織機(jī)構(gòu)圖34、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4 5、總經(jīng)理管理職責(zé)5 6、綜合辦管理職責(zé)67、食醋生產(chǎn)車間主任職責(zé)7 8、質(zhì)檢科管理職責(zé) 89 、化驗(yàn)室職責(zé)910、生產(chǎn)車間管理職責(zé)10 11、質(zhì)量管理制度11 12、不合格管理制度12 13、不合格項(xiàng)通知單(表）14 14、包裝食品的防護(hù)規(guī)定15 15、產(chǎn)品質(zhì)量檢

2、驗(yàn)規(guī)定17 16、成品包裝規(guī)定19 17、衛(wèi)生管理制度2018、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度21 19、原輔材料采購(gòu)及驗(yàn)收制度22 20、原輔材料采購(gòu)單（表) 23 21、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度2422、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理圖2523、設(shè)備管理制度2624、生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬和維修記錄（表） 2725、檢驗(yàn)設(shè)備管理制度2826、檢驗(yàn)設(shè)備(儀器）臺(tái)賬和檢定記錄（表) 3227、計(jì)量管理制度3328、技術(shù)文件管理制度3429、教育培訓(xùn)制度3530、倉(cāng)庫(kù)管理制度3631、生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程3732、生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理制度3833、食醋生產(chǎn)過(guò)程控制程序3934、釀造食醋關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4135、關(guān)鍵控制點(diǎn)崗位質(zhì)量考核

3、辦法4236、工作管理制度考核辦法4337、顧客投訴處理服務(wù)管理制度44 38、產(chǎn)品召回制度4639、食品出廠檢驗(yàn)記錄制度4840、從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度49PAGE 37企 業(yè) 概 況岷縣岷興中藥材生物科技有限公司成立于2010年5月，位于岷縣岷陽(yáng)鎮(zhèn)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)40號(hào)，法定代表人：白治強(qiáng)。注冊(cè)資本500萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)中藥材購(gòu)銷(國(guó)家禁止經(jīng)營(yíng)和需許可經(jīng)營(yíng)的品種除外），食醋、醬油釀造、銷售。公司總資產(chǎn)1441萬(wàn)元.占地面積6773.9平方米。內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)部、辦公室、化驗(yàn)室、研發(fā)部、銷售部，食醋加工車間一個(gè)，原材料和成品車間一個(gè)。食醋采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的年產(chǎn)150噸液態(tài)發(fā)酵技術(shù)和傳統(tǒng)工藝相結(jié)合，科

4、學(xué)發(fā)酵，流水線灌裝，.公司現(xiàn)有職工10人，管理人員1人。公司本著誠(chéng)信為本創(chuàng)新為魂的宗旨，以質(zhì)量第一，服務(wù)第一的原則求生存求完善，帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)快速發(fā)展。 岷縣岷興中藥材生物科技有限公司 二0一三年四月十九日主 要 業(yè) 務(wù) 流 程組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)下圖經(jīng) 理生產(chǎn)技術(shù)科供銷科綜合辦質(zhì)檢科生產(chǎn)車間化驗(yàn)室質(zhì) 量 方 針用戶至上 預(yù)防為主 數(shù)據(jù)說(shuō)話 持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量 目 標(biāo)1、在確保質(zhì)量安全的前提下，不斷降低產(chǎn)品在物理、化學(xué)和生物危害。2、出廠產(chǎn)品合格率 100%3、用戶反饋意見(jiàn)處理率 100%4、質(zhì)量目標(biāo)分解：4。1質(zhì)檢科： 出廠產(chǎn)品合格率 100% 質(zhì)量文件受控率 100 員工培訓(xùn)率 100% 員

5、工培訓(xùn)合格率 954.2生產(chǎn)車間： 設(shè)備完好率 90% 成品一次交驗(yàn)合格率 99%4。3綜合辦： 用戶反饋意見(jiàn)處理率 100 原材料合格率 98% 原材料準(zhǔn)時(shí)到貨率 95%總經(jīng)理管理職責(zé)1、總經(jīng)理是企業(yè)管理的最高領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)管企業(yè)全局管理工作.2、合理調(diào)度企業(yè)的人、財(cái)、物三種資源配置，確保企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行，完成企業(yè)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)。3、模范遵守國(guó)家各項(xiàng)政策法規(guī)，確定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)負(fù)責(zé).4、授權(quán)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，獨(dú)立行使產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、監(jiān)督權(quán),正確行使質(zhì)量管理職權(quán).5、建立并完善企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，推進(jìn)企業(yè)

6、管理工作的規(guī)范化.6、搞好企業(yè)文化、協(xié)調(diào)企業(yè)的外部關(guān)系，樹(shù)立企業(yè)良好的形象。綜合辦管理職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)的供應(yīng)（含原料庫(kù))、銷售(含成品庫(kù)）和市場(chǎng)（含售后服務(wù))工作。2、制定采購(gòu)流程，采購(gòu)原輔材料和包裝物，建立合格供應(yīng)商的評(píng)估體系。3、擬定、實(shí)施和完成企業(yè)的銷售計(jì)劃，建立管理客戶資料，開(kāi)發(fā)維護(hù)銷訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)。4、管理原料和產(chǎn)品的庫(kù)存、運(yùn)輸，確保產(chǎn)前和產(chǎn)后的原料和產(chǎn)品的冷鏈完整。5、制定并實(shí)施企業(yè)的售后服務(wù)制度。6、及時(shí)結(jié)算貨款,確保企業(yè)資金正常運(yùn)轉(zhuǎn).食醋生產(chǎn)車間主任職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)車間的生產(chǎn)組織、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)的工作；2、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，包括

7、產(chǎn)量、質(zhì)量、品種、安全（包括人身安全設(shè)備安全等）、文明、衛(wèi)生、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督,獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)；3、負(fù)責(zé)編制修訂車間設(shè)備檢修計(jì)劃,零部件的更換等并負(fù)責(zé)實(shí)施；4、負(fù)責(zé)對(duì)車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全教育,文明生產(chǎn)教育，職業(yè)道德教育,遵紀(jì)守法教育和傳授生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，不斷提高操作人員的技術(shù)水平；5、忠于職守，加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高管理水平；6、關(guān)心愛(ài)護(hù)職工,做好職工思想政治工作。質(zhì)檢科管理職責(zé)1、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，擬定、實(shí)施和管理質(zhì)量文件.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、檢驗(yàn)（含化驗(yàn)室）工作。2、負(fù)責(zé)貫徹企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo),制定和完善企業(yè)質(zhì)量管理制度，收集、整理、使用質(zhì)量信息，協(xié)調(diào)質(zhì)量工作內(nèi)外部關(guān)系。3、負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材

