[鄭州]快速通道工程施工質(zhì)量計劃

1、 49/49快速通道工程施工質(zhì)量計劃編號：SBC/NYLKSTD-2015-FA005上海寶冶集團有限公司鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道工程施工第九標段項目部2015年4月發(fā)布受控狀態(tài)：受控 版本：A版發(fā)放編號： 目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc415669697 一、概述 PAGEREF _Toc415669697 h 4 HYPERLINK l _Toc415669698 1.1工程概況 PAGEREF _Toc415669698 h 4 HYPERLINK l _Toc415669699 1.2項目部簡介 PAGEREF _Toc415669699 h 5

2、HYPERLINK l _Toc415669700 二、編制依據(jù) PAGEREF _Toc415669700 h 5 HYPERLINK l _Toc415669701 三、術(shù)語 PAGEREF _Toc415669701 h 5 HYPERLINK l _Toc415669702 四、質(zhì)量管理體系 PAGEREF _Toc415669702 h 6 HYPERLINK l _Toc415669703 4.1總要求 PAGEREF _Toc415669703 h 6 HYPERLINK l _Toc415669704 4.2文件要求 PAGEREF _Toc415669704 h 6 HYPE

3、RLINK l _Toc415669705 五、管理職責(zé) PAGEREF _Toc415669705 h 7 HYPERLINK l _Toc415669706 5.1管理方針和質(zhì)量目標 PAGEREF _Toc415669706 h 7 HYPERLINK l _Toc415669707 5.2策劃 PAGEREF _Toc415669707 h 7 HYPERLINK l _Toc415669708 5.3質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和溝通 PAGEREF _Toc415669708 h 8 HYPERLINK l _Toc415669709 5.4 質(zhì)量活動分析 PAGEREF _Toc41566

4、9709 h 13 HYPERLINK l _Toc415669710 六、資源管理 PAGEREF _Toc415669710 h 13 HYPERLINK l _Toc415669711 6.1 資源提供 PAGEREF _Toc415669711 h 13 HYPERLINK l _Toc415669712 6.2 人力資源管理 PAGEREF _Toc415669712 h 13 HYPERLINK l _Toc415669713 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc415669713 h 13 HYPERLINK l _Toc415669714 6.4 工作環(huán)境 PAGEREF

5、 _Toc415669714 h 14 HYPERLINK l _Toc415669715 七、產(chǎn)品實現(xiàn) PAGEREF _Toc415669715 h 14 HYPERLINK l _Toc415669716 7.1工程項目實施的策劃 PAGEREF _Toc415669716 h 14 HYPERLINK l _Toc415669717 7.2 與業(yè)主有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc415669717 h 14 HYPERLINK l _Toc415669718 7.3 分包管理職責(zé) PAGEREF _Toc415669718 h 15 HYPERLINK l _Toc41566971

6、9 7.4 合同變更內(nèi)容的評審 PAGEREF _Toc415669719 h 15 HYPERLINK l _Toc415669720 7.5 工程物資采購 PAGEREF _Toc415669720 h 16 HYPERLINK l _Toc415669721 7.6 進貨物資的驗證和檢驗 PAGEREF _Toc415669721 h 17 HYPERLINK l _Toc415669722 7.7 施工過程 PAGEREF _Toc415669722 h 17 HYPERLINK l _Toc415669723 7.8 項目完工和服務(wù) PAGEREF _Toc415669723 h 1

7、9 HYPERLINK l _Toc415669724 7.9 監(jiān)視和測量裝置的控制 PAGEREF _Toc415669724 h 21 HYPERLINK l _Toc415669725 八、 測量、分析和改進 PAGEREF _Toc415669725 h 21 HYPERLINK l _Toc415669726 8.1 監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc415669726 h 21 HYPERLINK l _Toc415669727 8.2 對管理過程的檢查 PAGEREF _Toc415669727 h 21 HYPERLINK l _Toc415669728 8.3 施工過程檢驗

8、和試驗 PAGEREF _Toc415669728 h 22 HYPERLINK l _Toc415669729 8.4不合格品控制 PAGEREF _Toc415669729 h 22 HYPERLINK l _Toc415669730 8.5 數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc415669730 h 23 HYPERLINK l _Toc415669731 8.6 改進 PAGEREF _Toc415669731 h 23 HYPERLINK l _Toc415669732 九、工程控制點及預(yù)防措施 PAGEREF _Toc415669732 h 23 HYPERLINK l _Toc41

9、5669733 一、樁基施工 PAGEREF _Toc415669733 h 23 HYPERLINK l _Toc415669734 二、承臺施工 PAGEREF _Toc415669734 h 25 HYPERLINK l _Toc415669735 三、墩柱施工 PAGEREF _Toc415669735 h 26 HYPERLINK l _Toc415669736 四、箱梁施工 PAGEREF _Toc415669736 h 26 HYPERLINK l _Toc415669737 五、模板支架施工 PAGEREF _Toc415669737 h 28 HYPERLINK l _Toc

10、415669738 六、鋼筋施工 PAGEREF _Toc415669738 h 29 HYPERLINK l _Toc415669739 七、路基施工 PAGEREF _Toc415669739 h 30 HYPERLINK l _Toc415669740 八、路床施工 PAGEREF _Toc415669740 h 30 HYPERLINK l _Toc415669741 九、路面施工 PAGEREF _Toc415669741 h 31 HYPERLINK l _Toc415669742 十、人行道施工 PAGEREF _Toc415669742 h 32 HYPERLINK l _To

11、c415669743 十、附件. PAGEREF _Toc415669743 h 33前言為圓滿履行鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道施工總承包工程合同，依據(jù)QG/SBC TX 1-2013/E質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊，以及有關(guān)規(guī)范、法律、法規(guī)的要求，特編制本質(zhì)量計劃，經(jīng)審定后，予以批準發(fā)布。本質(zhì)量計劃是本項目部實施、開展質(zhì)量體系策劃、控制、改進活動的綱領(lǐng)性文件，本項目部全體員工必須遵照執(zhí)行。本項目部的供方（供應(yīng)商和分包商）應(yīng)在各自承包范圍內(nèi)，對項目部質(zhì)量管理體系的運行進行全面、有效的合作。本質(zhì)量計劃由上海寶冶集團鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道第九標段項目部起草并負責(zé)管理和解釋。本質(zhì)量計劃于2015年04月5

12、日發(fā)布，自2015年4月5日起實施。一、概述1.1工程概況工程名稱：鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道項目第九標段項目建設(shè)單位：鄭州發(fā)展投資集團有限公司監(jiān)理單位：河南省海虹建設(shè)監(jiān)理工程有限公司設(shè)計單位：河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司施工單位：上海寶冶集團有限公司建設(shè)地點：鄭州市農(nóng)業(yè)路質(zhì)量標準：合格工期要求：306天工程簡介：1、鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道工程第九標段西起經(jīng)五路東側(cè)（K9+745.0），東至經(jīng)三路西側(cè)(K10+983.2)， 主線高架橋梁總長1.238km，主線橋共11聯(lián)，匝道2處。高架橋主線為雙向六車道，地面雙向八車道，其中中間兩車道為BRT專用道，BRT站臺結(jié)合高架橋橋墩布置。2、橋梁工程：

