河北2020年金屬非金屬礦山安全隱患排查表

1、金屬非金屬礦山安全隱患排查表、礦山總體情況序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查出的 具體問題整改意見1開米范圍開采范圍是否與批復的安全設施設計一致。查設計、圖紙、現(xiàn)場檢查2違規(guī)采礦有無違法違規(guī)采礦行為，是否存在以掘代采、只剝不采等現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查3淘汰設備是否使用國家安全監(jiān)管總局金屬非金屬礦山禁止使用的設備及工藝目錄（第一 批）和（第二批）規(guī)定淘汰的設備設施。查看現(xiàn)場4基本圖紙是否及時填繪圖，是否存在現(xiàn)狀圖與實際嚴重不符的情況。查看有無各圖紙及其時效性， 以及存在哪些具體問題。5地下礦山地下礦山開拓系統(tǒng)是否與批復的安全設施設計一致。查設計、圖紙、現(xiàn)場檢查地下礦山采礦方法是否與批復的安全設施設計一致。

2、杳設計、現(xiàn)場檢杳地下礦山通地表的安全出口、中段和分段的安全出口的位置、數(shù)量及設置是 否與批復的安全設施設計一致。查設計、圖紙、現(xiàn)場檢查地下礦山是否存在相鄰礦井井下貫通情況。杳圖紙、現(xiàn)場檢杳地下礦山礦山電源、線路回數(shù)、主變壓器容量是否與批復的安全設施設計一 致。查設計、圖紙、現(xiàn)場檢查地下礦山一級負荷是否采用雙回路或雙電源供電，或者單一電源是否滿足全 部一級負荷需要。查設計、現(xiàn)場檢查5地下礦山地下礦山地面向井下供電的變壓器或井下使用的普通變壓器是否采用中性接 地。現(xiàn)場檢查露天轉地下開采，地表與井下形成貫通，是否按照設計要求采取相應措施。查設計、圖紙、現(xiàn)場檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查出的 具

3、體問題整改意見6露天礦山地下轉露天開米，是否探明米空區(qū)或對米空區(qū)實施專項安全技術措施。查相關記錄露天礦山是否擅自開采或破壞設計規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體。查設計、現(xiàn)場檢查露天礦山上山道路坡度是否大于設計坡度10%以上。杳設計、現(xiàn)場檢杳露天礦山封閉圈深度 30米及以上的凹陷露天礦山，是否按照設計要求建設防 洪、排洪設施。查設計、現(xiàn)場檢查露天礦山是否在雷雨天氣實施爆破作業(yè)。杳作業(yè)記錄7其他、嚴防中毒窒息事故方面序號檢查項目檢杳內容及標準檢查方法檢查出的 具體問題整改意見1通風系統(tǒng)是否安裝了主要通風機，并按設計設置風門、風橋等通風構筑物；是否按設 計形成了完善的機械通風系統(tǒng)。查看設計，與現(xiàn)場對照

4、獨頭采掘工作面和通風不良的采場疋否安裝局部通風機；疋否存在無風、微 風、循環(huán)風作業(yè)。查看現(xiàn)場2風量、風質礦井風速、風量、風質是否符合國家或行業(yè)標準的要求?，F(xiàn)場檢查3監(jiān)測監(jiān)控主要通風機是否安裝開停傳感器及風壓傳感器；主要回風巷是否設置風速傳 感器。查看現(xiàn)場從事井下作業(yè)的每一個班組是否配備便攜式三合一 ”氣體檢測報警儀；人員進入采掘工作面之前，是否檢測有毒有害氣體濃度。查看臺賬及設備，檢測記錄4廢棄井巷廢棄礦井和井下廢棄巷道是否及時封閉，并設置有明顯的警示標志。查看現(xiàn)場，現(xiàn)狀圖紙序號檢查項目檢查內容及標準檢查方法檢查出的 具體問題整改意見5應急能力是否為每一位入井人員配備自救器，并確保隨身攜帶。查