8、料和成品檢驗(yàn)工作,依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，做出合格與否的判定，出具產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告或合格證.4、負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)行管理，對(duì)質(zhì)量工作進(jìn)行考核。5、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品的可追溯性進(jìn)行有效控制.6、負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備的計(jì)量管理。化 驗(yàn) 室 職 責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家科學(xué)技術(shù)、質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化管理的方針政策和實(shí)施細(xì)則。2、負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的原材料、主要輔料，生產(chǎn)過(guò)程的工序產(chǎn)品、半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出判斷。3、負(fù)責(zé)不合格品的管理工作，嚴(yán)格控制不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出廠及針對(duì)不合格品進(jìn)行審報(bào)處理。4、如實(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和記錄歸檔管理工作。5、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)

9、備、儀器、量值準(zhǔn)確傳遞并做到正確使用，維護(hù)及保養(yǎng)工作。6、認(rèn)真執(zhí)行勞動(dòng)安全、衛(wèi)生管理制度。做到安全工作、室內(nèi)清潔衛(wèi)生、布局合理、定置定位、擺放有序。7、認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣管理制度.8、認(rèn)真執(zhí)行考勤制度和交接班制度。生產(chǎn)車間管理職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備和計(jì)量工作。2、按照營(yíng)銷部提出的銷售計(jì)劃，安排好生產(chǎn).3、按照產(chǎn)品質(zhì)量和工藝要求組織生產(chǎn)，做好生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)管理，推進(jìn)“清潔”生產(chǎn)的文明生產(chǎn)。5、制定和完善設(shè)備管理制度，做好設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)崗位人員的培訓(xùn)工作,穩(wěn)步提高員工的生產(chǎn)技能。7、制定完善企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)工藝文件，負(fù)責(zé)

10、新技術(shù)、新產(chǎn)品的試驗(yàn)試制工作。8、負(fù)責(zé)生產(chǎn)使用的計(jì)量器具管理工作。質(zhì)量管理制度一、 本制度明確了總經(jīng)理和各質(zhì)量職能部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量權(quán)限和在質(zhì)量管理上的相互關(guān)系，以保證企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)正常有序地進(jìn)行。二、總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的相互關(guān)系.1、質(zhì)量職責(zé)：對(duì)企業(yè)的全部的產(chǎn)品和工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、質(zhì)量權(quán)限:合理調(diào)度企業(yè)的人、財(cái)、物三大資源配置，統(tǒng)管企業(yè)的質(zhì)量工作。3、相互關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的質(zhì)量管理工作。三、質(zhì)檢科的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系：1、質(zhì)量職責(zé)：對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé).其中包括:建立質(zhì)量管理體系，進(jìn)行質(zhì)量教育和培訓(xùn)，制定修改質(zhì)量文件，收集、保存、使用質(zhì)量信息；原材料、半成品和成品依照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)

11、,出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和合格證;對(duì)不合格進(jìn)行管理，對(duì)質(zhì)量工作進(jìn)行考核；對(duì)檢測(cè)儀器的計(jì)量管理；確保出廠產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求；協(xié)調(diào)質(zhì)量工作的內(nèi)外關(guān)系.2、質(zhì)量權(quán)限：貫徹執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo),獨(dú)立行使質(zhì)量管理權(quán)和質(zhì)量否決權(quán)。3、相互關(guān)系：在總經(jīng)是直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。四、綜合辦的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系：1、質(zhì)量職責(zé)：制定采購(gòu)流程，建立合格供應(yīng)商的評(píng)估體系，保證采購(gòu)的物品符合質(zhì)量要求；若采購(gòu)的原輔材料為國(guó)家實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須采購(gòu)獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品；組織市場(chǎng)調(diào)研，鞏固擴(kuò)大市場(chǎng)企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率;合格產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)維護(hù)銷售網(wǎng)絡(luò)，建立并管理客戶資料,做好售后服務(wù)工作,對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存和運(yùn)輸負(fù)責(zé)。2、質(zhì)

12、量權(quán)限：有權(quán)按照計(jì)劃采購(gòu)合格原材料;有權(quán)拒絕銷售不合格產(chǎn)品。3、相互關(guān)系:受總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，接受質(zhì)管部對(duì)原材料和產(chǎn)品合格與否的判定，及時(shí)向質(zhì)管部反饋用戶意見(jiàn)。五、生產(chǎn)車間質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系：1、質(zhì)量職責(zé)：制定修改產(chǎn)品工藝技術(shù)文件，按照產(chǎn)品質(zhì)量和工藝要求組織生產(chǎn)，做好生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理和現(xiàn)場(chǎng)管理，推進(jìn)“清潔”生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和修理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的生產(chǎn)技能培訓(xùn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中計(jì)量設(shè)備示值正確，負(fù)責(zé)管理技術(shù)文件。2、質(zhì)量權(quán)限:有權(quán)拒用不合格的原材料進(jìn)行生產(chǎn)，有權(quán)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格半成品提出改進(jìn)意見(jiàn)，有權(quán)按程序報(bào)批工藝文件的修改意見(jiàn)，有權(quán)對(duì)生產(chǎn)中的計(jì)量設(shè)備進(jìn)行管理.3、

13、相互關(guān)系：在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下,按計(jì)劃組織生產(chǎn)，接受質(zhì)檢科對(duì)原材料、半成品和產(chǎn)品的質(zhì)量判定結(jié)論。六、各種不合格管理,按不合格管理規(guī)定執(zhí)行.七、產(chǎn)品防護(hù)按產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定執(zhí)行。八、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。九、成品包裝按成品包裝規(guī)定執(zhí)行。十、衛(wèi)生管理按衛(wèi)生管理規(guī)定執(zhí)行。不合格產(chǎn)品管理規(guī)定1、本規(guī)定中不合格包括:原材料(含包裝物）不合格，生產(chǎn)中半成品不合格，產(chǎn)品不合格和工作不合格.2、本規(guī)定中不合格品是按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，不合規(guī)定指標(biāo)的被檢物。3、原材料（含包裝物)不合格時(shí),不辦是入庫(kù)手續(xù)，不得與合格原材料混存，不準(zhǔn)發(fā)給生產(chǎn)車間使用，應(yīng)立即通知營(yíng)銷部退貨。若采取技術(shù)措施可以使用或代用的不合格