13、標準段橋梁寬度25.5m，雙向六車。匝道對稱匯入段雙向八車道橋梁標準寬度32.5米，其中主線高架橋在花園路交叉口與地鐵路2號線立體交叉，上部結(jié)構(gòu)設(shè)計為三跨變截面連續(xù)鋼箱梁（50m+70m+50m），其余上部結(jié)構(gòu)設(shè)計均為現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁；下部結(jié)構(gòu)均采用花瓶式雙肢H型墩，橋梁樁基為鉆孔灌注樁。橋梁引坡采用鋼筋混凝土擋土墻。3、道路工程：施工主要包括的內(nèi)容：現(xiàn)狀快車道：路面破除后重建；輔道：原有路面破除后與加寬部分一起新建；人行道：全部拆除新建，按照無障礙要求鋪設(shè)人行道磚。1.2項目部簡介上海寶冶集團農(nóng)業(yè)路快速通道第九標段項目部由鄭州分公司進行管理，項目部由領(lǐng)導(dǎo)層和管理層組成。項目經(jīng)理魏廣峰

14、。項目部領(lǐng)導(dǎo)層由項目經(jīng)理、項目總工組成，其主要職責(zé)是在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分工負責(zé)，代表公司全權(quán)負責(zé)本工程的施工管理工作；管理層安全部、工程部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物資采購部、合同預(yù)算部、綜合管理部等組成，具體負責(zé)本工程項目管理各個要素的全過程管理工作。二、編制依據(jù) 本質(zhì)量計劃按照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范對于業(yè)主的要求，通過合同交底、與業(yè)主的溝通以及認真閱讀和學(xué)習(xí)合同文件、已收到的設(shè)計文件、收集到的地方已予性法規(guī)文件了解和掌握。主要依據(jù)文件包括： 上海寶冶集團有限公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件 工程項目合同、設(shè)計文

15、件 現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方技術(shù)標準 工程項目所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件 市政道路與橋梁工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范三、術(shù)語本質(zhì)量計劃均直接采用GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中給出的定義，但對以下有特定意義的名詞，本質(zhì)量計劃予以補充規(guī)定：本質(zhì)量計劃采用管理手冊規(guī)定的術(shù)語。業(yè) 主：鄭州發(fā)展投資集團有限公司監(jiān) 理：河南省海虹建設(shè)監(jiān)理工程有限公司設(shè)計：河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公項目部：上海寶冶集團鄭州市農(nóng)業(yè)路快速通道第九標段項目專業(yè)、勞務(wù)分包如：樁基、鋼箱梁、預(yù)應(yīng)力箱梁等專業(yè)工程設(shè)計單位：河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司四、質(zhì)量管理體系4.1總要求本工程項目大致包括以下過程：

16、管理過程施工策劃、質(zhì)量目標控制、合同管理、與業(yè)主有關(guān)的過程支持過程文件管理、記錄管理、人力資源管理、機械設(shè)備管理、作業(yè)環(huán)境控制、基礎(chǔ)設(shè)施管理施工過程工程物資采購、分包控制、監(jiān)視和測量設(shè)備控制測量、分析和改進過程業(yè)主滿意度信息管理、質(zhì)量計劃實施的監(jiān)視和測量、項目部質(zhì)量活動分析、工程質(zhì)量檢查驗收、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施上述各過程都有相應(yīng)的支持性文件。在質(zhì)量計劃以后的各個章節(jié)中，將按這些過程分別對質(zhì)量管理體系的要求和執(zhí)行的文件范圍具體描述。4.2文件要求（1）文件和資料的控制 文件管理由資料員負責(zé)。對管理文件、行政文件、外來文件、法規(guī)文件、技術(shù)標準和工藝文件等文件的管理均執(zhí)行寶冶集團E版體系文

17、件文件管理程序、管理文件管理規(guī)定、公文處理管理規(guī)定、技術(shù)標準、工法管理規(guī)定。 資料員定期發(fā)布本項目的受控文件現(xiàn)行有效版本清單，以便使用者查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，及時從所有使用場所撤出作廢文件，防止誤用。 各類文件不得隨意復(fù)印，經(jīng)批準后，由資料員復(fù)印加蓋項目部行政公章視為有效后，才可登記發(fā)放。 資料員將修改信息通知到有關(guān)人員，對作廢文件應(yīng)及時從使用場所撤出或收回，防止誤用。對保留的作廢文件以“作廢”印章予以標識。 圖紙的收文、登記、發(fā)文、管理由資料員負責(zé)，圖紙的發(fā)放范圍由項目總工程師確定。設(shè)計變更的發(fā)放范圍應(yīng)與圖紙的發(fā)放范圍保持一致，以保證所有的圖紙持有者都能得到更改通知。（2）記錄的控制 記錄

18、管理由質(zhì)量員負責(zé)監(jiān)督管理，各相應(yīng)崗位人員按要求填寫、保管記錄，執(zhí)行體系文件記錄管理程序。管理的記錄范圍詳見附件3、附件4。 凡證明工程質(zhì)量符合要求的記錄、質(zhì)量體系運行有關(guān)記錄均應(yīng)建立和收集。記錄應(yīng)字跡清楚、內(nèi)容完整、資料準確。 需交付業(yè)主的記錄詳見附件3。工程竣工資料的收集、匯總、整理成冊工作由資料員負責(zé)，執(zhí)行建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T50328-2001）。 需施工單位自行保存?zhèn)洳榈挠涗浽斠姼郊?、附件4。工程項目竣工交付之后，由項目部將附件3、附件4移交公司相關(guān)部門。五、管理職責(zé)5.1管理方針和質(zhì)量目標（1）管理方針：節(jié)約資源 保護環(huán)境 關(guān)愛員工安康誠信守法 超越自我 鑄造時代精品

19、。（2）質(zhì)量目標： 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范與標準。 工程質(zhì)量驗收一次合格率100%。 合同履約率100%。 業(yè)主滿意率90%以上。 重大工程質(zhì)量事故為零。（3）為保證管理方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)，項目部認真貫徹： 項目經(jīng)理是項目質(zhì)量的第一責(zé)任人。 對施工操作有資格要求的，必須持證上崗。 項目各崗位人員認真貫徹執(zhí)行國家頒布的各項有關(guān)質(zhì)量管理法規(guī)。 工程項目嚴格按照國家標準、規(guī)范進行施工。5.2策劃將上述質(zhì)量目標落實、分解到每個分部、分項工程，將責(zé)任落實到具體的專業(yè)和分包隊伍。制定了質(zhì)量通病的防治措施（見附表6）和確保質(zhì)量目標的組織措施（見附表2、7）以及質(zhì)量驗收的程序等。各專業(yè)和分包隊伍必須將優(yōu)良

