機(jī)動車檢測站質(zhì)量體系記錄表格匯編（2018年）

1、XXX機(jī)動車檢測服務(wù)有限公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄匯編編制：審核：批準(zhǔn)：受控情況：受控 非受控2018年1月21日發(fā)布 2018年3月21日實施XXXX機(jī)動車檢測服務(wù)有限公司 發(fā)布目 錄序號名稱編號頁碼一管理1管理評審記錄JAJL-2018-012內(nèi)審記錄JAJL-2018-023質(zhì)量控制記錄JAJL-2018-034標(biāo)準(zhǔn)查新記錄JAJL-2018-045檢測方法確認(rèn)記錄JAJL-2018-056文件發(fā)放記錄JAJL-2018-067受控文件明細(xì)表JAJL-2018-078檔案銷毀清冊記錄表JAJL-2018-08二人員9人員培訓(xùn)及考核評價記錄JAJL-2018-09三設(shè)備10供應(yīng)商名錄及評價記

2、錄JAJL-2018-1011服務(wù)/供應(yīng)品（儀器、設(shè)備、軟件等）驗收記錄JAJL-2018-1112設(shè)備定期標(biāo)定校準(zhǔn)記錄JAJL-2018-1213設(shè)備校準(zhǔn)后確認(rèn)記錄JAJL-2018-1314設(shè)備期間核查記錄JAJL-2018-1415設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)記錄JAJL-2018-1516設(shè)備維修記錄JAJL-2018-1617設(shè)備使用記錄JAJL-2018-1718標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查記錄JAJL-2018-1819檢測車間環(huán)境記錄JAJL-2018-1920計算機(jī)軟件使用前驗證確認(rèn)記錄JAJL-2018-2021計算機(jī)使用狀況記錄JAJL-2018-2122信息化網(wǎng)絡(luò)平臺使用記錄JAJL-2018-2

3、2四其他23上級主管部門檢查記錄JAJL-2018-2324日常質(zhì)量監(jiān)督記錄（獨立分冊）JAJL-2018-2425顧客滿意度調(diào)查及評價記錄JAJL-2018-25管理評審計劃編 號：編制部門編制人員時 間評審依據(jù)評審時間計劃：管理評審輸入資料：管理評審會議地點安排：管理評審會議參加人員：其他：附件名稱：審核人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日注：頁面不夠時，可加附頁，未能說清楚，可加附件。管理評審輸入記錄編 號：單位或部門編制人員時 間體系名稱目標(biāo)實現(xiàn)情況：資源投入與管理情況：過程與監(jiān)測情況：改進(jìn)項與措施：附件名稱：審核人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日注：頁面不夠時，可加附頁，未能說清楚，可加附件。管理

4、評審輸出報告編 號：編制部門編制人員時 間體系名稱公司目標(biāo)實現(xiàn)情況：公司資源投入與管理情況：過程與監(jiān)測情況：內(nèi)審與外審情況：結(jié)論：改進(jìn)項：審核人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日注：頁面不夠時，可加附頁，未能說清楚，可加附件。管理評審會議記錄編 號：記錄部門記錄人員地點體系名稱會議時間記錄內(nèi)容：審核人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日注：頁面不夠用時，可加附頁，未能說清楚，可以加附件。管理評審報告編 號：編制部門編制人員編制時間體系名稱評審時間公司目標(biāo)實現(xiàn)情況：公司資源投入與管理情況：過程與監(jiān)測情況：內(nèi)審與外審情況：評審結(jié)論：改進(jìn)項與措施：審核人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日注：每空格不夠用時，可以附頁，未能說清

5、楚，可以加附加。 管理評審后的驗證報告編號：責(zé)任部門相關(guān)部門管理評審需改進(jìn)項：改進(jìn)措施： 部門負(fù)責(zé)人： 分管領(lǐng)導(dǎo)審批：驗證結(jié)論：驗證日期： 驗證人員：注：每表一個需改進(jìn)項。管理評審簽到表 年 月 日 編號：序號姓 名單位/部門職 務(wù)XXXX年度內(nèi)部審核計劃編號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核組：審核日期：批準(zhǔn)及日期備注編制/日期： 審核/日期：內(nèi)部審核實施計劃編號： 審核目的審核依據(jù)審核范圍審核時間審核組組長： 組員：審 核 安 排日期時間審核部門/要素涉及要素/部門首次會議日期審核補(bǔ)遺審核組會議與受審部門溝通末次會議編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 內(nèi)部管理體系審核要 素 檢 查