14、原材料(含包裝物），作為讓步接收時(shí)，需由質(zhì)管部同意，并報(bào)總經(jīng)理(或管理者代表）批準(zhǔn)。4、生產(chǎn)中不合格半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序，由車間提出相應(yīng)整改意見(jiàn)（報(bào)告),經(jīng)主管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)(質(zhì)管部)批準(zhǔn)改進(jìn)，再次復(fù)檢合格后，才能進(jìn)入下道工序，無(wú)法返工處理的半成品，做報(bào)廢處理。5、產(chǎn)品不合格，不準(zhǔn)出庫(kù)銷售,不合格產(chǎn)品由質(zhì)管部確認(rèn)進(jìn)行改制或銷毀，并根據(jù)相關(guān)資料，找出不合格原因，采取措施,防止再次發(fā)生。6、客戶或消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，經(jīng)確認(rèn)后，給以調(diào)換或退貨處理，其不合各品追溯原因，找出責(zé)任人后，由質(zhì)管部確認(rèn)進(jìn)行改制或銷毀。7、對(duì)工作不合格項(xiàng),由各部門(mén)提出后,總經(jīng)理(或管理代表）安排專題會(huì)議解決。下單時(shí)間： 年 月

15、 日 時(shí) 編號(hào)：受單部門(mén)（或人員）：不合格項(xiàng)及整改內(nèi)容： 簽發(fā)人: 時(shí) 間:整改情況： 簽 名: 時(shí) 間：處理結(jié)果： 簽 名： 時(shí) 間：領(lǐng)導(dǎo)批示:不合格項(xiàng)通知單產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定1、為防止產(chǎn)品在生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)生污染，制定本防護(hù)規(guī)定.本規(guī)定由質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。2、生產(chǎn)過(guò)程中原材料的防護(hù)：（1）、生產(chǎn)人員有權(quán)并有責(zé)任對(duì)可疑原材料拒絕使用。如：原材料包裝破損或表面標(biāo)志不明，有霉變或蟲(chóng)鼠污染跡象，狀態(tài)、氣味、顏色、溫度有異常，儲(chǔ)存時(shí)間超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，已過(guò)保質(zhì)期等.發(fā)同上述原材料必須立即隔離存放，退回庫(kù)房，并不得在生產(chǎn)線上停留。（2）所有原材料正常出庫(kù)時(shí)，必須按“先進(jìn)先出”的原則辦理。(3）生產(chǎn)線退回的剩余原材

16、料，需對(duì)其進(jìn)行二次標(biāo)記、登記、單獨(dú)存放。再次出庫(kù)時(shí)必須優(yōu)先使用.（4）原材料要與半成品、成品分開(kāi)存放。3、人員接觸的防護(hù):（1）生產(chǎn)人員必須著工裝上崗，不攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。外來(lái)人員必須進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時(shí)，必須有企業(yè)相關(guān)人員陪同，按照生產(chǎn)人員的要求進(jìn)入.（2）工裝必須清潔，無(wú)污染.（3)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員禁止吃東西,禁止吸煙，不得帶首飾。（4)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員在開(kāi)始進(jìn)入前，每次離開(kāi)又返回時(shí)，每次去衛(wèi)生間以及手可能弄臟時(shí)，必須洗手；指甲干凈并修剪適當(dāng)。涂有護(hù)膚品時(shí)不能直接接觸產(chǎn)品.(5）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員必須符合食品衛(wèi)生要求的健康條件。4、車間環(huán)境、設(shè)備工具對(duì)產(chǎn)品的防護(hù):(1）生產(chǎn)區(qū)內(nèi)保持墻壁

17、、地面、天花板的清潔,無(wú)雜物和微生物污染現(xiàn)象。（2）生產(chǎn)設(shè)備的零備件、附件不能放在地上，必須保持清潔，防止灰塵、粉塵等污染。(3)生產(chǎn)區(qū)人員入口處鳳置工作鞋消毒池，防止鞋底帶來(lái)的污染。(4)維修過(guò)的設(shè)備在生產(chǎn)前必須徹底清洗并滅菌消毒。5、貯運(yùn)過(guò)程中的防護(hù)：(1)所有產(chǎn)品應(yīng)避免直接與地面接觸.(2)不允許任何人坐在或站在產(chǎn)品包裝上.（3）裝卸時(shí)，防止產(chǎn)品破損。(4）貨架必須清潔衛(wèi)生。（5)從客戶退回的產(chǎn)品必須特殊標(biāo)記,單獨(dú)(分開(kāi))存放，等待處理結(jié)果。為確保有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品不再流入市場(chǎng),銷毀必須監(jiān)控。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定1、質(zhì)管部在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)職權(quán)。設(shè)立化驗(yàn)室，負(fù)責(zé)產(chǎn)品

18、的質(zhì)量檢驗(yàn)和產(chǎn)品合格與否的判定。2、檢驗(yàn)人員的職責(zé)任務(wù)是:2.1對(duì)產(chǎn)品、半成品和原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.2正確使用各種檢驗(yàn)設(shè)備、儀器，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。2.3依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)被檢物做出合格與否的認(rèn)定。2。4協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好質(zhì)量管理的改進(jìn)。3、檢驗(yàn)工作程序:3。1采樣工具和容器必須潔凈、干燥，微生物檢驗(yàn)的工具和容器必須事前高壓滅菌。3。2樣品容器上應(yīng)標(biāo)有標(biāo)識(shí)或編號(hào)，采樣同時(shí)填寫(xiě)記錄表格，準(zhǔn)確完整。3.3根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目確定采樣量,每份樣品不少于檢驗(yàn)量的3倍，以便檢驗(yàn)、復(fù)檢和留樣備查。3.4按照相關(guān)規(guī)定方法，采取的樣品必須具有代表性。3.5按項(xiàng)目的檢驗(yàn)規(guī)程要求，對(duì)樣品進(jìn)行予處理。3。6按項(xiàng)目的檢驗(yàn)規(guī)程