5、看臺賬和設備井下主要通道是否明確標示避災路線，并確保安全出口暢通。查看現(xiàn)場6其他三、嚴防火災事故方面序號檢查項目檢查內容及標準檢查方法檢查出的 具體問題整改意見1井下 可燃物生產(chǎn)礦井是否按照國家安全監(jiān)管總局金屬非金屬礦山禁止使用的設備及工藝 目錄（第一批）和（第二批）的規(guī)定淘汰非阻燃設備設施。查看現(xiàn)場2用火用電 管理井下切割、焊接等動火作業(yè)是否制定安全措施，并經(jīng)礦長簽字批準后實施。查看以往記錄井下是否存在使用電爐、燈泡等進行防潮、烘烤、做飯和取暖等現(xiàn)象。查看現(xiàn)場3油品管理井下各種油品是否單獨存放在安全地點，并嚴密封蓋。查看現(xiàn)場柴油設備或油壓設備一旦出現(xiàn)漏油，是否及時進行處理。查看現(xiàn)場4消防系統(tǒng)

6、是否按規(guī)定設置地面和井下消防設備設施，并有足夠可用的消防用水。查看現(xiàn)場5自燃發(fā)火有自燃發(fā)火危險的礦山，是否按照國家標準、行業(yè)標準或設計采取防火措施。查設計、看現(xiàn)場6其他四、嚴防透水事故方面序號檢查項目檢查內容及標準檢查方法檢查出的 具體問題整改意見1地表水系地表水系（湖泊、水庫、溪流、河流等）穿過礦區(qū)，是否按照設計要求米取 防治水措施。查設計、看現(xiàn)場2水害隱患是否調查核實礦區(qū)范圍內的其他礦山、廢棄礦井（露天開米廢棄米場）、老米空區(qū)，本礦井積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地質構造等詳細情況，并填繪礦區(qū) 水文地質圖。查看圖紙是否摸清礦井水與地下水、地表水和大氣降水的水力關系，并預判礦井透水 的可能性。查看

7、相關資料3排水系統(tǒng)是否按照設計建立排水系統(tǒng)，是否存在排水系統(tǒng)與設計要求不符，導致排水 能力降低的情況。查設計，看現(xiàn)場4防水門水文地質類型復雜的礦山關鍵巷道防水門設置（防水門位置、防水門設防水 頭高度）是否與符合設計要求。查設計，看現(xiàn)場5井口防洪井口標咼是否咼于當?shù)貧v史最咼洪水位1米以上；當井口標咼在當?shù)貧v史最高洪水位1米以下時，是否采取相應防護措施。查設計，看現(xiàn)場6探放水水文地質類型為中等及復雜的礦山是否成立專門防治水機構；是否配備專用 探放水設備；是否建立專業(yè)探放水隊伍。查看機構、設備，人員是否嚴格按照預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原則，落實 防、堵、疏、排、截綜合治理措

8、施。查看相關記錄在突水威脅區(qū)域或可疑區(qū)域進行采掘作業(yè)，是否進行探放水。查看相關記錄7應急保障水文地質情況復雜的礦井是否按照要求建設緊急避險設施。對照設計查看現(xiàn)場是否開采隔水礦柱等各類保安礦柱。查看相關圖紙受地表水倒灌威脅的礦井在強降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間，是否實 施停產(chǎn)撤人。查看相關記錄序號檢查項目檢查內容及標準檢查方法檢查出的 具體問題整改意見8其他五、嚴防爆炸事故方面序號檢查項目檢查內容及標準檢查方法檢查出的 具體問題整改意見1井下 炸藥庫井下炸藥庫是否通過公安部門的驗收。查看驗收批復是否設置獨立的回風道。查看現(xiàn)場2爆破后爆破作業(yè)后是否及時檢測和監(jiān)測爆破地點有毒有害氣體情況。查看檢