6、 表條款內(nèi)審內(nèi)容內(nèi)審對象內(nèi)審結(jié)果內(nèi)審情況說明內(nèi)審員： 內(nèi)審組長批準(zhǔn)（簽名） 年 月 日內(nèi)審首（末）次會議簽到表 編號： 會議名稱首次會議 末次會議地點時間主持人姓名部門職務(wù)備注 內(nèi) 部 審 核 報 告編號： 審核目的審核范圍審核依據(jù)審 核 組成 員 組長： 組員：審核日期 審 核 綜述 審核結(jié)論 報告 分發(fā) 范圍 編制： 審核： 批準(zhǔn) 日期： 年 月 日質(zhì)量控制計劃完成情況考核記錄表編號：考核主持考評時間分類序號質(zhì)量目標(biāo)完成情況評價負(fù)責(zé)人總體目標(biāo)1報告合格率為98%2報告及時率98%3客戶滿意度95%4客戶投訴率1%5重大事故率為0 6質(zhì)控數(shù)據(jù)合格率95%人員7全員完成兩次培訓(xùn)，并通過考核。設(shè)

7、備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)8定期標(biāo)定。9期間核查。方法10定期標(biāo)準(zhǔn)查新，確保使用現(xiàn)行有效的方法。環(huán)境條件控制11環(huán)境條件設(shè)施控制。12環(huán)境條件監(jiān)控記錄。比對實驗13內(nèi)部比對實驗。14外部比對實驗。站長批示：站 長：日 期：質(zhì)量控制分析考評記錄表編號： 第 頁 共 頁考評主持考評時間考評內(nèi)容記錄人記錄時間實驗室比對試驗記錄表（質(zhì)量控制分析記錄表）編號： 質(zhì)控方式實驗室間比對執(zhí)行日期執(zhí)行情況：執(zhí)行人員：A組：登錄： 引車： B組：登錄： 引車：監(jiān)控結(jié)果及分析意見： 質(zhì)控人員： （質(zhì)量監(jiān)督員）評審意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 參加評審人員：實驗室比對試驗記錄表（質(zhì)量控制分析記錄表）編號： 質(zhì)控方式實驗室內(nèi)部比對執(zhí)行日期執(zhí)行

8、情況：執(zhí)行人員：A組：登錄： 引車： B組：登錄： 引車：監(jiān)控結(jié)果及分析意見： 質(zhì)控人員： （質(zhì)量監(jiān)督員）評審意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 參加評審人員：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)查新記錄編號：查詢時間查詢情況完成情況評價負(fù)責(zé)人1月 日2月 日3月 日4月 日5月 日6月 日7月 日8月 日9月 日10月 日11月 日12月 日站長批示： 站 長：日 期：檢測方法確認(rèn)記錄表編號：檢測方法名稱/標(biāo)準(zhǔn)代號檢測站名稱 / 確認(rèn)人檢測方法的確認(rèn)內(nèi)容人員 設(shè)備 檢測標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境條件確 認(rèn) 內(nèi) 容人員對檢測方法的理解 理解 基本理解 不理解對檢測方法是否進(jìn)行過操作 是 否在用檢測方法進(jìn)行檢測時是否熟練 熟練 基本熟練 不熟練設(shè)

9、備檢測方法要求的設(shè)備/名稱檢測設(shè)備能否滿足檢測方法的要求 滿足 基本滿足 不滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)是否配備檢測標(biāo)準(zhǔn)所要求的設(shè)備 是 否 檢測方法是否滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)的要求 是 否 環(huán)境條件環(huán)境條件能否滿足檢測方法的要求滿足 基本滿足 不滿足檢測方法對環(huán)境有無特殊的要求有要求 無要求如果標(biāo)準(zhǔn)方法對環(huán)境有特殊要求，請描述備注（其他需要說明與補(bǔ)充的內(nèi)容）：檢測方法的確認(rèn)結(jié)論：滿足 基本滿足 不滿足如是基本滿足或不滿足請說明確認(rèn)意見。確認(rèn)人： 檢測站負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期： 日期： 日期：審批意見： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：文件發(fā)放記錄表編號：序號文件名稱文件編號發(fā)放部門發(fā)放日期發(fā)放人簽發(fā)人123456789101