19、，對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。3。7做好檢驗(yàn)的原始記錄.3。8根據(jù)原始記錄,做好數(shù)據(jù)處理和分析，做出最終檢驗(yàn)結(jié)果。4、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容及檢驗(yàn)方法、技術(shù)，按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程.其中規(guī)定出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目帶“”號(hào)的檢驗(yàn)項(xiàng)目，每年2次委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)(質(zhì)檢所和防疫站）。5、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，須發(fā)放產(chǎn)品合格證。成品包裝規(guī)定1、成品包裝必須使用符合食品衛(wèi)生要求的包裝材料，包裝材料必須無(wú)毒、無(wú)異味、印刷清晰、不褪色。2、包裝材料上的產(chǎn)品標(biāo)志必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。3、包裝后的產(chǎn)品凈含量符合國(guó)家規(guī)定的誤差標(biāo)準(zhǔn)。4、每批產(chǎn)品都有一個(gè)生產(chǎn)批號(hào)(或生產(chǎn)日期），使產(chǎn)品具有可追溯性。5、產(chǎn)品標(biāo)簽的領(lǐng)用數(shù)量按生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量，剩余標(biāo)

20、簽必須及時(shí)退庫(kù)，領(lǐng)用和退庫(kù)都應(yīng)有記錄。6、廢棄的標(biāo)簽，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)控部監(jiān)督銷毀.衛(wèi)生管理規(guī)定1、認(rèn)真貫徹食品衛(wèi)生法，按食品衛(wèi)生法組織生產(chǎn).2、辦理衛(wèi)生許可證,并按規(guī)定每年申請(qǐng)年檢。3、按照GB14881-1994食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范要求組織生產(chǎn)，生產(chǎn)車間符合食品衛(wèi)生規(guī)范要求,內(nèi)部清潔,地面墻壁經(jīng)常刷洗，外部環(huán)境整潔，無(wú)蚊蠅鼠活動(dòng)。4、生產(chǎn)使用的設(shè)備、管道、容器進(jìn)行嚴(yán)格的洗刷、消毒，包裝材料和包裝容器符合食品衛(wèi)生要求。5、直接接觸或有可能接觸產(chǎn)品的生產(chǎn)材料必須是經(jīng)過(guò)許可的食品級(jí)材料.6、生產(chǎn)員工身體健康，取得健康證上崗，不合格者不錄用。7、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定。廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度1、生

21、產(chǎn)員身體健康，取得健康證上崗，不合格者不錄用。2、環(huán)境整潔，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲(chóng)及孽生條件的措施。3、環(huán)境衛(wèi)生使行“四定”定人 定場(chǎng)所 定時(shí)間 定質(zhì)量、劃片包干、分工負(fù)責(zé)。4、個(gè)人衛(wèi)生做到四勤：勤洗手、剪指甲 勤洗澡、理發(fā) 勤洗衣服 勤更換工作服。原輔材料采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度1、目的：對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、范圍：適用于對(duì)生產(chǎn)所需的物資采購(gòu)的控制.3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)申請(qǐng)單,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià),根據(jù)采購(gòu)物品和合同需要，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查或現(xiàn)場(chǎng)考察，經(jīng)比較選擇合格供方,并簽訂供貨合同.4、按生產(chǎn)計(jì)劃及市場(chǎng)需要，對(duì)采購(gòu)原輔料填寫(xiě)申請(qǐng)單，

22、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可進(jìn)貨.5、采購(gòu)的原輔料必須符合國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定產(chǎn)品。6、向供方索取“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、“衛(wèi)生許可證”、“產(chǎn)品合格證”及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)檢報(bào)告或質(zhì)保書(shū)。7、質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)按要求對(duì)購(gòu)入的原輔材料、包裝物等進(jìn)行逐批驗(yàn)證或檢驗(yàn)，并填寫(xiě)驗(yàn)證單或檢驗(yàn)單。對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求及合同要求的，按照不合格管理規(guī)定辦理。8、倉(cāng)庫(kù)保管憑質(zhì)檢員出據(jù)的合格單據(jù)辦理入庫(kù)手續(xù),并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存與發(fā)放.9、本制度的記錄是質(zhì)管檔案的組成部分，使用后交質(zhì)管部存檔備查.采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)物品名稱規(guī)格單位計(jì)劃數(shù)量批準(zhǔn)數(shù)量要求到貨時(shí)間用 途備 注計(jì)劃申請(qǐng)人說(shuō)明: 簽 字: 時(shí) 間:計(jì)劃批準(zhǔn)人 簽 字： 時(shí) 間：到貨驗(yàn)收入庫(kù)物品名稱規(guī)格

23、單位到貨數(shù)量到貨數(shù)量到貨時(shí)間索證或驗(yàn)收意見(jiàn)簽名其他原輔料采購(gòu)單生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度1、為全面貫徹“預(yù)防為主”的核心質(zhì)量管理原則，認(rèn)真開(kāi)展生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理工作，特制定本制度。2、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度由生產(chǎn)部實(shí)施，質(zhì)管部監(jiān)督和考核。3、在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行“三不”原則。即不合格的原輔材料不投入生產(chǎn)，不合格的半成品不流入下道工序,不合格的成品不入庫(kù)。發(fā)生不合格時(shí)，按照不合格管理規(guī)定執(zhí)行。4、在關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)建立關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)施重點(diǎn)質(zhì)量控制，嚴(yán)格實(shí)施崗位質(zhì)量責(zé)任及相應(yīng)的考核辦法。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的建立和調(diào)整,由質(zhì)管部提出,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、認(rèn)真做好生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)原始記錄。6、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理程序

24、見(jiàn)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理圖。生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理圖采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃，供方資質(zhì)檢審驗(yàn)證，簽有質(zhì)量要求的合同不合格退換貨或索賠倉(cāng)庫(kù) 入庫(kù)登記，質(zhì)管部檢驗(yàn)不合格通知質(zhì)管部 確認(rèn)原輔料合格與否生產(chǎn)車間 領(lǐng)用合格原輔料，設(shè)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)對(duì)半成品質(zhì)量控制返工改制質(zhì)管部 成品檢驗(yàn)，確認(rèn)合格與否用戶意見(jiàn)反饋不合格合格降級(jí)質(zhì)管部 按不合格規(guī)定處理成品庫(kù) 入庫(kù)、發(fā)貨銷毀生產(chǎn)車間 質(zhì)管部監(jiān)督無(wú)害化處理經(jīng)銷商 銷售設(shè)備管理制度1、設(shè)備管理制度由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施。2、生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建檔,并統(tǒng)一編號(hào)管理，設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)必須妥善保管。3、生產(chǎn)設(shè)備在使用前必須處于良好狀態(tài)，性能和精度能滿足生產(chǎn)工藝要求和安全要求，嚴(yán)禁設(shè)備帶病作業(yè)