9、測記錄3爆破作業(yè)是否建立爆破器材儲存、發(fā)放、使用、清退臺賬。查看臺賬是否嚴格按照作業(yè)規(guī)程進行打眼裝藥；是否存在邊打眼、邊裝藥，邊卸藥、 邊裝藥，邊聯(lián)線、邊裝藥的現(xiàn)象。查看爆破作業(yè)臺賬、現(xiàn)場咨 詢鑿巖爆破人員是否仍在米用爆破方式破碎石塊；是否米用非電起爆技術。查看現(xiàn)場，查看庫內設備小型露天礦山和小型露天采石場是否聘用專業(yè)爆破隊伍進行爆破作業(yè)。查看合冋和資質4其他六、嚴防墜罐跑車事故方面序號檢查項目檢查內容及標準檢查方法檢查出的 具體問題整改意見1提升設備提升運輸設備是否有礦用產(chǎn)品安全標志。查看現(xiàn)場序號檢查項目檢查內容及標準檢查方法檢查出的 具體問題整改意見是否按規(guī)定限期淘汰非定型罐籠、機.2米以

10、下（不含 機.2米）用于升降人員的提升絞車、KJ JKA XKT型礦井提升機、JTK型礦用提升絞車等提升設備； 是否還在使用帶式制動器的提升絞車作為主提升設備。查看現(xiàn)場2防墜罐 跑車措施罐籠、安全門、搖臺（托臺）、阻車器是否與提升機信號實現(xiàn)連鎖；提升信號 是否與提升機控制實現(xiàn)閉鎖。查看現(xiàn)場2防墜罐 跑車措施提升礦車的斜井是否設置常閉式防跑車裝置；斜井上部和中間車場是否設阻 車器或擋車欄；斜井下部車場是否設躲避硐室；傾角大于10的斜井是否設置軌道防滑裝置。查看現(xiàn)場斜井人車是否裝設可靠的斷繩保險器，且每節(jié)車廂的斷繩保險器是否相互連 結，各節(jié)車廂之間除連接裝置外是否附掛保險鏈。查看現(xiàn)場3檢測檢驗提升

11、機、提升絞車、罐籠、防墜器、阻車器、斜井人車、斜井跑車防護裝置、 提升鋼絲繩等安全保護裝置或者信號閉鎖措施是否有效；是否定期試驗或者 檢測檢驗。查試驗記錄或檢測檢驗報 告、看現(xiàn)場4維護保養(yǎng)是否加強日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即停用，并及時整改。查看檢查記錄是否存在提升設備帶病運轉；是否存在超員、超載、超速提升人員和物料。查看現(xiàn)場5其他七、嚴防冒頂坍塌事故方面序號檢查項目檢查內容及標準檢查方法檢查出的 具體問題整改意見1頂板管理巷道或者采場頂板是否按照設計要求采取支護措施。查設計、看現(xiàn)場序號檢查項目檢查內容及標準檢查方法檢查出的 具體問題整改意見回采作業(yè)前，是否進行敲幫問頂”，處理頂板和兩幫的浮石，

12、確認安全后方準 進行作業(yè)；處理浮石時，是否停止其他妨礙處理浮石的作業(yè)；是否存在在同 一采場同時鑿巖和處理浮石的情況。查看隱患處理記錄，并查看 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)冒頂預兆，是否停止作業(yè)進行處理；發(fā)現(xiàn)大面積冒頂危險征兆，是否立 即通知井下人員撤離現(xiàn)場，并及時上報。查看隱患記錄，并查看現(xiàn)場2地壓管理工程地質復雜、有嚴重地壓活動，以及開采深度超過800米的地下礦山是否建立并嚴格執(zhí)行采空區(qū)監(jiān)測預報制度和定期巡查制度；是否建立地壓監(jiān)測系 統(tǒng)。查看制度和運行記錄，查看 現(xiàn)場2地壓管理具有嚴重地壓條件（永久巷道存在嚴重變形、發(fā)生過嚴重地壓現(xiàn)象或存在大面積 冒頂危險預兆），是否采取預防地壓災害措施。查設計、看現(xiàn)場地表塌陷

