機加工記錄表格

1、銷售合同臺帳（鍛造）序號合同名稱編號產(chǎn)品型號數(shù)量合同種類簽訂時期交付日期備注序號：XB-C-21客戶名稱產(chǎn)品型號合同簽訂部門合同類型發(fā)貨時間數(shù)量合同編號評審內(nèi)容會簽部門會簽意見簽字/日期領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字：日期：備注:【修改通知單序號:XB-C-63合同編號II更改原因合同更改內(nèi)容：合同更改需通知部門人:填寫人批準日期合同修改通知單序號:XB-C-63合同編號更改原因合同更改內(nèi)容：合同更改需通知部門人：填寫人批準日期序號：XB-C-62銷售合月0名稱工作號規(guī)格材質(zhì)數(shù)量單重工序工料交貨期訂貨單位車銃刨鎮(zhèn)鋸鉗供方評定記錄XB-C-23序號稱名方供人刮系封物資類別營業(yè)資格生產(chǎn)許可證行業(yè)監(jiān)査結(jié)果產(chǎn)品質(zhì)

2、量情況人員責素市場信譽生產(chǎn)能力價格是否合理以往供貨服務(wù)趙期調(diào)日主管領(lǐng)導(dǎo)評價結(jié)果字期簽日000000000000000000000000注：供方需提供資質(zhì)證明復(fù)印件，主管領(lǐng)導(dǎo)評價結(jié)果為“優(yōu)”和“良”的供方，可進入合格供方名單序號：XB-C- 批準人：日期:合格供方名錄序號供方名稱產(chǎn)吊名稱（型號）物資類別地址、郵編聯(lián)系人（電話）備注序號：XB-C-45計量器具臺帳序號設(shè)備名稱型號編號使用地點起用日期檢定周期校準狀態(tài)備注序號：XB-C- 設(shè)施設(shè)備臺帳序號設(shè)備名稱設(shè)備型號本廠編號起用日期使用部門放置地點備注顧客意見調(diào)查表XB-C-49序號顧客名稱求如評價能處見提臊務(wù)是總體上您滿意嗎？調(diào)查人日期面談電i

3、舌電傳滿意S本滿意不滿意滿意基本滿意不滿意適中較低較高及時基本及時不及時滿意S本滿意不滿意很滿意滿意般不滿意序號:XB-C- 審核目的審核范圍審核依據(jù)年度內(nèi)審計劃驗證本公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，確保公司質(zhì)量管理體系有效運行，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保方針、目標的實現(xiàn)。公司質(zhì)量管理體系涉及的部門：領(lǐng)導(dǎo)層，生產(chǎn)技術(shù)部（車間）,質(zhì)量管理部，供應(yīng)銷售部（倉庫），綜合辦公室。公司質(zhì)量管理體系涉及的要素。GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系一要求；XB-A-2005質(zhì)量手冊；XB-B-01-13-2005二級文件；適用的法律、法規(guī)。審核組成員：審核組組成：組長：王好義組員；劉翠蘭各部門：2005年

4、12月2122日，安排公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審，請各部門及早做好安排。本次內(nèi)審是我公司迎接外審前的一次符合性審核，各部門要充分重視。編制:批準:日期:XB-C- =J條款審核內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄受審核部門:審核員:審核日期:編制:批準人:日期:第頁共頁序號:XB-C- 不符合項報告受審核部門審核日期審核依據(jù)審核員不合格事實描述：不符合GB/T不合格性：嚴重：一般：受審方簽字：日期：不合格原因分析及糾正措施：部門負責人：批準：日期：糾正措施驗證：驗證人員：日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告序號：XB-C-55審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員：組長：組員：審核綜述編制：批準：日期：不合格項分布表Q/GFJH

5、-J-24時間填表人:總數(shù)不合格品處置記錄序號：XB-C-60不合格品名稱檢驗員日期不合格項目不合格品評審結(jié)論簽字：日期：不合格品處置措施簽字：日期：不合格品處置效果驗證簽字：日期：不合格品處置記錄序號：XB-C-60不合格品名稱檢驗員日期不合格項目不合格品評審結(jié)論簽字：日期：不合格品處置措施簽字：日期：不合格品處置效果驗證簽字：日期：讓步使用（放行）申請表序號：Q/GFJH-J-26申請部門日期讓步使用（放行）原因：授權(quán)批準人意見簽字日期顧客批準意見答字日期備注：讓步使用（放行）申請表序號：Q/GFJH-J-26申請部門日期讓步使用（放行）原因：授權(quán)批準人意見簽字日期顧客批準意見答字日期備注