20、指標落實到所負責(zé)的分部分項工程中，制定具體質(zhì)量保證措施，有關(guān)具體的分部、分項工程劃分詳。5.3質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和溝通（1）項目部質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖詳見附件七。（2）項目部質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限。項目經(jīng)理：魏廣峰 負責(zé)質(zhì)量管理體系在本項目部持續(xù)有效地運行。 負責(zé)組織編制項目質(zhì)量計劃，使整個項目按照GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范標準體系運作。 負責(zé)項目部質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 負責(zé)人力資源的管理及協(xié)作隊伍的選擇。 負責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理以及政府職能部門等的溝通管理，解決隨機出現(xiàn)的各種問題，最大限度地滿足利益相關(guān)者各方的需要。 負責(zé)組織單位工程的質(zhì)量自評及竣工驗收前的自查工作，

21、及時組織因施工原因出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷的保修。 eq oac(,7) 負責(zé)項目部物資采購計劃的審批、物資合格供方評價資料的審核、物資采購合同的審核。 eq oac(,8) 負責(zé)工程交付。項目副經(jīng)理 負責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標在工程上的具體貫徹落實。 負責(zé)對外協(xié)隊伍的評價及動態(tài)管理。 對施工管理和施工過程控制負主責(zé)。 參與質(zhì)量事故的分析和按處理方案組織處理。 負責(zé)本單位項目交工驗收、成品保護。 對實施工程保修及回訪活動負主要責(zé)任。 eq oac(,7) 負責(zé)督促檢查專業(yè)項目部在本項目使用的分包單位是否遵守寶冶集團E版體系文件工程項目分包商管理規(guī)定。 eq oac(,8) 負責(zé)對現(xiàn)場的進度協(xié)調(diào)，平面布置、施

22、工大臨、水電的策劃和協(xié)調(diào)。 eq oac(,9) 負責(zé)對現(xiàn)場施工活動進行全過程、全方位的管理，協(xié)調(diào)處理各專業(yè)間的各種因素的沖突和矛盾。 eq oac(,10) 負責(zé)工序管理的過程控制，并組織專業(yè)項目部進行工序交接，行使工序交接的控制、確認權(quán)。項目總工 在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)項目質(zhì)量管理保證體系的建立，并進行質(zhì)量職能分配，落實質(zhì)量責(zé)任制，確定項目質(zhì)量記錄及項目的關(guān)鍵過程和特殊過程，并確定相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)和實施措施。 負責(zé)組織按鄭州市質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)督管理流程的要求，接受鄭州市工程質(zhì)量監(jiān)督站的監(jiān)督。 負責(zé)組織項目的技術(shù)質(zhì)量管理，審核項目施工組織設(shè)計與施工方案，并協(xié)調(diào)處理各專業(yè)項目部之間的技術(shù)質(zhì)量問題

23、。 負責(zé)與設(shè)計、監(jiān)理等的外部溝通，保證設(shè)計、監(jiān)理等的指令得以貫徹實施。 組織技術(shù)攻關(guān)小組對本項目的關(guān)鍵技術(shù)難題進行科研攻關(guān)，進行新工藝、新技術(shù)的研究，確保本項目順利進行。 及時組織技術(shù)人員解決工程施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題。 eq oac(,7) 按合同進度編制本項目的施工總進度計劃，并督促專業(yè)項目部編制專業(yè)施工進度計劃。安全主管 貫徹各項安全生產(chǎn)、環(huán)境保護法律法規(guī)、標準規(guī)范和各項規(guī)章制度等要求。 eq oac(,2) 協(xié)助項目經(jīng)理組織制定項目部安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立健全各項安全生產(chǎn)制度。 eq oac(,3) 負責(zé)協(xié)助項目經(jīng)理建立、實施并保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行。 eq oac(,

24、4) 協(xié)助項目部制定職業(yè)健康安全與環(huán)境體系的目標和指標，并在實施過程中監(jiān)督檢查。 eq oac(,5) 負責(zé)事故事件及不合格項的調(diào)查與處理，督促做好相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 eq oac(,6) 負責(zé)督促落實安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)等活動。 eq oac(,7) 負責(zé)組織開展安全環(huán)境監(jiān)督檢查，督促安全隱患整改措施的落實。 eq oac(,8) 協(xié)助項目部建立并不斷更新項目危險源及環(huán)境因素清單，監(jiān)督重大危險源和重要環(huán)境因素控制措施的落實。 eq oac(,9) 協(xié)助項目部建立并不斷完善項目部應(yīng)急救援預(yù)案，并組織對預(yù)案進行培訓(xùn)和演練。 eq oac(,10) 負責(zé)督促落實各分包單位建立安全管理體系并保持有效

25、運行。 eq oac(,11) 負責(zé)對項目部特種作業(yè)人員持證進行監(jiān)督檢查，負責(zé)對現(xiàn)場大型施工機具、設(shè)備的安全檢驗合格證的收集備案及相關(guān)安全報監(jiān)等。 eq oac(,12) 負責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、政府及行業(yè)主管部門、本項目部內(nèi)部的安全信息溝通與交流，并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋。預(yù)算員 在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本工程項目的合同管理及合同評審。 負責(zé)本工程項目分包單位的評審，對用于本工程項目的分包單位進行動態(tài)管理。 負責(zé)本工程項目的工程材料管理，制定材料管理辦法，并督促各項目部實施。 負責(zé)本工程項目的預(yù)決算和工程款的收撥管理。 對整個項目的成本、經(jīng)營狀況進行全面控制及管理。 主持制定本系統(tǒng)有關(guān)管理制度及辦法。

26、eq oac(,7) 負責(zé)工程合同執(zhí)行過程的動態(tài)管理。 eq oac(,8) 負責(zé)工程預(yù)、結(jié)算管理和工程款的收撥管理，負責(zé)工程項目成本核算管理及工程最終成本的決算。 eq oac(,9) 負責(zé)與業(yè)主的各項工程報表管理及經(jīng)營計劃業(yè)務(wù)聯(lián)系，負責(zé)工程資金計劃編制、實施及管理，并及時收結(jié)工程款。施工技術(shù)員 對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量文件的貫徹執(zhí)行負直接責(zé)任。 負責(zé)組織本單位所承擔(dān)項目的質(zhì)量計劃的實施 認真開展質(zhì)量自檢、互檢，積極配合專檢。 參與質(zhì)量事故的分析和按處理方案組織處理。 負責(zé)組織消滅質(zhì)量通病。 填寫工程資料 負責(zé)本單位項目交工驗收、成品保護 對材料的檢驗負組織監(jiān)督責(zé)任 在發(fā)現(xiàn)可能造成質(zhì)量事故重大隱患時