10、1121314151617181920受控文件明細(xì)表編號：序號文件名稱文件編號制定時間受控狀態(tài)保管人保管地點1234567891011121314151617181920檔案銷毀清冊記錄表編號：序號文件題名年份文件編號頁數(shù)銷毀時間銷毀原因1234567891011121314151617181920人員培訓(xùn)教育記錄編號：培訓(xùn)內(nèi)容參與人員培訓(xùn)日期培訓(xùn)方式培訓(xùn)效果總結(jié)批示：站 長： 日 期： 培訓(xùn)教育學(xué)員簽到表編號： 培訓(xùn)內(nèi)容： 培訓(xùn)時間：序號簽名工作崗位簽到時間12345678910111213141516 培訓(xùn)教育成績表編號： 培訓(xùn)內(nèi)容： 培訓(xùn)時間：序號姓名工作崗位分?jǐn)?shù)是否及格12345678

11、910111213141516 2018年度人員培訓(xùn)及考核評價記錄表 編號： 第 頁 共 頁序號姓名部門職務(wù)培訓(xùn)參加情況考核內(nèi)容考核結(jié)果主持考核部門年度評價備注1234567891011 應(yīng)商檔案及評價記錄表編號：合格供應(yīng)商名稱營業(yè)執(zhí)照法定代表人安全生產(chǎn)許可證主要供應(yīng)品種其他資格認(rèn)證情況承接項目及綜合評價確認(rèn)簽字承接項目業(yè)績評價續(xù)用意見設(shè)備管理員意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：主要負(fù)責(zé)人審查意見填表人：服務(wù)/供應(yīng)品驗收記錄表編號：服務(wù)/供應(yīng)品名稱用途規(guī)格型號數(shù)量供應(yīng)商供貨聯(lián)系人聯(lián)系電話驗收日期驗收人附件：測試報告 合格證 說明書 標(biāo)定證書 技術(shù)資料配件 備件 耗材 軟件 其他驗收情況：驗

12、收結(jié)論：負(fù)責(zé)人批示：年 月 日年度儀器設(shè)備定期標(biāo)定/校準(zhǔn)記錄 編號： 第 頁 共 頁儀器設(shè)備名稱設(shè)備型號標(biāo)定/校準(zhǔn)有效期計劃標(biāo)定/校準(zhǔn)日期實際標(biāo)定/校準(zhǔn)日期計劃實施人實際實施人備注儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)確認(rèn)記錄表編號：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號生產(chǎn)廠家檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)檢定/校準(zhǔn)日期證書編號確認(rèn)內(nèi)容序號項目/參數(shù)技術(shù)要求結(jié)論結(jié)論及技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：負(fù)責(zé)人批示：年 月 日年度儀器設(shè)備期間核查記錄表編號：儀器設(shè)備名稱設(shè)備型號外觀檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)校準(zhǔn)環(huán)境狀況標(biāo)定/校準(zhǔn)情況實際核查時間實際實施人溫度濕度壓力校準(zhǔn)前檢測值校準(zhǔn)后檢測值完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離

13、完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離完好異常未偏離偏離年度儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 編號：XXXX/JL15-2018儀器設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備狀態(tài)維護(hù)保養(yǎng)時間維護(hù)保養(yǎng)完成情況實施人備注使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用設(shè)備維修維護(hù)記錄表編號： 維修日期： 年 月 日 一、儀器信息 設(shè)備名稱 儀器型號 出廠編號 實驗環(huán)境 保管人 使用人 二、故障及維修方法故障原因：維修方法：維修結(jié)果：修理人： 年 月 日 復(fù)核人： 年 月

14、 日校準(zhǔn)方法及結(jié)果：校準(zhǔn)人： 年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日儀器設(shè)備使用記錄編號： 月 第 頁 共 頁 設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備編號序號使用日期使用狀況檢測項目異常情況說明使用人備注使用前使用中使用后使用環(huán)境正常異常正常異常正常異常正常異常123456789101112131415161718192021222324252627282930 注：設(shè)備或使用環(huán)境正常時請在正常欄處打“”。異常時，請在異常處打“”，并說明。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查記錄編號：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱計劃核查時間實際核查時間編號證書標(biāo)識是否完好是否在有效期范圍內(nèi)存量是否充足核查實施人備注高濃度標(biāo)準(zhǔn)氣體是 否是 否是 否低濃度