6、:糾正/預(yù)防措施實施報告序號：責任部門XB-C-61措施類型采取措施的原因:時間:填表人:原因分析:責任部門負責人:時間:采取糾正（預(yù)防）措施:責任部門負責人：日期：管理者代表：日期:驗證結(jié)果：驗證部門（人員）：日期:備注:電話記錄序號：Q/GFJH-J-30序號顧客名稱電話內(nèi)容記錄人/日期序號：日期:采購計劃序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量采購標準備注XB-C-27編制:批準人:XB-C-52日期/時間審核組別部門/區(qū)域?qū)徍说臉藴蕳l款受授戈件清單序號：XB-C-01序號文件名稱編號實施日期修訂狀態(tài)備注受授戈件清單序號：XB-C-01序號文件名稱編號實施日期修訂狀態(tài)備注受授戈件清單序號：XB-C-01

7、序號文件名稱編號實施日期修訂狀態(tài)備注XB-C-06序號記錄編號記錄名稱管理部門保存期限序號：XB-C- 文件審批單序號文件名稱編號版本發(fā)放范圍編制人批準人實施日期文件發(fā)放/回收登記表序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)備注序號：Q/GFJH-J-04文件借閱（復(fù)制）記錄序號文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱（復(fù)制份數(shù)）簽名借閱時間歸還時間備注序號：XB-C- /20設(shè)備維護保養(yǎng)（驗收）記錄序號設(shè)備（工具）名稱型號編號維護、維修內(nèi)容人員日期備注驗收意見：設(shè)備維護保養(yǎng)計劃XB-C-18序號設(shè)備（工具）名稱型號編號檢修類型檢修時間檢修人備注編制:審批:年度培訓(xùn)計劃序號

8、：年度：XB-C-13序號參加培訓(xùn)部門、人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間培訓(xùn)教師備注填寫人：批準：日期:X#處置記錄序號：Q/GFJH-J-05序號文件名稱編號版本處置原因、方式批準人處置日期文件更改單序號：XB-C-04文件名稱文件編號通知部門（人員）文件修改內(nèi)容更改方式劃改貼改填寫換頁填寫人日期審核日期批準日期備注文件更改單序號：XB-C-04文件名稱文件編號通知部門（人員）文件修改內(nèi)容更改方式劃改口貼改口填寫口換頁口填寫人日期審核日期批準日期備注XB-C-08管理評審計劃序號:評審的目的:maAQ評價我公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，我公司質(zhì)量方針目標的適宜性，增強我公司適應(yīng)內(nèi)外環(huán)

9、境變化的能力，尋求改進的方向，公司特于2005年12月30日進行了管理評審。參加評審部門、人員：公司質(zhì)量管理體系涉及的部門：領(lǐng)導(dǎo)層，生產(chǎn)技術(shù)部（車間），質(zhì)量管理部，供應(yīng)銷售部（倉庫），綜合辦公室。以上各部門的負責人各部門評審準備工作要求:1.經(jīng)理做資源論證，項目建議。2.管理者代表負責向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，質(zhì)量irk:管理體系過程的業(yè)績，提出改進建議。匯報糾正、預(yù)防措施的實施情況。生產(chǎn)技術(shù)部負責匯報生產(chǎn)過程的業(yè)績，生產(chǎn)任務(wù)完成情況,設(shè)備管理情況。綜合辦公室負責匯報質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的完成情況，人力資源分析。供應(yīng)銷售部負責匯報顧客反饋信息處理，采購控制，顧客滿意度的測評及服務(wù)工作的改進

10、。6.質(zhì)量管理部負責匯報產(chǎn)品質(zhì)量分析。7.各相關(guān)部門提供了與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，資源配置要求，改進的建議。責成各相關(guān)部門寫出書面報告。計劃評審時間、地點:2005年12月30日，公司經(jīng)理辦公室。編制審核批準日期管理評審報告序號：XB-C-11編制審核批準日期年度培訓(xùn)記錄序號：XB-C-14時間培訓(xùn)主題：培訓(xùn)教師地點培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員：共人培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式考核效果與合格率：如考核為理論知識方面，則培訓(xùn)合格之后，工作能力效果驗證，由培訓(xùn)人員所轄部門領(lǐng)導(dǎo)評價。部門領(lǐng)導(dǎo)評價意見：備注:簽字:日期:文件有效性評價表序號：XB-C-05序號文件名稱編號實施日期修訂狀態(tài)是否有效評價人員:評