27、，有權(quán)停止施工 對質(zhì)量管理和技術(shù)管理工作負責(zé) eq oac(,11) 對材料的檢驗負組織監(jiān)督責(zé)任 eq oac(,12) 對培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量文件負責(zé)材料員負責(zé)會同相關(guān)部門組織對不合格物資的評審和處置及本系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定、落實。 eq oac(,2) 負責(zé)督促檢查專業(yè)項目部設(shè)備的完好率及使用率，杜絕設(shè)備帶病運行。 eq oac(,3) 負責(zé)對施工現(xiàn)場的材料、設(shè)備的堆放、標識等進行管理，對專業(yè)項目部在現(xiàn)場的材料和設(shè)備的管理情況進行定期檢查。 eq oac(,4) 負責(zé)項目部物資供應(yīng)工作的管理 eq oac(,5) 負責(zé)編制本單位物資需用及采購計劃，并負責(zé)合格供方的動態(tài)考核 eq oac(,6)

28、 負責(zé)不合格物資的標識、隔離、處置、上報工作 eq oac(,7) 負責(zé)業(yè)主提供物資的管理 eq oac(,8) 負責(zé)物資標識及可追溯性的管理，負責(zé)物資資料消耗的控制 eq oac(,9) 負責(zé)物資檢驗、試驗（包括檢驗、試驗狀態(tài)）的實施、控制、管理 eq oac(,10) 負責(zé)物資防護和貯存的管理，特別要重點做好易燃易爆、危險化學(xué)品材料的控制管理 eq oac(,11) 按程序規(guī)定做好廢棄材料的處置控制安全員 負責(zé)安全管理工作 負責(zé)對特種作業(yè)持證上崗情況進行動態(tài)檢查，檢查勞動保護用品穿戴情況 負責(zé)檢查施工現(xiàn)場的安全防護設(shè)施 負責(zé)項目安全信息的收集、匯總和上報 負責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾正和預(yù)防措施的落

29、實 eq oac(,6) 負責(zé)對施工全過程的質(zhì)量控制，對不合格產(chǎn)品行使質(zhì)量否決權(quán)。 eq oac(,7)負責(zé)工程的各項安全技術(shù)措施落實，負責(zé)現(xiàn)場安全管理工作的組織與協(xié)調(diào)。 eq oac(,8) 負責(zé)對專業(yè)的安全工作檢查、協(xié)調(diào)。 eq oac(,9) 抓好各項安全交底工作，確保安全施工。管好安全隱患的整改，落實對安全隱患整改通知書實行“三定”（定人、定期、定措施）。質(zhì)檢員、 對工程質(zhì)量進行日常監(jiān)督、檢驗，對施工過程進行監(jiān)測 參與或配合對工程項目的劃分工作。 項目質(zhì)量信息的收集、匯總和上報 負責(zé)工程質(zhì)量不合格品的處置工作 負責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾正和預(yù)防措施的落實 eq oac(,6) 負責(zé)配合建設(shè)公司

30、質(zhì)量安全監(jiān)督站行使質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理權(quán)，負責(zé)單位工程的驗收和評定工作。資料員 按照寶冶集團E版文件管理程序要求管理文件和資料 負責(zé)工程竣工資料的收集、匯總工作 負責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的糾正和預(yù)防措施的落實（3）內(nèi)部溝通召開項目部內(nèi)部每周一次的例會，項目經(jīng)理布置一周工作，項目部成員交流一周的工作信息，安排下周的計劃；召開周施工例會，各專業(yè)隊伍、和公司職能部門與本項目部溝通有關(guān)工程的各種信息，解決與工程質(zhì)量有關(guān)的各種問題；召開不定時的專題會，進行工程過程質(zhì)量控制；建立各種交底制度，使管理人員和技術(shù)人員的意圖與實施者充分溝通，確保質(zhì)量體系在本項目有效得以運轉(zhuǎn)。（3）質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖（詳見附件7）

31、（4）標準中過程（條款）和項目部各崗位職責(zé)的對應(yīng)關(guān)系（詳見附件2）5.4 質(zhì)量活動分析質(zhì)量活動分析結(jié)合現(xiàn)場巡視檢查、每月一次的質(zhì)量大檢查、每兩周一次的技術(shù)質(zhì)量例會和工程周例會及各種形式的專題會進行。通過現(xiàn)場的檢查發(fā)現(xiàn)問題、缺陷和不符合要求的管理事項，提出整改要求，制定改進措施，在各種層次的例會中安排組織落實，并通過以后的檢查予以驗證，以保證質(zhì)量體系的持續(xù)、有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量持續(xù)改進。六、資源管理6.1 資源提供嚴格按照寶冶集團E版管理體系文件項目部成立與撤銷管理規(guī)定。6.2 人力資源管理（1）本工程勞動力需求平均約為400人。（2）人力資源的管理由項目經(jīng)理負責(zé)，執(zhí)行寶冶集團E版體系文件人力資源

32、管理程序、員工培訓(xùn)管理規(guī)定。勞資員負責(zé)相關(guān)臺帳的建立。（3） 項目部在調(diào)配人員時根據(jù)崗位職責(zé)的需要挑選能夠勝任的人員。對不勝任本崗位工作的人員提供幫助或培訓(xùn)，必要時予以調(diào)整。（4） 分包單位的管理由項目副經(jīng)理負責(zé)，執(zhí)行寶冶集團E版體系文件工程項目分包商管理規(guī)定。（5） 項目部根據(jù)本工程項目專業(yè)技術(shù)特點，要求以下崗位必須持證上崗：關(guān)鍵管理崗位：項目經(jīng)理、預(yù)算員、質(zhì)檢員、安全員、施工員、技術(shù)員、材料員、計量員。特種作業(yè)人員：電（氣）焊工、電工、機動車輛駕駛員、起重指揮（掛鉤）工、登高架設(shè)（架）工、起重機駕駛工。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施（1）項目部資源配置執(zhí)行寶冶集團E版管理體系文件項目部成立與撤銷管理規(guī)定

33、。（2）項目部基礎(chǔ)設(shè)施管理執(zhí)行寶冶集團E版體系文件物資供應(yīng)管理規(guī)定、固定資產(chǎn)管理規(guī)定。（3）施工現(xiàn)場大臨設(shè)施方案由項目總工程師制定，執(zhí)行寶冶集團E版體系文件工程項目大臨設(shè)施管理規(guī)定。（4）機械設(shè)備的管理由機管員負責(zé)，執(zhí)行寶冶集團E版體系文件工程項目實施過程管理規(guī)定、工程項目機械設(shè)備使用管理規(guī)定及鄭州分公司相關(guān)管理文件。（5） 項目部通過互聯(lián)網(wǎng)、傳真、電話等形式實現(xiàn)與鄭州分公司各管理部門的信息溝通。6.4 工作環(huán)境（1） 項目部安全控制策劃、安全技術(shù)措施交底由項目總工程師負責(zé)，安全員負責(zé)安全管理工作，執(zhí)行寶冶集團E版體系文件安全生產(chǎn)管理規(guī)定及鄭州分公司相關(guān)管理文件。（2） 現(xiàn)場文明施工管理由施工