25、。4、未經(jīng)操作培訓(xùn)的人員不得操作設(shè)備。5、生產(chǎn)結(jié)束后,必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并清理保潔。在使用前，必須對(duì)相應(yīng)管道及其容器進(jìn)行殺菌消毒。6、設(shè)備發(fā)生故障時(shí),必須立即采取安全防范措施,并報(bào)告生產(chǎn)車間安排維修。維修結(jié)束再使用時(shí)必須清理保潔，并殺菌消毒后,方可投料使用。生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬和維修記錄編號(hào)： 登記日期： 年 月 日名稱： 型號(hào)：制造廠商： 聯(lián)系方法：說(shuō)明書(shū): 生產(chǎn)日期： 購(gòu)買(mǎi)日期： 使用場(chǎng)地：附件：設(shè)備負(fù)責(zé)人設(shè)備維修記錄年 月 日維修內(nèi)容修后狀態(tài)維修人備注：檢驗(yàn)設(shè)備管理制度(一)工作制度1、檢驗(yàn)室工作人員必須嚴(yán)格遵守公司內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排.2、檢驗(yàn)室人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，不

26、斷提高技術(shù)水平,對(duì)工作精益求精。3、了解各種檢測(cè)化驗(yàn)設(shè)備的性能和使用規(guī)則，不得有違規(guī)操作現(xiàn)象.4、對(duì)于生產(chǎn)出的成品要逐批進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。5、對(duì)每批購(gòu)進(jìn)的原材料都要進(jìn)行化驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。6、化驗(yàn)后所用的器具要及時(shí)清洗，精密儀器旋至原始狀態(tài)。7、上班時(shí)間不會(huì)客.8、每批次檢測(cè)化驗(yàn)必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，填寫(xiě)好工作記錄和檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單，相關(guān)責(zé)任人必須簽字，并及時(shí)將報(bào)告單傳相關(guān)部門(mén)；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理.(二)儀器設(shè)備管理制度1、儀器設(shè)備應(yīng)由檢驗(yàn)員專人使用，其它人員未經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)使用。2、精密儀器位置不準(zhǔn)隨意變動(dòng)，如確需變動(dòng)，應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，待重新檢定合格后方可使用。3、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)

27、儀器設(shè)備的清潔衛(wèi)生、維護(hù)保養(yǎng)、周期檢定.4、在用使用繁雜儀器設(shè)備,應(yīng)有操作規(guī)程，并設(shè)有使用記錄本和維修登記本。5、在用計(jì)量性能關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果的儀器設(shè)備應(yīng)按計(jì)量規(guī)程進(jìn)行周期檢定測(cè)試,凡經(jīng)檢定測(cè)試符合要求，應(yīng)在儀器上加貼綠色”合格證.6、經(jīng)過(guò)修理后,儀器設(shè)備須經(jīng)重新檢定合格后方可投入使用，檢驗(yàn)員同時(shí)做好維修登記。7、檢驗(yàn)員應(yīng)建立儀器、設(shè)備檔案，檔案內(nèi)存放儀器使用說(shuō)明書(shū)、合格證、檢定證書(shū)等。（三）實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生與安全制度1、實(shí)驗(yàn)室是進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)工作的場(chǎng)所,必須保持清潔、整齊、安靜。2、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)禁止吐痰，禁止抽煙、吃東西。3、禁止將與檢測(cè)工作無(wú)關(guān)的物品帶入實(shí)驗(yàn)室。4、與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的人員不得進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室。5、實(shí)

28、驗(yàn)室建立衛(wèi)生值日制度，保證實(shí)驗(yàn)室每日有人打掃衛(wèi)生。6、下班后與節(jié)假日，必須切斷電源、水源，關(guān)好門(mén)窗，以保證實(shí)驗(yàn)室的安全。（四）標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制管理制度1、配制標(biāo)準(zhǔn)溶液的全部計(jì)量器具，必須經(jīng)過(guò)檢定，應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,有檢驗(yàn)記錄、檔案。2、標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB601配制、標(biāo)定、管理.3、標(biāo)準(zhǔn)溶液必須用基準(zhǔn)試劑直接標(biāo)定，其有效數(shù)字不得少于四位。4、標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)定時(shí),要嚴(yán)格進(jìn)行溫度校正，標(biāo)定必須做四平行對(duì)照試驗(yàn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。5、配制好的標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)定周期為:酸堿標(biāo)準(zhǔn)溶液每月不得少于一次，氧化還原標(biāo)準(zhǔn)溶液每月不得少于二次，特殊情況按規(guī)定執(zhí)行。6、配制、標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液的原始記錄均需歸檔保存。7、標(biāo)準(zhǔn)

29、溶液必須有明顯的標(biāo)志，并注明名稱、配制濃度、標(biāo)定時(shí)間、配制人、標(biāo)定人、有效期。(五）檢驗(yàn)記錄管理制度檢驗(yàn)記錄是記錄本公司產(chǎn)品出公司檢測(cè)的原始的重要憑證，檢驗(yàn)員為檢驗(yàn)記錄保管責(zé)任人，為加強(qiáng)檢驗(yàn)記錄管理，特制定檢驗(yàn)記錄管理制度.1、檢驗(yàn)員要根據(jù)本公司產(chǎn)品出公司檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定,制定出相應(yīng)的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告單和各參數(shù)（項(xiàng)目）檢測(cè)原始記錄.2、檢驗(yàn)員要對(duì)本公司每批次產(chǎn)品實(shí)施抽樣檢驗(yàn)，同一天生產(chǎn)的同一品種產(chǎn)品為一批，并做好產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單和檢測(cè)原始記錄。3、檢測(cè)原始記錄和產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告單實(shí)行兩級(jí)簽批制度,即由主檢人員和室主任兩級(jí)審批，檢測(cè)報(bào)告單份數(shù)酌情定并加蓋”檢測(cè)報(bào)告專用章”。4、檢驗(yàn)記錄要分產(chǎn)品、分年月份整理歸