13、區(qū)是否設明顯標志和柵欄；通往塌陷區(qū)的井巷是否封閉；是否存在 人員進人塌陷區(qū)和采空區(qū)。查看現(xiàn)場相鄰礦山開采錯動線重疊，是否按照設計要求采取相應措施。查設計，查圖紙、看現(xiàn)場開采錯動線以內存在居民村莊，或者存在重要設備設施時未按照設計要求采 取相應措施。查設計，查圖紙、看現(xiàn)場是否擅自開采各種保安礦柱或者其形式及參數(shù)劣于設計值。查設計，看現(xiàn)場3采空區(qū)管理對于整合礦山，有無采空區(qū)治理方案，是否按設計要求的建設順序治理和建 設，是否有相應的安全防范措施。查方案、查治理記錄是否按照設計要求對生產(chǎn)形成的采空區(qū)進行處理。查設計、查看采空區(qū)治理記 錄、看現(xiàn)場是否存在影響生產(chǎn)的大面積采空區(qū)；采空區(qū)治理措施是否到位。

14、查設計、查圖紙、看現(xiàn)場4其他八、嚴防邊坡垮塌事故序號檢查項目檢查內容及標準檢查方法檢查出的 具體問題整改意見1開采方式露天礦山是否遵循自上而下的開采順序，分臺階開采；小型露天采石場不能 采用臺階式開采的，是否自上而下分層順序開采。對照設計，查看現(xiàn)場1開采方式臺階（分層）參數(shù)是否符合設計要求。是否存在工作幫坡角大于設計工作幫 坡角，或者臺階（分層）高度超過設計高度的情況。對照設計，查看現(xiàn)場是否存在掏采，工作面是否形成傘檐、空洞。查看現(xiàn)場2邊坡管理作業(yè)前，是否對工作面進行檢查，清除危巖和其他危險物體。查看現(xiàn)場采場工作幫是否做到每季度檢查一次，高陡邊坡是否做到每月檢查一次。查看檢查記錄運輸和行人的非

15、工作幫，是否定期進行安全穩(wěn)定性檢查。查看檢查記錄3隱患治理節(jié)理、裂隙等地質構造發(fā)育、容易引起邊坡垮塌事故的礦山，是否采取人工 加固措施治理邊坡。查看現(xiàn)場大、中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山，是否建立健全邊坡管理和檢查制 度。查看制度及運行記錄3隱患治理邊坡是否存在滑移現(xiàn)象（邊坡出現(xiàn)橫向及縱向放射狀裂縫；坡體前緣坡腳處， 出現(xiàn)上隆（凸起）現(xiàn)象，后緣的裂縫急劇擴展；邊坡巖（土）體出現(xiàn)小型崩 塌和松弛現(xiàn)象；位移觀測資料顯示的水平位移量或垂直位移量出現(xiàn)加速變化 的趨勢）?，F(xiàn)場檢查對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段是否采取有效的防治措施；是否每5年由有資質的技術服務單位進行一次檢測和穩(wěn)定性分析。查看分

16、析報告4監(jiān)測監(jiān)控是否建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng)，對存在不穩(wěn)定因素的最終邊坡進行長期監(jiān)測。查看現(xiàn)場和檢測記錄序號檢查項目檢查內容及標準檢查方法檢查出的 具體問題整改意見高度200米及以上的邊坡或排土場是否進行在線監(jiān)測。查設計、現(xiàn)場檢查5排土場排土場場址是否與批復的安全設施設計一致。查設計、現(xiàn)場檢查排土場排土工藝、排土順序、排土場階段高度、總堆置高度、安全平臺寬度、 總邊坡角等參數(shù)是否與批復的安全設施設計一致。查設計、現(xiàn)場檢查排土場是否存在撿拾礦石現(xiàn)象。查看現(xiàn)場排土場應由有資質條件的中介機構，每5年進行一次檢測和穩(wěn)疋性分析查分析報告是否屬于危險級排土場。有下列現(xiàn)象之一的排土場為危險級排土場：（1 ）在坡度大于1: 5的地基上順坡排土，或在軟地基上排土