南寧市勞動能力鑒定中心

1、南寧市勞動能力鑒定中心2018年度部門決算目 錄第一部分：南寧市勞動能力鑒定中心概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市勞動能力鑒定中心2018年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市勞動能力鑒定中心2018年度部門決算情況說明一、2018 年度收入支出決算總體情況。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2018年度一般公共預(yù)算

2、財政撥款基本支出決算情況說明。四、2018 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市勞動能力鑒定中心概況一、主要職能南寧市勞動能力鑒定中心，主要承擔(dān)勞動能力鑒定的具體事務(wù)性和服務(wù)性工作。負(fù)責(zé)勞動能力鑒定的具體技術(shù)性、事務(wù)性工作，組織有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生專家進(jìn)行工傷、職業(yè)病和非因工傷及疾病的技術(shù)性鑒定；對工傷進(jìn)行診治、鑒定質(zhì)量的監(jiān)控；協(xié)助人社部門進(jìn)行工傷調(diào)查取證和鑒定等工作，參與制定本市有關(guān)勞動能力鑒定標(biāo)準(zhǔn)；參與全市勞動能力鑒定醫(yī)療衛(wèi)生專家?guī)旌椭贫ㄔ\斷工傷醫(yī)療機(jī)構(gòu)的鑒定組織管理等。 二、部門決算單

3、位構(gòu)成部門決算單位由南寧市勞動能力鑒定中心一個單位構(gòu)成。第二部分：南寧市勞動能力鑒定中心2018年度部門決算報表收入決算表支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表和政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。(此部分另附表格，詳見附件：南寧市本級2018年度部門決算公開附表)第三部分：南寧市勞動能力鑒定中心2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）本部門2018年度總收入155.56萬元，其中本年收入153.77萬元,較2017年度決算數(shù)增加25.84萬元，增長20.20%

4、。收入具體情況如下。1.財政撥款收入153.77萬元，為南寧市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加25.84萬元，增長20.20%，主要原因是依據(jù)南人社發(fā)201844號及南人社發(fā)201730號文件精神，核放2017年下半年及2018年度中心在職在編人員事業(yè)單位績效增量29.89萬元，故財政撥款收入較上年度增加。2.事業(yè)收入0萬元，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。3.經(jīng)營收入0萬，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。4.其他收入0萬元，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，較2017

5、年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.79萬元，為以前年度勞動能力鑒定工作經(jīng)費支出，預(yù)算因負(fù)責(zé)人崗位變動，鑒定大廳建設(shè)未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是2018年度該項目無相關(guān)支出。（二）本部門2018年度總支出153.77萬元，其中本年支出153.77萬元,較2017年度決算數(shù)增加25.84萬元，增長20.20%。支出具體情況如下：1. 社會保障和就業(yè)支出（類）131.38萬元：該項目主要用于核算財政發(fā)放在職在編人員基本工資、績效工資、社保、日常公用經(jīng)費費用，以及支付勞動能力鑒

6、定工作經(jīng)費、勞動能力鑒定聘請專家等費用等專項支出。較2017年度決算數(shù)增加49.66萬元，增長60.77%，主要原因是依據(jù)南人社發(fā)201844號及南人社發(fā)201730號文件精神，核放2017年下半年及2018年度中心在職在編人員事業(yè)單位績效增量29.89萬元，以及本年度依據(jù)南寧市財政局統(tǒng)籌安排，在職在編人員工資、社保、公積金金額基數(shù)調(diào)整，2018年支出決算金額增加。2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）10.30萬元：該項目主要核算在職在編人員醫(yī)療保險及醫(yī)療補(bǔ)助費用。較2017年度決算數(shù)增加4.72萬元，增長84.59%，主要原因是依據(jù)南寧市財政局統(tǒng)籌安排，將2016年和2017年上半年績效工資增

7、量計提的各項社會保障繳費和住房公積金，在本單位2018年部門項目中支出。3. 住房保障支出（類）12.09萬元：該項目主要核算在職在編人員住房公積金支出。較2017年度決算數(shù)減少27.85萬元，減少69.73%，主要原因是2017、2018年度增量績效工資數(shù)額納入社會保障和就業(yè)支出，不再在此科目核算。4. 結(jié)余分配0萬元，與2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。5. 中心年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.79萬元，為以前年度勞動能力鑒定工作經(jīng)費支出，因負(fù)責(zé)人崗位變動，鑒定大廳建設(shè)費用支出未執(zhí)行完畢，需要在以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用該項目費款，較2017年度決算數(shù)持平。二、2018 年度一般公