30、檔存放，存放時(shí)間至來(lái)年食品生產(chǎn)許可證年審?fù)ㄟ^(guò)期。5、檢驗(yàn)記錄的查閱、銷毀實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)審批制度，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得查閱、銷毀各種檢驗(yàn)記錄.（六）試劑管理制度1、化學(xué)分析測(cè)試所使用的試劑要分類擺放，特殊試劑要有專柜專人負(fù)責(zé)保管存放。2、檢驗(yàn)員對(duì)各類試劑的化學(xué)性質(zhì)應(yīng)充分了解和掌握,如遇異?，F(xiàn)象,能及時(shí)排除。3、根據(jù)管理需要，應(yīng)建立試劑使用臺(tái)帳。4、對(duì)于易燃、易爆、劇毒試劑要單獨(dú)存放，注意使用安全。5、檢驗(yàn)室所存試劑未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任何人不得私自拿出。6、新購(gòu)試劑應(yīng)由檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人清查驗(yàn)收，造冊(cè)上帳。檢驗(yàn)設(shè)備(儀器）臺(tái)賬和檢定記錄編號(hào)： 登記日期： 年 月 日名稱: 型號(hào)：制造廠商: 聯(lián)系方

31、法：說(shuō)明書(shū)： 生產(chǎn)日期： 購(gòu)買(mǎi)日期： 價(jià)格： 元附件：設(shè)備負(fù)責(zé)人檢定記錄檢定時(shí)間檢定單位檢定到期日說(shuō) 明備注：計(jì)量管理制度1、為認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)計(jì)量法，特制定本管理制度。2、用于生產(chǎn)和對(duì)外結(jié)算的計(jì)量器具由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理,用于檢驗(yàn)的計(jì)量器具和儀器由質(zhì)控部負(fù)責(zé)管理。3、用于出廠產(chǎn)品檢測(cè)和對(duì)外計(jì)量結(jié)算的計(jì)量器具和儀器屬于強(qiáng)制檢定的范圍,按國(guó)家規(guī)定的檢定周期進(jìn)行檢定。4、不屬于上述第3條的計(jì)量器具由廠安排檢定周期。5、所有使用的計(jì)量器具必須功能正常,不能“帶病使用。6、對(duì)閑置的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行封存。投入使用時(shí),必須經(jīng)過(guò)檢定校準(zhǔn)。技術(shù)文件管理制度1、企業(yè)技術(shù)文件管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，設(shè)專人管理，并記錄

32、登記.2、本制度所指的技術(shù)文件包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家和行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，包括衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)協(xié)議書(shū)等。工藝文件：工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、配方和消耗定額。3、技術(shù)文件必須是有效版本。當(dāng)文件更新修改后必須及時(shí)收回作廢的舊文件，并在舊文件上做以“作廢”標(biāo)識(shí)，防止過(guò)期使用，同時(shí)向使用者下發(fā)新文件版本，并進(jìn)行簽收登記。4、工藝文件修訂時(shí)，由生產(chǎn)部辦理，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施.5、企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要按規(guī)定程序報(bào)市質(zhì)監(jiān)局批準(zhǔn)備案后方可使用。6、使用技術(shù)文件的人員必須嚴(yán)守企業(yè)的商業(yè)秘密，妥善保管領(lǐng)取的文件,不得復(fù)制外傳。教育培訓(xùn)制度為保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量、安全有關(guān)的人員的崗位

33、能力滿足規(guī)定的要求，以及全公司人員整體水平的提高，特制定本制度。1、辦公室負(fù)責(zé)組織擬訂部門(mén)職責(zé)及各類人員的質(zhì)量崗位責(zé)任及對(duì)中層管理干部能力的考核。2、本公司應(yīng)對(duì)各類人員的招聘企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃及部門(mén)培訓(xùn)進(jìn)行管理考核。3、根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門(mén)培訓(xùn)需求，辦公室制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)組織按培訓(xùn)制度實(shí)施。4、培訓(xùn)工作應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，必要時(shí)可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整.5、新員工入公司基礎(chǔ)培訓(xùn)在一周內(nèi)由辦公室牽頭組織,內(nèi)容包括公司發(fā)展史、規(guī)章制度、行為規(guī)范、文化理念等。6、崗位、轉(zhuǎn)崗及新員工上崗技術(shù)培訓(xùn)由各部門(mén)負(fù)責(zé),內(nèi)容由部門(mén)根據(jù)崗位技能要求確定，并包括食品安全衛(wèi)生知識(shí)等培訓(xùn)

34、。7、國(guó)家規(guī)定的特殊工種,須持勞動(dòng)部門(mén)簽發(fā)的有效崗位操作證上崗操作。8、員工外派培訓(xùn)或接受相關(guān)培訓(xùn)須與本公司簽訂培訓(xùn)合同。結(jié)束培訓(xùn)后將相關(guān)培訓(xùn)報(bào)告、資料和證書(shū)交于辦公室存檔。9、培訓(xùn)后，所有參加培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核，方式包括筆試、口頭提問(wèn)、實(shí)際操作等。10、培訓(xùn)必須進(jìn)行效果評(píng)估，評(píng)估方式包括考試、問(wèn)卷、總結(jié)報(bào)告、交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，對(duì)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果的培訓(xùn)，要采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。11、培訓(xùn)資料及相關(guān)證書(shū)，員工培訓(xùn)記錄由辦公室保存至員工離職后3個(gè)月。倉(cāng)庫(kù)管理制度1、入庫(kù)產(chǎn)品（原輔料、成品)憑質(zhì)檢單接收，按品種、規(guī)格、數(shù)量分類擺放、排列整齊、標(biāo)記鮮明、帳物相符，嚴(yán)禁露天堆放，日光曝曬、雨淋或靠近熱

35、源。2、庫(kù)內(nèi)安裝通風(fēng)設(shè)備，防止物品潮濕，防止霉變,嚴(yán)禁煙火。3、產(chǎn)品不得與其它有害、有毒性、腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫(kù)存放。4、對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格檢查單據(jù)、品種、數(shù)量、手續(xù)齊全無(wú)誤,方可辦理出庫(kù)。5、保管員應(yīng)對(duì)所管理物品做到心中數(shù)，臺(tái)帳齊全，對(duì)庫(kù)存量較少的物品及時(shí)上報(bào)。6、對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品原則是推陳出新，先進(jìn)后出。7、合格品、待檢品、不合格待處理及原材料要分庫(kù)、分區(qū)存放。地面須放鋪墊物。8、倉(cāng)庫(kù)保管員要堅(jiān)守工作崗位，做到隨叫隨到，不私用保管物品，并認(rèn)真做好日、月報(bào)表。9、每天清掃倉(cāng)庫(kù)，并做到庫(kù)內(nèi)“四無(wú)”:無(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛、無(wú)蚊蠅、無(wú)老鼠。生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程1、本規(guī)程適用于本企業(yè)食品生產(chǎn)。2、原料要求