11、價日期:批準:公司質(zhì)量目標完成情況考評記錄XB-C-07序號職能部門指標名稱目標完成情況1綜合辦公室員工培訓(xùn)考評合格率100%2培訓(xùn)計劃實施率100%3內(nèi)部信息處理有效率100%4文件有效率100%5質(zhì)量管理部技術(shù)文件差錯06儀器計量合格率100%7檢驗及時率100%8檢驗準確率100%9不合格品處理率100%10供應(yīng)銷售部采購物資及時準確率100%11合同履約率100%12顧客滿意度90%13生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備完好率100%14小件一次加工合格率98.5%15大件一次加工合格率100%16生產(chǎn)計劃按時完成率100%17生產(chǎn)環(huán)境符合率100%18質(zhì)量、安全事故019各部門糾正預(yù)防措施有效率100%

12、考評人：考評時間:簽到表XB-C-09會議主題部門簽名職務(wù)時間:改進措施驗證表XB-C-12改進項目實施計劃實施情況效果驗證員工（評價）登記表XE-C-15姓名性別學歷職稱進公司時間出生年月日民族戶籍詳址電話現(xiàn)住址特長進公司方式身份證個人簡歷崗位任職要求本人能力能否勝任工作年度綜合評價2005年2006年2007年培訓(xùn)效果評價XE-C-16培訓(xùn)日期培訓(xùn)教師參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容考核方式培訓(xùn)效果評價培訓(xùn)效果評價XE-C-16培訓(xùn)日期培訓(xùn)教師參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容考核方式培訓(xùn)效果評價顧客檔案XB-C-22顧客名稱聯(lián)系人手機電話傳真供貨情況回款情況反饋意見顧客檔案XB-C-22顧客名稱聯(lián)系人手機電話傳真

13、供貨情況回款情況反饋意見供方業(yè)績評定表XB-C-25供方名稱供應(yīng)物資年供貨情況年供貨質(zhì)量協(xié)作與配合業(yè)績評定是否列入下年合格供方供方業(yè)績評定表XB-C-25供方名稱供應(yīng)物資年供貨情況年供貨質(zhì)量協(xié)作與配合業(yè)績評定是否列入下年合格供方采購物資分類清單XB-C-26類別物資名稱備注A類生產(chǎn)工序流程卡XB-C-32產(chǎn)品名稱規(guī)格圖號數(shù)量計劃完成實際完成工序質(zhì)量狀況操作者時間生產(chǎn)工序流程卡XB-C-32產(chǎn)品名稱規(guī)格圖號數(shù)量計劃完成實際完成工序質(zhì)量狀況操作者時間交接班記錄XB-C-34設(shè)備型號操作者加工零件名稱圖號加工數(shù)量設(shè)備狀況XB-C- 加工內(nèi)容存在問題接班人：年月H交接班記錄XB-C-34設(shè)備型號操作者加工零件名稱圖號加工數(shù)量設(shè)備狀況加工內(nèi)容存在問題接班人：年月旦特殊工種人員確認表姓名工種確認時間確認者有效期批準人：年月日釧焊、鍛造設(shè)備確認單設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備性能確認結(jié)果運行狀況安全性能設(shè)備能力操作及維修運行狀況安全性能設(shè)備能力操作及維修運行狀況安全性能設(shè)備能力操作及維修運行狀況安全性能設(shè)備能力操作及維修運行狀況安全性能設(shè)備能力操作及維修運行狀況安全性能設(shè)備能力操作及維修鑒定人員：鑒定時間:鍛造過程監(jiān)控記錄XB-C- 零件名稱圖號材質(zhì)重量預(yù)熱時間加熱時間保溫時間始鍛溫度終鍛溫度鍛造次數(shù)操作者：時間:鍛造過程監(jiān)控記錄XB-C-41零件名稱圖號材質(zhì)重量預(yù)熱時間加熱時間保溫時間始