8、共預(yù)算支出決算情況南寧市勞動能力鑒定中心2018年度一般公共預(yù)算支出153.77萬元，較2017年度決算數(shù)25.84萬元，增長20.20%。其中：基本支出93.32萬元，項目支出60.45萬元。南寧市勞動能力鑒定中心2018年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為150.43萬元，支出決算為153.77萬元，完成年初預(yù)算的102.22%。（一）2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出科目年初預(yù)算為120.68萬元，支出決算為116.36萬元，完成年初預(yù)算的96.42%。差異主要原因為厲行節(jié)儉勞動能力鑒定專家工作開展工作場地、伙食、勞務(wù)等經(jīng)費需求、專家人數(shù)低于預(yù)算數(shù)，以及未開展保密、創(chuàng)衛(wèi)業(yè)務(wù)工作，

9、經(jīng)費未支出。該項目主要用于核算財政發(fā)放在職在編人員基本工資、績效工資、日常公用經(jīng)費費用，以及支付勞動能力鑒定工作經(jīng)費、勞動能力鑒定聘請專家等費用等專項支出。（二）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目年初預(yù)算為12.90萬元，支出決算為15.03萬元，完成年初預(yù)算的116.51%。差異主要原因為依據(jù)南寧市財政局統(tǒng)籌安排，將2016年和2017年上半年績效工資增量計提的各項社會保障繳費和住房公積金在本單位2018年該科目進(jìn)行追加收入。該項目主要用于支付中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費用。（三）2101102事業(yè)單位醫(yī)療科目初預(yù)算為4.52萬元，支出決算為5.75萬元，完成年初預(yù)算的12

10、7.21%。差異主要原因為依據(jù)南寧市財政局統(tǒng)籌安排，將2016年和2017年上半年績效工資增量計提的各項社會保障繳費和住房公積金在本單位2018年該科目進(jìn)行追加收入。該項目主要用于支付中心事業(yè)單位醫(yī)療費用。（四）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目初預(yù)算為4.52萬元，支出決算為4.47萬元，完成年初預(yù)算的98.89%。差異主要原因為依據(jù)南寧市財政局統(tǒng)籌安排，將2016年和2017年上半年績效工資增量計提的各項社會保障繳費和住房公積金在本單位2018年該科目進(jìn)行追加收入。該項目主要用于支付中心公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費用。（五）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出科目初預(yù)算為0.07萬元，支出決算為0.0

11、7萬元，完成年初預(yù)算的100%。該項目主要用于支付中心大額醫(yī)療保險費用。（六）2210201住房公積金科目初預(yù)算為7.74萬元，支出決算為12.09萬元，完成年初預(yù)算的156.20%。差異主要原因為依據(jù)南寧市財政局統(tǒng)籌安排，將2016年和2017年上半年績效工資增量計提的各項社會保障繳費和住房公積金在本單位2018年該科目進(jìn)行追加收入。該項目主要用于支付中心住房公積費用。三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出153.77萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出128.15萬元，完成年初預(yù)算的127.45%。預(yù)決算差異原因為依照財政局文

12、件，對各人員（二）商品和服務(wù)支出22.07萬元，完成年初預(yù)算的45.34%。預(yù)決算差異原因為厲行節(jié)儉勞動能力鑒定專家工作開展工作場地、伙食、勞務(wù)等經(jīng)費需求、專家人數(shù)低于預(yù)算數(shù)，以及未開展保密、創(chuàng)衛(wèi)業(yè)務(wù)工作，經(jīng)費未支出。（三）資本性支出3.54萬元，完成年初預(yù)算的295.00%。預(yù)決算差異原因為中心根據(jù)人社局“一門式”業(yè)務(wù)工作改革購需要，置相關(guān)打印機(jī)、高拍儀等設(shè)備追加支出1.63萬元。四、2018年度政府性基金支出決算情況南寧市勞動能力鑒定中心無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥

13、款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下：（一）中心無因公出國（境）費支出。（二）中心無公務(wù)用車購置及運行費支出。（三）中心無公務(wù)接待費支出。六、其他重要事項情況說明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。本部門無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額4.83萬元，其中：政府采購貨物支出4.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況

14、說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。1績效管理工作開展情況。我中心無項目績效管理。2部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門無項目績效目標(biāo)。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位

15、在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、