36、：2.1原料必須是符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格產(chǎn)品。3、生產(chǎn)工藝流程原料蒸料制曲發(fā)酵淋油滅菌灌裝4、生產(chǎn)過(guò)程要求：4.1原料到廠必須驗(yàn)收，是符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格產(chǎn)品.4.2按照生產(chǎn)工藝流程,嚴(yán)格控制、發(fā)酵、滅菌這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)參數(shù)。4。3 嚴(yán)格控制滅菌溫度，避免滅菌后又被二次污染。5、本工藝技術(shù)規(guī)程修改需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6、本工藝技術(shù)規(guī)程屬企業(yè)重要技術(shù)文件,按技術(shù)文件相關(guān)規(guī)定管理。生產(chǎn)控制點(diǎn)管理制度1、在產(chǎn)品形成過(guò)程中設(shè)置關(guān)鍵控制點(diǎn)，是質(zhì)量管理工作的重要組成，從而有效防止或降低產(chǎn)品在加工過(guò)程中的生物、化學(xué)或物理的危害，確保質(zhì)量安全.2、生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)負(fù)責(zé)管理,質(zhì)管部對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)負(fù)責(zé)監(jiān)督

37、、檢查和改進(jìn)，發(fā)生不合格時(shí)，按不合格管理規(guī)定辦理。3、釀造食品關(guān)鍵控制點(diǎn)（或過(guò)程）暫定為:發(fā)酵、滅菌。4、關(guān)鍵控制點(diǎn)的作業(yè)依據(jù)是產(chǎn)品規(guī)定的工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。5、質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定關(guān)鍵控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū),并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。6、總經(jīng)理(或管理者代表)負(fù)責(zé)每季度召集各部門(mén)舉行質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)影響過(guò)程質(zhì)量的主要原因和當(dāng)前存的質(zhì)量問(wèn)題制訂糾正和預(yù)防措施，責(zé)成有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施，質(zhì)管部進(jìn)行跟蹤落實(shí)、驗(yàn)證、糾正和預(yù)防措施的效果.7、質(zhì)管部每年對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)使用的方法和程序、設(shè)備的狀況、人員前力進(jìn)行再確認(rèn)，以確保關(guān)鍵控制點(diǎn)的運(yùn)行完全滿足策化的要求。需要調(diào)整時(shí)，報(bào)總經(jīng)理（或管理者代表)批準(zhǔn)，并按規(guī)定修改相關(guān)質(zhì)量文件。

38、食醋生產(chǎn)過(guò)程控制程序?yàn)榱思訌?qiáng)對(duì)產(chǎn)品過(guò)程的控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制定本程序。1、配料前配料員準(zhǔn)備各種原料，嚴(yán)格按照配方進(jìn)行配料，計(jì)量準(zhǔn)確,每配一組料要復(fù)核一次，確認(rèn)無(wú)誤后才能轉(zhuǎn)入下道工序。2、配料中，對(duì)某種原料發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，要及時(shí)上報(bào)主管部門(mén)進(jìn)行調(diào)換。3、先將玉米用水洗凈,去除雜質(zhì)，在發(fā)酵缸中浸泡812小時(shí).4、撈出淋水，進(jìn)入蒸料鍋30分鐘后出鍋涼至45,按等分加入制醋缸，加入醋曲。5、每天翻倍一次，發(fā)酵溫度控制在3845之間。翻倍15日后封缸，待3540天后淋醋。6、成品醋滅菌控制在8595。7、過(guò)濾，自然冷卻,沉淀加蓋封存30天。8、罐裝前調(diào)好溫度和計(jì)量，罐裝時(shí)熱封溫度控制在270，整形

39、溫度控制在130，計(jì)量罐裝控制在規(guī)定范圍內(nèi)。瓶子擺入整齊,旋切得當(dāng),噴碼日期正確.9、灌裝后進(jìn)行殺菌處得.殺菌溫度控制在85-90。10、灌裝后進(jìn)行殺菌篩選，凡是漏氣、瓶子變形、切偏灌裝不合格者有雜質(zhì)都判為不合格品揀出.11、灌裝后包裝、標(biāo)簽粘貼位置適中，符合GB7718之規(guī)定,質(zhì)管員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,取樣檢查，確認(rèn)達(dá)到質(zhì)量要求時(shí)方能入庫(kù)。后入庫(kù)檢驗(yàn),按檢驗(yàn)順序逐箱檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格后封箱，簽發(fā)檢驗(yàn)單入庫(kù)。中斷生產(chǎn)，開(kāi)機(jī)時(shí)應(yīng)對(duì)物料進(jìn)行檢查,并由質(zhì)管員檢查合格后方能生產(chǎn)。加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查保養(yǎng)，保證設(shè)備處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),每半月設(shè)備進(jìn)行小修，更換易損件及運(yùn)轉(zhuǎn)部位加油等；每年對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次大修，生產(chǎn)部在

40、大修開(kāi)始前一個(gè)月制定大修計(jì)劃。不合格品處理：不合格處理照本公司不合格品控制程序執(zhí)行.16、產(chǎn)品入庫(kù)發(fā)放:產(chǎn)品由生產(chǎn)班組在每班結(jié)束后班長(zhǎng)負(fù)責(zé)與保管員進(jìn)行交接，并辦理交接手續(xù)。產(chǎn)品發(fā)放由保管員根據(jù)出庫(kù)單發(fā)放。釀造食醋關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)食醋的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)主要包括醋酸發(fā)酵、滅菌等這些環(huán)節(jié)控制好壞不僅直接影響食醋的品質(zhì)，還關(guān)系到食醋的質(zhì)量安全問(wèn)題，為此特制定本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。一、醋酸發(fā)酵1、發(fā)酵前操作工應(yīng)對(duì)醋酸發(fā)酵車間進(jìn)行清掃，并用食用酒精噴灑消毒;2、原料倒入醋酸發(fā)酵池，加入醋曲，每天翻倍一次，發(fā)酵溫度控制在3845之間。每天早、晚觀察記錄兩次發(fā)酵溫度。翻倍15日后,封缸。封缸后每天觀察記錄一次發(fā)酵溫度