34、員負責(zé)，執(zhí)行寶冶集團E版體系文件環(huán)境因素管理規(guī)定、環(huán)境保護管理規(guī)定、環(huán)境績效監(jiān)測管理規(guī)定、生活后勤安全與環(huán)境管理規(guī)定及文明工地管理規(guī)定。（3） 本工程項目冬季施工技術(shù)措施執(zhí)行寶冶集團E版體系文件環(huán)境因素管理規(guī)定。七、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1工程項目實施的策劃（1）項目開工前，總包項目部編制施工組織設(shè)計文件和質(zhì)量計劃，經(jīng)公司職能部門及業(yè)主批準后實施。編制工程項目實施策劃文件編制計劃（詳見附件10）。（2）項目策劃階段，項目部按ISO9001/2000的標準組織編制本項目的質(zhì)量計劃，經(jīng)批準后實施。（3）各項目開工前必須編制施工方案，按照寶冶集團E版體系文件工程技術(shù)管理規(guī)定、工程項目實施過程管理規(guī)定的總體要求

35、。（4）在工程開工前，項目部會同業(yè)主約請設(shè)計單位進行設(shè)計全面交底，作好紀要，并對紀要中確定的有關(guān)內(nèi)容予以實施。（5）工程項目開工前,技術(shù)人員應(yīng)進行方案交底和技術(shù)交底,并保存交底記錄。7.2 與業(yè)主有關(guān)的過程按照寶冶集團E版體系文件業(yè)主滿意度測量及工程保修、回訪管理規(guī)定控制好與業(yè)主有關(guān)的過程。（1）項目部積極參加公司組織的本工程合同評審，了解業(yè)主的要求和公司對業(yè)主的承諾，及時將相關(guān)信息傳遞給公司相關(guān)職能部門。對重大合同變更及時報合同預(yù)算部審核并辦理變更合同。 （2）參加業(yè)主各方的會議，需要時將有關(guān)信息與公司職能部門溝通，同時按本項目管理職責(zé)落實會議的內(nèi)容，并通過各種會議或電話形式將落實結(jié)果反饋業(yè)

36、主。（3）認真對待監(jiān)理工程師通知單和監(jiān)理工程師聯(lián)系單，對所提問題由質(zhì)量、安全部責(zé)成相關(guān)單位予以整改并給予回復(fù)。（4）及時與設(shè)計師溝通，對設(shè)計變更等進行動態(tài)管理，設(shè)計變更發(fā)生后，由技術(shù)部及時發(fā)放到各施工專業(yè)項目部實施。（5）根據(jù)工程進展，由工程部按合同條款及時辦理工程簽證，合同預(yù)算部匯總整理后報業(yè)主。7.3 分包管理職責(zé)7.3.1分包管理程序（1）項目部在分包工程開工20前天確定分包模式，并組織項目部有關(guān)人員編制招標文件、標底價格。文件編制完成后報送合同預(yù)算部審核，審核通過后才可以發(fā)放給投標單位。（2）項目部邀請不少于3家的分包單位投標，由項目部及建設(shè)公司職能部門對投標單位資格進行審核。投標單位

37、通過審核后，到建設(shè)公司職能部門辦理分包單位準入證并領(lǐng)取招標文件。（3）項目部組織詢標和議標（4）項目部開工前15天初步確定中標單位并將招標情況及初步確定中標單位上報建設(shè)公司職能部門評審（5）項目部分別向中標單位、未中標單位發(fā)中標通知書和未中標通知書（6）項目部保存招投標文件、辦理合同簽訂7.4 合同變更內(nèi)容的評審7.4.1 合同簽訂前，由公司合同預(yù)算部、采購部對合同內(nèi)容進行系統(tǒng)評審。7.4.2合同簽訂后，施工過程中遇到不可遇見的問題需增加費用處理時，由預(yù)算員（施工技術(shù)員協(xié)助）向業(yè)主提供現(xiàn)場簽證確認索賠資料，根據(jù)具體情況補充方案（如設(shè)計變更、材料改代、施工方案變化、業(yè)主新增要求）。材料代用由項目

38、部（施工員協(xié)助）辦理，由業(yè)主認可代用單后，返回物資供應(yīng)系統(tǒng)備料，項目部將代用單歸檔保存。由于設(shè)計變更造成加工和施工生產(chǎn)等費用增加，由項目部預(yù)算部提出簽證量的單據(jù)，交業(yè)主辦理確認手續(xù)。7.4.3在項目的實施過程中，當合同環(huán)境有所變化或由于其他原因使合同條款與現(xiàn)場實際不符時由預(yù)算部同業(yè)主協(xié)商進行補充。7.4.4重大合同變更，須上報公司合同預(yù)算部。主控過程責(zé)任人應(yīng)形成或收集工程承攬合同登記表、合同變更通知單等有關(guān)記錄。嚴格執(zhí)行寶冶集團E版體系文件合同管理規(guī)定。7.5 工程物資采購（1）本工程的乙供材料和工程施工周轉(zhuǎn)材料按照寶冶集團E版體系文件有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2）根據(jù)工程進度、設(shè)計文件和物資供應(yīng)周期，

39、項目部施工組制定的甲供材料的供應(yīng)計劃，由項目部材料組審查，經(jīng)項目物資部審核后報項目經(jīng)理批準后，作為訂貨依據(jù)。（3）本工程的乙供材料，可以由寶冶采購中心直接負責(zé)訂貨供應(yīng)，也可以按采購中心要求就近比價，取得最低價后與采購中心招標最低價比較，兩者中選擇最低價的供應(yīng)商進行訂貨供應(yīng)。項目部材料員應(yīng)根據(jù)工程進度以及設(shè)計文件等制定物資供應(yīng)計劃（施工組配合），報項目經(jīng)理審核后實施。（4）物資供應(yīng)計劃應(yīng)對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用單位、供貨時間等作具體說明,并由編制人、審核人簽字。（5）乙供材料在使用前，項目部應(yīng)檢查物資的檢驗和試驗文件是否齊全、真實，物資的質(zhì)量是否符合規(guī)范和技術(shù)標準，需復(fù)檢的材料在施工前必須做

40、好見證取樣工作，要求復(fù)檢合格并保存好質(zhì)量記錄。具體執(zhí)行寶冶集團E版體系文件物資采購管理規(guī)定、物資供應(yīng)管理規(guī)定。（6）專業(yè)項目部在安裝前必須驗證，設(shè)備的圖紙、說明書、合格證、裝箱單等技術(shù)資料是否完備，隨機的配件、備件、專用工具是否齊全。（7）根據(jù)工程施工進度和施工方案，項目部制定施工周轉(zhuǎn)材料需求計劃，報項目經(jīng)理批準，作為周轉(zhuǎn)材料進場的依據(jù)。不合格的周轉(zhuǎn)材料尤其是影響工程質(zhì)量和安全的模板、腳手架等，一律不準進入工地，項目部質(zhì)量部負責(zé)對周轉(zhuǎn)材料的質(zhì)量進行檢查、控制，對不合格的周轉(zhuǎn)材料，由項目質(zhì)量部發(fā)質(zhì)量整改通知單，責(zé)令整改。（8）其他乙供材料的采購、供應(yīng)等執(zhí)行項目部的工程材料管理辦法（9）本工程物資

