22內(nèi)部品質(zhì)、環(huán)境稽核程序

1、.：.；內(nèi) 部 品 質(zhì) / 環(huán) 境 稽 核 程 序 文 件 編 號: SY-QPM-0802修 訂 記 錄制修訂日期DCN.NO修訂內(nèi)容摘要頁次版本/版次總頁數(shù)成認(rèn)檢印作成01/4/25 發(fā) 行 A/0502/7/1NO1公司稱號更改A/1505/6/1NO2新增環(huán)境管理體系A(chǔ)/25XXXX內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境稽核程序文件編號：SY-QPM-0802頁 次：1.目的：為全體性了解公司質(zhì)量和環(huán)境系統(tǒng)的執(zhí)行的情況,并藉以檢討缺失,不斷改善,以確保質(zhì)量/環(huán)境體系能有效運作, 繼續(xù)滿足客戶要求。2.適用范圍：本管理程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系所涵蓋之各部門。 3.定義：無4.權(quán)責(zé)：管理者代表擔(dān)任全部稽核

2、方案的督導(dǎo)、實施。5.作業(yè)程序：5.1內(nèi)部稽核作業(yè)流程附件一5.2管理者代表擬定內(nèi)部稽核年度方案呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.3稽核小組5.3.1稽核小組由管理者代表及其它合格之稽核人員組成。5.3.2稽核小組成員資歷：5.3.2.1學(xué)歷：高中以上。5.3.2.2曾受廠內(nèi)外之內(nèi)部稽核訓(xùn)練合格，且持有證書者，由管理者代表登錄于合格稽核人員一覽表。5.3.3稽核時稽核小組成員不能為被稽核單位所屬部門主管或人員。5.3.4每次稽核時之稽核小組組成由管理者代表擔(dān)任發(fā)起、聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)。5.4審核方式：5.4.1本公司稽核方式分為以下幾種：5.4.1.1定期性稽核：每年一次，由管理代表召集稽核小組根據(jù)年度稽核方案對公司

3、質(zhì)量/環(huán)境體系實施稽核，與相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境規(guī)范或適當(dāng)之文件執(zhí)行稽核。5.4.1.2不定期稽核：添加稽核次數(shù)和延伸稽核時間。a)質(zhì)量/環(huán)境政策改動；b)質(zhì)量/環(huán)境系統(tǒng)要項增減；c)組織構(gòu)造改動；d)效力質(zhì)量和環(huán)境明顯異常 XXXX內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境稽核程序文件編號：SY-QPM-0802頁 次：e)技術(shù)新設(shè)備作業(yè)方法改動；f)上次稽核結(jié)果不佳指每一質(zhì)量/環(huán)境體系要項有五個以上之缺失。5.4.1.3管理審查：于審查會議前完成定期性稽核任務(wù)，將內(nèi)部稽核報告，作為管理審查的輸入，提交管理審查會議審查。5.5審核作業(yè)：5.5.1稽核小組由管理者代表指派合格的稽核員擔(dān)任。5.5.2管理者代表根據(jù)年度稽核方案于三

4、天前以稽核行程安排通知被稽核單位稽核時間及工程，受稽單位對稽核時間假設(shè)有異議時得由管理者代表修正之。注：每次安排內(nèi)稽時，應(yīng)根據(jù)上次內(nèi)稽缺失最多的部門，及上次內(nèi)稽至本次內(nèi)稽期間體系的維護(hù)情況重點檢查5.5.3稽核初次會議：本會議由稽核小組視實踐情況可召開或不召開，如需召開那么由管理者代表于審核當(dāng)天初次會議時引見雙方成員、稽核工程及稽核行程等事項。5.5.4現(xiàn)場稽核：由稽核小組根據(jù)稽核行程安排或稽核前會議之任務(wù)分配執(zhí)行稽核，并將結(jié)果記錄于內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境稽核報告，現(xiàn)場稽核時被稽核單位可派員伴隨講解，假設(shè)有缺失那么每一缺失由稽核人員開一張矯正措施要求單。5.5.5稽核未次會議：本會議由稽核小組視實踐情

5、況可召開或不召開，如需召開那么由管理者代表擔(dān)任召集雙方人員，由稽核小組提報稽核的缺失，被稽核單位如對稽核結(jié)果有異議時，可當(dāng)場提出闡明或證據(jù)資料，經(jīng)由管理者代表評審斷定；如未召開本會議，那么被稽核單位于收到矯正措施要求單三天內(nèi)，需提出對有異議內(nèi)容之書面闡明資料送管理者代表評審斷定，如未提出那么視為完全成認(rèn)。XXXX內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境稽核程序文件編號：SY-QPM-0802頁 次：5.5.6稽核記錄撰寫、匯整及評審：稽核小組于審核終了后應(yīng)于當(dāng)天填妥內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境稽核報告交管理者代表匯整，再呈總經(jīng)理評審，以到達(dá)高階管理人員對公司質(zhì)量/環(huán)境體系情況之了解。5.5.7缺陷之?dāng)喽?.5.7.1主要缺陷：A.未