41、并填寫(xiě)相應(yīng)關(guān)鍵控制記錄.3、發(fā)酵過(guò)程中,每天觀察、記錄一、兩次發(fā)酵溫度,嚴(yán)格控制溫度,超范圍應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，予以保溫或降溫。4、3540天后發(fā)酵工序完成進(jìn)行淋醋.二、滅菌1、滅菌操作工應(yīng)熟悉滅菌公式及滅菌器操作使用說(shuō)明；2、原油進(jìn)入滅菌前應(yīng)打開(kāi)滅菌器,調(diào)整好滅菌溫度(8595);3、滅菌時(shí)間控制在2030min，以確保滅菌效果;4、滅菌操作員應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)的記錄滅菌時(shí)間和溫度。關(guān)鍵控制點(diǎn)崗位質(zhì)量考核辦法1、為保證產(chǎn)品質(zhì)量,特制定本考核辦法.2、上崗員工有下列情況者，每次罰款5元。上班未走人流通道和未按規(guī)定洗手者。上班未按規(guī)定穿戴工作衣帽者及去衛(wèi)生間未脫去工作服者。在工作場(chǎng)所吃東西、吸煙、隨地吐痰、

42、亂丟雜物者。上班時(shí)間私自回宿舍和非上班時(shí)間未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)入車間者。擅自脫崗和串崗者。未按規(guī)定填寫(xiě)工作記錄者。本條由生產(chǎn)部考核。3、未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，但尚未造成質(zhì)量后果者每次罰款10元；未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作,造成質(zhì)量問(wèn)題較輕或可采取措施糾正的，每次罰款20元；未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，造成質(zhì)量后果者罰款100-500元,并調(diào)離工作崗位直至下崗或除名。本條由質(zhì)管部考核.4、本考核辦法的修改需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。工作管理制度考核辦法（一）生產(chǎn)過(guò)程管理程序考核辦法1、本管理程序的考核由生技科長(zhǎng)、質(zhì)管科長(zhǎng)及車間主任組成考核小組進(jìn)行考核，車間主任及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)考核的落實(shí)。2、生產(chǎn)操作人員未按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)

43、書(shū)生產(chǎn)以及記錄不全，每人次給予扣除當(dāng)月工資5元，并給予批評(píng)，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任,直止辭退。3、添加劑添加工未按標(biāo)準(zhǔn)添加食品添加劑，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任，直止辭退.4、化驗(yàn)員工作失誤未按檢驗(yàn)管理制度執(zhí)行，造成質(zhì)量安全事故的視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。5、生產(chǎn)車間工人離崗后，應(yīng)及時(shí)清理干凈，保持車間干凈、衛(wèi)生.清掃不徹底的扣除當(dāng)班組長(zhǎng)及生產(chǎn)人員工資510元，并責(zé)令清掃干凈后才能離崗。6、生產(chǎn)操作人員工作衣帽未穿戴整齊者,扣工資510元。(二)各部門(mén)管理制度考核辦法1、各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)本部門(mén)職責(zé)及崗位責(zé)任。2、本公司部門(mén)管理制度的考核工作由經(jīng)理及各部門(mén)

44、負(fù)責(zé)人組成考核小組，辦公室主任負(fù)責(zé)落實(shí).3、考核為每月二次,并認(rèn)真做好記錄。4、各部門(mén)人員不認(rèn)真履行職責(zé)，出現(xiàn)工作失誤一次給予批評(píng)，二次或二次以上扣當(dāng)月工資1050元.5、由工作失職造成質(zhì)量安全事故者，嚴(yán)格追究責(zé)任,并扣除當(dāng)月工資，并責(zé)令其把質(zhì)量安全事故降到最可能小的程度。顧客投訴處理及服務(wù)管理制度1、目的為了及時(shí)、有效地處理顧客投訴和退貨，加強(qiáng)售后服務(wù)，與顧客保持良好的供求關(guān)系。2、范圍適應(yīng)于本公司對(duì)顧客投訴和退貨的處理及售后服務(wù)。3、職責(zé)3。1購(gòu)銷科負(fù)責(zé)顧客投訴或退貨的處理，按顧客要求提供售后服務(wù)。3。2辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客投訴或退貨的確認(rèn)，并進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施。4、工作程序

45、4.1顧客投訴或退貨登記:購(gòu)銷科在收到顧客投訴（包括口頭形式)或退貨后,填寫(xiě)“顧客投訴處理表”中的投訴內(nèi)容欄并傳辦公室,由辦公室登記“顧客投訴登記表4.2如果顧客投訴要求補(bǔ)數(shù)，購(gòu)銷科開(kāi)具“顧客要求補(bǔ)做生產(chǎn)單”發(fā)生技科補(bǔ)數(shù).4。3顧客投訴或退貨原因分析：辦公室根據(jù)投訴內(nèi)容進(jìn)行原因分析，分清原因(屬本公司的還是屬顧客的），并填寫(xiě)在“顧客投訴處理表中的原因分析欄.4。4制定糾正和預(yù)防措施:辦公室進(jìn)行原因分析后，如屬顧客原因，則不需要制定糾正和預(yù)防措施;如屬本公司原因,則制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以杜絕以后再出現(xiàn)相同的問(wèn)題。辦公室將以上內(nèi)容填寫(xiě)在“顧客投訴處理表中，經(jīng)經(jīng)理審批后執(zhí)行，并及時(shí)傳購(gòu)銷科。如顧客有要求，則由購(gòu)銷科將處理及糾正和預(yù)防措施計(jì)劃結(jié)果通知顧客。4。5糾正和預(yù)防措施的跟蹤：辦公室對(duì)處理顧客投訴的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將檢查結(jié)果記錄在“顧客投訴處理表”及“糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況檢查記錄表”中。4。6售后服務(wù):購(gòu)銷科負(fù)責(zé)按顧客的要求進(jìn)行售后服務(wù)。購(gòu)銷科要不定期地同顧客聯(lián)絡(luò)溝通，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期及服務(wù)等方面意見(jiàn)，以便不斷地改進(jìn)和提高.4.7由辦公室保存有關(guān)顧客投訴處理的資料，購(gòu)銷科保存售后服務(wù)有關(guān)記錄和資料。產(chǎn)品召回制度1 目的和范圍1。1 目的：建立產(chǎn)品收回程序，保證存在質(zhì)