41、采購除執(zhí)行上海寶冶鄭州分公司的物資合格供方名錄外，還應(yīng)根據(jù)本工程特點和需要，對相關(guān)供方進行考查評價后，經(jīng)項目經(jīng)理批準，以項目部行政文件發(fā)布本工程專用的物資合格供方名錄，并報公司采購部備案。7.6 進貨物資的驗證和檢驗（1）本工程項目進貨物資的驗證和檢驗執(zhí)行寶冶集團E版體系文件物資采購管理規(guī)定、物資供應(yīng)管理規(guī)定。（2）本工程項目物資檢驗（包括雙包采購的材料）由材料員檢查質(zhì)量和合格證后，進行管理并作好檢驗記錄。（3）要保證合格證及時并與實物的數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)的一致性。防止物證不符，字跡不清。合格證必須在現(xiàn)場有一份原件，由資料員保管，并認真填寫物資合格證交接登記冊。（4）分項、分部工程完成后，單位工

42、程負責(zé)人及時整理各類資料（包括原材料合格證和復(fù)驗報告）交專檢進行檢驗核定。（5）工程上需要復(fù)檢物資由項目部材料員按規(guī)定取樣，報鄭州市檢測中心復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可用于工程。因工程急需，物資來不及驗證或復(fù)檢，但能在有效追溯情況下要求投入使用時，應(yīng)由項目部材料員提出緊急放行報告，上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，并按程序標識、驗證閉合，上報采購中心及質(zhì)量技術(shù)部。7.7 施工過程（1）施工生產(chǎn)過程按寶冶集團E版體系文件工程項目實施過程管理規(guī)定執(zhí)行。（2）施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)設(shè)計編制以及施工圖會審、自審和技術(shù)交底等施工技術(shù)的管理執(zhí)行鄭州分公司管理文件工程技術(shù)管理規(guī)定，項目部的責(zé)任部門為技術(shù)部。（3）本工程

43、采用的技術(shù)標準為行業(yè)標準、企業(yè)標準，驗收規(guī)范采用城市道路工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范（CJJ 1-2008）與城市橋梁工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范（CJJ 2-2008）（4）關(guān)鍵、特殊過程的控制項目部對關(guān)鍵過程和特殊過程進行識別，并按照工程項目實施策劃管理程序的要求進行實施策劃，策劃文件必須獲得批準后才能實施。項目部建立關(guān)鍵（特殊）過程識別與控制表（附件12）作為質(zhì)量、安全和進度控制的重點。凡關(guān)鍵（特殊）過程必須確定控制措施，控制措施可在工藝文件中以獨立章節(jié)描述或編制單獨的文件進行重點控制。關(guān)鍵（特殊）過程實施前必須進行技術(shù)（方案）交底，并形成記錄。特殊過程作業(yè)前，必須對人、機、料、法、環(huán)五個方面的條件

44、進行確認，并填寫特殊過程能力確認單建立記錄。當作業(yè)過程中有任一方面發(fā)生變化時必須重新進行技術(shù)交底和過程能力確認，并形成記錄。項目部通過建立關(guān)鍵（特殊）過程控制情況一覽表對關(guān)鍵（特殊）過程信息進行控制。（5）施工過程控制以工序控制為主線，上道工序結(jié)束轉(zhuǎn)下道工序時，各分項工程按照寶冶集團E版體系文件工程項目實施過程管理規(guī)定辦理工序交接檢查表，經(jīng)監(jiān)理工程師、項目部質(zhì)量部和質(zhì)量員簽字后方可進行下道工序施工。工程需要例外轉(zhuǎn)序的，按施工過程控制程序辦理例外轉(zhuǎn)序報告。做好隱蔽驗收工作及相關(guān)記錄。隱蔽驗收計劃見附表12。（6）項目部對施工機械設(shè)備的質(zhì)量進行控制。對機械設(shè)備操作人員資質(zhì)進行確認，無證或資格不符者

45、不得上崗。各專業(yè)隊伍應(yīng)確保施工現(xiàn)場機械設(shè)備的完好。（7）產(chǎn)品的標識和可追溯性 本工程所用物資、半成品均采用標牌進行標識，由項目部負責(zé)對其標識、監(jiān)督、管理。項目部對專業(yè)隊伍的管理進行監(jiān)督檢查。 有可追溯性的施工過程和標識a.緊急放行的產(chǎn)品，采用緊急放行報告進行標識。b.不合格品的處置采用不合格處置報告進行標識。c.特殊過程通過操作人員名錄、使用機械設(shè)備清單以及連續(xù)監(jiān)測的參數(shù)記錄進行標識。d.工程實體按國家及行業(yè)規(guī)定的標準表格進行標識。e工序交接和隱蔽工程分別采用工序交接檢查表和隱蔽工程檢查驗收記錄進行標識。（8）業(yè)主提供設(shè)備項目部按照業(yè)主提供設(shè)備的清單，根據(jù)工程進度編制進場計劃交業(yè)主備案，并組織

46、專業(yè)隊伍對進場的設(shè)備進行驗證、檢驗，將驗證、安裝及試運轉(zhuǎn)過程出現(xiàn)的問題做好記錄并書面報告業(yè)主。（9）工程防護 對在建及已完工程實體、進場設(shè)備、制品及半成品應(yīng)落實施工方案規(guī)定的防護措施；下道工序的施工單位必須對上道工序的中間產(chǎn)品實施有效的防護。技術(shù)質(zhì)量部是工程防護的主要責(zé)任部門。 施工過程中臨時出現(xiàn)特殊的防護要求時，專業(yè)隊伍應(yīng)及時制定防護措施，報項目部批準后實施。（10）工程交付根據(jù)工程進度，項目部負責(zé)編制交工計劃，建立交工資料目錄，督促專業(yè)項目部隨工程進展形成交工資料，按照業(yè)主和監(jiān)理的要求，辦理工程實體和軟件資料的交付手續(xù)并形成質(zhì)量記錄（11）安全管理施工現(xiàn)場的安全管理按寶冶集團E版體系文件安

47、全生產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。項目部的主要責(zé)任部門為工程部。7.8 項目完工和服務(wù)7.8.1交工前，項目部應(yīng)組織檢查工程竣工情況和可能存在的尾項，對發(fā)現(xiàn)的施工缺陷及時整改，對存在的尾項列出清單并注明處理意見及期限要求。7.8.2項目部應(yīng)向業(yè)主介紹施工概況，提出實物交接申請，參加業(yè)主對工程實物的驗收檢查。對存在的暫不能處理的尾項應(yīng)說明原因（如設(shè)計問題、設(shè)備問題等）。7.8.3項目部應(yīng)將業(yè)主提出的遺留問題進行歸納分析、分類處理。其中，若屬業(yè)主提供的設(shè)備問題，由項目部提請業(yè)主提出處理意見，若項目部有能力處理業(yè)主提供的設(shè)備問題，應(yīng)接受業(yè)主的委托，幫助處理；若屬設(shè)計問題，項目部通報業(yè)主，并通過業(yè)主要求設(shè)計方按期提