15、標(biāo)準(zhǔn)氣體是 否是 否是 否濾光片30%是 否是 否是 否濾光片50%是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否檢測車間環(huán)境記錄單編號：日期： 年 月日期溫度濕度氣壓記錄人備注123456789101112131415161718192021222324252627282930計算機(jī)軟件使用前驗證確認(rèn)記錄表編號：軟件名稱確認(rèn)目的初次使用版本號軟件供應(yīng)商維護(hù)聯(lián)系人聯(lián)系電話驗證日期驗證人確認(rèn)內(nèi)容：1.通訊接口信號； 2.測量儀器數(shù)據(jù)顯示：電流電壓功率頻率轉(zhuǎn)速扭矩功率因數(shù)輸入功率輸出功率效率； 3.測試類型：自動測試手動測試； 4.軟件數(shù)據(jù)顯示：與測量儀

16、器數(shù)據(jù)顯示的一致性； 5.故障報警； 6.參數(shù)設(shè)置； 7.曲線坐標(biāo)； 8.數(shù)據(jù)存儲和調(diào)用； 9.產(chǎn)品編號設(shè)置； 10.電源電壓類型：直流測試交流測試； 11.過載保護(hù)； 12.網(wǎng)絡(luò)連接；13.其它：驗收結(jié)論：負(fù)責(zé)人批示：年 月 日計算機(jī)使用狀況記錄編號：XXXX/JL21-2018名稱日期主控登錄工位機(jī)打印開機(jī)運(yùn)行關(guān)機(jī)開機(jī)運(yùn)行關(guān)機(jī)開機(jī)運(yùn)行關(guān)機(jī)開機(jī)運(yùn)行關(guān)機(jī)注：標(biāo)記符號：正常 異常 停用信息化網(wǎng)絡(luò)平臺使用記錄編號：XXXX/JL22-2018使用日期機(jī)動車安全技術(shù)檢驗監(jiān)管系統(tǒng)機(jī)動車排氣污染物檢驗監(jiān)管系統(tǒng)預(yù)檢終審簽章登陸打印上級主管部門檢查記錄編號：檢查部門：檢查時間：檢查人員：檢查項目及內(nèi)容：檢查

17、情況概述：存在問題：整改措施：負(fù)責(zé)人： 日期： 整改完成情況：審核人： 日期： 站長批示：站 長： 日期： 質(zhì)量監(jiān)督員檢查記錄編號：檢查時間：檢查人員：檢查內(nèi)容：檢測室1、是否正確執(zhí)行檢驗方法 2、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)方法有時效性 3、使用儀器設(shè)備是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi) 4、環(huán)境條件是否監(jiān)控有無記錄 5、記錄是否及時是否符合要求 6、檢測人員是否按要求正確操作儀器設(shè)備 7、檢驗樣品唯一性和狀態(tài)標(biāo)識情況 8、其它辦公室是否制定各類計劃，執(zhí)行情況如何 樣品的接收是否按規(guī)定要求進(jìn)行 樣品的保管和處置是否符合要求 人員檔案、設(shè)備檔案是否動態(tài)管理 檢測依據(jù)是否及時查新，是否有效 原始記錄、報告等保管是否符合 設(shè)備管理是

18、否按要求進(jìn)行 其它注： 為檢查不符合 為檢查符合不符合陳述： 質(zhì)量監(jiān)督員： 日期： 處置結(jié)果：1、屬偶然、獨立性，不符合已及時糾正 2、需采取糾正措施已報告有關(guān)負(fù)責(zé)人，填寫糾正和預(yù)防措施實施情況表 3、糾正和預(yù)防措施已實施驗證 質(zhì)量監(jiān)督員： 日期： 顧客滿意度調(diào)查表編號：非常感謝您對我站給予的大力支持，為了完善我們的各項服務(wù)，保證檢測質(zhì)量及速度，提高客戶的滿意度，希望您在百忙之中給予我們客觀的評價，真實的感受，煩請?zhí)顚懘苏{(diào)查表，我們將在日后的服務(wù)中進(jìn)行改進(jìn)。本次調(diào)查將采取不記名方式調(diào)查，敬請安心填寫，謝謝您的幫助！1、 您對我站的整體印象如何呢？ A. 非常滿意 B.比較滿意 C.一般 D.不滿意 E.很不滿意F.提出您的寶貴意見：_2、 工作人員的服務(wù)態(tài)度是否讓您覺得滿意？ A. 非常滿意 B.比較滿意 C.一般 D.不滿意 E.很不滿意 F.提出您的寶貴意見：_ 3、您對我站檢測質(zhì)量