6、執(zhí)行程序中明定之事項。B.執(zhí)行之工程不符合ISO 9001或ISO 14001要求。C.執(zhí)行之事項與程序或手冊之規(guī)定不符。D.次要缺陷太集中于某一要素。5.5.7.2次要缺陷：除上述主要缺陷之事項外，其他因執(zhí)行不徹底或偶發(fā)之忽略所呵斥之缺失那么判為次要缺陷。5.5.7.3察看事項：未有充分的證據(jù)證明執(zhí)行之事項符合ISO 9001/14001規(guī)范、質(zhì)量/環(huán)境手冊和程序，但根據(jù)稽核者閱歷、斷定對質(zhì)量/環(huán)境有影響之疑慮時，由稽核者斷定為察看事項，但仍需開立要求改善并列入跟催工程進(jìn)展控制。5.5.7.4建議事項：公司質(zhì)量/環(huán)境體系之規(guī)定符合相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境規(guī)范但仍可透過建議須到達(dá)改善目的時，本項不需開立

7、矯正措施要求單。5.5.8由稽核小組發(fā)出之矯正措施要求單，由管理者代表予以一致編號，稽核執(zhí)行終了后由管理者代表在內(nèi)部稽核年度方案中直接劃記結(jié)案。5.5.9缺失改善及稽核：被稽核單位依矯正措施要求單所規(guī)定期限及其內(nèi)容提出改善方案，缺失改善后由管理者代表指派稽核小組人員作效果的評價，如改善后仍有缺失，那么應(yīng)繼續(xù)改善至改善完成為止。XXXX內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境稽核程序文件編號：SY-QPM-0802頁 次：5.5.10稽核報告矯正報告歸檔：本公司一切質(zhì)量/環(huán)境稽核記錄及矯正報告等均放置于管理者代表處歸檔，另本記錄保管期限依質(zhì)量/環(huán)境記錄管制造業(yè)程序規(guī)定保管。5.5.11假設(shè)改善工程屬管理制度或質(zhì)量和環(huán)境規(guī)

8、劃缺失,那么由受稽單位主管主動協(xié)調(diào)相關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理程序或規(guī)范之擔(dān)任人員依文件與資料管理程序提出修正.5.5.12矯正措施要求單編號方式：表流水號 表年度、月份表部門序號6.相關(guān)文件6.1質(zhì)量/環(huán)境記錄控制造業(yè)程序 SY-QPM-04026.2管理審查程序 SY-QPM-05046.3文件與資料管理程序 SY-QPM-04016.4不符合糾正預(yù)防控制程序 SY-EP-45027.運用記錄7.1內(nèi)部稽核年度方案 SY-FOR-01017.2合格稽核人員一覽表 SY-FOR-01027.3稽核行程安排 SY-FOR-01077.4內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境稽核報告 SY-FOR-01087.5矯正措施要求單

9、SY-FOR-0109 XXXX內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境稽核程序文件編號：SY-QPM-0802頁 次：附件一：內(nèi)部稽核作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程作業(yè)內(nèi)容表達(dá)相關(guān)文件及窗體擬定內(nèi)稽方案管理者代表擬定內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境稽核年度方案,呈總經(jīng)理同意稽核前兩周成立稽核小組,由管理者代表選定稽核小組組長稽核前3天由管理者代表發(fā)出稽核行程安排由管理者代表視需求依稽核范圍及實施內(nèi)容稽核人員及被稽核單位主管參與內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境稽核報告、矯正措籬要求單由管理者代表進(jìn)展匯整由稽核小組提出矯正措施要求單通知被稽單位被稽核單位主管提出矯正對策并擔(dān)任實施稽核人員追蹤確認(rèn)矯正對策之實施,管理者代表于糾正措施追蹤表登錄,于內(nèi)部質(zhì)量稽核年度方

10、案中劃記結(jié)案?！緝?nèi)部稽核年度方案】【合格稽核人員一覽表】【稽核行程安排】【內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境稽核報告】及相關(guān)文件【內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境稽核報告】【矯正措施要求單】【矯正措施要求單】【內(nèi)部稽核年度方案】管理者代表成立內(nèi)稽小組管理者代表及內(nèi)稽人員管理者代表稽核通知稽核初次會議稽核小組被稽核單位現(xiàn)場稽核稽核小組稽核末次會議被稽核單位登錄、列管管理者代表改善通知稽核小組缺失改善被稽核單位追蹤結(jié)案管理者代表稽核小組XXXX稽 核 行 程 安 排目 的:性 質(zhì):范 圍:依 據(jù):稽核組長:組 員:稽核時間: 年 月 日日 期時 間稽 核 員被稽核部門(程序工程)首 次 會 議末 次 會 議備注:核 準(zhǔn)制 表 文件編號

11、：SY-FOR-0107 版本/版次 A/1 XXXX內(nèi) 部 品 質(zhì)/環(huán) 境 稽 核 報 告受稽單位稽核日期 年 月 日稽核項目缺點類別說明主次觀建稽核小組意見核 準(zhǔn)受稽單位擔(dān)任人稽核人員備注稽核小組于稽核終了后應(yīng)于三天內(nèi)填妥質(zhì)量稽核報告交管理部匯整，再呈總經(jīng)理或管理代表審查文件編號：SY-FOR-0108 版本/版次 A/1XXXX 矯 正 措 施 要 求 單CAR CAR N0:_ _ -_ _ _程序稱號：_程序編號：_部門：_評鑒日期：_稽 核 員：受稽單位主管：不符事項闡明： 主要缺陷 次要缺陷 察看事項 建議事項 緣由分析：矯正措施：預(yù)防措施：單位主管：日期：年月日矯正預(yù)防措施驗證：稽 核 人 員：日期：年月日矯正措施改善期限： 1個月 1.5個月 2個月 1星期2星期 3星期 文件編號：SY-FOR-0109 版本/版次 A/1XXXX內(nèi) 部 稽 核 年 度 計 劃結(jié)案方案