48、出處理意見，項目部組織實施；若屬施工造成的遺留問題，由項目部需在規(guī)定的時間內(nèi)組織處理。7.8.4 遺留問題全部處理完畢后，項目部應(yīng)及時請業(yè)主確認，并要求業(yè)主在相關(guān)書面材料或記錄上簽章確認。7.8.5由項目副經(jīng)理/工程部長負責(zé)施工階段（包括竣工）業(yè)主滿意信息的收集、分析和評價，執(zhí)行業(yè)主滿意度測量及工程保修、回訪管理規(guī)定。7.8.6 業(yè)主滿意度測量（1）項目部每季度一次對在建工程實施業(yè)主滿意度測量工作，形成在建工程項目征求意見表。（2）業(yè)主滿意度評價標準確定為很滿意、滿意、基本滿意、不滿意四個檔次，相應(yīng)的分值為100分、85分、70分、0分。業(yè)主滿意度評價的目標分值應(yīng)大于或等于85分。（3）項目部

49、及時整理在建工程項目征求意見表，并在該表相應(yīng)欄目中填寫計算的業(yè)主滿意度評價分值，于每年末統(tǒng)計業(yè)主滿意項目和綜合分值。（4） 項目部每年末將統(tǒng)計填寫的工程項目業(yè)主滿意度統(tǒng)計表隨同文字說明的服務(wù)報告交公司工程管理部，工程管理部匯總后形成年度服務(wù)報告。7.8.7 業(yè)主投訴（1）業(yè)主關(guān)于工程進度、質(zhì)量、安全等方面的意見或投訴，包括通知單、聯(lián)系單、函件或來談話及電話記錄等信息，項目部及時傳遞到建設(shè)公司。（2）項目部根據(jù)業(yè)主意見或投訴內(nèi)容，在調(diào)查核實并妥善處理的基礎(chǔ)上，將處理結(jié)果及時反饋到業(yè)主方。（3）項目部對業(yè)主的意見或投訴應(yīng)建冊登記，對接受到的每一項業(yè)主意見或投訴均應(yīng)記錄并注明處理結(jié)果。（4）業(yè)主提出

50、規(guī)定范圍以外的服務(wù)要求時，在我方有能力滿足的情況下應(yīng)予接受，并由施項目部組織落實，以滿足業(yè)主要求。7.8.8工程回訪（1）公司負責(zé)組織已交工工程的業(yè)主回訪工作，工程項目部配合業(yè)主回訪工作的實施。（2）完成交工后一年內(nèi)的工程項目，每半年組織一次業(yè)主回訪工作；完成交工后超過一年的工程項目，每年組織一次業(yè)主回訪工作，直至保修期滿。（3） 辦理工程項目回訪工作時，應(yīng)填寫已交付工程項目征求意見表，對業(yè)主提出的意見或建議參照業(yè)主滿意度測量及工程保修、回訪管理規(guī)定3.2、3.3、3.4、4條款執(zhí)行。7.8.9 工程保修（1）對業(yè)主投訴或回訪中，確認在工程保修期內(nèi)屬施工原因造成的質(zhì)量缺陷，公司應(yīng)依據(jù)其性質(zhì)和程

51、度，及時進行策劃和組織保修處理。（2）保修施工單位依據(jù)施工缺陷的性質(zhì)和程度，決定是否需要編制保修進度計劃及施工技術(shù)方案；對特殊或重要部位的保修項目，必須編制保修進度計劃及施工技術(shù)方案，并請業(yè)主確認。（3）工程保修實施過程等同于工程項目實施過程，并需執(zhí)行公司相關(guān)管理文件。（4）保修施工完成后，施工單位填寫工程質(zhì)量保修確認書，并經(jīng)業(yè)主確認；確認后的工程質(zhì)量保修確認書由保修施工單位通過檔案管理部門存入工程項目檔案資料中。7.9 監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行寶冶集團E版體系文件監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定執(zhí)行。項目部負責(zé)建立監(jiān)視、測量裝置的管理臺帳，不定期抽查施工現(xiàn)場重點部位監(jiān)視、測量設(shè)備的使用情況。八、 測量

52、、分析和改進8.1 監(jiān)視和測量 根據(jù)集團公司對內(nèi)部質(zhì)量體系審核的安排，項目經(jīng)理組織項目部人員配合做好內(nèi)部質(zhì)量審核工作，執(zhí)行寶冶集團E版體系文件內(nèi)部審核管理程序。 收到內(nèi)審不合格項報告后，由項目總工程師組織相關(guān)人員分析原因，制定糾正措施，一周內(nèi)報內(nèi)審組，并在一個月內(nèi)完成實施的糾正措施，將相關(guān)書面證據(jù)報內(nèi)審組。8.2 對管理過程的檢查 項目經(jīng)理每月組織各業(yè)務(wù)管理人員對項目部質(zhì)量計劃執(zhí)行情況進行檢查。 項目部定期開展現(xiàn)場巡視檢查、質(zhì)量大檢查活動。 項目副經(jīng)理/工程部長對施工過程進行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。質(zhì)檢員對影響質(zhì)量的關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)設(shè)置工序管理點進行重點控制，及時檢驗工序質(zhì)量，執(zhí)行檢驗和

53、試驗管理規(guī)定。施工中，對反映工序管理點質(zhì)量特性的參數(shù)進行監(jiān)控。對發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品管理程序有關(guān)規(guī)定處理。對施工前和施工過程中的安全管理工作，由安全員負責(zé)，執(zhí)行寶冶集團E版體系文件安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全生產(chǎn)違章查處管理規(guī)定、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定、環(huán)境保護管理規(guī)定。項目部建立并保存生產(chǎn)會議紀要、施工日志等施工過程監(jiān)控記錄。 項目部依據(jù)檢查中出現(xiàn)的問題、缺陷或不合格，召開有關(guān)專業(yè)人員參加的質(zhì)量分析會，并制定整改措施。8.3 施工過程檢驗和試驗本項目部產(chǎn)品的監(jiān)視和測量質(zhì)量活動執(zhí)行寶冶集團E版體系文件工程項目實施過程管理規(guī)定、工程項目實施策劃管理程序、工程質(zhì)量管理規(guī)定。 過程檢驗和試驗按有關(guān)標準

54、和驗收規(guī)范要求，由項目總工程師、質(zhì)檢員組織項目部有關(guān)人員及協(xié)作單位的技術(shù)、質(zhì)量人員進行隱蔽工程、工程預(yù)檢、檢驗批等預(yù)驗收工作。本工程檢驗和試驗計劃(詳見附表10、11) 最終檢驗和試驗單位工程驗收由項目經(jīng)理組織，項目總工程師、質(zhì)量員組織項目部有關(guān)人員及協(xié)作單位的技術(shù)、質(zhì)量人員進行預(yù)驗收，預(yù)驗收通過后，報監(jiān)理正式驗收。8.4不合格品控制8.4.1項目部按季度對本項目部發(fā)生的不合格品進行統(tǒng)計分析，由總工程師填寫不合格品統(tǒng)計分析表，于季度末報送質(zhì)量部。項目部建立關(guān)鍵過程/特殊過程動態(tài)管理控制一覽表，于每月底前報送。8.4.2不合格物資由項目總工程師會同材料員及物資供應(yīng)部共同處置，執(zhí)行物資供應(yīng)管理規(guī)定

55、。8.4.3工程質(zhì)量不合格品的處置由質(zhì)量員負責(zé)，對工程質(zhì)量不合格品的評審由項目總工程師負責(zé)，以判定該工程不合格品是質(zhì)量問題還是質(zhì)量事故。8.4.4對于質(zhì)量問題，質(zhì)量員向作業(yè)負責(zé)人發(fā)出整改指令或書面的整改通知，由作業(yè)負責(zé)人組織實施整改。質(zhì)量員對整改情況進行重新檢查。8.4.5對于判定為質(zhì)量事故的工程不合格品，項目部按建筑工程質(zhì)量管理條例的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.4.6發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格品，或在接到監(jiān)理、業(yè)主、上級質(zhì)量部門的整改通知后，質(zhì)量員應(yīng)要求作業(yè)人員立即停止施工，必要時在不合格處設(shè)置明顯的不合格標識，以防止在處置前進入下道工序施工。8.4.7不合格項的處置由項目總工程師負責(zé)。8.4.8發(fā)現(xiàn)不符合項

56、，檢查人員應(yīng)要求作業(yè)人員立即進行糾正。必要時，檢查人員發(fā)出書面的整改通知，檢查人員應(yīng)對不符合項是否得到糾正予以復(fù)核。有書面的整改通知時，檢查人員應(yīng)在留底的整改通知上記錄整改情況。8.5 數(shù)據(jù)分析8.5.1統(tǒng)計技術(shù)的選擇與應(yīng)用由項目總工程師負責(zé)，按寶冶集團E版體系文件管理手冊中的相關(guān)規(guī)定實施。8.5.2項目部將采用統(tǒng)計技術(shù)對以下信息進行數(shù)據(jù)分析處理：應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)圖、橫道圖控制工期。8.6 改進8.6.1本項目部糾正和預(yù)防措施的制定、實施、評價及實施效果驗證，執(zhí)行寶冶集團E版體系文件糾正和預(yù)防措施管理程序。8.6.2項目部不合格信息的收集由資料員負責(zé)，收集內(nèi)容按糾正和預(yù)防措施管理程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，于每

57、季度末報送企業(yè)策劃部。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的不合格信息由業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理人員于每季度末報送各業(yè)務(wù)管理部門。8.6.3項目總工程師負責(zé)糾正和預(yù)防措施在本項目部落實情況的監(jiān)督檢查，并對糾正和預(yù)防措施的制定、實施及效果驗證進行綜合評價，并附必要的證實性材料復(fù)印件，于每季度末報送企業(yè)策劃部。8.6.4由項目副經(jīng)理/工程部長負責(zé)施工階段（包括竣工）業(yè)主滿意信息的收集、分析和評價，執(zhí)行寶冶集團E版體系文件業(yè)主滿意度測量及工程保修、回訪管理規(guī)定。九、工程控制點及預(yù)防措施一、樁基施工1.【控制點】(1)鉆孔偏斜(2)導(dǎo)管堵管(3)鋼筋籠在灌注混凝土?xí)r上浮(4)灌注混凝土?xí)r樁孔坍孔(5)夾泥或斷樁(6)沉渣偏厚2.【預(yù)防措施

58、】(1) 施工前場地夯實平整，軌道枕木均勻著地，安裝鉆機時要求轉(zhuǎn)盤中心與鉆架上起吊滑輪在同一軸線；樁機部件要妥善保養(yǎng)、組裝，開鉆前要校正樁架的垂直度和水平度；鉆孔過程中遇到的孤石如位置較淺，可將其挖出，如位置較深，可用巖芯鉆機鉆通石塊爆破后再行施工；在砂層和粉土層中鉆孔時，鉆進速度不宜過快；鉆孔輕微傾斜可往復(fù)掃孔糾正。若樁孔傾斜較嚴重，應(yīng)向孔中填入石子和粘土至偏孔處0.5m以上，在消除了導(dǎo)致斜孔的因素后重新鉆進，宜慢速提升、下降，反復(fù)掃孔矯正，直至樁孔符合要求。(2) 混凝土要求和易性好，塌落度達到規(guī)范要求，無離析現(xiàn)象；當關(guān)注時間過長時，可在監(jiān)理工程師許可下在混凝土中加入緩凝劑，以防止掀起灌注

59、的混凝土初凝，堵住導(dǎo)管。(3) 鋼筋骨架上端在孔口處與護筒相接固定；灌注中, 當混凝土表面接近鋼筋籠底時, 應(yīng)放慢混凝土灌注速度, 并應(yīng)使導(dǎo)管保持較大埋深, 使導(dǎo)管底口與鋼筋籠底端間保持較大距離, 以便減小對鋼筋籠的沖擊；混凝土液面進入鋼筋籠一定深度后, 應(yīng)適當提導(dǎo)管, 使鋼筋籠在導(dǎo)管下口有一定埋深。但注意導(dǎo)管埋入混凝土表面應(yīng)不小于2 m。(4) 灌注混凝土過程中, 要采取相應(yīng)措施來穩(wěn)定孔內(nèi)水位,還要防止護筒及孔壁漏水；用吸泥機吸出坍入孔內(nèi)的泥土, 同時保持或加大水頭高度,如不再坍孔,可繼續(xù)灌注；如用上法處治,坍孔應(yīng)不停時,或坍孔部位較深,宜將導(dǎo)管、鋼筋籠拔出, 回填粘土, 重新鉆孔。(5)關(guān)

60、鍵設(shè)備要有備用，材料要準備充足，以保證混凝土能連續(xù)灌注；鋼筋籠在制作時，一般要采用對焊，以保證焊口平順。當搭接焊時，要保證在鋼筋籠內(nèi)不形成錯臺，以防止鋼筋籠卡住導(dǎo)管；在提拔導(dǎo)管時要通過測量混凝土的灌注深度及已拆下導(dǎo)管的長度，認真計算提拔導(dǎo)管的長度；斷樁或夾泥發(fā)生在樁頂部時,可將其剔除。然后接長護筒,并將護筒壓至灌注好的混凝土面以下,抽水、除渣,進行接樁處理；對樁身在用地質(zhì)鉆機鉆芯取樣,表明有蜂窩、松散、裹漿等情況(取芯率小于40%時);樁身混凝土有局部混凝土松散或夾泥、局部斷樁時,應(yīng)采用壓漿補強的方法處理；對于嚴重夾泥、斷樁,要進行重鉆補樁處理。(6)按要求認真清孔，時間不宜少于30 min，